| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 118.00 | 07818356000186 | VIAMED-JARINA DE SOUSA WANDERLEY | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 247/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 334.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUN.SEN.HUMBERTO LUCENA, SERVINDO COMO CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2009 | 23401.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2009 | 44354.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2009 | 376991.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS FIXOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 137472.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS FIXOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2009 | 13466.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2009 | 5166.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2009 | 2865.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2009 | 22762.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2009 | 0.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642, INSTALADO NO TELECENTRO DA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2009 | 112.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3623-INSTALADO NA ESCOLA MANOEL S.OLIVEIRA E 3423.3625-ESCOLA ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2009 | 85.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALAS, PIPOCAS, BOMBONS E GUARDANAPOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2009 | 137.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALAS, PIPOCAS, BOMBONS E PIRULITOS DESTINADOS A ESCOLA DR.JOÃO TAVARES, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2009 | 12.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE 10-MTS.DE TULE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2009 | 616.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.6019, 3421.2225 E 3423.3628, TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2009 | 30.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE 12-FLS.DE E.V.A DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2009 | 30.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE 12-FOLHAS DE E.V.A. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2009 | 1043.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2009 | 45.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO DESTINADOS AO CIEP I-JOSÉ GENUÍNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2009 | 19.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2009 | 1190.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE PIPOCAS E PIRULITOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ÁREA DO JATOBÁ, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2009 | 2177.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÔNIBUS LBB.6584 E MNA.8152, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2009 | 90.00 | 02524132000148 | DAMIÃO PLACAS-DAMIÃO RUFINO DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE 03-PARES DE PLACAS, SENDO MOE.6884, MOJ.7274 E MOE.6774, DESTINADOS AOS ÔNIBUS PERTENCENTES AS SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2009 | 564.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3135, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2009 | 511.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Subvenções a Entidades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2009 | 6240.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.499/97 DE 05/11/1997, CONCEDIDA A FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Subvenções a Entidades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2009 | 3600.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PATOS, AUTORIZADO PELA LEI 2.516/97 DE 23/12/97 ALTERADA PELA LEI 2.251/98 DE 13/03/98. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte, a gente faz acontecer | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2009 | 3996.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 1.960/92. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2009 | 1300.00 | 00007904085704 | DANIELE DOS SANTOS FERREIRA DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA ABERTURA DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº0041/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2009 | 370.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, SACOLAS, BOMBONS E BALAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2009 | 420.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PINTURA DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NA ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABIINETE DO PREFEITO E CONTRATO 0033/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2009 | 21.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 32.371-3, NO DIA 05/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2009 | 845.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | AQUISIÇÃO DE 270-MEDALHAS EM ACRÍLICO COM RESINA E 06-TROFÉUS EM MDF COM ACRÍLICO DESTINADOS AO JOGOS ESCOLARES REALIZADOS PELA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2009 | 487.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS E MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DESTINADAS Á SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 084/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2009 | 742.40 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS , CONFORME OFÍCIO Nº070/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/01/2009 | 15216.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO 1/3 DE FÉRIAS ANO BASE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/01/2009 | 118342.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO 1/3 DE FÉRIAS ANO BASE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2009 | 5860.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/01/2009 | 1420.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/01/2009 | 1906.66 | 00001855437406 | ROMILDO ARAÚJO BERNARDO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PLACA 6757.KFF DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA TRNSPORTAR MATERIAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO INÍCIO DO ANO LETIVO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº175/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/01/2009 | 1750.00 | 00036526444415 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MUH.2956, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 0199/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/01/2009 | 2000.00 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE CADEIRAS, BIRÔS E MATERIAL ESCOLAR PARA INICIO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 169/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/01/2009 | 1440.00 | 00082640769472 | José Alves de Morais | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME CONTRATO Nº 170/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/01/2009 | 3000.00 | 00064680681420 | Valdemir Dantas de Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNJ 5582/PB, A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 216/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/01/2009 | 320.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR PERTENCENTES AO ESTÁDIO MUNICIPAL DE JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO Nº171/2009 E OFÍCIO 443/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/01/2009 | 4995.68 | 00002365821430 | JOSÉ PAULINO DE LIMA | SERVIÇOS EM PINTURAS EXTERNA EM PORTÃO DE FERRO EM CHAPA VIRADA E FECHADURA PRESTADOS NA EMEF JOÃO RODRIGUES, CONFORME CONTRATO Nº159/2009 E OFÍCIO Nº462/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/01/2009 | 3100.00 | 00091798523434 | JOSÉ CÉSAR CAVALCANTI NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2003/2004 PLACA MNB.0249/PB, DESTINADO AO APOIO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO GABINETE DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 217/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/01/2009 | 24000.00 | 09266438000190 | Fundação Educativo Cultural Miguel Motta | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO CAETANO, 33-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO 508/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/01/2009 | 6287.07 | 00007093437443 | SIDNEY SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETO, NÃO ESTRUTURAL, PARA BLOCOS DE COLUNA, ALVENARIA, CHAPISCO DE ADERÊNCIA, CALÇADA DE CONTORNO E PINTURA NO CIEP II ANÉSIO LEÃO E MIGUEL MOTA, CONFORME CONTRATO Nº 158/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2009 | 56500.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | DESPESAS COM A PARCELA DO CONVÊNIO PB 117, CELEBRADO ENTRE A EDILIDADE E A ENTIDADE CITADA DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 800.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE SOM VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 23 E 24/01/2009 ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0043/2009 FIRMADO ENTREN AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2009 | 1518.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2009 | 203.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2009 | 304.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3648 E 3423.3054 AMBOS INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2009 | 232.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/01/2009 | 138.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 049/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/01/2009 | 97427.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082008 | 0000255 | 05/01/2009 | 1200.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 304/2008 E TERMO ADITIVO 84/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/01/2009 | 8400.00 | 00095114564404 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA SOLÓN DE LUCENA-SN, PRAÇA EDVALDO MOTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 124/2009 E OFÍCIO 195/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/01/2009 | 4800.00 | 09309295000157 | Rotary Club de Patos | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO FIRMINO-SALGADINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 145/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/01/2009 | 1200.00 | 00039562760430 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO RUA PEDRO DAVI, 10-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-PEVA, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 120/2009 E OFÍCIO 191/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/01/2009 | 1200.00 | 00015590984491 | ZELIA MARIA PIMENTEL ARAÚJO MOREIRA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO DE BARROS, 86-JARDIM CALIFÓRNIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 117/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/01/2009 | 720.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO REPARO DO VEÍCULO S.10 MNH.7177, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0198/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600042009 | 0000334 | 05/01/2009 | 22000.00 | 05514496000135 | CONSAÚDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PERMANENTE AO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS EM SAÚDE, CONFORME INEXIGILIBILIADADE 004/2009 E CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 335/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/01/2009 | 12000.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIVISÃO DE VIGILÂNICIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 113/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/01/2009 | 24000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO SOARES, 167-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 126/2009 E OFÍCIO 198/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/01/2009 | 5077.50 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS COM FORNECIMENTO 677- REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO SERVIDORES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC. A SECRETARIA MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO 460/2009 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/01/2009 | 3000.00 | 00002552680410 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM, TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, PLACA KGD.7660, DESTINADO AO APOIO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 213/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/01/2009 | 252.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2009 | 6115.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2009 | 89.40 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA MENSAL REF.A 07/08 PARCELA DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/01/2009 | 40000.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO EM REGIME DE COOPERAÇÃO DA FEIRA "PATOS MOSTRA MODA", DURANTE O PERÍODO DE 31/05, 01 E 02/06/2007, NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/01/2009 | 1300.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, ACOMPANHAMENTO DO PTTS-(PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO ESPECIAL), BEM COMO EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E ASSENTAMENTO PRECÁRIOS NO BAIRRO DO MONTE CASTELO DO MUNICÍPIO DE PATOS, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 210/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/01/2009 | 2400.00 | 00004104853496 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO, TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, PLACA MNE.0247, A FIM DE TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO SUPORTE DE CADASTRAMENTO DAS CASAS DE TAIPA DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0209/2009 FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/01/2009 | 468.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NA FEIRA DE ARTESANATO REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/01/2009 | 84.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 8500.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, REF.AO EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 9500.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REF.AO EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2009 | 9341.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2009 | 46.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2009 | 186.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA RENDA MÍNINA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2009 | 254.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3609 INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE , REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2009 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.1257, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 74.64 | 33000118000179 | TELEMAR | ESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DE MENOR , REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2009 | 216.50 | 33000118000179 | TELEMAR | ESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629 INSTALADO NO PROCON, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2009 | 466.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3600 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO E 3423.3601 NO CHEFE DE GABINETE , REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2009 | 147.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2009 | 1155.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-"CENTRAL", INSTALADO NO PRÉDIO SEDE NESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2009 | 73.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-"DISQUE CIDADÃO", REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2009 | 112.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409.1084- INSTALADO NO "SÍTIO MUCAMBO" ZONA RURAL, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2009 | 1596.00 | 08560658000160 | ASSOC.MÉDICA DA PARAÍBA-REGIONAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 1.652/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2009 | 2400.00 | 24231359000138 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À MULHER PATOENSE | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A MULHER PATOENSE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.352/97 DE 21/03/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2009 | 6000.00 | 05631743000183 | ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO | SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.461/2005, DE 26/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2009 | 7200.00 | 04954134000100 | FUNDAÇÃO RELIGIOSA RAINHA DA PAZ | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A FUNDAÇÃO RELIGIOSA RAINHA DA PAZ AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.406/2004, DE 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2009 | 35640.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ALUGUÉIS CONCEDIDOS AOS PROMOTORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.718/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2009 | 19140.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI 1.845/91 E ALTERADA PELA LEI 3.133/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2009 | 14640.00 | 00394452021607 | TIRO DE GUERRA 07-002 - 7ª REGIÃO MILITAR/7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O COMANDO DO EXÉRCITO, ATRAVÉS DA 7ª REGIÃO MILITAR/7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO E O MUN.DE PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE REGULAR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA Nº 07-002 (PATOS-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2009 | 24000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO AUTORIZADA PELA LEI 2.634/98 E ALTERADA PELA LEI 2.804/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2009 | 31.80 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, BALAS, BOMBONS E PIPOCAS DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2009 | 80.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL NO CONTROLE DA MARCHA COM TROCA DO REPARO, BEM COMO NA AVALIAÇÃO DA PARATI MON.8760, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2009 | 192.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO MOH.8760, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2009 | 665.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO MOH.8760, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 039/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/01/2009 | 60.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 03-CARTUCHOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº148/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/01/2009 | 70.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 01-CARTUCHO, BEM COMO NO TONNER E TROCA DE CILINDRO DESTINADOS AO PROCON, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº150/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/01/2009 | 468.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/01/2009 | 1200.00 | 00000122885430 | IRACI MAMEDE DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO URQUIZA, SN-SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO, GARAGEM E ARMAZENAMENTO DE UTENSÍLIOS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 0149/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/01/2009 | 9600.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA EDIVALDO MOTA, 214-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 114/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/01/2009 | 1020.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS DO SISTEMA TELEFÔNICO NESTA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO 436/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITO A RUAFELIZARDO LEITE, 121-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/01/2009 | 24000.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO 180/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/01/2009 | 80184.00 | 00048412058453 | Claudio Roberto Gomes Pimentel | SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SERVIÇOS ESTES INERENTES À GESTÃO PÚBLICA TAIS COMO DISCRIÇÃO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 140/2008 , TERMO ADITIVO 088/2008 E OFÍCIO 441/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/01/2009 | 7000.00 | 00064680681420 | Valdemir Dantas de Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA MMC-L200, ANO 2007/200, PLACA.MOU-1617/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS EM SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 211/2009 E OFÍCIO 470/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/01/2009 | 1560.00 | 00016036972415 | ANTÔNIO MINERVINO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA DO MEIO-SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ASSOCIAÇÃO DOS MORADORDES DA RUA DO MEIO E ADJACÊNCIAS, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO 520/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00058441581487 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 526- BELO HORIZONTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO 671/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/01/2009 | 12000.00 | 00059197943487 | EUSTÁQUIO FLORENTINO DE MEDEIROS | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PEREGRINO FILHO, 135-CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHOR TUTELAR, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO 485/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/01/2009 | 1560.00 | 00003269862431 | WILMA DO NASCIMENTO MORAIS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ NUNES LEITE, SN-DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CORREIOS DO DIST.DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (DISPENSA 046/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/01/2009 | 84.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2009 | 34337.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2009 | 95.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602, INSTALADO NO "SETOR PESSOAL" VINC. A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2009 | 95.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-FAX, INSTALADO NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2009 | 472.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608,3423.3611, 3423.3612 e 3423.3610, TODOS VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2009 | 450.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A 03-INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: DANIEL MARQUES DOS SANTOS, ROBERTA LEONOR B.BEZERRA E WESCLEY C.SANTANA, PARA O VIII CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIRO QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 15 E 16/01/2008 EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/01/2009 | 60.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 01-TONNER DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº156/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/01/2009 | 80.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-CARTUCHO RTC 28AP E 04-TINTAS DIVERSAS DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº154/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/01/2009 | 230.00 | 03948814000140 | Verônica Urquiza Rodrigues | DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE 23-REFEIÇÕES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUANDO EM REUNIÃO "ORÇAMENTO 2009", CONFORME OFÍCIO Nº147/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/01/2009 | 728.20 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/01/2009 | 1600.00 | 00004961273490 | GELMIRES CARLOS DE ARAÚJO JUNIOR | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, GM D.60, PLACA MMZ.2844, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR GALHOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0039/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/01/2009 | 394.90 | 00007097483458 | JOSIVAN DE MEDEIROS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº166/2009 E OFÍCIO Nº396/2009 FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/01/2009 | 650.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº0037/2009 E OFÍCIO Nº404/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/01/2009 | 980.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 0192/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/01/2009 | 2800.00 | 00000706473809 | JOÃO AMARO FERNANDES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESEL CHEVROLET D.40, ANO DE FABRICAÇÃO 1985 PLACA HUD.4147/PB, DESTINADO QUANDO DA MANUETNÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 0042/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/01/2009 | 2115.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS, BEM COMO TROCA DO KIT DE LIMPEZA E CILINDROS PERTENCENTES A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº162/2009 E OFÍCIO 343/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/01/2009 | 2800.00 | 00002580215433 | Claudinéia Leitão Martins Sátiro | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BEM COMO ACOMPANHANDO OS REFERIDOS PROJETOS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 212/2009 E OFÍCIO 472/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/01/2009 | 9600.00 | 00006681719449 | EDNALDO DANTAS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, NA AVALIAÇÃO DE SITUAÇÕES CLÍNICAS, A FIM DE DEFERIR OU INDEFERIR PEDIDOS DE LICENÇAS E DISPENSA DE FALTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 0190/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/01/2009 | 9600.00 | 00069266280410 | RALFF LOPES DE MEDEIROS PEREIRA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, NA AVALIAÇÃO DE SITUAÇÕES CLÍNICAS, A FIM DE DEFERIR OU INDEFERIR PEDIDOS DE LICENÇAS E DISPENSA DE FALTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 189/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/01/2009 | 9600.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, NA AVALIAÇÃO DE SITUAÇÕES CLÍNICAS, A FIM DE DEFERIR OU INDEFERIR PEDIDOS DE LICENÇAS E DISPENSA DE FALTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 188/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/01/2009 | 8400.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A AV. RIO BRANCO, S/N-CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO 703/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/01/2009 | 300.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2009 | 35210.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2009 | 165.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3566-SETOR TRIBUTÁRIO E 3423.3605-GABINETE DO SECRETÁRIO, AMBOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2009 | 52.80 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2009 | 280000.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2009 | 10500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, REF.AO EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2009 | 11155.00 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, REF.A EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2009 | 42000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO EXERCÍCIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2009 | 148000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, REF.AO EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2009 | 19500.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS JUROS E COMISSÃO PERMANENTE DO FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, REF.AO EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2009 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 05/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2009 | 25978.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2009 | 236.10 | 00002524971473 | IRAPETIARA MORAIS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 2.361-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/01/2009 | 300.00 | 00006955305425 | BRUNO DANTAS MARTINS | SERVIÇOS DE SUPORTE PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHO, VINC. A SEC. MUN. DE FINANÇAS COMFORNE OFÍCIO Nº157/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2009 | 230.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE E 02-CARTUCHO, 02-RECICLAGEM DE TONNER, 01-RECICLAGEM DE TONNER COM TROCA DE CILINDRO DESTINADOS AO SETOR DE ISS VINC. A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº151/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/01/2009 | 218.00 | 01949016000108 | ARTE E PAPEL-AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO 159/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/01/2009 | 420.00 | 00005615575433 | FRANCISCO LAVOR DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE NO SETOR DE IPTU, VINC. A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº161/2009 E OFÍCIO Nº269/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/01/2009 | 2000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, CONFORME CONTRATO 0191/2009 E OFÍCIO Nº 168/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/01/2009 | 4400.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO Nº 200/2009 FRIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/01/2009 | 6500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, SENDO: ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE COMPENSAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCESSO INFORMATIZADO, BEM COMO OUTRAS DESIGNAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 0032/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082008 | 0000361 | 05/01/2009 | 9000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL E SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO 304/2008 E TERMO ADITIVO 084/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/01/2009 | 2020.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO\; IPTU, ITBI, ISSQN, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA E OUTRAS RECEITAS, CONFORME CONTRATO Nº187/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/01/2009 | 2050.00 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE COMERCIAL PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 205/2009 E OFÍCIO 510/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/01/2009 | 1250.00 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | LOCAÇÃO DE 01-MÁQUINA PARA AUTENTICAR TALÕES DE NOTAS FISCAIS 50x2, COM PERFURAÇÕES SFPT 2080, CONFORME CONTRATO 206/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/01/2009 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 06/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2009 | 1123.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2009 | 27.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2009 | 8505.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/01/2009 | 20.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 20-CD-Rs DESTINADOS A SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº153/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/01/2009 | 168.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 15000.00 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 1500.00 | 00006345169498 | JOSÉ WILLAME MEDEIROS DE MENESES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, REF.AO EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2009 | 83673.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2009 | 130.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646, INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 55.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616, INSTALADO NO MERCADO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2009 | 51.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3617, INSTALADO NO MATADOURO, VINCULADO A SEINFRA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO EST.TRAT.DE ESGOTO MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2009 | 450.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA PRAÇA N. S. DE FÁTIMA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2009 | 3913.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2009 | 415.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA SOLDA ELÉTRICA NA TAMPA DO COLETOR DE LIXO, BEM COMO SERVIÇOS NO RADIADOR DOS VEÍCULOS:CAÇAMBA MOC.3940, KUKA MNA.8093, CAÇAMBA MNA.9665 E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2009 | 140.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 14-VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: CAÇAMBA MOC.3940, KUKA MNA.8093, CAÇAMBA MNA.9665 E CAÇAMBA MOC.4090, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2009 | 175.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA DA RODA DO TRATOR E RETÍFICA DE UM DENTE DA ENCHEDEIRA, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 061/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00009444 REFERENTE A PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2009 | 185.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA SOLDA NA RODA DO TRATOR, BEM COMO RETIFICAR UM DENTE DA ENCHEDEIRA DO TRATOR.290 PERTENCENTES A VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2009 | 320.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 16-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: PATROL, TRATOR 290 E TRATOR 275, RETRO-ESCAVADEIRA CB110 E RETRO-ESCAVADEIRA HS86 E ENCHEDEIRA, TODOS PERTENCENTES A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2009 | 805.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO MMQ.8050, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2009 | 625.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/01/2009 | 160.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DESTINADO A DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL(MERCADO DA CARNE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/01/2009 | 3420.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTES A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2009 | 235.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA SOLDA ELÉTRICA, BEM COMO LAVANCAS DO CANTADOR DA TOMADA E NO CANO DO SILÊNCIOSO DO VEÍCULO: CAÇAMBA MNA.9665 VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/01/2009 | 120.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE 06-PARAFUSOS, BEM COMO AJEITAR 05-ROSCAS FAZENDO 02-PINOS PARA O TRATOR. 290 PERTENCENTES A VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/01/2009 | 28.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS HELIOGRÁFICAS REFERENTE PLANTAS DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/01/2009 | 380.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A CAÇAMBA MOC.4090 PERTENCENTES A VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/01/2009 | 40.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DAS MOLAS DESTINADOS A CAÇAMBA MOC.4090 PERTENCENTES A VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/01/2009 | 500.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA SOLDA E RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA RETRO-ESCAVADEIRA LB.110, BEM COMO 1000-ROLINS PERTENCENTES A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/01/2009 | 120.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DE LUVA DA BOMBA HIDRAÚLICA DO BUDOZE E TROCA DE BORRACHA DO TIRANTE DO FREIO PERTENCENTES AO TRATOR.290, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/01/2009 | 100.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-CARTUCHO HP 21 E 01-CARTUCHO HP 22, DESTINADOS A SEC. MUN.DE SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº152/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/01/2009 | 2020.70 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DENOMINADO SÍTIO POÇO CERCADO, PARA DESTINAÇÃO FINAIS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS EM PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0151/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/01/2009 | 2550.46 | 00020373724420 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA KKY.4437, TIPO CAMINHÃO FECHADO E HIGIENIZADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 0040/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/01/2009 | 1127.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RETRO-ESCAVADEIRA, TRATOR, ENCHEDEIRA E PATROL, VINC. A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO 410/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/01/2009 | 1614.95 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RETRO-ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E PATROL, VINC. A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/01/2009 | 789.68 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RETRO-ESCAVADEIRA, TRATOR, ENCHEDEIRA E PATROL, VINC. A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO 407/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/01/2009 | 1043.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RETRO-ESCAVADEIRA, TRATOR, ENCHEDEIRA E PATROL, VINC. A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO 408/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000456 | 05/01/2009 | 23773.75 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 11.375-LTS.DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, REF.AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 9361.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2009 | 1867.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2009 | 7427.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2009 | 167.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, VINC A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2009 | 69.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624 INSTALADO NA ESC. PROF. DA MULHER VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2009 | 360.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3613 INSTALADO NO GABINETE E 3423.3614 NA RECEPÇÃO, AMBOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2009 | 64.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643, INSTALADO NA "CASA DO CONSELHO" VINCULADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO CONSELHO", VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Subvenção Social a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2009 | 7200.00 | 11986205000104 | APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | SUBVENÇÃO CONCEDIDA A APAE-ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.405/2004, DE 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Subvenção Social a Associações Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2009 | 5000.04 | 24509820000171 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBÁ | SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DO JATOBÁ, AUTORIZADA PELA LEI B1.934/92 E ALTERADA PELA LEI 1.959/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Subvenção Social a Associação dos Sapateiros de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2009 | 2400.00 | 11984390000106 | ASSOCIAÇÃO DOS SAPATEIROS DE PATOS - ASSPA | SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃODOS SAPATEIROS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI 1.824/91 E ALTERADA PELA LEI 3.182/01 DE 25/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Subvenção Social ao Clube Aurora da Vida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2009 | 2400.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MELHOR IDADE AURORA DA VIDA | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO CLUBE DA MAIOR IDADE AURORA DA VIDA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.161/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Subvenção Social a Mitra Diocesana de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2009 | 6000.00 | 09084385000863 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A MITRA DIOCESANA DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.965/2000, DE 21/08/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Subvenção Social ao Instituto dos Cegos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2009 | 9360.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS CEGOS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS CEGOS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.645, DE 23/12/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2009 | 364.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALAS, PIPOCAS, PIRULITOS E BOMBONS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2009 | 1072.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/01/2009 | 1529.20 | 00051901340406 | MARIA MARTINS DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2009 | 730.00 | 00003507294419 | MARIA VANDERLÚCIA JUSTINO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/01/2009 | 200.00 | 00002691663434 | AFONSO FERREIRA CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/01/2009 | 343.05 | 00001872899480 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/01/2009 | 757.00 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/01/2009 | 648.20 | 00007153634410 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2009 | 300.00 | 00006887275490 | HUISLAN ALEX ALMEIDA LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/01/2009 | 918.20 | 00046769056453 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/01/2009 | 1249.60 | 00006292590461 | DIANA KELLY DA CONCEIÇÃO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/01/2009 | 1830.00 | 00003509264410 | ZILDA DA SILVA FERREIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/01/2009 | 736.30 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/01/2009 | 1080.00 | 00004610427460 | JANACI GUEDES OLIVEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/01/2009 | 886.01 | 00002231717433 | JOSENALDO RUFINO DOS SANTOS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/01/2009 | 502.00 | 00055865143387 | ANTÔNIO LEANDRO FILHO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/01/2009 | 730.00 | 00072743190434 | JOSÉ ERIVANI MEIRA CAVALCANTI | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/01/2009 | 85.11 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSEGENS NO TRECHO: PATOS/PBxMACÉIO/AL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/01/2009 | 939.90 | 00008842362425 | ADRIANA MAMEDE DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/01/2009 | 1370.10 | 00003507058448 | MARIA JOSÉ SIMÃO DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSEGENS NO TRECHO: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/01/2009 | 1620.94 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2009 | 1077.10 | 00003501492405 | ÂNGELA MARIA RODRIGUES GUEDES | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSEGENS NO TRECHO: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/01/2009 | 210.00 | 00000862168481 | JOANNY BRANDÃO DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/01/2009 | 293.72 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/01/2009 | 298.51 | 00075352516415 | SEBASTIÃO BELO DOS SANTOS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/01/2009 | 1249.60 | 00080548962472 | FRANCINALDO ANDRADE VIEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/01/2009 | 1327.70 | 00003184928497 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/01/2009 | 882.30 | 00095115412420 | IEUDA DE OLIVEIRA COSTA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/01/2009 | 854.84 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2009 | 1183.20 | 00091795052449 | UBIRATAN LIMA DOS SANTOS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/01/2009 | 598.00 | 00002847873457 | FRANCISCO HENRIQUE DO NASCIMENTO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/01/2009 | 1057.70 | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAÚJO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/01/2009 | 753.00 | 00010037306120 | GERALDO MARTINS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/01/2009 | 250.00 | 00071408835487 | MARIA APARECIDA LIRA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/01/2009 | 547.32 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/01/2009 | 317.16 | 00001099110408 | MARIA DO SOCORRO MOISES | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/01/2009 | 1018.65 | 00044284322168 | DAMIANA ALMEIDA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2009 | 179.90 | 00003508405478 | RÚBIA DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/01/2009 | 724.10 | 00076848990400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/01/2009 | 708.30 | 00002026321485 | LENICE FERNANDES SEVERO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/01/2009 | 80.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O DOLESCENTE ABIMAEL GALDINO TOMAZ, PARA O CEA NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/01/2009 | 210.00 | 00048593265472 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/01/2009 | 440.03 | 00009749336437 | LUIZ GONZAGA ALVES DE FREITAS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/01/2009 | 1457.73 | 00025333976015 | JUAREZ DOS REIS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/01/2009 | 574.17 | 00025140191415 | JOÃO DE SOUSA XAVIER E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/01/2009 | 1680.00 | 00047249129449 | EVANICE DE LUCENA MARQUES E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2009 | 828.40 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/01/2009 | 240.00 | 00002240309490 | MARIA EURISMAR DE OLIVEIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/01/2009 | 1327.70 | 00016481702852 | JERRY ADRIANY GUILHERME E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/01/2009 | 150.00 | 00088451208487 | EDMILSON FERREIRA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/01/2009 | 1370.10 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CRAS-MORRO SEVERINA CELESTINA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0084/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO CRAS-MORRO SEVERINA CELESTINA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0070/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0071/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA PAA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0073/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 0081/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CRAS-MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0047/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0049/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0052/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0054/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/01/2009 | 5760.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0057/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0055/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0051/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/01/2009 | 6000.00 | 00091022819453 | Taciano Tôni Serafim Teixeira | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA RENAN AIRES DE BRITO, SN-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0148/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/01/2009 | 1350.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SPLIT E INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 187/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00098044141472 | KALIANE MORAIS DE LUCENA MARTINS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AMARO, SN-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÓ-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 150/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0080/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/01/2009 | 7920.00 | 00080555420400 | LÚCIA GOMES DE FREITAS BORGE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0079/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0106/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/01/2009 | 5760.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0096/2009 E OFÍCIO Nº372/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0075/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO E OPERACIONAL NO "PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0067/2009 E OFÍCIO Nº393/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0062/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/01/2009 | 1800.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DA PISCINA PARA REALIZAÇÃO DE HIDROGINÁSTICA COM IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 0078/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/01/2009 | 4400.00 | 00071406883468 | João Liberalino de Moraes Neto | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DUCATO, PLACA MOF.6509 PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO PROGRAMAS FEDERAIS INCLUSIVE VIAGENS QUANDO NECESSÁRIO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0030/2009 E OFÍCIO Nº445/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/01/2009 | 1400.00 | 00013240382415 | VALDECY NUNES DE FIGUEIREDO | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE FLEX DE PLACA MNL.8197/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0031 /2009 E OFÍCIO 446/2009 FIRMADO ENTRES AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/01/2009 | 5760.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0053/2009 E OFÍCIO Nº403/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2009 | 24000.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 60-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0147/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO"BANCO DE ALIMENTOS", VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0093/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº0038/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0058/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO "BANCO DE ALIMENTOS", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0086/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/01/2009 | 1800.00 | 00001057989401 | Glauber Alencar Crispim | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA- BAÚ, PLACA KID.9364/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALIMENTOS PARA O PAA- PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0065/2009 FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº0089/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/01/2009 | 3600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO "BANCO DE ALIMENTOS", REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº0069/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO CRAS-MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0063/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITA JUNTO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO Nº 0099/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS O BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0100/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO Nº 0102/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO Nº 0108/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO "CRAS DO MORRO", VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 103/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0059/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº0087/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO Nº 0088/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº110/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/01/2009 | 2940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITA NO "BANCO DE ALIMENTOS", CONFORME CONTRATO Nº0045/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITA JUNTO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO Nº 0101/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/01/2009 | 1985.00 | 00001098377460 | OZENILDO DA NÓBREGA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA AGRÍCOLA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 203/2009 E OFÍCIO 458/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO "CRAS DO MORRO", CONFORME CONTRATO Nº0095/2009 E OFÍCIO 371/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/01/2009 | 2490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PAA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0085/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/01/2009 | 2400.00 | 00000861357400 | ANTÔNIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ARTE MOSAICO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO Nº 0036/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00093037333472 | ELIANE WANDERLEY BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº177/2009 E OFÍCIO 367/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/01/2009 | 2200.00 | 00012343986487 | FRANCISCO RODRIGUES RAMALHO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA MOE.2596, PARA ATIVIDADES DE BUSCA ATIVA E FISCALIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0029/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/01/2009 | 2400.00 | 00067536247400 | JOANA GUEDES BARBOSA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT UNO JKV.2337, COM A FINALIDADE DE APOIO AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PASSAGEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO 469/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/01/2009 | 14400.00 | 00010988815400 | JOSÉ DA NÓBREGA BARROS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA RUI BARBOSA Nº 491- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 146/2009 E OFÍCIO 327/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/01/2009 | 628.50 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO 509/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/01/2009 | 965.00 | 00010220585172 | FRANCISCO DE SALES MENDES ANDRÉ | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES: DOS PROGRAMAS PETI E PRÓ-JOVEM, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº218/2009 E OFÍCIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/01/2009 | 30.00 | 00090667573887 | RAIMUNDO DANTAS | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA RAIMUNDO DANTAS, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CONDADO/PB, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO DIA 23/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/01/2009 | 30.00 | 00090667573887 | RAIMUNDO DANTAS | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA RAIMUNDO DANTAS, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE IMACULADA/PB, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO DIA 22/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/01/2009 | 336.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2009 | 5999.98 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE 14-AMALGAMADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTÓLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2009 | 218.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2009 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2009 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF "MONTE CASTELO", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2009 | 1550.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU-192 MNU.4538, CONFORME OFÍCIO Nº 091/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/01/2009 | 710.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR-ALVES & LUCENA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULÂNCIA USB MNU.4528 PERTENCENTE AO SAMU-192 (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), CONFORME CONTRATO Nº0044/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2009 | 196793.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/01/2009 | 232136.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/01/2009 | 6245.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/01/2009 | 29940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2009 | 7445.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/01/2009 | 165876.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/01/2009 | 5040.00 | 00001997502461 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITO A AV.INGLATERRA, 935-JARDIM EUROPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF WALTER AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 144/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/01/2009 | 4200.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FATIMA ROSA DO CARMO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA MIGUEL IMPERIANO, 600-VITÓRIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 143/2009 E OFÍCIO Nº216/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/01/2009 | 1800.00 | 09084385001088 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITO A RUA CRUZ DA MENINA-VILA MARIANA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CRUZ DA MENINA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 142/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/01/2009 | 6280.68 | 00049187660482 | RITA DE ARRUDA SANTOS | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 143-SANTO ANTÔNIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DIRCE XAVIER, CONFORME CONTRATO 128/2009 E OFÍCIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/01/2009 | 4200.00 | 00034324771472 | SELDA MARIA DANTAS MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITO RUA RENAN AYRES DE BRITO, 116-MONTE CASTELO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 140/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/01/2009 | 3701.28 | 00029921244434 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITO A RUA GILBERTO TAYLOR, 345-D.MILINDRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 130/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/01/2009 | 4800.00 | 00088447928420 | Aparecida Maria de Carvalho Almeida | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITO A RUA BASTA GOMES, SN-JARDIM GUANABARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 129/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/01/2009 | 4200.00 | 00073357880482 | Edilpia Lustosa de Almeida Gadelha | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO, 240-SANTO ANTÔNIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BELMIRO GUEDES, CONFORME CONTRATO 127/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/01/2009 | 1920.00 | 00074917196434 | PEDRO DA SILVEIRA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITO A TRAVESSA PEDRO MOURA, 32-SETE CASAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 135/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/01/2009 | 4800.00 | 00060371579449 | ERIBERTO FERREIRA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITO A RUA PROJETADA, 41-JATOBÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 134/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/01/2009 | 2400.00 | 00091797705415 | JOSÉ HERMES SALES DE SOUSA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA SEMEÃO GENTIL, SN-BIVAR OLINTHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, CONFORME CONTRATO 136/2009 E OFÍCIO 211/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/01/2009 | 4800.00 | 00000380385449 | RAIMUNDO ALVES TORRES | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA BENJAMIM CONSTANT, 89-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF HAYDÉE WANDERLEY, CONFORME CONTRATO 121/2009 E OFÍCIO 203/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/01/2009 | 7800.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITO PRAÇA JOÃO PESSOA, 166-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 118/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/01/2009 | 6000.00 | 00000944319491 | JOSÉ DE ALMEIDA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 361-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 123/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/01/2009 | 4800.00 | 00042494290406 | NELSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | ESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA OLIVAN QUEIROZ, Nº49- BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JUA DOCE, CONFORME CONTRATO 136/2009 E OFÍCIO 329/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/01/2009 | 4800.00 | 00028477650420 | MARIA DE FÁTIMA DE LUCENA RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO BRANDÃO, 163-JARDIM QUEIROZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 132/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/01/2009 | 3600.00 | 00088440931468 | Maria Selma Renovato | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JUSTINIANO GUEDES, 94-JATOBÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0138/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/01/2009 | 6000.00 | 00073927821420 | MARCOS LEITE DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DR.JOSÉ GENUÍNO, 847-LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 139/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/01/2009 | 1600.00 | 00019342261817 | MAURI GOMES DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO BESTA, PLACA BXT.4633, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0174/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/01/2009 | 4800.00 | 00002660911487 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MOACIR LEITÃO, 1042-BELO HORIZONTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE-PSF VERÔNICA VIEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 141/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/01/2009 | 4560.00 | 00017669308400 | VERALUCIA ABREU DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES,864-JARDIM REDENÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-JARDIM REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO 133/2009 E OFÍCIO Nº205/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2009 | 4000.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES BIOQUÍMICOS NO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0176/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/01/2009 | 26400.00 | 09271917000103 | G.ALVES-GUILHERME ALVES DO NASCIMENTO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO NA RUA HORÁCIO NÓBREGA, Nº22 -CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 125/2009 E OFÍCIO Nº196/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 600032009 | 0000333 | 05/01/2009 | 22104.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 0173/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/01/2009 | 33600.00 | 08315806000180 | Unimed Patos Cooperativa de Trabalho Médico | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 200-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0122/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/01/2009 | 5510.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO 178/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/01/2009 | 24000.00 | 00001630253472 | EVILÁSIO AYRES MOURA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÓLON DE LUCENA, 37-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 116/2009 E OFÍCIO Nº181/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/01/2009 | 13200.00 | 00002372363468 | FRANCISCO DE ARAÚJO TORRES FILHO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 299-JARDIM CALIFÓRNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CERPPOD-CERPPOD DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0121/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/01/2009 | 12000.00 | 00025130781449 | Iara Maria Sampaio Alves | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO, 880-JARDIM GUANABARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPSi (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 119/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/01/2009 | 5000.00 | 00002071895444 | HADLER PAULINELLE MARQUES PINHEIRO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO DUCATO MINIBUS, PLACA MNF.8058, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ASSISTIDOS DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/01/2009 | 7982.00 | 00089299213453 | Laurita Figueiredo de Medeiros | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO 1.228- DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO 511/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2009 | 1411.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/01/2009 | 150.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NOS FREIOS COM TROCA DO REPARO DA PINÇA E PASTILHA, BEM COMO EXTRAÇÃO DAS VÁLVULAS DOS CILINDROS DA F.4000 VINC. A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/01/2009 | 590.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE UM PROTETOR DE CAÇAMBA PARA O AUTOMÓVEL PICK UP MONTANA 1.8 L, PLACA MOO.7355, DESTINADAS A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO Nº043/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/01/2009 | 1880.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS E 04-CÂMARAS DESTINADOS AO VEÍCULO F.4000 MNH 6490, PERTENCENTE A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/01/2009 | 65.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AOO AUTOMÓVEL PICK UP MONTANA 1.8 L, PLACA MOO.7355, DESTINADAS A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO Nº114/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/01/2009 | 630.00 | 00020375174400 | FRANCISCO LUCENA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GARAJAUS DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 0165/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2009 | 204.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2009 | 144.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/01/2009 | 155.60 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-BOLAS VOLLEY SFERA E 02-BOLAS FUTSAL CARREIRO, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME OFÍCIO Nº035/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/01/2009 | 155.60 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-BOLAS VOLLEY SFERA E 02-BOLAS FUTSAL CARREIRO, DESTINADOS AO PROGRAMA " PRÓ-JOVEM", CONFORME OFÍCIO Nº036/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00004593059488 | NEUMARK WANDERLEY SEGUNDO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0023/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/01/2009 | 5760.00 | 00005816569465 | KELIANE FERREIRA NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO "PROGRAMA PRÓ-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0014/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO "PROGRAMA PRÓ-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0008/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00006450589477 | LILIANE XAVIER DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO "PROGRAMA PRÓ-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0015/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/01/2009 | 5760.00 | 00004772864458 | CARINA DANIELLE ESCARIÃO TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2009 | 5760.00 | 00092941117415 | MARIA AUXILIADORA DA NÓBREGA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA INCLUSÃO PRODUTIVA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0019/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00003154316442 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO "PROGRAMA PRÓ-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0020/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00000122756460 | GIGLIOLA ALVES DE OLIVIERA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO "PROGRAMA PRÓ-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0010/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00067498418487 | LÚCIA DE FÁTIMA MEDEIROS WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO "PROGRAMA PRÓ-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0017/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/01/2009 | 5760.00 | 00005162744492 | MAYANNE BARBOSA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO "PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0018/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00006632031471 | HEVERTON ALVES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0011/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00000874174481 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO "PROGRAMA PRÓ-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0021/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/01/2009 | 5760.00 | 00004316490494 | KALINE DANTAS MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO "PROGRAMA PRÓ-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0013/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00000080643426 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO "PROGRAMA PRÓ-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0024/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00002537143469 | ROSÂNGELA KEYTH COSTA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO "PROGRAMA PRÓ-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0025/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00006079089475 | RAFAELLA FERNANDES GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO "PROGRAMA PRÓ-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0026/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2009 | 6000.00 | 00004992224407 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0027/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/01/2009 | 6000.00 | 00005666078402 | WIVIANNE NÓBREGA FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0028/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/01/2009 | 5760.00 | 00002858883408 | ALDINÉIA ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0002/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/01/2009 | 3600.00 | 00008551526480 | SARNÉLIA FERNANDES DE MORAIS | LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125K, PLACA MOM.5305, A FIM DE REALIZAR BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0107/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/01/2009 | 2490.00 | 00073358738434 | FRANCISCA DE MELO ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO"PROGRAMA PETI"-(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0060/2009 E OFÍCIO 280/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/01/2009 | 5760.00 | 00085321427453 | GEANE AIRES GUEDES FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0068/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/01/2009 | 5760.00 | 00006522346400 | DANIELLY DA SILVA BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0050/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/01/2009 | 5760.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0056/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/01/2009 | 1200.00 | 00005201315410 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO/ELETRONIC PLACA GTF.8546 PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS SÓCIO-EDUCATIVO JUDICIAL Á CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME CONTRATO Nº0035/2009 E OFÍCIO Nº394/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/01/2009 | 1701.25 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/01/2009 | 2489.85 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/01/2009 | 1125.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, EXECUTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS-PAIF, CONFORME DISC.NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 0006/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JENIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/01/2009 | 1125.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇO SOCIAL, EXECUTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 0004/2009, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/01/2009 | 1125.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SERVIÇO SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL AS FAMÍLIAS-PAIF, CONFORME DISC.NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 0016/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00003195832445 | JANEIS DA NÓBREGA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANIL), NO 02-EXPEDIENTES, CONFORME CONTRATO 0074/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/01/2009 | 5760.00 | 00005506129475 | SANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS DO PROGRAMA"PRO-JOVEM" REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº104/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/01/2009 | 5760.00 | 00006587764444 | DAMIANA DE CÁSSIA FRANÇA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO PROGRAMA" PRÓ-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0048/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/01/2009 | 5760.00 | 00005602038450 | JUBERLÂNDIA DE MEDEIROS ALEXANDRE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO PROGRAMA "PRÓ-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0076/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/01/2009 | 5760.00 | 00006500217462 | INÁCIA PALOMA BERNARDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA "PRÒ-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0072/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00000844300446 | GENI DE ARAÚJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" EM ATENDIMENTOS AO PÚBLICO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº0064/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00089303610482 | MANOEL MESSIAS NÓBREGA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALJO INFANTIL), NO S 02-EXPEDIENTES, CONFORME CONTRATO 0091/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/01/2009 | 5760.00 | 00009016941428 | SAMARA FARIAS DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0105/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/01/2009 | 1125.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA JUNTO AO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/01/2009 | 900.00 | 00003918814424 | LUCIANA DE ABREU LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS LÚDICAS PARA CRIANÇAS, DE 0 A 06/ANOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEVERINA CELESTINO, CONFORME CONTRATO 0082/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/01/2009 | 1100.00 | 00002147940402 | FLÁVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇO SOCIAL PRESTADO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0009/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00004223510401 | FLÁVIO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NOS 02-EXPEDIENTES, CONFORME CONTRATO Nº 0061/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/01/2009 | 1100.00 | 00067563457453 | GEANE ALVES FERNANDES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SOCIÓLOGIA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0066/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/01/2009 | 2790.00 | 00047363339449 | MARIA DOS ANJOS DE AZEVEDO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE FALADA E ESCRITA AO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0083/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/01/2009 | 5760.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS UNIDADES DO PETI- (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO 0094/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/01/2009 | 7200.00 | 00057045194404 | EDJANE MEDEIROS DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS LÚDICAS E ACOMPANHAMENTO DO CREAS,VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0077/2009 E OFÍCIO Nº349/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/01/2009 | 5760.00 | 00025112392487 | ROBERTO ARAÚJO NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITA NO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0098/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/01/2009 | 5760.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0090/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/01/2009 | 1100.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME CONTRATO Nº0012/2009 E OFÍCIO 468/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/01/2009 | 725.00 | 00002889436438 | ADRIANA KARENINA LIMA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/01/2009 | 1100.00 | 00069052123420 | MARIA DERIVAN RIBEIRO DE SOUSA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS AO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0022/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/01/2009 | 2400.00 | 00000861357400 | ANTÔNIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ARTE MOSAICO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO Nº 0036/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/01/2009 | 400.00 | 00020405391404 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA NÓBREGA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO UNO MILLE, PLACA MNO.3323/PB DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE 03-DIAS DA SEMANA JUNTO AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0092/2009 E OFÍCIO Nº425/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/01/2009 | 600.00 | 00020405391404 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA NÓBREGA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO UNO MILLE, PLACA MNO.3323 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE 02-DIAS DA SEMANA JUNTO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0092/2009 E OFÍCIO 425/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/01/2009 | 180.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADAS Á SEC. MUN. DE AGRICULTURA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 041/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/01/2009 | 752.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº040/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/01/2009 | 570.00 | 04379073000197 | ACD-Luminosos & Sinalizações LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DESTINADA A FEIRA AGRO-ECOLÓGICA REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 0034/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/01/2009 | 110.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-CARTUCHO HP 92, 02-CARTUCHO HP 93 E 03-TINTAS HP 100 ML PRETA DESTINADOS A SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO Nº155/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/01/2009 | 30.00 | 00004775632442 | RODRIGO VALENÇA CAVALCANTE FRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE VÍRUS E INSTALAÇÃO DE MICRO-COMPUTADOR NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/01/2009 | 385.00 | 00004775632442 | RODRIGO VALENÇA CAVALCANTE FRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, BEM COMO INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/01/2009 | 19500.66 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NO REGISTRO DE IMÓVEL(DESMEMBRAMENTO) DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/01/2009 | 123.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RETRO-ESCAVADEIRA, TRATOR, ENCHEDEIRA E PATROL, VINC. A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO 411/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/01/2009 | 110.00 | 00004775632442 | RODRIGO VALENÇA CAVALCANTE FRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, BEM COMO CONFIGURAÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/01/2009 | 334.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RETRO-ESCAVADEIRA, TRATOR, ENCHEDEIRA E PATROL, VINC. A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO 409/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052008 | 0000478 | 06/01/2009 | 362581.61 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA NESTE MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 2501/2008, TP Nº 05/2008, CONVÊNIO Nº 710295/2008 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 EM ANEXO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/01/2009 | 11961.87 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO SALDO DE RECURSOS NÃO-UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 655675/2008 - FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022008 | 0000488 | 07/01/2009 | 120057.60 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, TOMADA DE PREÇO 02/2008, CONTRATO 764/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 244.146-96 E BOLETIM DE MEDIÇÃO COMPLEMENTAR 02 EM ANEXO. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022008 | 0000489 | 07/01/2009 | 207624.29 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, TOMADA DE PREÇO 02/2008, CONTRATO 764/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 244.146-96 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 EM ANEXO. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022008 | 0000491 | 07/01/2009 | 64139.38 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONTRATO 1421/2008, CONCORRÊNCIA Nº002/2008, MED. 02-COMPLEMENTAR E CONTRATO DE REPASSE Nº241845-96 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022008 | 0000492 | 07/01/2009 | 229183.10 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONTRATO 1421/2008, CONCORRÊNCIA Nº002/2008, MED. 03 E CONTRATO DE REPASSE Nº241845-96 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022008 | 0000493 | 07/01/2009 | 20529.03 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, TOMADA DE PREÇO 02/2008, CONTRATO 764/2008, MED. 02-COMPLEMENTAR E REPASSE Nº232.72667/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022008 | 0000494 | 07/01/2009 | 74771.60 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, TOMADA DE PREÇO 02/2008, CONTRATO 764/2008, MED. 03 E REPASSE Nº232.72667/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/01/2009 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 07/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/01/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 07/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/01/2009 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 07/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/01/2009 | 7920.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 304/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/01/2009 | 600.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ALUGUÉIS CONCEDIDOS AOS PROMOTORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.718/99 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 608 - DE 02/01/2008, REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/01/2009 | 2755.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/01/2009 | 960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE NA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/01/2009 | 108.80 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, CHICLETES, BOMBONS E PIRULITOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 033/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/01/2009 | 145.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AVERBAÇÃO/CERTIDÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/01/2009 | 45.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01-CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/01/2009 | 390.00 | 07816107000402 | DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BATERIA 65AH, 01-LAMPADA AUT. 12V-21/5W E 02-POLOS PINO DESTINADOS AO VEÍCULO, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/01/2009 | 120.00 | 00004775632442 | RODRIGO VALENÇA CAVALCANTE FRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, BEM COMO CONFIGURAÇÃO DE REDE E REPARO DO SISTEMA DA CASA DO CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/01/2009 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 08/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/01/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIOS (PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/01/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIOS (PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/01/2009 | 61.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 047/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/01/2009 | 109.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 082/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/01/2009 | 363.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/01/2009 | 350.00 | 00003502221421 | DAMIANA AUGUSTA DOS SANTOS FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CROCHÊ NO CLUBE DE MÃES ADI MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/01/2009 | 9.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, NO DIA 09/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/01/2009 | 1670.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/01/2009 | 191.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/01/2009 | 1490.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 10ª PARCELA DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADO AS UNIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/01/2009 | 1315282.25 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 1228/02 MS/FNS EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADES DETECTADAS NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO REALIZADA NA GESTÃO DO EX-PREFEITO DINALDO WANDERLEY IMPOSSIBILITANDO A SUA CONTINUIDADE-CONVÊNIO FIRMADO EM 2002 ENTRE A PREFEITURA MUN.DE PATOS E MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/01/2009 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 09/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/01/2009 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 09/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/01/2009 | 59843.85 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 09/01/2009, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/01/2009 | 38310.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 09/01/2009, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/01/2009 | 3132.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/01/2009 | 32400.00 | 00002553236468 | ALCIDES MOREIRA DA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO POR CONVENÇÃO AMIGÁVEL DE 01-TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO, SITO NO BAIRRO MONTE CASTELO, PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, CONFORME DECRETO Nº 323/2008 E ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/01/2009 | 270.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 09-INSCRIÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS SETORES DE LICITAÇÃO, CONVÊNIOS E CONTRATOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÃO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/01/2009 | 1500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/01/2009 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERIODO DE 22 E 23/12/2008 A FIM DE CONDUZIR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/01/2009 | 6.51 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449 INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/01/2009 | 5950.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMIONETA ABERTA DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS (CHAMADA ESCOLAR E ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2009) NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE 238 HORAS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº332/2009 FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/01/2009 | 7800.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO E CONTRATO Nº 330/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/01/2009 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 12/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/01/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIOS (PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/01/2009 | 7920.00 | 02041151000113 | Brícia Corretora de Seguros Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER SEGURO TOTAL DE 03-ÔNIBUS, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PELO PERÍODO DE 01-ANO, A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA 053/2009 E CONTRATO Nº 331/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/01/2009 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 13/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/01/2009 | 15.10 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01-CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/01/2009 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/01/2009 | 7.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0, NO DIA 14/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/01/2009 | 146.10 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DO PRÓ-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 559/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/01/2009 | 5403.50 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/11/2008 A 13/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/01/2009 | 3.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.012877, NO DIA 14/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/01/2009 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 14/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/01/2009 | 422.70 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 20.55-KG DE PÃES FRANÇÊS, 10.169-KG BOLO DE NATA, 13.750-KGBISCOITO SURPRESA, 12.707-KG BOLACHA XUXINHA E 3.369-KG BOLACHA SETE CAPAS DESTINADOS AO CURSOS DE CALÇADOS(SENAI) Á CRITÉRIO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO E OFÍCIO Nº342/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/01/2009 | 392.39 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 41.030-KG DE PÃES FRANÇÊS, 8.043-KG BOLO DE NATA, 7.182-KG BISCOITO SURPRESA E 8.182-KG BOLACHA SETE CAPAS DESTINADOS AO "BANCO DE ALIMENTOS"VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO 439/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/01/2009 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.476-4, NO DIA 15/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/01/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 15/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/01/2009 | 6790.00 | 01949016000108 | ARTE E PAPEL-AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 343/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/01/2009 | 1943.20 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 113.280-KG DE PÃES FRANCÊS, 113.220-KG PÃES DOCE, 31.913-KG BOLO ELIZABETH, 16-KG DE BOLO INGÊS, 5.250-KG TARECO DE NATA, 13.175-KG BISCOITOS SURPRESA, 13-KG BOLACHA XUXINHA,11-KG BOLACHA DE QUEIJO E 11-KG BOLACHA MARAVILHA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO 417/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/01/2009 | 215.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO,LIC. ATRASADO LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2008 DO ÔNIBUS MOE.6884., VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/01/2009 | 336.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/01/2009 | 42851.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/01/2009 | 16278.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/01/2009 | 8102.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/01/2009 | 42275.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/01/2009 | 263.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2008 DO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/01/2009 | 308.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2008 DO ÔNIBUS MOE.6774., VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/01/2009 | 183.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 312/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/01/2009 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/01/2009 | 5908.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/01/2009 | 27720.00 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 171/2006 COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, REFERENTE AO PROJETO INTITULADO "SÃO JOÃO DE PATOS", QUE FORAM UTILIZADOS EM DESACORDO COM AS CLÁUSULAS CONSTANTES NO REFERIDO INSTRUMENTO, CONDENADO POR ACÓRDÃO DE 03/10/2008 NO PROCESSO TC CV 171/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/01/2009 | 754.19 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 150.838-KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/01/2009 | 2.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601 INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/01/2009 | 60.40 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04-CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/01/2009 | 779.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/01/2009 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br, REF.A JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/01/2009 | 83.45 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 920-KG DE PÃES FRANCÊS, 4.200-KG BISCOITOS SUPRESA E 5.657-KG BOLO DE MANTEIGA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/01/2009 | 200.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/01/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/01/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/01/2009 | 556.30 | 00069266050415 | JOSÉ GILBERTO DANTAS GOMES | SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PERTENCENTES A DIVERSOS ORGÃOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº167/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/01/2009 | 1509.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS FORA DO EXPEDIENTE NORMAL NA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/01/2009 | 2629.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/01/2009 | 3680.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/01/2009 | 255.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA "CASA DO GARI", VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/01/2009 | 1672.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/01/2009 | 4627.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/01/2009 | 2835.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento, a gente faz acontecer | Construção de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0000622 | 19/01/2009 | 163320.68 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 870/2008, CONCORRÊNCIA 01/2008, MED. 05 E CONTRATO DE REPASSE Nº0233.885-13FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento, a gente faz acontecer | Drenagem em Pontos Críticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0000624 | 19/01/2009 | 70220.28 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N.05, CONTRATO 870/2008, CONCORRÊNCIA 01/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº0233.885-13 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/01/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 19/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/01/2009 | 840.17 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 15.210-KG DE PÃES FRANCÊS, 4.969-KG BISCOITOS ESPECIAL, 17.277-KG DE BISCOITO SURPRESA,15.627-KG BOLO DE NATA, 14.872-KG BOLO ELIZABETH,13.125-KG BOLACHAS MARAVILHA, 15.850-KG DE BOLACHAS XUXINHA E 11.314-KG BOLACHA SETE CAPAS DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº082/09 SEMUSA E OFÍCIO 210/09 PMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/01/2009 | 231.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/01/2009 | 90.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE 03-ENXADAS TUPY E 03-CABOS PARA ENXADAS TRAMONTINA DESTINADAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTÁDIO JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO 037/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/01/2009 | 70.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 20-PC DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE E 2850-KG BOLOS DE NATAS DESTINADOS A ESCOLA IRMÃ BENIGNA, VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº311/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/01/2009 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ZIZI VIEIRA (FEIRA DA TROCA), REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/01/2009 | 1132.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/01/2009 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/01/2009 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/01/2009 | 377.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/01/2009 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/01/2009 | 1969.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF CRUZ DA MENINA, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF NABOR WANDERLEY, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/01/2009 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ADERBAL MARTINS II, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ERNESTO SOARES-JUÁ DOCE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/01/2009 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF LIBERDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ADERBAN MARTINS II, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DIRCE XAVIER, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF BELMIRO GUEDES, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DOMICIANO VIEIRA, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO AMBIENTAL DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/01/2009 | 145.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/01/2009 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 20/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/01/2009 | 34454.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A ENERGISA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/01/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/01/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 22/01/2009, NO DIA 21/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/01/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 22/01/2009, NO DIA 21/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/01/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 21/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/01/2009 | 60.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, NO DIA 21/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/01/2009 | 234.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 06-BOLAS DE FUTSAL E 01-BOLA DE VOLEY DESTINADAS A GERÊNCIA DE ESPORTES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/01/2009 | 32.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.478-0, NO DIA 22/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/01/2009 | 4109.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE 200-LÂMPADAS E CABOS DESTINADOS A SEINFRA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/01/2009 | 296.20 | 00002524971473 | IRAPETIARA MORAIS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/01/2009 | 7050.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 02-SPLIT 18000 BTUS SPRINGER CARRIER E 01-SPLIT 12.000 SPRINGER CARRIER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº358/2009 E OFÍCIO 339/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/01/2009 | 2052.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 362/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/01/2009 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 23/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/01/2009 | 25268.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/01/2009 | 102.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200 INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/01/2009 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL DA PARAIBA REF. A 10/10 PARCELAS DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/01/2009 | 1303.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 13.419-8, NO DIA 27/01/2009, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE REF.AOS MESES DE DEZ/2008, JANEIRO/2009 E 13º SALÁRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/01/2009 | 1104.00 | 09279175000154 | P.FERREIRA & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS BICICLETAS E MOTOS UTILIZADAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 260/2009 PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/01/2009 | 1359.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3, NO DIA 27/01/2009, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AOS MESES DE DEZ/2008, JANEIRO/2009 E 13º SALÁRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0000676 | 27/01/2009 | 48541.14 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PATATIVA DO ASSARÉ NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONVITE 008/2009 E CONTRATO Nº 352/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00722009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/01/2009 | 425.00 | 09279175000154 | P.FERREIRA & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BICICLETA MK BARRA CIRCULAR ARO 26 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 261/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/01/2009 | 10.00 | 09279175000154 | P.FERREIRA & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CORRENTE GROSSA DESTINADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/01/2009 | 812.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.478-0, NO DIA 27/01/2009, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF.AOS MESES DE DEZ/2008, JANEIRO/2009 E 13º SALÁRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/01/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 27/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/01/2009 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, NO PERIODO DE 28 A 29/12/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/01/2009 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 28/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/01/2009 | 5.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 28/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/01/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/01/2009 | 816.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA REF.AO PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/01/2009 | 34000.00 | 07408825000199 | STTRANS - PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DO IPVA FEITO POR ESTA MUNICIPALIDADE AO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000699 | 29/01/2009 | 1038.78 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 398-LTS.DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/01/2009 | 240.00 | 00099127776468 | ADRIANO DE SOUZA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO 1674/2008 E OFÍCIO 023/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000698 | 29/01/2009 | 1202.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO 40, ÓLEO HIDRÁULICO E ÓLEO DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/01/2009 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 29/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/01/2009 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 29/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/01/2009 | 355.00 | 00069002657404 | ANCHISES ALVES MELO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANCHISES ALVES MELO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, REF.A PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA CONFERÊNCIA ONLINE DE EMPRESAS QUE RECOLHEM O SIMPLES NACIONAL, DESPESA ESSA REALIZADA EMCARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/01/2009 | 97.91 | 00088441261415 | Cosme Santos do Amaral | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIOS 2003 A 2008, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº7610/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/01/2009 | 25.30 | 00092017258920 | ARLINDO DE FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIOS 2003 A 2007, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº7589/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/01/2009 | 200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/01/2009 | 100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/01/2009 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 30/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/01/2009 | 933.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE EMPENHO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/01/2009 | 211.00 | 00091094585491 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO ITBI-(IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITO A ELES RELATIVOS), PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº248/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2009 | 850.00 | 08173077000256 | L & L GAMES INFORMÁTICA LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA HP 1022 DESTINADOS A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº233/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/01/2009 | 103.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO DE 23,24 A 02/01/2009, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME OFÍCIO Nº235/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/01/2009 | 20880.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/01/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DO PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 302/2009, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/01/2009 | 346.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000735 | 30/01/2009 | 11480.37 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 5.493,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 737/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000740 | 30/01/2009 | 1094.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 140--LTS DE OLÉO HIDRAÚLICO E 16-OLÉO DE FREIO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SEINFRA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME OFÍCIO 264/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/01/2009 | 1555.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2009 | 22.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CORETO I E III, VINC. A SEINFRA REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/01/2009 | 459.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CEMITÉRIOS, SÃO JOÃO BATISTA, SÃO JUDAS TADEU E SÃO MIGUEL, VINC. A SEINFRA REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/01/2009 | 7232.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MERCADOS PÚBLICOS , VINC. A SEINFRA, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/01/2009 | 60.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS LAVANDEIRAS MUNICIPAIS, VINC. A SEINFRA REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/01/2009 | 73.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA E CARAGEM MUNICIPAL REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/01/2009 | 16890.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/01/2009 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA CORAÇÃO DO JATOBÁ (BANHEIROS), REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/01/2009 | 2343.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SEUS DEPARTAMENTOS, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/01/2009 | 201.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESPAÇO INTITULADO "TERREIRO DO FORRÓ", REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/01/2009 | 704.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/01/2009 | 135440.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2009 | 3099.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS BOMBAS QUE MANTEM O FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/01/2009 | 4121.50 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE GRAMA E MUDA DE PLANTAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NAS PRAÇAS E JARDINS A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000833 | 30/01/2009 | 991.97 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO CRISTOVÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 383,00LTS.GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: GOL MMQ.8050 E UNO MNW.7104, AMBOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 252/2009, REF.AO CONSUMO DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000835 | 30/01/2009 | 756.80 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO CRISTOVÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 176,0-LTS.ÓLEO 40 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 263/2009, REF.AO CONSUMO DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/01/2009 | 10080.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/01/2009 | 638.50 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES CONFORME CONTRATO E OFÍCIO 416/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/01/2009 | 9000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/01/2009 | 4.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2009 | 4030.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/01/2009 | 19310.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/01/2009 | 1554.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/01/2009 | 594.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/01/2009 | 137.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE 02-ESTABILIZADORES E 07-FITAS DE TV DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/01/2009 | 650.00 | 02087069000120 | HOTEL FAZENDA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | DESPESAS COM DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO AO SR.JOSÉ CARLOS DA NÓBREGA, QUE VISITARÁ NOSSA CIDADE NO PERÍODO DE 02 A 06/02/2008, A FIM DE PRESTAR ASSESSORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/01/2009 | 5079.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/01/2009 | 474.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/01/2009 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000733 | 30/01/2009 | 1440.01 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 689,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 257/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/01/2009 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/01/2009 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/01/2009 | 35240.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/01/2009 | 90.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PATOSPREV VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/01/2009 | 2306.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/01/2009 | 1224.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/01/2009 | 53.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/01/2009 | 131.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/01/2009 | 155.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/01/2009 | 1409.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS DA ZONA RURAL VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/01/2009 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/01/2009 | 397.57 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE 94-MT CABO PP 2X2.5MM E 289-MT CABOS FLEX 750V 1.5MM DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PRA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/01/2009 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME OFÍCIO Nº 302/2009, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000838 | 30/01/2009 | 3020.71 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO CRISTOVÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.166,3-LTS.GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº254/2009, REF.AO CONSUMO DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000731 | 30/01/2009 | 849.91 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 406,66-LTS.DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS: ÔNIBUS LBB.6584 E ÔNIBUS MNA.8152 VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME OFÍCIO 251/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/01/2009 | 47.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSIDO, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/01/2009 | 318.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/01/2009 | 16059.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/01/2009 | 7850.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/01/2009 | 386.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TAVARES, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/01/2009 | 8900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/01/2009 | 243.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/01/2009 | 245.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/01/2009 | 1245.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/01/2009 | 10375.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/01/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BELO HORIZONTE, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/01/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTROSÃO SEBASTIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000834 | 30/01/2009 | 160.78 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO CRISTOVÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 62,08-LTS.GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: FIAT UNO MNB.0249 E MNF.1903, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 250/2009, REF.AO CONSUMO DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/01/2009 | 415.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE OS MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/01/2009 | 492.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE NUTILIS C/ AMIDO DE MILHO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 208/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/01/2009 | 69.40 | 00007097483458 | JOSIVAN DE MEDEIROS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 246/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012006 | 0000712 | 30/01/2009 | 121048.28 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUN.DE PATOS/PB, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES-MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 714/2006, CONCORRÊNCIA 01/2006, CONVÊNIO Nº 688/2005-FUNASA/PMP E BOLETIM DE MEDIÇÃO 08 EM ANEXO. | 00382007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/01/2009 | 182.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/01/2009 | 1105.20 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO (SALGADOS) DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 213/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/01/2009 | 150.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº290/2009, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000825 | 30/01/2009 | 569.69 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 272,58-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: D.20 KGD.7660, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 113/09 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/01/2009 | 2328.65 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO Nº178/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000829 | 30/01/2009 | 8214.96 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO CRISTOVÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 2.803,48-LTS.GASOLINA E 504,74-LTS.ÁLCOOL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: FIESTAS MOQ.7820 E MOQ.6738, GOL MNN.5770, S.10 MNH.7177, UNO MOP.3133, AMBULÂNCIAS MNK.3055 E MNO.7113, TODOS VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 108/2009, REF.AO CONSUMO DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000831 | 30/01/2009 | 741.49 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO CRISTOVÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 286,29-LTS.GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: UNO MOP.6738, VINC.A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUSA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 111/2009, REF.AO CONSUMO DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2009 | 490.00 | 00030096111453 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADOR DE AR PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 484/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/01/2009 | 8840.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2009 | 184.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ZIZI VIEIRA (FEIRA DA TROCA), REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/01/2009 | 297.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POLO COUREIRO CALÇADISTA, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2009 | 750.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CENTRAL DE ARTESANATO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/01/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2009 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO C.C.D.A. MULHER PATOENSE, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/01/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2009 | 1.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/01/2009 | 1.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/01/2009 | 0.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/01/2009 | 220.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/01/2009 | 83.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2009 | 17.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/01/2009 | 6.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DA COSTURA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/01/2009 | 12490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/01/2009 | 1272.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/01/2009 | 139.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CLUBES DE MÃES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/01/2009 | 78.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL-UNIDADE RUA PEREGRINO FILHO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/01/2009 | 139.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL-UNIDADE RUA FELIZARDO LEITE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/01/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/01/2009 | 280.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/01/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/01/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/01/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL CONFORME OFÍCIO Nº300/2009, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/01/2009 | 2000.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | LOCAÇÃO DE 01-ÔNIBUS DA REFERIDA EMPRESA DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO Nº107/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/01/2009 | 145.00 | 00005194961405 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA FEIRA DO GADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO 248/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000734 | 30/01/2009 | 1078.44 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 516-LTS.DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TOYOTA MNQ.9008, VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME OFÍCIO 258/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/01/2009 | 7900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000839 | 30/01/2009 | 170.94 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO CRISTOVÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 66,0-LTS.GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MOA.4526, VINC.A MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 253/2009, REF.AO CONSUMO DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/01/2009 | 7770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000732 | 30/01/2009 | 925.87 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 443,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO:F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME OFÍCIO 256/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/01/2009 | 13640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/01/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/01/2009 | 2757.70 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE 110-SC DE CIMENTOS 50 KG E 111,54-FERRO 1/4 DESTINADOS A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE , CONFORME CONTRATO E OFÍCIO Nº174/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/01/2009 | 940.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS E 02-CÂMARAS DESTINADOS AO VEÍCULO F.4000 MNH 6490, PERTENCENTE A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/01/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/01/2009 | 401.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/01/2009 | 779.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/01/2009 | 340.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/01/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/01/2009 | 578.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/01/2009 | 292.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/01/2009 | 5340.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/01/2009 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIERA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/01/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/01/2009 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E AUDITORIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/01/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº278/2009, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/01/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/01/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/01/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/01/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/01/2009 | 6312.57 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME TERMO ADITIVO 077/2008, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/01/2009 | 15109.54 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS EM GERAL E MAMOFRAFIAS BILATERAIS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº78/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000826 | 30/01/2009 | 821.62 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 393,12-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO MNF.8056, VINC.AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº115/2009, REF.AO CONSUMO DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000827 | 30/01/2009 | 5606.55 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2.682,56-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192 E BESTA BXT.4633, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 114/2009, REF.AO CONSUMO DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/01/2009 | 940.00 | 00030096111453 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADOR DE AR PERTENCENTES AO SAMU-192 (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) CONFORME OFÍCIO 483/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/01/2009 | 920.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL, CONSERTO DE TRAVAMENTO DE ELISE, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, BEM COMO SERVIÇOS DE SOLDA DO SUPORTE NA BASE DO MOTOR E CONSERTO DO RADIADOR DAS AMBULÂNCIA MNU.4518 E MNU.4528, AMB. MOV.9738 E DA AMBULÂNCIA MNU.4538, TODAS PERTENCENTES AO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº337/2009 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/02/2009 | 40.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NAS SOLDAS DAS 04-ABRAÇADEIRAS DO AUTOMÓVEL PLACA MNU.4528 PRETENCENTE AO SAMU-192( SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS) A VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 0414/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/02/2009 | 36505.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS DA GESTÃO PLENA A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/02/2009 | 44001.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/02/2009 | 344654.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/02/2009 | 22395.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC III, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/02/2009 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/02/2009 | 35360.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/02/2009 | 7960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/02/2009 | 193172.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/02/2009 | 33540.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/02/2009 | 5880.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/02/2009 | 179227.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/02/2009 | 5691.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/02/2009 | 1217.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES I E II DO CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/02/2009 | 3372.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/02/2009 | 966.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 120/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/02/2009 | 1287.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 104/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/02/2009 | 597.79 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 573/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/02/2009 | 70.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/02/2009 | 61.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/02/2009 | 205.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/02/2009 | 111.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS-CERPPOD EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/02/2009 | 385.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1134-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CONTROLE,AUDITORIA,REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO-CARA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/02/2009 | 1464.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192 EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/02/2009 | 196.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/02/2009 | 276.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3648 E 3423.3054-INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/02/2009 | 165.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 200.6151-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/02/2009 | 84.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/02/2009 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/02/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF WALTER AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF BELMIRO GUEDES, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ADERBAN MARTINS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/02/2009 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/02/2009 | 328.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/02/2009 | 912.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/02/2009 | 480.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE MELO E SILVA SOARES | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MÉDICO NAS REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS CONTRASTADAS E ANESTÉSICAS, REALIZADAS NOS PACIENTES: MIRELLE P.RUFINO, LIVIA F.SOARES, JOÃO VICTOR S.DE OLIVEIRA, ALEXANDRE B.DE JESUS E JOYCE G.DELIMA, CONFORME OFÍCIO Nº 681/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/02/2009 | 2118.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICIAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 650/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/02/2009 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF "ROBERTO ÔBA", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/02/2009 | 3320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/02/2009 | 2828.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/02/2009 | 250.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A DIAGRAMAÇÃO D CARTILHA PARA O PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTOP URBANO NO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO Nº 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/02/2009 | 405.00 | 00007950868490 | JODICLEUDO DA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AOS TRATOS CULTURAIS DAS MUDAS DO VIVEIRO E PLANTIO, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/02/2009 | 405.00 | 00073959197420 | ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AOS TRATOS CULTURAIS DAS MUDAS DO VIVEIRO E PLANTIO, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/02/2009 | 5.62 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610 INSTALADO NA SEC. MUN. D MEIO AMBIENTE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/02/2009 | 500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/02/2009 | 1224.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 05(CINCO)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON G.BARBOSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03/02, BEM COMO A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/02/2009 | 940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A GRATICIFAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, QUANDO DA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/02/2009 | 60.00 | 00021921695404 | OLAVIO CHAVES DE ANDRADE | 01(UMA)DIÁRIA DESTINADA AO GERENTE DE OUVIDORIA DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, OLAVIO C.DE ANDRADE, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/02/2009, A FIM DE CONDUZIR DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0000909 | 02/02/2009 | 75.21 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE 03-SC DE CIMENTOS E 03-KG DE ARAME REC. DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO 177/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/02/2009 | 2905.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/02/2009 | 8398.52 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTADO/MUNICÍPIO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/02/2009 | 60.00 | 00004471294490 | JOANDRO ANDRADE ALVES | 01(UMA) DIÁRIA AO SR. JOANDRO ANDRADE DOS SANTOS, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO BENTO/PB, NO DIA 03/11/2008 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/02/2009 | 2550.00 | 00077533534468 | ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MATADOURO, CANTEIROS E COMUNIDADES RURAIS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 0401/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/02/2009 | 360.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO DIFERENCIAL E TROCA DE SATÉLITE, PINO, ROLAMENTOS, TRANSMISSÃO E TROCA DOS TERMINAIS DA DIREÇÃO DA TOYOTA PLACA MNQ.9008, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 418/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/02/2009 | 5280.00 | 00087249235400 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA INCLUSÃO PRODUTIVA DO "PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA", REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0412/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/02/2009 | 5500.00 | 00008255306447 | GABRIELLA FERNANDES ALVES CAVALCANTI | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO "PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO", REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0410/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/02/2009 | 5280.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DE SALÃO, PARA OS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA- PAIF", REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº409/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/02/2009 | 6600.00 | 00002782754432 | JAMACI MORAIS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO Nº 406/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/02/2009 | 5280.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA DO "PROGRAMA- PAIF", REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0408/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/02/2009 | 5280.00 | 00079702716187 | SANDRA DE OLIVEIRA MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE ATIVIDADES FISÍCAS PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEVERINA CELESTINO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0407/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/02/2009 | 276.56 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 30-KG DE PÃES FRANCÊS,35-KG PÃES P/ CACHORRO QUENTE E 5320-KG DE BOLO DE NATA DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM, VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 693/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001184 | 02/02/2009 | 8692.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 04-MICRO-COMPUTADORES DUAL CORE (COM MONITOR LCD 15' SAMSUNG, ESTABILIZADORES E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", REALIZADO A CARGO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 430/2009 E CARTA CONVITE Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/02/2009 | 10800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 420/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/02/2009 | 7975.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 423/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/02/2009 | 12375.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 422/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/02/2009 | 6000.00 | 00088190056115 | VANDERSON BORGES SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-ÔNIBUS SCANIA/F-113, PLACA MMX.8092, PARA ATIVIDADES DO PETI (POGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 424/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/02/2009 | 12375.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA JUNTO AO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 421/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/02/2009 | 600.00 | 00020405391404 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA NÓBREGA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO UNO MILLE, PLACA MNO.3323 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE 02-DIAS DA SEMANA JUNTO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 459/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/02/2009 | 400.00 | 00020405391404 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA NÓBREGA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO UNO MILLE, PLACA MNO.3323/PB DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE 03-DIAS DA SEMANA JUNTO AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 459/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/02/2009 | 2075.00 | 00069170134472 | JOSEFA PEREIRA FERREIRA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO "PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE", REALIZADOS ATRAVÉS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0411/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/02/2009 | 2075.00 | 00000793455499 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA "CASA DOS CONSELHOS", REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0413/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/02/2009 | 2075.00 | 00029920752487 | ANA ANITA ESCARIÃO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITA NO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 414/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/02/2009 | 1405.80 | 00016153740430 | SEBASTIÃO PEDRO MONTEIRO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADAS PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/02/2009 | 1270.80 | 00091797870459 | IONICE DINIZ DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxRECIFE/PE, AUTORIZADAS PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/02/2009 | 176.45 | 00098045164468 | RIDETE BEZERRA DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/02/2009 | 250.00 | 00001099098440 | FRANCISCA VIEIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/02/2009 | 429.06 | 00001406269484 | TELMA RODRIGUES RELVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/02/2009 | 250.00 | 00071408835487 | MARIA APARECIDA LIRA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS SÃO PAULO/SPX PATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/02/2009 | 240.00 | 00003018735420 | MARLUCE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/02/2009 | 200.00 | 00002691663434 | AFONSO FERREIRA CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/02/2009 | 904.20 | 00001859742440 | RIVANIA DE SOUSA MIRANDA DANTAS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB E PATOS/PBXRECIFE/PEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/02/2009 | 300.00 | 00003042838439 | FERNANDA DO NASCIMENTO AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/02/2009 | 394.36 | 00051901340406 | MARIA MARTINS DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/02/2009 | 719.60 | 00080523714491 | MARIA RENILDA MARQUES SALES E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/02/2009 | 1171.50 | 00015445778851 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA NÓBREGA QUIRINO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/02/2009 | 132.82 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/02/2009 | 1519.50 | 00082640858491 | JOSÉ NUNES DE LUCENA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB E PATOS/PBXRECIFE/PEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/02/2009 | 1045.95 | 00087249740482 | MARIA DO SOCORRO NÓBREGA CABRAL E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB E PATOS/PBXRECIFE/PEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/02/2009 | 545.13 | 00003725930899 | CARLOS ROBERTO SIMÃO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/02/2009 | 1183.65 | 00001976875471 | AVANILDA FERREIRA DE MOURA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/02/2009 | 865.80 | 00091797870459 | IONICE DINIZ DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxRECIFE/PEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/02/2009 | 443.99 | 00075287803400 | MARINALVA CABRAL DE LIMA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/02/2009 | 1086.15 | 00073357472449 | FRANCISCA ALMEIDA DE ASSIS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/02/2009 | 1969.20 | 00093042671453 | JOSÉ MATIAS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/02/2009 | 255.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/02/2009 | 1319.10 | 00005332452497 | MAKERLY DA NÓBREGA OLIVEIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/02/2009 | 140.00 | 00003360492420 | GLÓRIA JEANE MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/02/2009 | 518.28 | 00003500902464 | ADAUTO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/02/2009 | 302.63 | 00098045164468 | RIDETE BEZERRA DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/02/2009 | 1361.10 | 00003085194428 | MARIA DO SOCORRO SEVERO OLIVEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/02/2009 | 1121.80 | 00003589159456 | SOLANGE ARAÚJO CÉZAR | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/02/2009 | 781.00 | 00025130633415 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/02/2009 | 244.30 | 00006315844472 | PEDRO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/02/2009 | 533.50 | 00072629673472 | MARIA LEIDA TAVARES ALVES E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/02/2009 | 240.00 | 00009846935480 | JUDSON ANCHIEL DE ALMEIDA XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/02/2009 | 200.00 | 00005682898460 | KLEBER PIRES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/02/2009 | 906.50 | 00055865143387 | ANTÔNIO LEANDRO FILHO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/02/2009 | 356.12 | 00002526847451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/02/2009 | 984.60 | 00007939595431 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/02/2009 | 1422.50 | 00015485048404 | GERALDO ALVES DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/02/2009 | 293.18 | 00007948543465 | AGLAILSON LIMA DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/02/2009 | 446.25 | 00013643398468 | MARLUCE PEREIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/02/2009 | 240.00 | 00069169438404 | NAIR DE ALMEIDA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/02/2009 | 160.00 | 00005162744492 | MAYANNE BARBOSA WANDERLEY | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/02/2009 | 40.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECICLAGENS DE 02-CARTUCHOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO Nº273/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/02/2009 | 60.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 01-TONNER DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGANAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº149/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/02/2009 | 4812.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/02/2009 | 2092.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/02/2009 | 7570.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/02/2009 | 1013.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/02/2009 | 1285.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/02/2009 | 201.11 | 00053077946491 | DOSTOIEWSKI DANTAS BERNARDINO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/02/2009 | 120.10 | 00042528801491 | FRANCISCO SOLANO RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE LIMÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 594/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/02/2009 | 168.30 | 00093116373434 | ARILEUDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/02/2009 | 326.27 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/02/2009 | 138.01 | 00075289059415 | JOSINALDO GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 595/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/02/2009 | 147.40 | 00076045480406 | EVERALDO RODRIGUES GUEDES | AQUISIÇÃO DE 22-BANDEJAS DE OVOS COM 30/UNIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 598/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/02/2009 | 468.31 | 00004219330461 | MARIA DA PENHA FARIAS VALDIVINO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/02/2009 | 263.07 | 00004525105461 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DEDOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/02/2009 | 468.31 | 00008872569451 | ALEDOVÂNIO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, DE GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 603/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/02/2009 | 388.60 | 00088543382491 | ZÉLIA SIMÕES DIAS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/02/2009 | 468.31 | 00089303300459 | MARIA IDELVITA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, DE GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 620/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/02/2009 | 468.84 | 00029571448400 | INÁCIO RODRIGUES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/02/2009 | 467.64 | 00004915211460 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, DE GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 610/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/02/2009 | 468.31 | 00009045190400 | LUANA QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/02/2009 | 468.31 | 00000120534495 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, DE GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 604/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/02/2009 | 468.31 | 00001941597440 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, DE GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 607/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/02/2009 | 468.31 | 00008939583442 | LAIANE QUIRINO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/02/2009 | 468.31 | 00004531837436 | JOSÉ LIMA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, DE GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 608/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/02/2009 | 468.31 | 00001423551435 | LEONARDO QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/02/2009 | 468.31 | 00058400427149 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/02/2009 | 468.31 | 00003721879430 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA CRUZ ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, DE GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 612/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/02/2009 | 468.31 | 00004827973474 | CÍCERO RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/02/2009 | 468.31 | 00006401190426 | ROGÉRIO OLIVEIRA XAVIER | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/02/2009 | 468.31 | 00008676115451 | PRISCILLA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, DE GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 613/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/02/2009 | 468.31 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/02/2009 | 468.31 | 00099286475268 | MARIA DE LOURDES VALDIVINO | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, DE GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 617/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/02/2009 | 468.31 | 00037433911472 | TEREZINHA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/02/2009 | 468.31 | 00001003093485 | JOSÉ DAGUIA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, DE GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 622/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/02/2009 | 468.31 | 00001003094457 | LÚCIA RODRIGUES MORAIS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/02/2009 | 468.31 | 00008768461429 | VALDENIRA DE MEDEIROS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, DE GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 624/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/02/2009 | 468.48 | 00005075511414 | ADRIANO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, DE GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 625/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/02/2009 | 468.48 | 00007601370488 | LEANDRO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/02/2009 | 468.31 | 00003729547402 | ALEXANDRO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, DE GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 626/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/02/2009 | 366.01 | 00071406433420 | JOSÉ MARTINS ERMINO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/02/2009 | 230.24 | 00004525102446 | CELIANE SIMÕES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DOCE DE GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 627/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/02/2009 | 224.50 | 00002058716400 | FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/02/2009 | 228.30 | 00003769355458 | SUECIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/02/2009 | 229.70 | 00029899141453 | OSCAR MARIA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/02/2009 | 313.65 | 00026837495895 | ADELINO AMORIM DA COSTA | AQUISIÇÃO DE MEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/02/2009 | 224.50 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 630/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/02/2009 | 372.40 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO E CAJÚ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/02/2009 | 377.78 | 00051901366472 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/02/2009 | 313.65 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | AQUISIÇÃO DE 41-GARRAFAS DE MEL COM 500 ML DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 635/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/02/2009 | 372.06 | 00002865469816 | MIGUEL EUZÉBIO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/02/2009 | 363.16 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/02/2009 | 355.26 | 00042498902449 | JOSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 638/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/02/2009 | 407.04 | 00008971968486 | SAMARA FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/02/2009 | 209.41 | 00025139860406 | JANDUILSON DOS SANTOS CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/02/2009 | 157.96 | 00054149177449 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 13,7-KG QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 641/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/02/2009 | 313.65 | 00009289576405 | SUELY LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/02/2009 | 313.65 | 00008652795436 | ANTÔNIO LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 41-GARRAFAS DE MEL DE 50 ML DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 643/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/02/2009 | 283.05 | 00088450686415 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 37-GARRAFAS DE MEL DE ABELHA COM 500 ML DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 647/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/02/2009 | 175.95 | 00001163505471 | DAMIÃO JOSÉ DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/02/2009 | 313.65 | 00004540517430 | SUENILDO LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 41-GARRAFAS DE MEL DE ABELHA COM 500 ML DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 645/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/02/2009 | 252.45 | 00093116314420 | JOSÉ HAROLDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/02/2009 | 603.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471, 3423-3614 E 3423-3613 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/02/2009 | 224.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/02/2009 | 2200.00 | 00012343986487 | FRANCISCO RODRIGUES RAMALHO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA MOE.2596, PARA ATIVIDADES DE BUSCA ATIVA E FISCALIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0431/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/02/2009 | 145.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/02/2009 | 0.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8300 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/02/2009 | 50.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3624 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/02/2009 | 285.50 | 00002524971473 | IRAPETIARA MORAIS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 2.855-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0001149 | 02/02/2009 | 407.88 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 545/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/02/2009 | 4150.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/02/2009 | 336.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/02/2009 | 24.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 10-PC PÃES P/CACHORRO QUENTE DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 692/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/02/2009 | 1660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/02/2009 | 30.00 | 00002408379407 | RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL/PB, NO DIA 30/01/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR-NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/02/2009 | 90.00 | 09186176000154 | MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES PINTO JÚNIOR | SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM FLORES E VELA E DESTINADOS COMO AUXÍLIO FUNERAL DE MARIA MADALENA DO ESPIRITO SANTOS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE E COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/02/2009 | 1800.00 | 00001057989401 | Glauber Alencar Crispim | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULOIMP/KIA K 3600S, PLACA KID.9364, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 416-F/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2009 | 2490.00 | 00001099611458 | VALDECIRA LÚCIA DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0109/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/02/2009 | 365.06 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº974/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/02/2009 | 5276.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/02/2009 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ZIZI VIEIRA (FEIRA DA TROCA), REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/02/2009 | 84.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0001183 | 02/02/2009 | 15600.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E EDUCAÇÃO SANITÁRIA, AMBIENTAL E PATRIMONIAL ALÉM DE ATUAR COMO COORDENADORA DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS E FORTALECIMENTO DE BASES ASSOCIATIVAS NO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO PÓLO CALÇADISTA PEDRO LEITÃO, BEM COMO OUTROS TRABALHOS CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 404/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E CARTA CONVITE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001290 | 02/02/2009 | 735.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO PÓLO COUREIRO CALÇADISTA PEDRO LEITÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0193242.74/2006 DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/02/2009 | 438.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GêNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO PÓLO COUREIRO CALÇADISTA PEDRO LEITÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0193242.74/2006 DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/02/2009 | 240.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE 04-LTS DE TDPV DESTINADAS Á VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 413/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/02/2009 | 190.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 453/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/02/2009 | 25473.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/02/2009 | 1186.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/02/2009 | 16780.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000943 | 02/02/2009 | 4446.23 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.703,54-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: FIESTA MOQ.7820, FIESTA MOQ.6738, GOL MNN.5770, S-10 MNH.7177, UNO MOP. 3133, AMB. MNK.3055 E AMB. MNO.7113, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 565/2009 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000952 | 02/02/2009 | 298.82 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 158,95-LTS.ÁLCOOL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO MOT.2330, SAVEIRO MOT.2290 E PÁLIO MON.7411, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 566/2009 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/02/2009 | 103565.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/02/2009 | 6790.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/02/2009 | 1915.75 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 571/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/02/2009 | 1700.10 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 45-LATAS DE LEITE NAN SOY 400G DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA ENCAMINHAMENTO AO PACIENTE JOSÉ ISRAEL DE ARAÚJO SIMPLICIO, CONFORME OFÍCIO Nº 572/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/02/2009 | 52.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/02/2009 | 219.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/02/2009 | 214.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2520 E 3422.2521-INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/02/2009 | 87.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/02/2009 | 79.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/02/2009 | 250.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/02/2009 | 131.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/02/2009 | 76.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/02/2009 | 77.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/02/2009 | 67.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/02/2009 | 297.10 | 00004507570484 | ARQUIMEDES FAUSTINO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/02/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/02/2009 | 252.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/02/2009 | 1400.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL, BEM COMO CONSERTOS DE BANCOS, CADEIRAS E ESTOFAMENTOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº805/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/02/2009 | 350.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE PABX COPUS 8.000-INTELBRÁS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 396/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/02/2009 | 460.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DOS VEÍCULOS: SAVEIRO.MOT-2330, S-10.MNH 7177, AMB. MNK.3055, PÁLIO MON.7411, AMB. MON.7113 E FIAT UNO MOP.3133 TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/02/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/02/2009 | 7.19 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/02/2009 | 280.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL-CONS.REG.EST.PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE EXPEDIENTE DE BANDAS MUSICAIS QUE IRÃO REALIZAR SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA CIDADE, PROMOVIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0000908 | 02/02/2009 | 59.94 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE FÓRMICA DIVERSAS E COLA NORCOLA 1/4 GL DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 176/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/02/2009 | 1590.00 | 35418029000172 | FERTICAMP FERTILIZANTES CAMPINA GRANDE LTDA | AQUISIÇÃO DE 15-FERTILIZANTES FORMULA MPK 10.10.10.59, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO 333/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/02/2009 | 15089.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/02/2009 | 5789.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/02/2009 | 3113.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/02/2009 | 22056.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/02/2009 | 45165.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/02/2009 | 29714.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/02/2009 | 10215.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/02/2009 | 388999.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/02/2009 | 155677.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/02/2009 | 318.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte, a gente faz acontecer | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/02/2009 | 10000.00 | 08880775000100 | NACIONAL ATLÉTICO CLUBE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO NACIONAL ATLÉTICO CLUBE DE PATOS, CONFORME ESTABELECIDO POR LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/02/2009 | 9899.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/02/2009 | 3982.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/02/2009 | 65.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO SOCIAL VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/02/2009 | 521.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/02/2009 | 3414.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/02/2009 | 2202.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/02/2009 | 1005.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/02/2009 | 42785.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/02/2009 | 17080.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/02/2009 | 7950.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/02/2009 | 7833.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/02/2009 | 15948.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/02/2009 | 42100.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/02/2009 | 267.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/02/2009 | 514.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3135-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/02/2009 | 182.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/02/2009 | 645.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/02/2009 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ CAVALCANTE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/02/2009 | 1978.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/02/2009 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/02/2009 | 1874.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/02/2009 | 6115.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/02/2009 | 150.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONVERSÃO DE FITAS VHS PARA DVD, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E OFÍCIO Nº 688/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/02/2009 | 300.00 | 00098207490420 | ALEXSANDRO SOUTO MEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO GUIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E OFÍCIO Nº 689/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/02/2009 | 0.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642, INSTALADO NO TELECENTRO DA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/02/2009 | 45.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640, INSTALADO NO TELECENTRO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/02/2009 | 47.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640, INSTALADO NO TELECENTRO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/02/2009 | 49.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640, INSTALADO NO TELECENTRO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/02/2009 | 124.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3623-INSTALADO NA ESCOLA MANOEL S.OLIVEIRA E 3423.3625-ESCOLA ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/02/2009 | 633.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.6019, 3421.2225 E 3423.3628, TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/02/2009 | 1420.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/02/2009 | 1750.00 | 00036526444415 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20 CUSTOM, PLACA MUH.2956/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E MATERIAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 0427/2009 E OFÍCIO 769/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/02/2009 | 1096.38 | 00098205080453 | DAMIÃO LIMA DE ALMEIDA | SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA PRESTADOS NA EMEF JOÃO RODRIGUES, CONFORME CONTRATO Nº415/2009 E OFÍCIO 831/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/02/2009 | 966.66 | 00038763320444 | José Renaldo Alves Fernandes | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, SAVEIRO, PLACA KLO.7136, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRANSPORTE DE GERENTE E OUTROS FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 451/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/02/2009 | 1433.33 | 00002656287413 | ARTUR XAVIER DE CASTRO NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM CHEVROLET D.20 1989 PLACA KKX.0967, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES E REALIZAR SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 0438/2009 E 983/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/02/2009 | 1266.00 | 00082688583468 | Delson Nóbrega Damasceno | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM CHEVROLET D.20, PLACA KID.6239, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: TRINCHEIRAS-SERROTA, CONFORME CONTRATO Nº 447/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/02/2009 | 1066.66 | 00045137927449 | Resionete Cruz Vieira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CABINE DUPLA D.20, PLACA BXO.0012/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: MOCAMBO DE CIMA-MOCAMBO DE BAIXO, E SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 437/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/02/2009 | 703.00 | 00098210491415 | Claudemar Gomes de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW KOMBI, PLACA MMU.9356, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: SÃO BENTO-PATATIVA DO ASSARÉ-SANTA GERTRUDES A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 445/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/02/2009 | 1120.00 | 00002011343496 | José Gomes Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA MMQ.5280 COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: SÍTIO FECHADO-CONCEIÇÃO-SANTA GERTRUDES A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 436/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/02/2009 | 1666.66 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JEH.0468 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: JUÁ-VÁRZEA DE ARROZ-CUPIRAS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 441/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/02/2009 | 960.00 | 00082640769472 | José Alves de Morais | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FORD F.1000, PLACA KVP.7523, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: JERIMUM-CONCEIÇÃO-SANTA GERTRUDES A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 439/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/02/2009 | 1400.00 | 00027272569816 | Flávio Martins de Oliveira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM CHEVROLET D.20 ANO/1993, PLACA GMD.8674/RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: ENJEITADOS, PITOMBA, CARNAÚBAS, MACHADO/PATOS, CONFORME CONTRATO 448/2008 E OFÍCIO Nº1922/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/02/2009 | 1100.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM CHEVROLET D.20, PLACA MMQ.8663 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: SÍTIO SERRA DO PEDRO-PEDRA BRANCA A CARGO SA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 443/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/02/2009 | 1333.33 | 00016011031404 | José Barbosa Neto | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW KOMBI, PLACA BQL.0301 PARA TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 440/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/02/2009 | 1166.00 | 00014132109453 | Ernani Alves de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM CHEVROLET D.20, PLACA KJH.6550, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE COORDENADORES E OUTROS FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 444/2009, REF.A FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/02/2009 | 466.66 | 00020725302453 | RAIMUNDO DAVID DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MNJ.3576, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SERVIDORES, NO PERÍODO DA NOITE, A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 435/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/02/2009 | 1066.66 | 00000964711400 | Francisco de Assis Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FORD, F.4000 PLACA MNY.2451, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO: DO POÇO CERCADO, BARRAGEM DA FARINHA VINC. A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 449/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/02/2009 | 1346.60 | 00065862953191 | VERONILDA ALVES MARANHÃO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM D.20, PLACA JJJ.1270, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES GERAIS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 452/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/02/2009 | 1575.33 | 00046713603491 | Maria do Carmo Nóbrega Félix | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.40, PLACA KLA.0219, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: MOCAMBO DE CIMA - MOCAMBO DE BAIXO, A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 446/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/02/2009 | 826.66 | 00000873075455 | ALCIDENES SIMOES DE LUCENA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO DIE/GM-VERANEIO DE PLACA AAS.7562, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SÃO BENTO, BOM JESUS E SANTA GERTRUDES A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 434/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/02/2009 | 1066.66 | 00083979603415 | Francinaldo Cabral dos Santos | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA D.20 PLACA MZE.0960/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: BOI DO BRITO, APERTADO A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 442/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/02/2009 | 725.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS RURAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 416/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00042409918468 | JOSÉ CLIDENOR SAMPAIO ALVES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA BRA.2172, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 450/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/02/2009 | 1066.66 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JLC.1750, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: AGROVILA - NINA NÓBREGA - PATOS, A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 416-H/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/02/2009 | 1930.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A ABERTURA DO CARNAVALTRADIÇÃO DE PATOS/PB, REALIZADO ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 417/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/02/2009 | 15735.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/02/2009 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/02/2009 | 3710.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/02/2009 | 1245.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/02/2009 | 9899.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/02/2009 | 10000.00 | 07408825000199 | STTRANS - PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DO IPVA FEITO POR ESTA MUNICIPALIDADE AO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/02/2009 | 788.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 76-FOTOS 20x25,DIGITAIS MONTADAS E 01-ÁLBUM 20X25 P/ 80 FOTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO 590/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/02/2009 | 30.00 | 12679981000124 | O ESCAPE-CLENILDO GOMES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 01-JUNTA DESTINADO AO VEÍCULO PARATI MOH.8760, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO 578/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/02/2009 | 71.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/02/2009 | 154.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/02/2009 | 108.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409.1084- INSTALADO NO "SÍTIO MUCAMBO" ZONA RURAL, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/02/2009 | 196.65 | 33000118000179 | TELEMAR | ESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629 INSTALADO NO PROCON, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO 495/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/02/2009 | 121.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200, INSTALADO NO "TIRO DE GUERRA- 07/002" VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/02/2009 | 137.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA RENDA MÍNINA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/02/2009 | 312.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3600 E 3423-3601 INSTALADOS NO GABINETE DO PREFEITO E CHEFE DE GABINETE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/02/2009 | 86.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3618, INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/02/2009 | 1007.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-"CENTRAL", INSTALADO NO PRÉDIO SEDE NESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/02/2009 | 196.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3609 INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE , REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/02/2009 | 8.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05-AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/02/2009 | 468.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/02/2009 | 84.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/02/2009 | 7920.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REGULARIZAR O MUNICÍPIO DE PATOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 425/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/02/2009 | 965.00 | 00064592715420 | ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO CARNAVAL TRADIÇÃO DE PATOS APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº0426/2009 E OFÍCIO 699/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00069352860420 | FRANCINALDO DE SOUSA | LOCAÇÃO DE 01-CARRO DE SOM, PLACA KFH.6851, PARA PROPAGANDAS DO CARNAVAL TRADICIONAL DE PATOS, E ACOMPANHAMENTO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS NA CONCENTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 402/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/02/2009 | 450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | LOCAÇÃO DE 01-MICROONIBUS, PLACA MNT.1733, DESTINADO AO TRANSPORTE DA COMITIVA DO MINISTRO ROBERTO MANGABEIRA, NO PERCURSO PATOS-FAZENDA TAMANDUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 399/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/02/2009 | 26003.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/02/2009 | 1000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/02/2009 | 48140.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/02/2009 | 37527.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/02/2009 | 465.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/02/2009 | 275.10 | 00002524971473 | IRAPETIARA MORAIS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000999 | 02/02/2009 | 1158.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE E ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO 533/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001001 | 02/02/2009 | 2345.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE E ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO 536/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0001003 | 02/02/2009 | 274.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 540/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/02/2009 | 970.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS E UTENSÍLIOS PARA JARDINAGEM DESTINADAS Á SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 589/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/02/2009 | 344.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608, 3423-3610, 3423-3611 E 3423-3612-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO- ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/02/2009 | 170.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3604-FAX E 3423.3602-SETOR PESOAL, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/02/2009 | 170.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3605 E 3423.3566, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/02/2009 | 300.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0001174 | 02/02/2009 | 348.03 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIOS Nº 556 E 557/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0001175 | 02/02/2009 | 153.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 558/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0001176 | 02/02/2009 | 831.97 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIOS Nº 559 E 560/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0001177 | 02/02/2009 | 323.33 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAÚLICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIOS Nº 561 E 562/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0001178 | 02/02/2009 | 391.31 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRAÚLICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIOS Nº 563 E 564/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/02/2009 | 1600.00 | 00004961273490 | GELMIRES CARLOS DE ARAÚJO JUNIOR | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, GM D.60, PLACA MMZ.2844, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR GALHOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 429/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/02/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS VINC. A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/02/2009 | 438.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS VINC. A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/02/2009 | 2.54 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606 INSTALADO NO GABINETE DA JUNTA MILITAR, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/02/2009 | 1500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/02/2009 | 1123.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/02/2009 | 47.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/02/2009 | 150.00 | 00003791260448 | JOSÉ LAERTH LIRA JÚNIOR | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ LAERTH LIRA JÚNIOR, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/02/2009, A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO CONVÊNIO 163/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/02/2009 | 415.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/02/2009 | 9594.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0000985 | 02/02/2009 | 346.62 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE 17-SC DE CIMENTOS E 1-KG DE PREGO 1.1/12X13 DESTINADOS A SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO Nº175/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0001002 | 02/02/2009 | 525.63 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 554/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0001004 | 02/02/2009 | 449.67 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 555/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/02/2009 | 168.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/02/2009 | 1300.00 | 00011384158472 | IRAN DANTAS BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADOS A CONSTRUÇÕES DIVERSAS REALIZADAS A CARGO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 405/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/02/2009 | 1350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/02/2009 | 17146.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/02/2009 | 95355.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/02/2009 | 152880.92 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMEDIAÇÃO AMBIENTAL DO LIXÃO DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/02/2009 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/02/2009 | 72.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO EST.TRAT.DE ESGOTO MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/02/2009 | 697.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/02/2009 | 180.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DA MANGUEIRA DO CARRO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 678/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/02/2009 | 117.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646, INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/02/2009 | 179.30 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO-COPIADORA REAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM S/P, S/HAC E S/E DE INTERESSE DA SEC.MUN.DA INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/02/2009 | 24036.98 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DENOMINADO SÍTIO POÇO CERCADO, PARA CONTINUAR DEPOSITANDO NA ÁREA ONDE ENCONTRA-SE O ATERRO SANITÁRIO, O LIXO COLHIDO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DISPENSA Nº 065/2009 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/02/2009 | 357.19 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 71.438-KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO 694/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/02/2009 | 2550.46 | 00020373724420 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA KKY.4437, TIPO CAMINHÃO FECHADO E HIGIENIZADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 0428/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/02/2009 | 3312.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600092009 | 0000852 | 02/02/2009 | 78000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, SENDO: ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE COMPENSAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCESSO INFORMATIZADO, BEM COMO OUTRAS DESIGNAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 0403/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/02/2009 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 02/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/02/2009 | 25978.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/02/2009 | 830.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/02/2009 | 40343.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/02/2009 | 27990.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO 01-AUTOMÓVEL GENERAL MOTORS MODELO 5Z4819-CELTA LIFE HATCH 78CV, RENAVAN 149534 MOTOR: FLEXPOWER 1.0 ALCOOL/GASOLINA NR 590003128 COR BRANCO MAHLER 04-PORTAS ANO/MODELO 2009 PERTENCENTE AO PMAT-PROGRAMA DA MODRENIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC. A SEC. MUN. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/02/2009 | 27990.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO 01-AUTOMÓVEL GENERAL MOTORS MODELO 5Z4819-CELTA LIFE HATCH 78CV, RENAVAN 149534 MOTOR: FLEXPOWER 1.0 ALCOOL/GASOLINA NR 590003277, COR BRANCO MAHLER 04-PORTAS ANO/MODELO 2009 PERTENCENTE AO PMAT-PROGRAMA DA MODRENIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC. A SEC. MUN. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/02/2009 | 285.50 | 00002524971473 | IRAPETIARA MORAIS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 2.855-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022009 | 0001006 | 02/02/2009 | 54000.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY-CONSULT.PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA TÉCNICA, VISANDO ATENDIMENTO DE DIVERSAS AÇÕES DO PROJETO PMAT (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA), CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2009 E CONTRATO Nº 321/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/02/2009 | 59.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3621-FAX SMILE INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/02/2009 | 27720.00 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 171/2006 COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, REFERENTE AO PROJETO INTITULADO "SÃO JOÃO DE PATOS", QUE FORAM UTILIZADOS EM DESACORDO COM AS CLÁUSULAS CONSTANTES NO REFERIDO INSTRUMENTO, CONDENADO POR ACÓRDÃO DE 03/10/2008 NO PROCESSO TC CV 171/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/02/2009 | 29.85 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 03-KG DE PÃES FRANCÊS E 1.857-KG BOLO DE NATA DESTINADOS A SEC. MUN. DE FINANÇAS PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº698/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0001281 | 03/02/2009 | 15000.00 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | LOCAÇÃO DE 01-MÁQUINA PARA AUTENTICAR TALÕES DE NOTAS FISCAIS 50x2, COM PERFURAÇÕES SFPT 2080, CONFORME CONTRATO Nº 456/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0001282 | 03/02/2009 | 24600.00 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE COMERCIAL PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 453/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E CARTA CONVITE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/02/2009 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 03/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/02/2009 | 110.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 11-VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES : CAÇAMBA MOC.3940, KUKA MNA.8093, CAÇAMBA MNA.9665, CAÇAMBA MOC.4090 E CAMINHÃO MNI.1304, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0001296 | 03/02/2009 | 137834.21 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM EXPEDITO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2009 E CONTRATO 457/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00732009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0001297 | 03/02/2009 | 143935.01 | 05981871000157 | Construtora ARQ Concretto Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUDÓCIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 011/2009 E CONTRATO Nº 454/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00742009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/02/2009 | 537.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GêNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO PÓLO COUREIRO CALÇADISTA PEDRO LEITÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0193242.74/2006 DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/02/2009 | 1400.00 | 00013240382415 | VALDECY NUNES DE FIGUEIREDO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT UNO, MNL.8197, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 463/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/02/2009 | 4400.00 | 00011048476472 | João Marques Barbosa | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 460/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/02/2009 | 46982.83 | 01002940000182 | COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SALDO DE RECURSOS NÃO-UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Reforma e Aquisição de Equipamentos para o Estádio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032008 | 0001300 | 04/02/2009 | 63092.38 | 05930613000141 | Concil-Construção Civil Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE NA CIDADE DE PATOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 03/2008, CONTRATO 1039/2008 E BOLETIM DE MEDIÇAO 04 EM ANEXO. (REPASSE 244495-20/2007) | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/02/2009 | 680.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBAS, TROCA DE CORREIA POLY ROLAMENTOS, BEM COMO TROCA DE VELAS, CABOS E BANDEJAS DOS VEÍCULOS: AMB. MNK.3055, AMB. MNO.7113 E AMB. MNK.2465, TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/02/2009 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 04/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/02/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/02/2009 | 9.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 31.552-4, NO DIA 04/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/02/2009 | 710.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO 691/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/02/2009 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 05/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/02/2009 | 64.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 696/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/02/2009 | 995.65 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO MNK.2465 PERTENCENTE A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº684/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/02/2009 | 866.35 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BRAÇO OSCILANTE E 01-SEMI-ÁRVORE DIR/ESQ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 685/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/02/2009 | 686.95 | 37993037000178 | FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO SALDO DE RECURSOS NÃO-UTILIZADOS NO MERCADO FINANCEIRO DO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A FUND.ATHOS BULCÃO E ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PROGRAMA NACIONAL DE BANDAS DE MÚSICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/02/2009 | 2062.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO DE LUCENA NOGUEIRA (VIGIA DA ESC.MUN.RADIALISTA PAULO PORTO), CONFORME PROCESSO Nº 00630.2007.011.13.00-1, DA VARA DO TRABALHO-COMARCA DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0001319 | 05/02/2009 | 108889.66 | 05981871000157 | Construtora ARQ Concretto Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL MOTTA I E ENÉSIO LEÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 017/2009 E CONTRATO 466/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00752009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/02/2009 | 89.40 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA MENSAL REF.A 08/08 PARCELA DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/02/2009 | 5700.00 | 02842774000195 | AGÊNCIA FUNERÀRIA SANTA CASA DE RAMOS LTDA | DESPESAS COM: URNA, TRASLADO, REMOÇÃO E OUTROS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE ALÉCIO FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/02/2009 | 12100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 480/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/02/2009 | 12100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SOCIOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 479/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/02/2009 | 12375.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇO SOCIAL JUNTO AO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 477/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/02/2009 | 5280.00 | 00007238821427 | VICTOR RAMON DE OLIVEIRA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE JUDÓ JUNTO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 469/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/02/2009 | 12100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOIAL, CONFORME CONTRATO Nº 476/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/02/2009 | 12375.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇO SOCIAL JUNTO AO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 478/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/02/2009 | 12100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA JUNTO AO SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 475/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0001324 | 06/02/2009 | 510.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 552 E 546/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/02/2009 | 600.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADAS Á SEC. MUN. DE AGRICULTURA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 588/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0001328 | 06/02/2009 | 224.46 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 86-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME OFÍCIO 568/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/02/2009 | 130.00 | 12679981000124 | O ESCAPE-CLENILDO GOMES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 01-JUNTA, 02-SUPORTES, 01-ABRAÇADEIRAS E 03-CORRITEIS DESTINADO AO VEÍCULO TOYOTA MNQ.9008, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO 577/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022009 | 0001363 | 06/02/2009 | 171000.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU MARIA MARQUES E SAMU 192, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009 E CONTRATO Nº 502/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/02/2009 | 10.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 10-FOTOS DIGITAIS DESTINADOS AO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/02/2009 | 1274.22 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA-TRE/PB | DESPESAS ALUSIVAS A COBERTURA DE DESPESAS RELATIVAS A DIÁRIAS COM PESSOAL DO TRE/PB, QUE SERÃO PAGAS ATRAVÉS DE GRU EMITIDAS PELO CARTÓRIO DA 28ª ZONA ELEITORAL DE PATOS-PB, QUANDO DA ELEIÇÃO MUNICIPAL DOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, NO PRÓXIMO DIA 08/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0001338 | 06/02/2009 | 52.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0001332 | 06/02/2009 | 237.49 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 547/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0001333 | 06/02/2009 | 131.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÈTRICO DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 550/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0001340 | 06/02/2009 | 157.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 50-MTS.MANGUEIRA FLEX.PVC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/02/2009 | 187.60 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS , CONFORME OFÍCIO Nº582/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/02/2009 | 250.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO PRESTADOS NO ÔNIBUS PLACA LBB.6584 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 581/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/02/2009 | 160.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM 02-CARTUCHOS E DE 02-TONNER DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº682/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0001334 | 06/02/2009 | 245.87 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 549/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/02/2009 | 30.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | SERVIÇOS DE MOLAS PRESTADOS NA CAÇAMBA MOC.4090 PERTENCENTES A VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO 576/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/02/2009 | 160.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE MOLAS TRASEIRAS E PARAFUSO DE CENTRO DESTINADOS A MANUETNÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/02/2009 | 370.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS EM 02-PNEUS DO TRATOR, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/02/2009 | 51.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE 01-ENXADA 2L DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 587/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/02/2009 | 1420.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS EM 04-PNEUS DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/02/2009 | 120.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NAS PONTAS DE EIXO DE SOLDA ELÉTRICA NO VEÍCULO KUKA MNA.8093 PERTENCENTES A VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO 529/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022009 | 0001364 | 06/02/2009 | 3600.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009 E CONTRATO Nº 502/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/02/2009 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 06/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/02/2009 | 300.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 02(DUAS)DIÁRIA AO SERVIDOR ELPÍDIO P.DE GÓIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, A FIM PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A PBTUR, FUNASA E CAIXA ECONÔMICA, BEM COMO ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO AO AEROPORTO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 09 A 12/02/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/02/2009 | 1800.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | 03(DUAS)DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS, NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 09 A 12/02/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTÉRIO DO TURISMO, CIDADES E DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/02/2009 | 51.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 51-FOTOS 10x15,DIGITAIS DE INTERESSE DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO 592/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/02/2009 | 1080.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ILUMINAÇÃO, FITA MINI DV E LÂMPADAS 1000W PERTENCENTES A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO 584/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0001335 | 06/02/2009 | 228.67 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 541/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0001336 | 06/02/2009 | 77.91 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, INCANDESCENTES E ADESIVO BISNAGA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0001337 | 06/02/2009 | 900.48 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 542/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0001339 | 06/02/2009 | 210.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-CARROS DE MÃO PNEU CAMARA FISCH DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 543/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0001341 | 06/02/2009 | 71.57 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 543/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/02/2009 | 262.85 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TV-SATÉLITE COD.800 E 730, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO-TFF COD.1329, BEM COMO ESTAÇÕES DE BASE E MÓVEIS, REFERENTE AO ANO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/02/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 09/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/02/2009 | 28.80 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 1.001073, NO DIA 09/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/02/2009 | 165.60 | 00002524971473 | IRAPETIARA MORAIS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 1.656-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0001376 | 09/02/2009 | 147155.00 | 08846230000188 | ATCEL-ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA EM OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUN.DE PATOS/PB, A CARGO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 551/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/02/2009 | 1324.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO MNK.2465 PERTENCENTE A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº651/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/02/2009 | 200.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO MNK.2465 PERTENCENTE A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO Nº652/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/02/2009 | 40.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, NO DIA 09/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/02/2009 | 2949.26 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 804032/2002 NÃO-APLICADOS NO MERCADO FINANCEIRO NA GESTÃO DO EX-PREFEITO DINALDO WANDERLEY, NO PERÍODO DE 25/11 A 29/11/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/02/2009 | 1186.50 | 07675252000160 | MORTUÁRIA UNIVERSAL-ORGANIZAÇÃO MORTUÁRIA UNIVERSAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA PARA O FUNERAL DO SR.DOUGLAS VIEIRA DE OLIVEIRA, SENDO REFERENTE AO TRASLADO NO TRECHO FEIRA DE SANTANA/BAxPATOS/PB, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIARIA EM ANEXO. (DESPESA REEMPENHADA CONFORME OBSERVAÇÕES EM NOTA EXPLICATIVA EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/02/2009 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 12 A 13/02/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022007 | 0001382 | 10/02/2009 | 20581.13 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEREST, TOMADA DE PREÇO 02/2007 E CONTRATO 588/2007, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 EM ANEXO. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/02/2009 | 38646.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/02/2009, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/02/2009 | 98311.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 10/02/2009, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/02/2009 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 10/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/02/2009 | 100.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 11/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0001403 | 11/02/2009 | 147904.40 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM IMPLANTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 023/2009 E CONTRATO Nº 594/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/02/2009 | 1490.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA MENSAL REF.A 11 DE 12 PARCELAS DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 722/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/02/2009 | 349.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO CORREIO REF. A 01/06 PARCELAS DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 683/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022007 | 0001398 | 11/02/2009 | 39137.69 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEREST, TOMADA DE PREÇO 02/2007 E CONTRATO 588/2007, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 EM ANEXO. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/02/2009 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 12/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/02/2009 | 4.83 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0001418 | 13/02/2009 | 2081.64 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 996-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 255/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/02/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 13/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/02/2009 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/02/2009 | 248.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO E SEG. OBRIGATORIO DO VEÍCULO MNX.6292 PERTENCENTES AO PMAT VINC. A SEC. MUN. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/02/2009 | 248.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO E SEG. OBRIGATORIO DO VEÍCULO MNX.6302 PERTENCENTES AO PMAT VINC. A SEC. MUN. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/02/2009 | 30.00 | 00002408379407 | RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 12/02/2009, A FIM DE CONDUZIR UM ADOLESCENTE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE INTERESSE A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0001415 | 13/02/2009 | 1326.20 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO 676/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0001416 | 13/02/2009 | 6583.00 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO 675/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/02/2009 | 43.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EVENTO "CARNAVALESCOS", QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 21 E 24/02/2009 APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE COMO INCENTIVO AO TURISMO DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/02/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 26.240-4 (FEB), NO DIA 16/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/02/2009 | 1470.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE DEDETIZAÇÃO NAS CRECHES, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 687/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/02/2009 | 200.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 686/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/02/2009 | 5393.82 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/12/2008 A 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/02/2009 | 10.80 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 108-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/02/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/02/2009 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/02/2009 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/02/2009 | 5951.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/02/2009 | 210.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 690/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/02/2009 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 17/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/02/2009 | 17.87 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO POR RECOLHIMENTO INDEVIDO DE IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0001439 | 17/02/2009 | 12232.87 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE129-LTS. GASOLINA COMUM E 5.638-LTS OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 567/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/02/2009 | 3402.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTO A ENERGISA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ENERGIA ELÉTRICA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 13.419-8 (FUS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/02/2009 | 2934.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTO A ENERGISA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ENERGIA ELÉTRICA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 20.110-3 (MDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/02/2009 | 3200.00 | 08836935000114 | GEORGE HAMILTON DE OLIVEIRA CLARO LIRA | DESPESAS COM UM COFFEE BREACK SERVIDO NA ABERTURA DO ANO LETIVO/2009 DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/02/2009 | 469.70 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262009 | 0001457 | 18/02/2009 | 43250.00 | 24102832000187 | GB ARTSHOW-GISÉLIA MARIA PEREIRA ARAÚJO | CONTRATAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS FOLIAS CARNAVALESCAS (CARNAVAL TRADIÇÃO), QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2009 E CONTRATO Nº 655/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/02/2009 | 3329.18 | 02612788000112 | PARACELL-MARCOS JOSÉ DE ARAÚJO MARQUES | AQUISIÇÃO DE 01-CENTRAL TELEFÔNICA DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº317/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento, a gente faz acontecer | Drenagem em Pontos Críticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0001452 | 18/02/2009 | 38144.50 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N.05, CONTRATO 870/2008, CONCORRÊNCIA 01/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº0233.885-13 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0001453 | 18/02/2009 | 539722.51 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 06, CONTRATO 870/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº0233.885-13FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Habitação | Habitação Urbana | Habitação, a gente faz acontecer | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0001454 | 18/02/2009 | 27227.21 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 06, CONTRATO 870/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº0233.885-13FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/02/2009 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 18/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/02/2009 | 4650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/02/2009 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 19/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/02/2009 | 16.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 19/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/02/2009 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 19/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/02/2009 | 760.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 740/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/02/2009 | 40.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, NO DIA 19/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001471 | 20/02/2009 | 10000.34 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242009 | 0001472 | 20/02/2009 | 3857.22 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 664/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600112009 | 0001473 | 20/02/2009 | 14900.00 | 07408508000172 | Xoxoteando Produções Artísticas LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DE 05-BANDAS MUSICAIS, SENDO: SWINGÃO UZ FRAJOLA´Z, PALHAÇO BONITINHO E BANDA REMELA DE GATO, SWINGÃO DANDÁ, SWINGÃO TCHIKERÊ E SWING ESTAÇÃO, DURANTE AS FESTEVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2009, CONFORME CONTRATO 674/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242009 | 0001476 | 20/02/2009 | 8730.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO Nº 662/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242009 | 0001479 | 20/02/2009 | 8532.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO Nº 663/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/02/2009 | 400.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A 02-INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO; EDNEUZA SANTANA DE OLIVEIRA RAMOS REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 26 E 27/03/2009 EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242009 | 0001483 | 20/02/2009 | 6547.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 802/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/02/2009 | 4400.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA | SERVIÇOS DE CÁLCULOS ATUARIAIS DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÕES DOS DEMONSTRATIVOS JUNTO AO MINISTÉRIOS DA PREVIDÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS REPASSADOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/02/2009 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 20/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/02/2009 | 7044.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTO A ENERGISA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ENERGIA ELÉTRICA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 7.476-4 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/02/2009 | 110.00 | 08826538000161 | ASTEC ELETRÔNICA-HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MONITOR LG PERTENCENTE AO DAT-DIRETÓRIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001470 | 20/02/2009 | 5021.56 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 654/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/02/2009 | 6.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0, NO DIA 20/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242009 | 0001482 | 20/02/2009 | 732.16 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A ATENDER OS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 803/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural através de Corte de Terras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032009 | 0001485 | 20/02/2009 | 30100.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS PARA CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 809/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/02/2009 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 25/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/02/2009 | 5255.00 | 09186176000154 | MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES PINTO JÚNIOR | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO, CONFORME OFÍCIO 791/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/02/2009 | 195.00 | 00004775632442 | RODRIGO VALENÇA CAVALCANTE FRADE | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 787/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/02/2009 | 240.00 | 00004775632442 | RODRIGO VALENÇA CAVALCANTE FRADE | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 788/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/02/2009 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 26/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/02/2009 | 586.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | AQUISIÇÃO DE 03 LIVROS, SENDO: 01-MANUAL DO ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL, 01-DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEMATIZADO E 01-PRÁTICA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DESTINADOS A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/02/2009 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB NO DIA 08/02/2009 A FIM DE CONDUZIR DOCUMENTOS AOS ÒRGÃOS NA JUSTIÇA ELEITORAL E O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/02/2009 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB NO DIA 10/02/2009 A FIM DE CONDUZIR OS PROCURADORES DO MUNICÍPIO JUNTO AO ÓRGÃO DA JUSTIÇA FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/02/2009 | 42000.00 | 07408825000199 | STTRANS - PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DO IPVA FEITO POR ESTA MUNICIPALIDADE AO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0001520 | 27/02/2009 | 4690.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÕES DESTINADOS AO CERIMONIAL VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO 661/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/02/2009 | 2499.16 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CÓPIA ESPECIAL, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/02/2009 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/02/2009 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001540 | 27/02/2009 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001542 | 27/02/2009 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME OFÍCIO Nº 749/2009, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/02/2009 | 40280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/02/2009 | 18400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/02/2009 | 12950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/02/2009 | 3335.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/02/2009 | 440.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/02/2009 | 100.00 | 00003967695433 | MURILO SANTOS DE ALMEIDA | DESPESAS REFERENTE AO APOIO PÚBLICO CULTURA EM PROL DO ARTISTA PLÁSTICO MURILO SANTOS DE ALMEIDA EM REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DESTA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO 785/20099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0001623 | 27/02/2009 | 5525.73 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 657-LTS.ÓLEO DIESEL E 1.586-LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 806/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/02/2009 | 4236.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/02/2009 | 779.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/02/2009 | 535.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/02/2009 | 1036.60 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001546 | 27/02/2009 | 150.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME OFÍCIO 756/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/02/2009 | 18620.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/02/2009 | 480.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/02/2009 | 54275.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/02/2009 | 1516.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/02/2009 | 4593.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/02/2009 | 980.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2009, CONTRATO Nº 455/2009 E OFÍCIO Nº 711/09, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001675 | 27/02/2009 | 697.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 872/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/02/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/02/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/02/2009 | 236.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001513 | 27/02/2009 | 63.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE18- BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO 532/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/02/2009 | 9000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/02/2009 | 13580.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/02/2009 | 600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/02/2009 | 465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001673 | 27/02/2009 | 3822.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO 870/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/02/2009 | 241.60 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 16-CERTIDÕES DE ÔNUS DOS LOTEAMENTOS JARDIM MAGNÓLIA E BELA VISTA PARA LEVANTAMENTO REALIZADO PELA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 924/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0001846 | 27/02/2009 | 4550.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHE PARA SECRETÁRIOS E SERVIDORES EM EVENTOS DE PLANEJAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 669/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/02/2009 | 60.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 06-VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: CAÇAMBA MNA.9665 E CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/02/2009 | 280.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 14-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: PATROL, TRATOR 290 E TRATOR 275, RETRO-ESCAVADEIRA CB110, TODOS PERTENCENTES A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/02/2009 | 19040.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/02/2009 | 980.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/02/2009 | 126688.19 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO Nº790/2008 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/02/2009 | 35601.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/02/2009 | 132145.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/02/2009 | 22665.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/02/2009 | 100.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA DA RODA DO TRATOR Nº 01, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 800/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/02/2009 | 170.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/02/2009 | 190.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DA RODA TRASEIRA DA CAÇAMBA MNA.9665; BEM COMO CONSERTO NA EMBREAGEM E REGULAGEM DO FREIO DA CAÇAMBA MOC.4090, AMBAS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 789/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0001625 | 27/02/2009 | 3472.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 172-LTS DE ÓLEO 40, 110-LTS ÓLEO HIDRÁULICO E 11-LTS DE ÓLEO DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0001630 | 27/02/2009 | 26637.17 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 11960-LTS.ÓLEO DIESEL E 537-LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 827/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/02/2009 | 2953.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001674 | 27/02/2009 | 1182.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO 871/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/02/2009 | 1691.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/02/2009 | 2044.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/02/2009 | 4639.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/02/2009 | 3123.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/02/2009 | 334.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/02/2009 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA "CASA DO GARI", VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/02/2009 | 4247.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/02/2009 | 570.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01CÂMARA DIGITAL OLYMPUS 8.0 X-15 DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO 883/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/02/2009 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 27/02/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/02/2009 | 683.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE EMPENHO VINC. A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001544 | 27/02/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DO PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº748/2009, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/02/2009 | 21380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/02/2009 | 1395.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/02/2009 | 100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/02/2009 | 2000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2009, CONTRATO Nº 455/2009 E OFÍCIO Nº 712/2009, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/02/2009 | 2020.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO: IPTU, ITBI, ISSQN, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA E OUTRAS RECEITAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2009, CONTRATO Nº 455/2009 E OFÍCIO Nº 710/2009, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001672 | 27/02/2009 | 59.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO 865/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/02/2009 | 325.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/02/2009 | 465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE OS MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001514 | 27/02/2009 | 136.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 39-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO 534/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/02/2009 | 205.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 660/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001529 | 27/02/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº290/2009, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/02/2009 | 1522.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 773/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/02/2009 | 26263.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/02/2009 | 9386.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/02/2009 | 9132.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0001635 | 27/02/2009 | 11519.12 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 3.419,58-LTS.GASOLINA COMUM, 568,54-LTS DE ALCOOL COMUM E 722,83-LTS OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: FIESTA MOQ.7820, GOL MNN.5770, S-10 MNH.7177, UNO MOP. 3133, AMB. MNK.3055, AMB. MNO.7113 E AMB. MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 836/2009 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0001662 | 27/02/2009 | 3550.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 862/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/02/2009 | 218.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/02/2009 | 2179.00 | 09279175000154 | P.FERREIRA & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS BICICLETAS E MOTOS UTILIZADAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 985/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0001847 | 27/02/2009 | 10050.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHE PARA SERVIDORES EM EVENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 668/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0001512 | 27/02/2009 | 5209.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO, ALHO, BATATINHA, CEBOLA, DENOURA, COENTRO E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001515 | 27/02/2009 | 539.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 154-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO 535/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001531 | 27/02/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTROSÃO SEBASTIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001532 | 27/02/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BELO HORIZONTE, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001533 | 27/02/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/02/2009 | 11780.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/02/2009 | 28796.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/02/2009 | 11193.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0001582 | 27/02/2009 | 15080.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO Nº 658/2009 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/02/2009 | 3441.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0001588 | 27/02/2009 | 8060.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHE EM DIVERSOS EVENTOS DE PLANEJAMENTOS NAS ATIVIDADES, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CNFORME OFÍCIO 665/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/02/2009 | 223.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TAVARES, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/02/2009 | 208.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/02/2009 | 222.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/02/2009 | 30.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 798/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/02/2009 | 220.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO FREIO E DO BURRINHO, BEM COMO TROCA DE ÓLEO NO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 796/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0001626 | 27/02/2009 | 2316.95 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME OFÍCIO 828/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/02/2009 | 1875.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS A ANUIDADE DO EXERCÍCIO 2008 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PMP/UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0001633 | 27/02/2009 | 3687.01 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO 833/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001651 | 27/02/2009 | 13124.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº873/2009 E PREGÃO 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/02/2009 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/02/2009 | 20.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA EXTENSÃO DA ESCOLA ANAIZA L.CALIXTO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/02/2009 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA EXTENSÃO DA ESCOLA ANAIZA L.CALIXTO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/02/2009 | 91.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA L. CALIXTO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE SET/OUT/NOV E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/02/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA L. CALIXTO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/02/2009 | 4009.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/02/2009 | 3853.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/02/2009 | 139.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/02/2009 | 1105.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/02/2009 | 815.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/02/2009 | 9715.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/02/2009 | 4156.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/02/2009 | 547.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/02/2009 | 340.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/02/2009 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ CAVALCANTE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/02/2009 | 645.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/02/2009 | 340.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/02/2009 | 2428.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0001848 | 27/02/2009 | 10560.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM TÉCNICA E DE APOIO DO CARNAVAL/2009, PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 670/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/02/2009 | 12520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/02/2009 | 182.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ZIZI VIEIRA (FEIRA DA TROCA), REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/02/2009 | 615.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CENTRAL DE ARTESANATO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/02/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001534 | 27/02/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL CONFORME OFÍCIO Nº754/2009, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001535 | 27/02/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001536 | 27/02/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001539 | 27/02/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001541 | 27/02/2009 | 280.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/02/2009 | 2880.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CLUBES DE MÃE MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/02/2009 | 12490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/02/2009 | 1542.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0001627 | 27/02/2009 | 2084.68 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 988-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 807/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001671 | 27/02/2009 | 3182.61 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO 864/2009 E PREGÃO 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/02/2009 | 946.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/02/2009 | 835.11 | 00005075511414 | ADRIANO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/02/2009 | 690.13 | 00004525105461 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, GERGELIM E QUEIJO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/02/2009 | 310.36 | 00053077946491 | DOSTOIEWSKI DANTAS BERNARDINO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE EM PASTA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/02/2009 | 359.27 | 00098210475487 | LUIZ PINTO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/02/2009 | 351.23 | 00069169721491 | ANTÔNIO ARAÚJO SILVA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/02/2009 | 351.23 | 00000736400850 | EDUARDO RODRIGUES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/02/2009 | 318.00 | 00075289059415 | JOSINALDO GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº973/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/02/2009 | 514.24 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº971/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/02/2009 | 315.50 | 00025139860406 | JANDUILSON DOS SANTOS CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº970/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/02/2009 | 614.81 | 00000120534495 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, POLPA DE GOIABA E POLPA DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº969/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/02/2009 | 693.62 | 00009045190400 | LUANA QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/02/2009 | 614.81 | 00003721879430 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA CRUZ ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº968/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/02/2009 | 614.81 | 00058400427149 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/02/2009 | 614.81 | 00006401190426 | ROGÉRIO OLIVEIRA XAVIER | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/02/2009 | 614.81 | 00007601370488 | LEANDRO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, GOIABA E MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº965/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/02/2009 | 174.73 | 00042528801491 | FRANCISCO SOLANO RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE LIMÃO E QUEIJO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/02/2009 | 691.90 | 00008939583442 | LAIANE QUIRINO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, GOIABA E MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº963/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/02/2009 | 690.18 | 00037433911472 | TEREZINHA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/02/2009 | 614.81 | 00099286475268 | MARIA DE LOURDES VALDIVINO | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, GOIABA E MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº951/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/02/2009 | 614.81 | 00089303300459 | MARIA IDELVITA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/02/2009 | 614.81 | 00003729547402 | ALEXANDRO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/02/2009 | 614.81 | 00001423551435 | LEONARDO QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, GOIABA E MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/02/2009 | 688.46 | 00001941597440 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/02/2009 | 614.81 | 00029571448400 | INÁCIO RODRIGUES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, GOIABA E MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº958/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/02/2009 | 614.81 | 00008676115451 | PRISCILLA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/02/2009 | 706.00 | 00000342641832 | ROLDÃO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/02/2009 | 614.81 | 00004827973474 | CÍCERO RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/02/2009 | 614.81 | 00008872569451 | ALEDOVÂNIO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, GOIABA E MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº954/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/02/2009 | 614.81 | 00001003093485 | JOSÉ DAGUIA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/02/2009 | 614.81 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/02/2009 | 614.81 | 00001003094457 | LÚCIA RODRIGUES MORAIS | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, GOIABA E MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº952/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/02/2009 | 614.81 | 00004219330461 | MARIA DA PENHA FARIAS VALDIVINO | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, GOIABA E MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº945/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/02/2009 | 614.81 | 00004915211460 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/02/2009 | 614.81 | 00004531837436 | JOSÉ LIMA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/02/2009 | 618.74 | 00008768461429 | VALDENIRA DE MEDEIROS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, GOIABA E MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº944/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/02/2009 | 311.64 | 00051901366472 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/02/2009 | 363.16 | 00002865469816 | MIGUEL EUZÉBIO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/02/2009 | 318.92 | 00042498902449 | JOSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/02/2009 | 516.56 | 00001037539400 | CÍCERO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE FRANCO ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº939/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/02/2009 | 437.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/02/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/02/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO CONSELHO", VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/02/2009 | 231.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/02/2009 | 1546.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO C.C.D.A. MULHER PATOENSE, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/02/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/02/2009 | 145.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/02/2009 | 372.61 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO E POLPA DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/02/2009 | 344.25 | 00088450686415 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 45-GARRAFAS DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/02/2009 | 211.00 | 00033797153449 | MARIA DE FIGUEIREDO CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº1013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/02/2009 | 175.95 | 00001163505471 | DAMIÃO JOSÉ DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 23-GARRAFAS DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/02/2009 | 362.06 | 00071406433420 | JOSÉ MARTINS ERMINO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/02/2009 | 95.02 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO,QUIABO E TOMATES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº1016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/02/2009 | 306.00 | 00093116373434 | ARILEUDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 40-GARRAFAS DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/02/2009 | 622.99 | 00054149177449 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, QUEIJO DE COALHO E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº1021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/02/2009 | 810.10 | 00008971968486 | SAMARA FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/02/2009 | 382.50 | 00004307102401 | JOSÉ FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MEL NATURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº1024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/02/2009 | 382.50 | 00006381102462 | RIOMARIA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE 50-GARRAFAS DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/02/2009 | 215.40 | 00029899141453 | OSCAR MARIA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/02/2009 | 222.40 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE PÉ DE ALFACE E MOLHO DE COENTRO AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº1031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/02/2009 | 222.40 | 00002058716400 | FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE PÉ DE ALFACE E MOLHO DE COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº1029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/02/2009 | 216.10 | 00003769355458 | SUECIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/02/2009 | 319.26 | 00075285207487 | JOSÉ CAMILO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO, CEBOLINHA E PIMENTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº1046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/02/2009 | 229.50 | 00008296816474 | ISAIAS NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº1047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/02/2009 | 229.50 | 00005397968404 | EUBA JARA NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº1048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/02/2009 | 267.75 | 00093116314420 | JOSÉ HAROLDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº1049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/02/2009 | 214.40 | 00076045480406 | EVERALDO RODRIGUES GUEDES | AQUISIÇÃO DE OVOS BANDEJA COM 30/UNIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº1051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/02/2009 | 308.46 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº1050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/02/2009 | 382.50 | 00021946824810 | RIOMAR FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE 50-GARRAFAS DE MEL DE ABELHA C/500ML DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 645/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/02/2009 | 313.65 | 00008652795436 | ANTÔNIO LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 41-GARRAFAS DE MEL DE ABELHA C/500ML DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 645/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/02/2009 | 313.65 | 00009289576405 | SUELY LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 41-GARRAFAS DE MEL DE ABELHA C/500ML DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 645/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/02/2009 | 313.65 | 00004540517430 | SUENILDO LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/02/2009 | 442.02 | 00088543382491 | ZÉLIA SIMÕES DIAS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 645/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/02/2009 | 344.25 | 00003661137476 | DAVI DE ASSIS SUTERO | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/02/2009 | 313.65 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1085/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/02/2009 | 313.65 | 00026837495895 | ADELINO AMORIM DA COSTA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1086/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/02/2009 | 10140.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/02/2009 | 5585.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0001629 | 27/02/2009 | 1547.39 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 145-LTS.GASOLINA COMUM E 554-LTS OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME OFÍCIO 809/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/02/2009 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/02/2009 | 7770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001649 | 27/02/2009 | 302.75 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PRÓ-JOVEM" REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 866/2009 E PREGÃO 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001650 | 27/02/2009 | 499.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 868/2009 E PREGÃO 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001652 | 27/02/2009 | 595.25 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSITÊNCIA SOCIAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 867/2009 E PREGÃO 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/02/2009 | 12695.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE DESTINADOS AO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2008E OFÍCIO Nº 1056/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/02/2009 | 287.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CONJ.DE MESA C/04 CADEIRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, CONFORME OFÍCIO Nº 804/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/02/2009 | 4279.95 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 804/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001523 | 27/02/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001524 | 27/02/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001525 | 27/02/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001526 | 27/02/2009 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E AUDITORIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001527 | 27/02/2009 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIERA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001528 | 27/02/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº755/2009, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001530 | 27/02/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001549 | 27/02/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/02/2009 | 2532.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DA "FARMÁCIA BÁSICA", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 772/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0001558 | 27/02/2009 | 66.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GOMA P/TAPIOCA DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 728/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0001562 | 27/02/2009 | 556.64 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 729/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/02/2009 | 84761.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/02/2009 | 266451.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0001567 | 27/02/2009 | 409.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 730/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0001570 | 27/02/2009 | 93.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE MAÇA VERDE E MAÇA NACIONAL DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 731/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/02/2009 | 270.30 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº775/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/02/2009 | 3564.64 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME TERMO ADITIVO 077/2008, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/02/2009 | 13180.67 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS EM GERAL E MAMOFRAFIAS BILATERAIS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº78/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/02/2009 | 4000.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES BIOQUÍMICOS NO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/02/2009 | 360618.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/02/2009 | 2251.16 | 08921342000156 | WILLIAM S BAR E RESTAURANTE-WILLERSON A.XAVIER | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ACS-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 08/03/2009 CONFORME CONTRATO E OFÍCIO 774/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0001581 | 27/02/2009 | 9817.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO Nº655/09 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/02/2009 | 5835.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/02/2009 | 165.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NAS CÓPIAS E CONFECÇÕES DAS CHAVES PERTENCENTES AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 697/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/02/2009 | 1037.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES I E II DO CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/02/2009 | 8346.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/02/2009 | 13027.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0001632 | 27/02/2009 | 741.55 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 284,15-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIESTA MOQ.6738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº835/2009 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0001634 | 27/02/2009 | 4741.57 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2.247,19-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192 E BESTA BXT.4633, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº837/2009, REF.AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0001636 | 27/02/2009 | 1073.99 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 509-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BESTA PLACA MNQ.5070, VINC.AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº834/2009, REF.AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001640 | 27/02/2009 | 570.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 852/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001641 | 27/02/2009 | 345.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 851/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001642 | 27/02/2009 | 549.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 850/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001643 | 27/02/2009 | 456.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 849/2009 E PREGÃO 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001644 | 27/02/2009 | 212.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 848/2009 E PREGÃO 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001645 | 27/02/2009 | 208.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 845/2009 E PREGÃO 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001646 | 27/02/2009 | 450.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº847/2009 E PREGÃO 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001647 | 27/02/2009 | 542.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 846/2009 E PREGÃO 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001648 | 27/02/2009 | 278.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº844/2009 E PREGÃO 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0001653 | 27/02/2009 | 1650.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME OFÍCIO Nº 857/2009 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEIS AS URGÊNCIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0001654 | 27/02/2009 | 1950.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 855/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0001655 | 27/02/2009 | 2250.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME OFÍCIO Nº856/2009 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0001656 | 27/02/2009 | 1750.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 854/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0001657 | 27/02/2009 | 1900.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 858/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0001658 | 27/02/2009 | 5650.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 863/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0001659 | 27/02/2009 | 1550.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 859/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0001660 | 27/02/2009 | 1300.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 861/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0001661 | 27/02/2009 | 2500.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME OFÍCIO Nº860/2009 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001664 | 27/02/2009 | 1234.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 843/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/02/2009 | 523.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF CRUZ DA MENINA, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/02/2009 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ADERBAL MARTINS II, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF LIBERDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/02/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ERNESTO SOARES-JUÁ DOCE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/02/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DIRCE XAVIER, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/02/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/02/2009 | 340.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DOMICIANO VIEIRA, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF JOÃO SOARES, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF NABOR WANDERLEY, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/02/2009 | 401.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF SANTA GERTUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/02/2009 | 1732.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0001795 | 27/02/2009 | 1770.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 512/2009 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0001796 | 27/02/2009 | 4340.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 510/2009 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0001797 | 27/02/2009 | 3675.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME OFÍCIO Nº 930/2009 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0001798 | 27/02/2009 | 1587.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME OFÍCIO Nº 933/2009 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0001799 | 27/02/2009 | 1491.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 929/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0001800 | 27/02/2009 | 4325.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME OFÍCIO Nº 932/2009 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001801 | 27/02/2009 | 2350.45 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº927/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0001802 | 27/02/2009 | 1466.04 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 926/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0001803 | 27/02/2009 | 4228.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME OFÍCIO Nº 937/2009 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001804 | 27/02/2009 | 2100.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001805 | 27/02/2009 | 420.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001806 | 27/02/2009 | 530.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001807 | 27/02/2009 | 2333.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001808 | 27/02/2009 | 550.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 9892009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001809 | 27/02/2009 | 4099.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1000/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001810 | 27/02/2009 | 1067.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 987/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001811 | 27/02/2009 | 50.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 990/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001812 | 27/02/2009 | 700.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 988/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001813 | 27/02/2009 | 885.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 991/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001814 | 27/02/2009 | 130.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 992/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001815 | 27/02/2009 | 1496.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 993/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001816 | 27/02/2009 | 148.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 994/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001817 | 27/02/2009 | 795.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001818 | 27/02/2009 | 330.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 995/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001819 | 27/02/2009 | 560.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 996/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001820 | 27/02/2009 | 220.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 997/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001821 | 27/02/2009 | 55.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001822 | 27/02/2009 | 252.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 998/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001823 | 27/02/2009 | 580.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 999/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001824 | 27/02/2009 | 936.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001825 | 27/02/2009 | 1607.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001826 | 27/02/2009 | 495.54 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001827 | 27/02/2009 | 198.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001828 | 27/02/2009 | 420.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001829 | 27/02/2009 | 1250.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001830 | 27/02/2009 | 480.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001831 | 27/02/2009 | 1800.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001832 | 27/02/2009 | 700.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001833 | 27/02/2009 | 251.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/02/2009 | 1200.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/02/2009 | 1300.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/02/2009 | 950.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 950/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/02/2009 | 4256.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001855 | 27/02/2009 | 9846.88 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001856 | 27/02/2009 | 2096.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001857 | 27/02/2009 | 5041.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/02/2009 | 17020.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/02/2009 | 1080.00 | 04379073000197 | ACD-Luminosos & Sinalizações LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DESTINADA A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE PARA O PROJETO MATAS CILIARES , CONFORME CONTRATO E OFÍCIO 778/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/02/2009 | 3720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/02/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/02/2009 | 420.00 | 00008367652495 | MARILÂNDIA MARQUES DE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AOS TRATOS CULTURAIS DAS MUDAS (PODA DA RAIZ, AÉREA, DANÇA E IRRIGAÇÃO), NO PERÍODO DE 01/01 A 02/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/02/2009 | 420.00 | 00001098463463 | MAURINA FERREIRA SALVINO | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AOS TRATOS CULTURAIS DAS MUDAS (PODA DA RAIZ, AÉREA, DANÇA E IRRIGAÇÃO), NO PERÍODO DE 01/01 A 02/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/02/2009 | 420.00 | 00006781385402 | RICARDO JORGE FERREIRA DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AOS TRATOS CULTURAIS DAS MUDAS (PODA DA RAIZ, AÉREA, DANÇA E IRRIGAÇÃO), NO PERÍODO DE 01/01 A 02/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/02/2009 | 150.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 801/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0001628 | 27/02/2009 | 960.05 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 455,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME OFÍCIO 256/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/02/2009 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/03/2009 | 3507.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/03/2009 | 150.00 | 00005636789416 | JOSINEIDE DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO PLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO (RIACHOS), NO PERÍODO DE 18/02 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/03/2009 | 600.00 | 00006179267430 | ANTÔNIO AGRIMAR DE SUOZA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A ROÇAGEM, COVEAMENTO, PLANTIO E MANUTENÇÃO DAS MUDAS NO CAMPO DOS RIACHOS, NO PERÍODO DE 20/01 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/03/2009 | 750.00 | 00097953709449 | ADERSON FELIZARDO DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A ROÇAGEM, COVEAMENTO, PLANTIO E MANUTENÇÃO DAS MUDAS NO CAMPO DOS RIACHOS, NO PERÍODO DE 10/01 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/03/2009 | 150.00 | 00002813358428 | ARNALDO FERNANDES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO, NO PERÍODO DE 18/02 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/03/2009 | 200.00 | 00003161087402 | ANTÔNIO NOBERTO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO, NO PERÍODO DE 16 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/03/2009 | 150.00 | 00002199098494 | DORALICE LUSTOSA BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO, NO PERÍODO DE 18 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/03/2009 | 150.00 | 00009757128457 | EMANOEL DA SILVA PINHO | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO, NO PERÍODO DE 18 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/03/2009 | 200.00 | 00004515413406 | FRANCISCO PINHO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO, NO PERÍODO DE 16 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/03/2009 | 150.00 | 00024208825472 | FRANCISCO TAVARES DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO, NO PERÍODO DE 18 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/03/2009 | 150.00 | 00044270488468 | FRANCISCO MORAIS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO, NO PERÍODO DE 18 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/03/2009 | 200.00 | 00074433784753 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO, NO PERÍODO DE 16 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/03/2009 | 200.00 | 00062937316468 | GERALDO VIEIRA DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO, NO PERÍODO DE 16 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/03/2009 | 600.00 | 00004090520436 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A ROÇAGEM, COVEAMENTO, PLANTIO E MANUTENÇÃO DAS MUDAS NO CAMPO DOS RIACHOS, NO PERÍODO DE 20/01 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/03/2009 | 150.00 | 00002691007413 | JOSÉ BARROS DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO, NO PERÍODO DE 18 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/03/2009 | 750.00 | 00003665498473 | JOSÉ IVALTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A ROÇAGEM, COVEAMENTO, PLANTIO E MANUTENÇÃO DAS MUDAS NO CAMPO DOS RIACHOS, NO PERÍODO DE 10/01 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/03/2009 | 105.00 | 00011047917491 | JAILDO GOMES MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO DO RIACHO, NO PERÍODO DE 22 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/03/2009 | 200.00 | 00004471693433 | JOÃO TAVARES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO DO RIACHO, NO PERÍODO DE 16 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/03/2009 | 150.00 | 00008562923460 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO DO RIACHO, NO PERÍODO DE 18 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/03/2009 | 750.00 | 00003668888469 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A ROÇAGEM, COVEAMENTO, PLANTIO E MANUTENÇÃO DAS MUDAS NO CAMPO DOS RIACHOS, NO PERÍODO DE 10/01 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/03/2009 | 150.00 | 00001201934508 | MANOEL DEMÉZIO SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO DO RIACHO, NO PERÍODO DE 18 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/03/2009 | 250.00 | 00007114845464 | MARIA SUÊNIA DE LIMA BRASIL SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO DO RIACHO, NO PERÍODO DE 10 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/03/2009 | 150.00 | 00004557571433 | MARIA SILENE NOGUEIRA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO DO RIACHO, NO PERÍODO DE 18 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/03/2009 | 105.00 | 00091798159449 | OTAVIANO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO DO RIACHO, NO PERÍODO DE 22 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/03/2009 | 200.00 | 00066811643404 | RITA NUNES FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO DO RIACHO, NO PERÍODO DE 16 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/03/2009 | 105.00 | 00001968083405 | SEVERINO FERREIRA LUSTOSA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO DO RIACHO, NO PERÍODO DE 22 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/03/2009 | 225.00 | 00000852239483 | SELINALDO MORAIS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO DO RIACHO, NO PERÍODO DE 14 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/03/2009 | 150.00 | 00044269668415 | SEBASTIANA DA SILVA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO DO RIACHO, NO PERÍODO DE 18 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/03/2009 | 150.00 | 00008662754449 | VALDOMIRO ALVES SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO DO RIACHO, NO PERÍODO DE 18 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/03/2009 | 200.00 | 00091093538449 | WILSON GERMANO DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO DO RIACHO, NO PERÍODO DE 16 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/03/2009 | 250.00 | 00007950868490 | JODICLEUDO DA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO REPLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO DO RIACHO, NO PERÍODO DE 10 A 28/02/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/03/2009 | 260.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO AUTOMÓVEL PICK UP MONTANA 1.8 L, PLACA MOO.7355, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO Nº1945/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002468 | 02/03/2009 | 33.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 1972/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022009 | 0002066 | 02/03/2009 | 16000.00 | 10558513000176 | MEDEIROS & DANTAS LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME DISC.EM PLANILHA ANEXA AO CONTRATO Nº 739/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/03/2009 | 222.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CONTROLE,AUDITORIA,REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO-CARA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/03/2009 | 209.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/03/2009 | 1432.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192 EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0002199 | 02/03/2009 | 630.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 18-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 916/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212009 | 0002202 | 02/03/2009 | 721.40 | 06963001000118 | Fluvio Esterfanio de Resende Oliveira - ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 876/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212009 | 0002204 | 02/03/2009 | 711.00 | 06963001000118 | Fluvio Esterfanio de Resende Oliveira - ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 875/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/03/2009 | 7960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/03/2009 | 34590.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/03/2009 | 6230.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/03/2009 | 202848.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/03/2009 | 275338.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/03/2009 | 72291.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/03/2009 | 179227.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/03/2009 | 3450.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ECD-FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/03/2009 | 4570.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ECD-FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/03/2009 | 3456.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ECD-FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/03/2009 | 3451.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ECD-FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/03/2009 | 176.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 200.6151-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/03/2009 | 97.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS-CERPPOD EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/03/2009 | 56.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/03/2009 | 317.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3648 E 3423.3054-INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/03/2009 | 174.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242009 | 0002340 | 02/03/2009 | 395.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, GOMA E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1132/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242009 | 0002342 | 02/03/2009 | 472.59 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1131/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/03/2009 | 14312.67 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS EM GERAL E MAMOFRAFIAS BILATERAIS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº78/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/03/2009 | 7767.04 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME TERMO ADITIVO 077/2008, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0002346 | 02/03/2009 | 18530.76 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1122/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/03/2009 | 1800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2009. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1565, DE 27/02/2009, REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/03/2009 | 40.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 951, DE 02/02/2009, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0002431 | 02/03/2009 | 4070.56 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1214/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002432 | 02/03/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 1215/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/03/2009 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E AUDITORIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 1217/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/03/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 1218/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/03/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 1219/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/03/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 1220/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/03/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 1221/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/03/2009 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 1222/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0002444 | 02/03/2009 | 1704.86 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1225/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0002448 | 02/03/2009 | 99.57 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0002449 | 02/03/2009 | 38.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE 02-LÂMPADAS MISTA 250w DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/03/2009 | 500.00 | 00016196279491 | ANTÔNIO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA PLACA MNU.4518 PERTENCENTES AO SAMU-192, VINC. A SEMUSA, CONFORME CONTRATO Nº750/2009 E OFÍCIO 1207/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/03/2009 | 523.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DA PISCINA DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO 1238/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0002464 | 02/03/2009 | 755.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1235/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/03/2009 | 1300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2009. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1566, DE 27/02/2009, REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/03/2009 | 920.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192: MNU.4518, MOV.9738, MNU.4538 E MNU.4528, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 779/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/03/2009 | 167040.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022009 | 0002061 | 02/03/2009 | 34000.00 | 10558513000176 | MEDEIROS & DANTAS LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME DISC.EM PLANILHA ANEXA AO CONTRATO Nº 739/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022009 | 0002063 | 02/03/2009 | 6000.00 | 10558513000176 | MEDEIROS & DANTAS LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISC.EM PLANILHA ANEXA AO CONTRATO Nº 739/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022009 | 0002065 | 02/03/2009 | 22000.00 | 10558513000176 | MEDEIROS & DANTAS LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISC.EM PLANILHA ANEXA AO CONTRATO Nº 739/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0002359 | 02/03/2009 | 2065.60 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/03/2009 | 110.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BOMBONS E BALAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME OFÍCIO 1136/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/03/2009 | 300.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1138/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/03/2009 | 163.50 | 00073927279404 | JANILEIDE DE MEDEIROS DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XERÓGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1150/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002369 | 02/03/2009 | 753.29 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1184/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002372 | 02/03/2009 | 1683.24 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME OFÍCIO Nº 1157/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0002397 | 02/03/2009 | 769.35 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM, SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1151/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/03/2009 | 2123.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1426/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/03/2009 | 112.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1427/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/03/2009 | 16240.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1422/2009 E PREGÃO 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0002508 | 02/03/2009 | 5937.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÓ-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2078/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/03/2009 | 2669.04 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 2079/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0002510 | 02/03/2009 | 6405.35 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2076/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/03/2009 | 1699.16 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSITÊNCIA SOCIAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 2075/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0002512 | 02/03/2009 | 7910.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2077/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/03/2009 | 1485.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/03/2009 | 10.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-TINTAS HP 100 ML PRETA DESTINADOS A SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO Nº1942/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/03/2009 | 78.10 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | DESPESAS ALUSIVAS A PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB DESTINADAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/03/2009 | 200.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO LANÇAMENTO DO "TERRITÓRIO DAS CIDADANIAS", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 1022/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/03/2009 | 60.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE 06-PARAFUSOSE CONSERTO DAS ROSCAS DA TOYOTA MMQ.8050, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 1175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/03/2009 | 35.90 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO TÉRMICO E 01-MALETA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 1173/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/03/2009 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/03/2009 | 177.00 | 00009485759487 | JOSÉ GENIVAL RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS NO CORTE DE TERRA, BEM COMO NA FISCALIZAÇÃO DE POÇOS E LUZ PARA TODOS, CONFORME OFÍCIO 1176/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/03/2009 | 223.90 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO 1171/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/03/2009 | 148.00 | 00005194961405 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA FEIRA DO GADO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009 , CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO1177/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/03/2009 | 1206.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 1420/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/03/2009 | 26.52 | 00089357698434 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/03/2009 | 47.40 | 00010989676404 | BELARMINO BATISTA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/03/2009 | 30.40 | 00071402276400 | ADRIANO DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/03/2009 | 45.40 | 00088551563491 | MARIA ALFRÂNIA FERNANDES A.CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/03/2009 | 47.40 | 00013154710434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/03/2009 | 104.44 | 00016011643434 | IRENALDO DE SOUSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/03/2009 | 150.00 | 00088451208487 | EDMILSON FERREIRA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/03/2009 | 78.10 | 00007123096401 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/03/2009 | 170.00 | 00002715564473 | ARYANA WANDERLEY VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/03/2009 | 78.10 | 00025130633415 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/03/2009 | 250.00 | 00001099098440 | FRANCISCA VIEIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/03/2009 | 78.10 | 00009457902440 | ANTÔNIO DANTAS DA NÓBREGA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/03/2009 | 94.80 | 00001872899480 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/03/2009 | 78.10 | 00008540894467 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/03/2009 | 156.20 | 00002314432428 | ALDENIR TOMAS MANGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/03/2009 | 78.10 | 00071429565420 | SELMA MARTINS GUIMARÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/03/2009 | 78.10 | 00030922798400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/03/2009 | 78.10 | 00020683472453 | MARIA ASSUNÇÃO GARCIA DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/03/2009 | 78.10 | 00002027787461 | ROSINEIDE DIAS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/03/2009 | 156.20 | 00007939595431 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/03/2009 | 78.10 | 00076848990400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/03/2009 | 156.20 | 00016196872400 | MARIA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/03/2009 | 156.20 | 00037435132420 | GERSON SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/03/2009 | 198.60 | 00001332850499 | FRANCIELE DA SILVA LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/03/2009 | 78.10 | 00067498124491 | BENEDITA LUZIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/03/2009 | 78.10 | 00004354007460 | MARIA GENUZIA BARROS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/03/2009 | 78.10 | 00013515410805 | ANTÔNIO LOPES PRIMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/03/2009 | 78.10 | 00002405485400 | MARIA DO SOCORRO PAZ DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/03/2009 | 250.00 | 00002423920407 | SUÉLIO DE ARAÚJO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AUXÍLIO NO FUNERAL DE: JOSÉ SORIAN DE ARAÚJO BATISTA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/03/2009 | 78.10 | 00025139517434 | FRANCISCO ROMÃO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/03/2009 | 250.00 | 00002732450405 | FRANCISCO NERES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AUXÍLIO NO FUNERAL DE: JOSÉ SORIAN DE ARAÚJO BATISTA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/03/2009 | 140.00 | 00006374288467 | EDNA PAULA DOS SANTOS LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/03/2009 | 32.74 | 00002475230460 | DAMIÃO SIMÕES DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/03/2009 | 156.20 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/03/2009 | 156.20 | 00043612598449 | MARIA VICTO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/03/2009 | 117.15 | 00002472263430 | MANOEL PEDRO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/03/2009 | 156.20 | 00069172676434 | ROSIMARY OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/03/2009 | 156.20 | 00000803095422 | SEVERINA PATRICIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/03/2009 | 94.80 | 00064648591453 | ALDECY CANDEIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/03/2009 | 78.10 | 00016102029453 | JOSEFA FERREIRA SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/03/2009 | 198.60 | 00008564896460 | ÉRICKA KELLY SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/03/2009 | 78.10 | 00076029190415 | JOSEFA PIRES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/03/2009 | 156.20 | 00050464272491 | ELIZABETE FORTUNATO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/03/2009 | 78.10 | 00064679136472 | TEREZINHA NUNES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/03/2009 | 156.20 | 00009035782470 | Francisca Leite de Souza | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/03/2009 | 47.40 | 00036926531404 | INÁCIO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/03/2009 | 156.20 | 00058439331487 | JOSÉ BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/03/2009 | 156.20 | 00091797870459 | IONICE DINIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/03/2009 | 156.20 | 00071539484491 | APOLÔNIA ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/03/2009 | 36.03 | 00021923078453 | LUZIA MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/03/2009 | 58.19 | 00005171968403 | VILMARA SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/03/2009 | 156.20 | 00009289579420 | IRINALDO FÉLIX SOARES JÚNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/03/2009 | 94.80 | 00004988654443 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/03/2009 | 94.80 | 00002641189445 | JOSEILDO FERREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/03/2009 | 78.10 | 00003669226451 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/03/2009 | 78.10 | 00001098941462 | MARIA DO CARMO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/03/2009 | 78.10 | 00021898405468 | MARIA ANITA ALVES CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/03/2009 | 78.10 | 00025139517434 | FRANCISCO ROMÃO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/03/2009 | 78.10 | 00051748002449 | SEVERINO EVARISTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/03/2009 | 78.10 | 00045132062415 | LUÍZ DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/03/2009 | 78.10 | 00002026527423 | MARCIA MARIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/03/2009 | 47.40 | 00015129250478 | UILSON FERREIRA MATIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/03/2009 | 156.20 | 00009162323440 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/03/2009 | 156.20 | 00076029190415 | JOSEFA PIRES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/03/2009 | 47.40 | 00064012328468 | OLGA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/03/2009 | 47.40 | 00004119968430 | VERALÚCIA MORAIS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/03/2009 | 60.00 | 00008034865451 | CLEIDE ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/03/2009 | 94.80 | 00004284551400 | SALOMÃO GARCIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/03/2009 | 47.40 | 00098044176420 | KERLANE MORAIS DE LUCENA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/03/2009 | 94.80 | 00027229840406 | NAZI DE ALMEIDA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/03/2009 | 94.80 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JÚNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/03/2009 | 78.10 | 00001487152493 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/03/2009 | 94.80 | 00009535218425 | JULIANA MARTINS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/03/2009 | 156.20 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/03/2009 | 156.20 | 00008498856477 | FRANCICLEIDE SALES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/03/2009 | 52.54 | 00004772864458 | CARINA DANIELLE ESCARIÃO TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/03/2009 | 117.15 | 00020505795434 | EUNICE CAMPOS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/03/2009 | 280.00 | 00002459161484 | JANILENE DA SILVA XAVIER SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/03/2009 | 117.15 | 00007241413407 | JULIANA PEREIRA GRIGÓRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/03/2009 | 78.10 | 00099109891404 | MARIA DE FÁTIMA COSTA DE FIGUEIREDO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/03/2009 | 200.00 | 00002691663434 | AFONSO FERREIRA CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/03/2009 | 78.10 | 00075353806468 | REGIVÂNIA DE LUCENA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/03/2009 | 38.47 | 00025112392487 | ROBERTO ARAÚJO NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/03/2009 | 78.10 | 00001408927454 | SAMARA GALVÃO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/03/2009 | 120.00 | 00009292753495 | RENATA DA CONCEIÇÃO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/03/2009 | 78.10 | 00027607534415 | MARÍLIA FORMIGA DE FIGUEIREDO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/03/2009 | 78.10 | 00053737350434 | MARIA ZILMA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/03/2009 | 47.40 | 00008383816421 | JULIANA KELI RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/03/2009 | 78.10 | 00064676684487 | DAMIÃO SOARES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/03/2009 | 156.20 | 00005904733445 | VERÔNICA SEVERINA SILVA DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/03/2009 | 156.20 | 00051767139420 | FRANCISCA INÁCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/03/2009 | 78.10 | 00004821412470 | MIRIAN DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/03/2009 | 78.10 | 00083979875415 | TEREZINHA SIMÃO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/03/2009 | 78.10 | 00003155735465 | DAMARIS BEZERRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/03/2009 | 78.10 | 00025139517434 | FRANCISCO ROMÃO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/03/2009 | 78.10 | 00044139713453 | VALKIRIA AIRES FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/03/2009 | 78.10 | 00000080665403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/03/2009 | 78.10 | 00013215949415 | JOSÉ CAETANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/03/2009 | 78.10 | 00007842461490 | GISLIANE AIRES MARÇAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/03/2009 | 156.20 | 00032281307115 | FRANCISCA BARRETO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/03/2009 | 78.10 | 00093039433415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/03/2009 | 156.20 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/03/2009 | 156.20 | 00009035782470 | Francisca Leite de Souza | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/03/2009 | 78.10 | 00008651402430 | ZILMA SOCORRO DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/03/2009 | 117.15 | 00009457902440 | ANTÔNIO DANTAS DA NÓBREGA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/03/2009 | 156.20 | 00008856895420 | ERIKA YASMIM GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/03/2009 | 156.20 | 00016153740430 | SEBASTIÃO PEDRO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/03/2009 | 117.15 | 00088544800459 | JOSINA TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/03/2009 | 117.15 | 00080550096434 | LEVY JERÔNIMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/03/2009 | 117.15 | 00001838614427 | ENEDINA PEDROZA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/03/2009 | 156.20 | 00003507286408 | MARIA TEÓFILO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/03/2009 | 156.20 | 00014121557468 | EDVANDRO DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/03/2009 | 156.20 | 00089365666449 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/03/2009 | 198.60 | 00069175900459 | MARIA HELENA QUIRINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/03/2009 | 90.00 | 00006539038470 | EDILÚBIA MENDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/03/2009 | 78.10 | 00000961943408 | MARIA DO SOCORRO NUNES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/03/2009 | 52.24 | 00006891702461 | GIZÂNIA LUCENA DA NÓBREGA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/03/2009 | 110.00 | 00093039816420 | MARLENE CHAGAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/03/2009 | 78.10 | 00069060770404 | LUCIENE LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/03/2009 | 223.00 | 00019683114830 | LEIDE CLERIS RODRIGUES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/03/2009 | 280.00 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/03/2009 | 78.10 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/03/2009 | 94.80 | 00075285045487 | RAIMUNDO LINHARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/03/2009 | 94.80 | 00001872899480 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/03/2009 | 117.15 | 00005612345402 | ANTÔNIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/03/2009 | 156.20 | 00091797870459 | IONICE DINIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/03/2009 | 99.87 | 00098045164468 | RIDETE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/03/2009 | 38.73 | 00006742257407 | GILVAN SILVA DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/03/2009 | 42.26 | 00075287803400 | MARINALVA CABRAL DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/03/2009 | 66.01 | 00073787515453 | JOSEFA FIRMINO DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/03/2009 | 69.79 | 00091791219420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/03/2009 | 75.00 | 00001431717479 | RENAN DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/03/2009 | 99.89 | 00051767252404 | IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/03/2009 | 32.82 | 00001864493488 | IRACY LOPES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/03/2009 | 140.00 | 00001406269484 | TELMA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/03/2009 | 32.40 | 00024648974859 | JOÃO GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/03/2009 | 210.00 | 00011580741827 | RENATO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/03/2009 | 26.70 | 00000933580401 | AGUSTINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/03/2009 | 23.26 | 00029571766453 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA ELIZIÁRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/03/2009 | 12.72 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/03/2009 | 50.80 | 00004622822440 | ELINETE SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/03/2009 | 52.23 | 00064676188404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/03/2009 | 12.72 | 00087252562468 | LÚCIA GOMES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/03/2009 | 54.10 | 00000812795407 | EDITE MARIA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/03/2009 | 62.00 | 00058084495453 | MILTON MARINHO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/03/2009 | 156.20 | 00076029190415 | JOSEFA PIRES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/03/2009 | 156.20 | 00025820907191 | EDSON NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/03/2009 | 148.95 | 00007702414413 | FRANCYS MEDEIROS BORGES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/03/2009 | 117.15 | 00023879386315 | CIRO FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/03/2009 | 99.30 | 00002680582101 | PAULO DANIEL DE LUCENA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/03/2009 | 78.10 | 00004610427460 | JANACI GUEDES OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/03/2009 | 78.10 | 00020732325404 | JOSÉ BELO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/03/2009 | 47.40 | 00003589159456 | SOLANGE ARAÚJO CÉZAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/03/2009 | 80.00 | 00001544338457 | MARIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARATÉR EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS,, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/03/2009 | 222.00 | 00006090983497 | ALEX DE ARAÚJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/03/2009 | 150.00 | 00004657714406 | TATIANE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/03/2009 | 122.10 | 00001213630401 | JOANA PAULA DA SILVA HENRIQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/03/2009 | 25.44 | 00075319063415 | DORACI LOPES DE LUCENA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/03/2009 | 47.40 | 00015129250478 | UILSON FERREIRA MATIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/03/2009 | 78.10 | 00085321419434 | ESMERALDA IRIS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/03/2009 | 78.10 | 00064256774815 | ARNALDO PLÁCIDO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/03/2009 | 78.10 | 00016102029453 | JOSEFA FERREIRA SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/03/2009 | 156.20 | 00083979867404 | MARIA BEZERRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/03/2009 | 156.20 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/03/2009 | 156.20 | 00069168148453 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/03/2009 | 94.80 | 00001850716439 | BIATRIZ TRIBURTINO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/03/2009 | 120.00 | 00020681895420 | DAMIÃO GONÇALO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/03/2009 | 156.20 | 00002005383490 | DORACI FAUSTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/03/2009 | 156.20 | 00003506986430 | MARIA JOSÉ LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/03/2009 | 78.10 | 00067498124491 | BENEDITA LUZIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/03/2009 | 156.20 | 00022598766415 | JOSÉ PASTORA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/03/2009 | 156.20 | 00080548962472 | FRANCINALDO ANDRADE VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/03/2009 | 78.10 | 00003852233402 | GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/03/2009 | 78.10 | 00062934880400 | MARIA JOSÉ GOMES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/03/2009 | 78.10 | 00001882640438 | JOSÉ DINARTE DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/03/2009 | 94.80 | 00004524957413 | MARIA DO CEU MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/03/2009 | 133.20 | 00035039248415 | JOSÉ GONÇALO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxFORTALEZA/CExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/03/2009 | 99.30 | 00095115412420 | IEUDA DE OLIVEIRA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/03/2009 | 198.60 | 00007412268473 | VICTORIA GALDINO FERREIRA DE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/03/2009 | 156.20 | 00002254744410 | NOEMIA MARIA DE MEDEIROS DEMESIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/03/2009 | 156.20 | 00009770821489 | RAFAEL GOMES CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/03/2009 | 156.20 | 00006689993493 | ALCIONE PEDROSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/03/2009 | 156.20 | 00089298543468 | EURIDICE ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/03/2009 | 156.20 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/03/2009 | 156.20 | 00002189276497 | LUZIA MARTINS DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/03/2009 | 78.10 | 00025139517434 | FRANCISCO ROMÃO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/03/2009 | 78.10 | 00045260966449 | JACIRA FERNANDES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/03/2009 | 78.10 | 00069168482434 | JOSÉ HILDO TORRES DE LUCENA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/03/2009 | 78.10 | 00021923965468 | JAIRO SEVERINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/03/2009 | 78.10 | 00014786443468 | NIVALDO LUCENA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/03/2009 | 156.20 | 00002995496406 | FÁBIA SORAYA LOPES DOS SANTOS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/03/2009 | 47.40 | 00064675904491 | IVANILDA DE LUCENA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022009 | 0002056 | 02/03/2009 | 44000.00 | 10558513000176 | MEDEIROS & DANTAS LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISC.EM PLANILHA ANEXA AO CONTRATO Nº 739/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/03/2009 | 37.21 | 00006450650486 | FRANCISCO MONTEIRO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/03/2009 | 55.80 | 00020535260415 | FRANCISCO ALVES DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/03/2009 | 201.36 | 00078937809400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/03/2009 | 153.00 | 00002715564473 | ARYANA WANDERLEY VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/03/2009 | 123.70 | 00007706092445 | MARIA BETÂNIA JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/03/2009 | 118.88 | 00001881569411 | FRANCISCA BARRETO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/03/2009 | 78.10 | 00093039433415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/03/2009 | 78.10 | 00098210670425 | SUETÂNIA ALVES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/03/2009 | 78.10 | 00049579037434 | MARIA GEANY ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/03/2009 | 78.10 | 00087680122172 | LUCIANA GONÇALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/03/2009 | 156.20 | 00007241413407 | JULIANA PEREIRA GRIGÓRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/03/2009 | 47.40 | 00004644700487 | JOSEFA NINOSA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/03/2009 | 47.40 | 00013154710434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/03/2009 | 94.80 | 00075322986472 | MARCIONILA BRIGIDA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/03/2009 | 80.00 | 00072743190434 | JOSÉ ERIVANI MEIRA CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/03/2009 | 19.18 | 00021822271487 | FRANCISCA INÁCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/03/2009 | 100.00 | 00004296674420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/03/2009 | 100.00 | 00098206168400 | MARIA DE LOURDES BEZERRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/03/2009 | 187.51 | 00003672660400 | SEVERINA BARRETO DE MEDEIROS CUNHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/03/2009 | 156.20 | 00003040098730 | MARIA LUCAS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/03/2009 | 156.20 | 00076029190415 | JOSEFA PIRES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/03/2009 | 78.10 | 00006292590461 | DIANA KELLY DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/03/2009 | 78.10 | 00053737237468 | DORALICE DE MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/03/2009 | 78.10 | 00071402276400 | ADRIANO DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/03/2009 | 78.10 | 00073357154404 | FRANCISCA DE ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/03/2009 | 78.10 | 00060374284415 | EDMILSON LIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/03/2009 | 78.10 | 00044139713453 | VALKIRIA AIRES FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/03/2009 | 39.05 | 00087641623549 | DENIS RUBIA MATOS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/03/2009 | 94.80 | 00001872899480 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/03/2009 | 94.80 | 00062223062415 | MANOEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/03/2009 | 100.00 | 00020728026449 | SEVERINO CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/03/2009 | 300.00 | 00061687073449 | ADRIANA CANEIRO LAVOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/03/2009 | 300.00 | 00043612644491 | LENI DE BRITO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/03/2009 | 78.10 | 00008842362425 | ADRIANA MAMEDE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/03/2009 | 78.10 | 00009407491498 | CICERA ALENCAR CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/03/2009 | 78.10 | 00005541415403 | GELMA MARIA LIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/03/2009 | 78.10 | 00076848990400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/03/2009 | 156.20 | 00009849363860 | EMILIA COSTA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/03/2009 | 156.20 | 00001675308799 | SUZANA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/03/2009 | 156.20 | 00002254744410 | NOEMIA MARIA DE MEDEIROS DEMESIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/03/2009 | 156.20 | 00002693879434 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/03/2009 | 47.40 | 00060371730449 | MARIA DO CARMO COSTA FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/03/2009 | 94.80 | 00002769869469 | ROSILDA MENDES COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/03/2009 | 78.10 | 00073357472449 | FRANCISCA ALMEIDA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/03/2009 | 78.10 | 00007620405488 | ROSELY DE OLIVEIRA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/03/2009 | 78.10 | 00002930775416 | LENICE FERNANDES GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/03/2009 | 78.10 | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/03/2009 | 156.20 | 00003726065474 | JACKILEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/03/2009 | 20.00 | 00073789763420 | FRANCICLEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/03/2009 | 60.00 | 00007030006402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/03/2009 | 39.05 | 00003501874448 | CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/03/2009 | 78.10 | 00003507286408 | MARIA TEÓFILO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/03/2009 | 78.10 | 00023879386315 | CIRO FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/03/2009 | 78.10 | 00093038267449 | ASTRID SOARES DA SILVA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/03/2009 | 78.10 | 00073357472449 | FRANCISCA ALMEIDA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/03/2009 | 78.10 | 00016012224400 | MARIA VIEIRA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/03/2009 | 156.20 | 00011048441415 | JOSÉ LEITE SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/03/2009 | 156.20 | 00001839096403 | MARIA DE LOURDES MATIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/03/2009 | 117.15 | 00002491226421 | LINDALVA MARIA ROSENDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/03/2009 | 156.20 | 00069168148453 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/03/2009 | 156.20 | 00080548962472 | FRANCINALDO ANDRADE VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/03/2009 | 47.40 | 00058086986420 | ANTÔNIO LOPES TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/03/2009 | 78.10 | 00020682654434 | JOÃO PEREIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/03/2009 | 78.10 | 00016153600425 | ALMIRO DAVI COUTINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/03/2009 | 78.10 | 00002389055435 | MARILENE TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/03/2009 | 78.10 | 00002097243401 | JOSÉ FRANCUILIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/03/2009 | 78.10 | 00049581295453 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/03/2009 | 78.10 | 00042473683468 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/03/2009 | 156.20 | 00046074856400 | JOSIRENE DIAS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/03/2009 | 78.10 | 00058439838468 | ESPEDITA RITA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/03/2009 | 156.20 | 00055865143387 | ANTÔNIO LEANDRO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/03/2009 | 78.10 | 00064676684487 | DAMIÃO SOARES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/03/2009 | 78.10 | 00067498124491 | BENEDITA LUZIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/03/2009 | 156.20 | 00011234784491 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/03/2009 | 78.10 | 00085317314453 | JAILTON MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/03/2009 | 156.20 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/03/2009 | 156.20 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/03/2009 | 156.20 | 00071405550449 | ROSA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/03/2009 | 39.05 | 00099109891404 | MARIA DE FÁTIMA COSTA DE FIGUEIREDO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO: J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/03/2009 | 156.20 | 00001904978401 | IOLANDA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/03/2009 | 156.20 | 00007939595431 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/03/2009 | 156.20 | 00008498856477 | FRANCICLEIDE SALES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/03/2009 | 150.00 | 00001493682164 | IGOR ELIFAS DOS SANTOS FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/03/2009 | 156.20 | 00001839096403 | MARIA DE LOURDES MATIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/03/2009 | 156.20 | 00055865143387 | ANTÔNIO LEANDRO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/03/2009 | 50.00 | 00002959167457 | MARIA DO CARMO DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/03/2009 | 156.20 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/03/2009 | 156.20 | 00007710708455 | AMELIA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/03/2009 | 156.20 | 00046710248453 | FRANCISCO JOSÉ DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/03/2009 | 156.20 | 00025820907191 | EDSON NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/03/2009 | 156.20 | 00080511350406 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/03/2009 | 156.20 | 00011234784491 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/03/2009 | 94.80 | 00004545376460 | MARIA DA GUIA DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/03/2009 | 94.80 | 00075285045487 | RAIMUNDO LINHARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/03/2009 | 156.20 | 00007707804406 | LUZIA DANTAS DE GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/03/2009 | 78.10 | 00005615575433 | FRANCISCO LAVOR DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/03/2009 | 94.80 | 00001872899480 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/03/2009 | 94.80 | 00097348040810 | CARLOS ALBERTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/03/2009 | 78.10 | 00025139517434 | FRANCISCO ROMÃO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/03/2009 | 78.10 | 00004374078452 | MARIA REGINA DE MELO MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/03/2009 | 78.10 | 00015485048404 | GERALDO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/03/2009 | 78.10 | 00003504375485 | JOANA DARC DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/03/2009 | 78.10 | 00093039433415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/03/2009 | 78.10 | 00009679339432 | DAMIÃO DE LIMA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/03/2009 | 156.20 | 00008743348459 | CARLOS DAVINO DE QUEIROZ FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/03/2009 | 156.20 | 00054830192453 | TEREZA NUNES DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/03/2009 | 156.20 | 00069170894434 | MARIA TEREZINHA DE JESUS MIGUEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/03/2009 | 229.37 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/03/2009 | 135.63 | 00015285577861 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/03/2009 | 3.80 | 00071430008415 | ANTÔNIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/03/2009 | 35.00 | 00055199160478 | APOLONIA SENHORINHA COUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/03/2009 | 130.00 | 00004688459416 | GEORGIA ORGANA BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/03/2009 | 104.93 | 00002172904422 | SILVERLÂNDIA LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/03/2009 | 80.80 | 00003771209447 | GERALDA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/03/2009 | 148.93 | 00034300988587 | LUCAS FERNANDES DA SILVA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/03/2009 | 75.00 | 00007296123419 | FLAVIA LIMA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/03/2009 | 180.00 | 00006590839492 | PAULLA COELLY DE SOUSA BRANDÃO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/03/2009 | 67.48 | 00008028612458 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/03/2009 | 78.10 | 00001099187460 | MARIA AUXILIADORA DE LUCENA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/03/2009 | 78.10 | 00050717570444 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/03/2009 | 78.10 | 00008393061482 | YURI ALVES AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/03/2009 | 78.10 | 00020465165400 | SINÉSIA FIRMINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/03/2009 | 78.10 | 00004222313475 | MARIA IRLÂNDIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/03/2009 | 156.20 | 00001881569411 | FRANCISCA BARRETO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/03/2009 | 156.20 | 00001827215828 | SEBASTIÃO MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/03/2009 | 198.60 | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/03/2009 | 198.60 | 00049168584415 | OLAVO SEVERINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/03/2009 | 163.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/03/2009 | 590.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471, 3423-3614 E 3423-3613 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/03/2009 | 42.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3624 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/03/2009 | 100.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A 04-INSCRIÇÕES DE CONSELHEIROS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR SUL NO II SEMINÁRIO DA "ACONTESSER", QUE REALIZAR-SE-Á EM POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/03/2009 | 185.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/03/2009 | 1534.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/03/2009 | 2278.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/03/2009 | 7478.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/03/2009 | 179.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/03/2009 | 272.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 01-TONNER, 10-RECICLAGEM DE CARTUCHO E 01-REVISÃO DE CARTUCHO DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGANAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº1134/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/03/2009 | 110.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS AO "PAIF-CASA DA FAMÍLIA", VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1139/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002368 | 02/03/2009 | 114.14 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1160/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/03/2009 | 138.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDROS E PELÍCULA CONTROLE SOLAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1142/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0002376 | 02/03/2009 | 699.70 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1143/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0002377 | 02/03/2009 | 105.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1140/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0002378 | 02/03/2009 | 70.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1141/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0002391 | 02/03/2009 | 232.18 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1152/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0002398 | 02/03/2009 | 188.83 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1151/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002400 | 02/03/2009 | 156.26 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO P.A.A.-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1183/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/03/2009 | 2200.00 | 00071406883468 | João Liberalino de Moraes Neto | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DUCATO, PLACA MOF.6509 TRANSPORTADO PESSOAS CARENTES NO PERCURSO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 740/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002453 | 02/03/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL CONFORME OFÍCIO Nº 1161/2009, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002454 | 02/03/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1163/2009, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002457 | 02/03/2009 | 280.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME OFÍCIO Nº 1158/2009, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002458 | 02/03/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1159/2009, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002459 | 02/03/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1182/2009, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/03/2009 | 3637.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1416/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/03/2009 | 348.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS- VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1428/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/03/2009 | 1852.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1423/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/03/2009 | 1368.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1424/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/03/2009 | 562.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 1455/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/03/2009 | 3970.00 | 00001098377460 | OZENILDO DA NÓBREGA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA AGRÍCOLA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 748/2009 E OFÍCIO 1351/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022009 | 0002068 | 02/03/2009 | 15000.00 | 10558513000176 | MEDEIROS & DANTAS LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME DISC.EM PLANILHA ANEXA AO CONTRATO Nº 739/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/03/2009 | 5327.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/03/2009 | 30.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DIVERSAS DESTINADOS A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº1943/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022009 | 0002054 | 02/03/2009 | 389980.00 | 10558513000176 | MEDEIROS & DANTAS LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISC.EM PLANILHA ANEXA AO CONTRATO Nº 739/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/03/2009 | 146.70 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 935/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/03/2009 | 315.60 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 936/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/03/2009 | 40.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3623-INSTALADO NA ESCOLA MANOEL S.OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/03/2009 | 34128.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/03/2009 | 55528.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/03/2009 | 678.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3135-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/03/2009 | 588.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.6019, 3421.2225 E 3423.3628, TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/03/2009 | 40.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640, INSTALADO NO TELECENTRO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/03/2009 | 11171.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/03/2009 | 448768.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/03/2009 | 155561.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/03/2009 | 15414.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/03/2009 | 5231.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/03/2009 | 3113.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/03/2009 | 23119.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/03/2009 | 62821.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/03/2009 | 147145.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte, a gente faz acontecer | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/03/2009 | 5000.00 | 08880775000100 | NACIONAL ATLÉTICO CLUBE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO NACIONAL ATLÉTICO CLUBE DE PATOS, CONFORME ESTABELECIDO POR LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/03/2009 | 1490.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA MENSAL REF.A 12 DE 12 PARCELAS DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 922/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/03/2009 | 214.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/03/2009 | 42455.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/03/2009 | 18342.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/03/2009 | 8454.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/03/2009 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AOMÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME OFÍCIO 1071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/03/2009 | 40.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A ABERTURA DO CARNAVALTRADIÇÃO DE PATOS/PB, REALIZADO ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 417/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1226, DE 02/02/2009, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/03/2009 | 29.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-CARTUCHO RTC 27HP DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1940/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/03/2009 | 130.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER C/TROCA DE CHIP PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 1939/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0002332 | 02/03/2009 | 2310.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 66-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1937/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/03/2009 | 357.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDROS E PERFIL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1935/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/03/2009 | 89.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3625-INSTALADO NA ESCOLA ARISTIDES H. TIMENE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00317355000109 | LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO MELO-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A 04-INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS: MARIA DA CONCEIÇÃO CARREIRO, MARIA DO SOCORRO L.TOSCANO, NORMA ADALVA A.PIRES E EMILIA RIBEIRO D.DE MEDEIROS, TODAS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCÇÃO, PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/03/2009 | 165.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS , CONFORME OFÍCIO Nº1936/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/03/2009 | 522.00 | 00028822676491 | MÁRCIA ARAÚJO MOTA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO MÁRCIA A.MOTA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 16 A 20/03/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO MEC E DA UNDIME, COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/03/2009 | 69.00 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANANIAS L.ALEXANDRE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 16 A 20/03/2009, A FIM DE CONDUZIR A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO MEC E DA UNDIME, COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/03/2009 | 450.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06-MIMEÓGRAFOS E 02-MÁQUINAS DE DATILOGRAFIA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 745/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/03/2009 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AOMÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 1072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/03/2009 | 707.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PREMIAÇÃO ( TROFÉUS E MEDALHAS) DESTINADOS AO CAMPEONATO CATEGORIA 17 ANOS DOS TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE, CONFORME OFÍCIO1947/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0002409 | 02/03/2009 | 10489.29 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PATATIVA DO ASSARÉ NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONVITE 008/2009, CONTRATO Nº 352/2009 E TERMO ADITIVO Nº 12/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00722009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/03/2009 | 3205.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 195-CARTEIRAS, COM PINTURA, SOLDA VERNIZ E MONTAGEM, PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 752/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/03/2009 | 100.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO/CONSERTO EM 02-PORTÕES DE FERRO COM SOLDA PERTENCENTES A EMEF SABINO FERREIRA FREIRA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO Nº 1946/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/03/2009 | 20.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO MNF.1903, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 1949/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/03/2009 | 150.15 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MOTO MNF.1903, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 1949/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/03/2009 | 100.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 1948/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242009 | 0002430 | 02/03/2009 | 6017.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO Nº 1971/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002437 | 02/03/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO SÃO SEBASTIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 1968/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002438 | 02/03/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BELO HORIZONTE, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 1969/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002439 | 02/03/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 1970/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/03/2009 | 42094.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/03/2009 | 600.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04-GRADES DE PROTEÇÃO EM FERRO PARA AS JANELAS DA SALA DE LEITURA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 742/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0002480 | 02/03/2009 | 6148.75 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2025/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0002485 | 02/03/2009 | 10602.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2023/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0002486 | 02/03/2009 | 14400.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO TELECURSO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2024/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0002489 | 02/03/2009 | 5409.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS QUE CONTÉM TELECURSO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2030/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0002490 | 02/03/2009 | 435.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO 2029/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0002491 | 02/03/2009 | 490.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2028/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0002492 | 02/03/2009 | 5474.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A ELA, CONFORME OFÍCIO 2031/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0002495 | 02/03/2009 | 93289.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, VINC. A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 12032/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/03/2009 | 350.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DAS CHAVES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 2009/2009 E CONTRATO 470/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/03/2009 | 500.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 05-HORAS DE GERADOR A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2043/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022009 | 0002064 | 02/03/2009 | 16000.00 | 10558513000176 | MEDEIROS & DANTAS LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME DISC.EM PLANILHA ANEXA AO CONTRATO Nº 739/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/03/2009 | 91.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/03/2009 | 205.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/03/2009 | 25980.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/03/2009 | 103179.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/03/2009 | 36.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 36-FOTOS 10x15, REF.AO CONVÊNIO 2128/2005 (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-FUNASA/MS-PESMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/03/2009 | 10756.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/03/2009 | 14035.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/03/2009 | 14785.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/03/2009 | 7132.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/03/2009 | 349.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO CORREIO REF. A MARÇO/2009, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO1032/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082008 | 0002316 | 02/03/2009 | 6000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 738/2009 E CARTA CONVITE Nº 018/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/03/2009 | 71.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/03/2009 | 55.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/03/2009 | 67.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/03/2009 | 89.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/03/2009 | 164.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/03/2009 | 136.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2520 E 3422.2521-INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/03/2009 | 240.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/03/2009 | 4.35 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE NO SETOR DE COMPRAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/03/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1216/2009, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/03/2009 | 50.50 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BOMBONS E SACOS P/DINDIM DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1034/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0002450 | 02/03/2009 | 663.40 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0002463 | 02/03/2009 | 83.38 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/03/2009 | 109.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADA, CONFORME OFÍCIO Nº1227/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0002467 | 02/03/2009 | 607.44 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 549/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00015590984491 | ZELIA MARIA PIMENTEL ARAÚJO MOREIRA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO DE BARROS, 86-JARDIM CALIFÓRNIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/03/2009 | 103565.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/03/2009 | 36056.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022009 | 0002280 | 02/03/2009 | 53550.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY-CONSULT.PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA TÉCNICA, VISANDO ATENDIMENTO DE DIVERSAS AÇÕES DO PROJETO PMAT (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA), CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2009 E CONTRATO Nº 321/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/03/2009 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 02/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/03/2009 | 27720.00 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 171/2006 COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, REFERENTE AO PROJETO INTITULADO "SÃO JOÃO DE PATOS", QUE FORAM UTILIZADOS EM DESACORDO COM AS CLÁUSULAS CONSTANTES NO REFERIDO INSTRUMENTO, CONDENADO POR ACÓRDÃO DE 03/10/2008 NO PROCESSO TC CV 171/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/03/2009 | 9.20 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 92-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/03/2009 | 4.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 40-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082008 | 0002314 | 02/03/2009 | 45000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL E SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO 738/2009 E CARTA CONVITE 018/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/03/2009 | 80.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA SOLDA ELÉTRICA NO CAMINHÃO D-60 MOC.4380, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO 1102/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/03/2009 | 155.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA LIFE , PERTENCENTE A SEC. MUN. DE FINANÇAS , CONFORME OFÍCIO Nº1097/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/03/2009 | 155.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA LIFE, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE FINANÇAS , CONFORME OFÍCIO Nº1098/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/03/2009 | 4.80 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 48-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/03/2009 | 10.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CABO USB P/IMPRESSORA LASERJET-HP LJ 1022 DESTINADOS A SEC. MUN. DE FINANÇAS CONFORME OFÍCIO Nº1154/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/03/2009 | 150.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO E TONNER DESTINADOS A SEC. MUN. DE FINANÇAS PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº1155/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/03/2009 | 2020.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO: IPTU, ITBI, ISSQN, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA E OUTRAS RECEITAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2009, CONTRATO Nº 455/2009 E OFÍCIO Nº 1189/2009, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/03/2009 | 2000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2009, CONTRATO Nº 455/2009 E OFÍCIO Nº 1188/2009, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/03/2009 | 99.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 1190/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/03/2009 | 90.00 | 08826538000161 | ASTEC ELETRÔNICA-HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MONITOR PERTENCENTE AO SETOR DE ARQUIVO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 1070/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002460 | 02/03/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DO PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 1166/2009, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/03/2009 | 1220.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1414/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/03/2009 | 177.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELAARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHO VINC. A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO 1413/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022009 | 0002060 | 02/03/2009 | 26000.00 | 10558513000176 | MEDEIROS & DANTAS LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISC.EM PLANILHA ANEXA AO CONTRATO Nº 739/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/03/2009 | 40.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/03/2009 | 144.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646, INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/03/2009 | 47.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/03/2009 | 96565.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0002287 | 02/03/2009 | 12037.63 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/03/2009 | 90.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO DO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1101/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/03/2009 | 86.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO 1172/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/03/2009 | 120.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE 02-PARAFUSOS DA RETRO-ESCAVADEIRA, BEM COMO TROCA DA TOMADA DE FORÇA DO HIDRÁULICO E CALIBRAGEM DA BOMBA DO KUKA MNA.8093, AMBOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1204/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/03/2009 | 130.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA NA GRADE DO TRATOR, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1203/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/03/2009 | 200.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA E REFORÇO DO BURDOZE DO TRATOR, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1201/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/03/2009 | 200.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA E REFORÇO NA CONCHA TRASEIRA DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1200/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/03/2009 | 245.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA MOC.4090, TRATOR E RETRO-ESCAVADEIRA,TODOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1197/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/03/2009 | 70.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA DO ESCAPE E RETIRADA DEPARAFUSO, BEM COMO SOLDA NA RODA TRASEIRA DO TRATOR, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1194/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/03/2009 | 40.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO FEIXO DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA AD SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1193/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/03/2009 | 200.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DO EIXO DA PATROL, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1199/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/03/2009 | 130.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE 01-MOLA DE ABRAÇADEIRA E 01-PARAFUSO DE CENTRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1202/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/03/2009 | 750.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS 02-PNEUS PERTENCENTES A CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1205/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/03/2009 | 190.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS HELIOGRÁFICAS REFERENTE PLANTAS DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0002465 | 02/03/2009 | 342.15 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO 1191/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/03/2009 | 1594.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO 1421/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/03/2009 | 850.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DA SEINFRA, CONFORME PLANILHA E OFÍCIO Nº 1474/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/03/2009 | 3000.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/03/2009 | 7200.00 | 00005361744409 | OSMANDO ANDRADE DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CAMINHÃO, TIPO CAÇAMBA, PLACA JMP.1795, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS DO MUN.DE PATOS/PB, A CRITÉRIO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242008 | 0002519 | 02/03/2009 | 23527.62 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM REJUNTO DE ASFALTO FRIO EM DIVERSOS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 529/2008 E CONVITE 024/2008, MEDIÇÃO Nº 04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/03/2009 | 8975.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/03/2009 | 55.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER PERTENCENTE A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE EURBANISMO, CONFORME OFÍCIO Nº 1938/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/03/2009 | 200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A FEVEREIRO/2009. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1569 - 27/02/2009, REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/03/2009 | 673.95 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO , CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2021/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/03/2009 | 47.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/03/2009 | 1233.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/03/2009 | 70.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA 01-RECICLAGEM COM TROCA DE CILINDRO DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº1941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/03/2009 | 110.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A FEVEREIRO/2009. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 935, DE 02/02/2009, REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022009 | 0002055 | 02/03/2009 | 45000.00 | 10558513000176 | MEDEIROS & DANTAS LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISC.EM PLANILHA ANEXA AO CONTRATO Nº 739/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/03/2009 | 159.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3605 E 3423.3566, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/03/2009 | 113.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3604-FAX E 3423.3602-SETOR PESOAL, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/03/2009 | 457.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608, 3423-3610, 3423-3611 E 3423-3612-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO- ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/03/2009 | 37736.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/03/2009 | 465.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/03/2009 | 33732.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA "STTRANS", REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/03/2009 | 255.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DETONNERS E CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1145/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/03/2009 | 39.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-CARTUCHO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 1144/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0002351 | 02/03/2009 | 406.70 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 1147/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0002352 | 02/03/2009 | 1260.15 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 1147/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0002364 | 02/03/2009 | 140.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1148/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/03/2009 | 94.00 | 09491699000104 | ALONSO JOSÉ DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 02-CAPAS DE CHUVA E 01-GUARDA-CHUVA, DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 1148/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/03/2009 | 189.10 | 00007097483458 | JOSIVAN DE MEDEIROS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1156/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002375 | 02/03/2009 | 797.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1167/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/03/2009 | 152.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDROS MINIBOREAL E VIDOR UNC DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃOL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1153/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/03/2009 | 5768.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 03-ARMÁRIO EM AÇO C/ DUAS PORTAS E 40-ESTANTES EM AÇO C/6 BANDEJAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL VINC. A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 0009/2009 E OFÍCIO 1100/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132009 | 0002404 | 02/03/2009 | 980.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 1146/09, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002443 | 02/03/2009 | 150.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 1223/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/03/2009 | 3305.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1415/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/03/2009 | 2940.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1417/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/03/2009 | 370.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS DO SISTEMA TELEFÔNICO NESTA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO 1412/2009 E CONTRATO 741/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/03/2009 | 305.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 764/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/03/2009 | 850.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | DESPESAS COM 01-VIDRO TRASEIRO TEMPERADO DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM UM VEÍCULO PARTICULAR ATINGIDO POR OBJETO DURANTE CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, SERVIÇO ESTE FEITO POR SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022009 | 0002057 | 02/03/2009 | 35000.00 | 10558513000176 | MEDEIROS & DANTAS LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISC.EM PLANILHA ANEXA AO CONTRATO Nº 739/2009 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/03/2009 | 365.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3600 E 3423-3601 INSTALADOS NO GABINETE DO PREFEITO E CHEFE DE GABINETE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/03/2009 | 67.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3618, INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/03/2009 | 219.30 | 33000118000179 | TELEMAR | ESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629 INSTALADO NO PROCON, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/03/2009 | 56.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA RENDA MÍNINA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/03/2009 | 66.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/03/2009 | 153.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/03/2009 | 894.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-"CENTRAL", INSTALADO NO PRÉDIO SEDE NESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/03/2009 | 104.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409.1084- INSTALADO NO "SÍTIO MUCAMBO" ZONA RURAL, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/03/2009 | 250.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200, INSTALADO NO "TIRO DE GUERRA- 07/002" VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/03/2009 | 10559.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/03/2009 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, EM 26/01/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 720/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/03/2009 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, EM 05/02/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 719/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/03/2009 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br, REF.A FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/03/2009 | 518.60 | 00006974378416 | DAYANA MARQUES LEITÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 5.186-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 737/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002370 | 02/03/2009 | 313.33 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 1162/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/03/2009 | 3440.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/03/2009 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, EM 31/01/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 1179/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0002403 | 02/03/2009 | 261.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 100-LTS.DE GASOLINA DESTINADOS AO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO 1096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/03/2009 | 150.00 | 00025088084404 | Edmundo de Melo Xavier Filho | SERVIÇOS PRESTADOS PARA COBERTURA DA SEGUNDA REUNIÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO REALIZADO ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 02/04/2009 NO CENTRO SOCIAL URBANO, CONFORME OFÍCIO 1944/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/03/2009 | 12590.00 | 07408825000199 | STTRANS - PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DO IPVA FEITO POR ESTA MUNICIPALIDADE AO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002455 | 02/03/2009 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1164/2009, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002456 | 02/03/2009 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME OFÍCIO Nº 1165/2009, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/03/2009 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 22/01/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/03/2009 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PN, NO DIA 12/02/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0002474 | 02/03/2009 | 351.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO 1419/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/03/2009 | 486.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 1418/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/03/2009 | 2023.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 2019/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/03/2009 | 30.00 | 00002477364499 | PEDRO VALÉRIO LEITE | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA PEDRO VALÉRIO LEITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 07/04/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO 1454/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/03/2009 | 5000.00 | 00004674623480 | PAOLA RYANE ALVES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM DIVERSAS ÁREAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 758/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/03/2009 | 1530.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1038/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/03/2009 | 65.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO 2012/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/03/2009 | 29.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO 2012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600132009 | 0002515 | 02/03/2009 | 13364.00 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA COM O ESCOPO DE INGRESSAR COM AS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS PARA FAZER LEVANTAMENTO DA LEGALIDADE LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS DO MUNÍCIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 26/2008 E CONTRATO 763/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/03/2009 | 197.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/03/2009 | 75.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 03/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/03/2009 | 22.62 | 00069169730482 | ERONIDES DO NASCIMENTO GUALBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2007, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº1.587/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/03/2009 | 25342.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/03/2009 | 85.60 | 00007097483458 | JOSIVAN DE MEDEIROS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1269/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/03/2009 | 349.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO CORREIO REF.A ABRIL/2009, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO1267/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/03/2009 | 163.50 | 00006974378416 | DAYANA MARQUES LEITÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE INTERESSE A ÓRGÃOS DA GESTÃO PLENA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 1268/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/03/2009 | 65.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 04/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/03/2009 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/03/2009 | 41.33 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 1.001073, NO DIA 05/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Reforma e Aquisição de Equipamentos para o Estádio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032008 | 0002606 | 05/03/2009 | 15815.79 | 05930613000141 | Concil-Construção Civil Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE NA CIDADE DE PATOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 03/2008, CONTRATO Nº 1039/2008 E BOLETIM DE MEDIÇAO 05 EM ANEXO. (REPASSE 244495-20/2007) | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/03/2009 | 330.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4843-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/03/2009 | 140.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8083-INSTALADO NO TELECENTRO WERLANE WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AOS MESES DE JUNHO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/03/2009 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESCOLA ARISTIDES H.TIMENE, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/03/2009 | 139.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642, INSTALADO NO TELECENTRO DA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, REF.AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/03/2009 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 06/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/03/2009 | 89.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AOS MESES DE JUNHO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/03/2009 | 97.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/03/2009 | 95.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8300 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.AO MESES DE JUNHO,OUTUBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/03/2009 | 179.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/03/2009 | 331.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415,4106-INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/03/2009 | 312.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, JUNHO, JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312009 | 0002627 | 06/03/2009 | 12000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAPACITAÇÃO, VISANDO O ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO AOS PROCEDIMENTOS FORMAIS E FORTALECIMENTO DA INSTÂNCIA DE CONTROLE DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 031/2009 E CONTRATO Nº789/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/03/2009 | 300.00 | 00007133410419 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO CULTURAL AO GRUPOTEATRAL E CULTURAL RABONI EM APRESENTAÇÃO DA VIA SACRA DRAMATIZADA 2009, CONFORME OFÍCIO 1080/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/03/2009 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 09/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/03/2009 | 186.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009 DO PÁLIO MON.7411, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 680/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/03/2009 | 4000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/03/2009 | 58293.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 10/03/2009, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/03/2009 | 38921.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/03/2009, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/03/2009 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 10/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/03/2009 | 22.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO CONTRATO 0229434-73. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/03/2009 | 16.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO CONTRATO 0236341-00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/03/2009 | 87.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/03/2009 | 112.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/03/2009 | 6807.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO PMAT, DEBITADO NA CONTA DO 7.476-4 NO DIA 10/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/03/2009 | 3153.32 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/REC/BSB/REC/JPA DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, O SEC. DE CONTROLE INTERNO E DÁRIO LEITÃO NUNES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº776/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/03/2009 | 200.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 11/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/03/2009 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 12/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/03/2009 | 197.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO PGM/N.045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/03/2009 | 1500.00 | 00016049969434 | MARIA LUCIA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO DO QUIOSQUE, LOCALIZADOS NA PRAÇA MIGUEL SÁTIRO NA RUA JOSÉ GOMES ALVES NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº02/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/03/2009 | 7500.00 | 00071941142400 | FÁBIO ROMERO XAVIER TAVARES | CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO MONTE CASTELO, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 811/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/03/2009 | 3750.00 | 59233783000104 | Sercon Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-AUTOCLAVE AHMC-5 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº1237/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0002677 | 13/03/2009 | 2622.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO 1979/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/03/2009 | 21.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 13/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/03/2009 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 13/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/03/2009 | 1294.04 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/REC/BSB/REC/JPA DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº1263/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/03/2009 | 45000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE PLANEJAMENTO CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SEC. 1002/2005, CONCORRÊNCIA 003/2005 E OFÍCIO Nº713/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/03/2009 | 15000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SEC. 1002/2005, CONCORRÊNCIA 003/2005 E OFÍCIO Nº747/2009FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352009 | 0002678 | 13/03/2009 | 16000.00 | 00040027406172 | Ronaldo da Silva Pereira | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, JUNTO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO-GORVENAMENTAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 035/2009 E CONTRATO Nº 823/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/03/2009 | 535.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/03/2009 | 629.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/03/2009 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/03/2009 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/03/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/03/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS VINC. A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/03/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/03/2009 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/03/2009 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 16/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/03/2009 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/03/2009 | 5083.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/03/2009 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 655-0, NO DIA 16/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/03/2009 | 4304.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/03/2009 | 1648.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/03/2009 | 3123.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/03/2009 | 346.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/03/2009 | 230.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA "CASA DO GARI", VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/03/2009 | 5354.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/03/2009 | 1155.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/03/2009 | 6748.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/03/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/03/2009 | 645.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/03/2009 | 164.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ CAVALCANTE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/03/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/03/2009 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/03/2009 | 1778.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/03/2009 | 1533.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte, a gente faz acontecer | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/03/2009 | 5000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 1.960/92. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/03/2009 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/03/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/03/2009 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ZIZI VIEIRA (FEIRA DA TROCA), REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/03/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/03/2009 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/03/2009 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO C.C.D.A. MULHER PATOENSE, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/03/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/03/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO CONSELHO", VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/03/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/03/2009 | 1266.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/03/2009 | 663.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/03/2009 | 413.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/03/2009 | 145.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/03/2009 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/03/2009 | 1567.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/03/2009 | 839.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF SANTA GERTUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF JOÃO SOARES, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF NABOR WANDERLEY, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF CRUZ DA MENINA, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/03/2009 | 365.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/03/2009 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/03/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF LIBERDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ERNESTO SOARES-JUÁ DOCE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ADERBAN MARTINS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/03/2009 | 340.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DOMICIANO VIEIRA, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/03/2009 | 291.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/03/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/03/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/03/2009 | 450.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ADERBAL MARTINS II, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DIRCE XAVIER, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF BELMIRO GUEDES, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF WALTER AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/03/2009 | 162.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF "ROBERTO ÔBA", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/03/2009 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/03/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/03/2009 | 60.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO "P.A.A-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/03/2009 | 259.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO "P.A.A-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/03/2009 | 3402.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTO A ENERGISA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ENERGIA ELÉTRICA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 13.419-8 (FUS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/03/2009 | 40.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, NO DIA 17/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/03/2009 | 2934.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTO A ENERGISA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ENERGIA ELÉTRICA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 20.110-3 (MDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/03/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 17/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CORREIO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CORREIO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CORREIO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CORREIO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/03/2009 | 400.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR SUPRA-CITADO QUANDO DA EFETUAÇÃO DAS XÉROX DA CITADA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A QUAL SE ENCONTRA NO TCE-PB, CONFORME OFÍCIOS Nº 52/2009 E Nº 790/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/03/2009 | 324.00 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. CLAUDIO ROBERTO G.PIMENTEL, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO 1354/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/03/2009 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 18/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/03/2009 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 19/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/03/2009 | 9.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 19/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/03/2009 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A 01-INSCRIÇÃO DO SERVIDOR: KLEBER CABRAL BRANDÃO, REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO QUE REALIZAR-SE-Á ATRAVÉS DA FAMUP NOS DIAS 24 E 25/03/2009, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/03/2009 | 69.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/03/2009 | 220.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/03/2009 | 1840.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE 08-PNEUS 185/70 R.14 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AMBULÂNCIAS MNK.2465 E MON.7113, AMBAS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1264/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/03/2009 | 7073.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTO A ENERGISA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ENERGIA ELÉTRICA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 7.476-4 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/03/2009 | 5293.82 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/01/2009 A 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/03/2009 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 23/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Habitação | Habitação Urbana | Habitação, a gente faz acontecer | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0002812 | 23/03/2009 | 118760.49 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 07, CONTRATO 870/2008, CONCORRÊNCIA Nº001/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº0233.885-13FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento, a gente faz acontecer | Drenagem em Pontos Críticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0002813 | 23/03/2009 | 48281.05 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N.07, CONTRATO 870/2008, CONCORRÊNCIA 01/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº0233.885-13 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0002814 | 23/03/2009 | 451065.50 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 07, CONTRATO 870/2008, CONCORRÊNCIA Nº001/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº0233.885-13FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/03/2009 | 325.00 | 00045612730500 | EDNEUZA SANTANA DE OLIVEIRA RAMOS | 02 E 1/2(DUAS E MEIA)DIÁRIAS A SERVIDORA EDNEUZA S.DE OLIVEIRA RAMOS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 23 A 25/03/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO VII CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/03/2009 | 2.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/03/2009 | 9.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/03/2009 | 946.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/03/2009 | 54.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/03/2009 | 4798.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/03/2009 | 2163.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICIAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 1288/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0002830 | 24/03/2009 | 1210.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1291/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0002831 | 24/03/2009 | 1590.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1293/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0002832 | 24/03/2009 | 3010.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1294/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0002833 | 24/03/2009 | 902.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1295/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0002834 | 24/03/2009 | 5000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1292/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0002837 | 24/03/2009 | 1272.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0002838 | 24/03/2009 | 1160.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1297/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0002839 | 24/03/2009 | 1066.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1298/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0002841 | 24/03/2009 | 1750.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1301/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0002842 | 24/03/2009 | 269.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1302/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0002843 | 24/03/2009 | 249.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1303/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0002844 | 24/03/2009 | 2290.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1304/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0002845 | 24/03/2009 | 17498.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1306/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0002846 | 24/03/2009 | 2198.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1308/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0002847 | 24/03/2009 | 35.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1309/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/03/2009 | 600.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP Nº1241/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0002849 | 24/03/2009 | 4049.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1310/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0002850 | 24/03/2009 | 999.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1311/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/03/2009 | 518.70 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1242/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/03/2009 | 27.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP Nº1243/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/03/2009 | 422.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP Nº1244/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0002856 | 24/03/2009 | 13952.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1280/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0002857 | 24/03/2009 | 2366.20 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1240/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0002858 | 24/03/2009 | 5833.30 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1239/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0002859 | 24/03/2009 | 2003.45 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1245/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212009 | 0002823 | 24/03/2009 | 39.00 | 06963001000118 | Fluvio Esterfanio de Resende Oliveira - ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 877/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212009 | 0002822 | 24/03/2009 | 120.00 | 06963001000118 | Fluvio Esterfanio de Resende Oliveira - ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 879/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212009 | 0002824 | 24/03/2009 | 1397.00 | 06963001000118 | Fluvio Esterfanio de Resende Oliveira - ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, COSTELA E SALSICHA VIENA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 878/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212009 | 0002825 | 24/03/2009 | 890.00 | 06963001000118 | Fluvio Esterfanio de Resende Oliveira - ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E SALSICHA VIENA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 874/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/03/2009 | 600.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME PLANILHA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0002862 | 24/03/2009 | 19802.50 | 06963001000118 | Fluvio Esterfanio de Resende Oliveira - ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO 881/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/03/2009 | 190.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM 03-CARTUCHOS, 01- RECICLAGEM DE TONNER E 01-RECICLEGEM DE TONNER C/CHIP DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº1229/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/03/2009 | 50.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-CARTUCHO REMONUFATURADO DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº1228/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0002835 | 24/03/2009 | 1219.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1305/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0002851 | 24/03/2009 | 2774.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1307/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/03/2009 | 360.00 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.ADJUNTO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 23 E 24/03/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME OFÍCIO Nº 1180/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/03/2009 | 2.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566 INSTALADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/03/2009 | 170.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 03-RECICLAGENS DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO VINC. A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº1185/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/03/2009 | 83.71 | 00022553622449 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2008, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER DO PREOCESSO Nº 2.241/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212009 | 0002826 | 24/03/2009 | 1184.00 | 06963001000118 | Fluvio Esterfanio de Resende Oliveira - ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E COSTELAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 880/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/03/2009 | 100.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-CARTUCHO REMANUFATURADO LEX MARK E 01-CARTUCHO REMANUFATURADO LEX MARK DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO 1341/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/03/2009 | 20.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO PERTENCENTES AO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME OFÍCIO 1340/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0002840 | 24/03/2009 | 14945.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1300/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/03/2009 | 5250.00 | 07258878000170 | Santana & Silva LTDA | AQUISIÇÃO DE 20-ESTANTE EM AÇO COM 06-BANDEJAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/03/2009 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 25/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/03/2009 | 46.20 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O ADOLESCENTE JAMAILSON PEREIRA DA SILVA, PARA O CEA NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0002869 | 25/03/2009 | 3713.18 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1444/09 E PREGÃO 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0002870 | 25/03/2009 | 4490.52 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1449/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0002871 | 25/03/2009 | 11554.20 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1446/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0002872 | 25/03/2009 | 75.73 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1446/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0002888 | 26/03/2009 | 4490.06 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1449/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0002889 | 26/03/2009 | 6277.69 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1445/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/03/2009 | 14100.06 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1447/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/03/2009 | 7408.75 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1448/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/03/2009 | 300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM HORAS EXTRAS POR SERVIÇOS PRESTADOS FORA DO EXPEDIENTE NORMAL COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 15/02 A 15/03/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/03/2009 | 50.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 26/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232009 | 0002878 | 26/03/2009 | 19800.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES "IN LOCO" JUNTO AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 023/2009 E CONTRATO Nº 868/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/03/2009 | 100.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E PASTILHA DE FREIO PERTENCENTES AO VEÍCULO MNN.5582, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/03/2009 | 50.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHA DE FREIO JUNTADO TUCHO, FILTRO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO PARATI MOH.8760, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/03/2009 | 160.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS DE TROCA DE BUCHA DA BANDEJA AMORT. DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO, JUNTA DESLIZANTE CORREIA DENTADA RETENTOR ROLAMENTO TENSOR POLI-V ROLAMENTO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E VELA (UT-01) PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMEOFÍCIO 1246/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/03/2009 | 50.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO DO TENSOR CORREIA POLY-V NO VEÍCULO MOC.7820, VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1247/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/03/2009 | 160.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BANDEJA AMORTECEDOR, COXIM DO AMORTECEDOR, KIT COIFA, BATENTE, VELAS, FILTRO COMBUSTIVEL, PIVÔ, BOMBA DE COMBUSTIVEL, BUJÃO CARTER, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA, MANGOTE ÓLEO DE CX DE MACHA E ÓLEO DE MOTOR DO VEÍCULO PÁLIO MON.7411, VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1248/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232009 | 0002879 | 26/03/2009 | 11700.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES "IN LOCO" JUNTO AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 023/2009 E CONTRATO Nº 868/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/03/2009 | 200.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CABEÇOTE DO CANO D´AGUA BUCHA AGREGADO, CORREIA DO ALTERNADOR, TERMINAL DE DIREÇÃO, ÓLEO E FILTRO LIMPEZA DO CARBORADOR CILINDRO DE RODA E CILINDRO MESTRE NO VEÍCULO GOL MNN.5770, VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1249/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/03/2009 | 245.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA TROCA DE SOLDA DE ESCAPE,BEM COMO NA TROCA DO COCIM DO AMORTECEDOR, TROCA DO KIT COIFA, BATENTE AMORTECEDOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO CORREIA POLI, JOGO PATIN DE FREIO, CABO DE VELA BASE DO MOTOR BEM COMO FREIO E PALHETA (UT-02) PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1250/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/03/2009 | 220.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA TROCA DE CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR, CORREIA POLIFILTRO, ÓLEO, VELAS, AMORTECEDOR, DIANTEIRO, COXIM, AMORTECEDOR FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BOMBA D´AGUA, BEM COMO SERVIÇOS DE PASTILHAS DE FREIO PRESTADOS NOS VEICULOS: AMBULÂNCIAS MNK.2465, UT-03 E UT-02, PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1251/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/03/2009 | 200.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PREOCESSO Nº 2.351/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/03/2009 | 1000.00 | 00027683117404 | JAIRO CARVALHO DIAS | DESPESAS ALUSIVAS AO PATROCÍNIO CULTURAL AO GRUPO SHALOM PARA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO/2009, DADO COMO INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSA EM NOSSA CIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 1270/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/03/2009 | 3975.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA POR LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDRES COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3 (MDE), NO DIA 27/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/03/2009 | 2835.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA POR LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDRES COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3 (MDE), NO DIA 27/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/03/2009 | 1621.40 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 2007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/03/2009 | 1814.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 2007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/03/2009 | 1621.40 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/03/2009 | 1814.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/03/2009 | 899.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA POR LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDRES COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 13.419,-8 (FUS), NO DIA 27/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/03/2009 | 973.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA POR LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDRES COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 13.419,-8 (FUS), NO DIA 27/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0002912 | 27/03/2009 | 5000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1299/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0002921 | 27/03/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 1336/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/03/2009 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, EM 27/03/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 1042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0002913 | 27/03/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0002914 | 27/03/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/03/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 27/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0002920 | 27/03/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 1335/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/03/2009 | 302.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 27/03/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/03/2009 | 390.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 27/03/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/03/2009 | 550.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-ESMERILHADEIRA 7 GNS 14-180 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO 1055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/03/2009 | 352.93 | 00069169721491 | ANTÔNIO ARAÚJO SILVA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1313/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/03/2009 | 419.39 | 00004430704406 | JURANDI ALVES PINTO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E MELÂNCIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1314/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/03/2009 | 368.24 | 00002865469816 | MIGUEL EUZÉBIO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº1315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/03/2009 | 352.93 | 00000736400850 | EDUARDO RODRIGUES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1316/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/03/2009 | 313.65 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1317/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/03/2009 | 313.65 | 00026837495895 | ADELINO AMORIM DA COSTA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1318/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/03/2009 | 321.30 | 00088450686415 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/03/2009 | 175.95 | 00001163505471 | DAMIÃO JOSÉ DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1320/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/03/2009 | 394.96 | 00051901366472 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1321/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/03/2009 | 440.84 | 00042498902449 | JOSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1322/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/03/2009 | 406.40 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº1323/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/03/2009 | 355.84 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E QUEIJO DE MANTEIGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº1324/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/03/2009 | 363.28 | 00098045750430 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO MACASSARDA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1325/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/03/2009 | 395.01 | 00053077946491 | DOSTOIEWSKI DANTAS BERNARDINO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1327/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/03/2009 | 380.01 | 00075289059415 | JOSINALDO GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E QUEIJO DE MANTEIGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0002915 | 27/03/2009 | 105.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1332/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0002916 | 27/03/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1330/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0002919 | 27/03/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANCO DO ALIMENTOS, VINC.SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1331/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/03/2009 | 128.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA COSTURA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MESES DE JULHO/2008, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2008, CONFORME OFÍCIO 2011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0002923 | 27/03/2009 | 327.70 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DO BIVAR OLINTO VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1143/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/03/2009 | 155.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DA COSTURA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME OFÍCIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0002917 | 27/03/2009 | 385.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 11-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1334/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0002918 | 27/03/2009 | 140.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1333/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000402009 | 0002926 | 27/03/2009 | 38100.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 06-ESTAÇÕES DE TRABALHO VIDEOFONISTA, 01-ESTAÇÃO DE TRABALHO REGULADORES, 02-APARELHOS DE FAX SIEMENS, 02-MESAS P/FAX, 02-IMPRESSORAS TÉRMICAS, 02-MESAS P/IMPRESSORA, 01-ESTAÇÃO DE TRABALHO REGULADOR, 04-ARMÁRIOS, 01-ESTAÇÃO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 01-SERVIDOR DE REDE INTEL XEON 2,5LHZ, 4GB RAM, 2HD´S, HOTSWAP 250GB, GAB.ATX DESTINADOS AO COMPLEXO REGULADOR DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº1187/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000402009 | 0002927 | 27/03/2009 | 13900.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 10-COMPUTADORES C/MONITOR SAMSUNG LCD 15' E 01-IMPRESSORA HO LASER JET DESTINADOS AO COMPLEXO REGULADOR DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1186/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212009 | 0002945 | 30/03/2009 | 217.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1262/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/03/2009 | 27.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS E OVOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO 1976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/03/2009 | 60.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1337/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/03/2009 | 60.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABAÇJO INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1337/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0002949 | 30/03/2009 | 165.90 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO 1355/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0002953 | 30/03/2009 | 34865.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/03/2009 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 30/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/03/2009 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 30/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/03/2009 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13419-8, NO DIA 30/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/03/2009 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, NO DIA 30/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0002942 | 30/03/2009 | 299.72 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO, BATATINHA, CEBOLA,CENOURA, COENTRO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO 1983/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212009 | 0002943 | 30/03/2009 | 1920.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE OVOS E FRANGO ABATIDO DESTINADOS MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1978/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212009 | 0002944 | 30/03/2009 | 580.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO Nº 1977/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0002946 | 30/03/2009 | 3029.74 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO 1982/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0002947 | 30/03/2009 | 630.60 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO 1981/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0002948 | 30/03/2009 | 2968.14 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS EJA- VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO 1980/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0002958 | 31/03/2009 | 4038.70 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 2003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/03/2009 | 24.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, NO DIA 31/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0002971 | 31/03/2009 | 8035.30 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO 2002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/03/2009 | 47.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2008, CONFORME OFÍCIO 2027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/03/2009 | 2652.98 | 09006630000148 | FERA COLÉGIO E CURSO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O FERA COLÉGIO E CURSO LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/03/2009 | 205.55 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 2022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/03/2009 | 1158.19 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E OCENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/03/2009 | 1158.19 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E OCENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/03/2009 | 1050.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/03/2009 | 2652.98 | 09006630000148 | FERA COLÉGIO E CURSO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O FERA COLÉGIO E CURSO LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/03/2009 | 1050.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/03/2009 | 1610.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/03/2009 | 221.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/03/2009 | 239.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/03/2009 | 641.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INSTITUTO DR.JOÃO TAVARES, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/03/2009 | 6.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8, NO DIA 31/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/03/2009 | 300.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 5.000-SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1287/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/03/2009 | 281.10 | 00006974378416 | DAYANA MARQUES LEITÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1286/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/03/2009 | 161.55 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 8.040-KG DE PÃES,4.138-KG BOLO DE NATA E 11.032-KG BOLACHAS MARAVILHA DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº1257/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/03/2009 | 60.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA-AFRÂNIO DE ARAÚJO LISBOA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NAS AMBULÂNCIAS MON.7113 E MNK.3055 PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1281/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/03/2009 | 284.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, REF.AO MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/03/2009 | 57.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/03/2009 | 110.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/03/2009 | 109.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/03/2009 | 508.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/03/2009 | 59.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620, INSTALADO EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/03/2009 | 101.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/03/2009 | 55.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620, INSTALADO EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/03/2009 | 64.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574, INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/03/2009 | 247.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573, INSTALADO NNA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/03/2009 | 169.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521, INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/03/2009 | 68.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520, INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/03/2009 | 52.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO NA NO GABINETE DO SECRETÁRIO MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/03/2009 | 150.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423,3619, INSTALADO EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/03/2009 | 428.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/03/2009 | 60.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293 INSTALADO NO CENTRO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/03/2009 | 12084.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 4.630,10-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: FIESTA MOQ.7820, GOL MNN.5770, S-10 MNH.7177, UNO MOP. 3133, AMB. MNK.3055, AMB. MNO.7113 E MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 648/2009 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0003051 | 31/03/2009 | 2642.30 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 507,32-LTS.ÁLCOOL E 800,26-LTS-DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO MOT.2290, PÁLIO MON.7411, D-20 KGD 7660 E AMB.MNU.4528 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 653/2009 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/03/2009 | 465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE OS MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/03/2009 | 820.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ZIZI VIEIRA E CENTRO DE ARTESANATO, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/03/2009 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 31/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/03/2009 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 31/03/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/03/2009 | 100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/03/2009 | 39343.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS REALIZADOS JUNTO A ENERGISA, SENDO: TCD CONTRATO 02/2009 E DÉBITO 38/180, DEBITADO NA CONTA 283.148-1 (ICMS), NO DIA 31/03/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/03/2009 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/03/2009 | 445.26 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 89.052--KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/03/2009 | 152969.95 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0003014 | 31/03/2009 | 30539.75 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 628-LTS. GASOLINA COMUM E 13.697-LTS OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 1253/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0003015 | 31/03/2009 | 3747.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 182-LTS DE ÓLEO 40, 120-LTS ÓLEO HIDRÁULICO E 15-LTS DE ÓLEO DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/03/2009 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/03/2009 | 132126.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/03/2009 | 2292.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/03/2009 | 16439.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/03/2009 | 500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, DURANTE OS MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/03/2009 | 1343.05 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/03/2009 | 4402.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/03/2009 | 302.20 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 9.280-KG DE PÃES FRANCÊS, 7.539-KG BISCOITOS SUPRESA, 6.832-KG DE BOLO DE NATA, 8.080-KG-BOLACHA MARAVILHA E 9.525--KG BISCOITO MAIZENA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº1260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0003013 | 31/03/2009 | 5792.23 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 646-LTS.ÓLEO DIESEL E 1.697-LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 1252/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/03/2009 | 1947.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/03/2009 | 465.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/03/2009 | 274.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE BENEFICIAMENTO DE POLPA DE FRUTAS DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/03/2009 | 86.64 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 1410/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/03/2009 | 286.07 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 1410/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/03/2009 | 124.78 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 6.750-KG DE BOLO DE CHOCOLATE, 10-KG DE PÃES DOCE E 3.442-KG BOLACHA MARAVILHA DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA MULHER Á CRITÉRIO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME OFÍCIO Nº1258/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/03/2009 | 278.15 | 00025139860406 | JANDUILSON DOS SANTOS CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº1409/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/03/2009 | 682.18 | 00004286023478 | ROLDÃO DE LIMA FILHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1408/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/03/2009 | 367.84 | 00082638411434 | MARCOS ANTÔNIO FELIX DA SILVA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1407/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/03/2009 | 682.81 | 00093061722491 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/03/2009 | 549.84 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO, LIMÃO E POLPA DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1405/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/03/2009 | 160.80 | 00076045480406 | EVERALDO RODRIGUES GUEDES | AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA/ BANDEJA COM 30/UNIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº1404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/03/2009 | 382.50 | 00003661137476 | DAVI DE ASSIS SUTERO | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/03/2009 | 598.32 | 00005075511414 | ADRIANO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/03/2009 | 620.47 | 00004525105461 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E QUEIJO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1401/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/03/2009 | 858.54 | 00004525102446 | CELIANE SIMÕES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DOCE DE GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1356/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/03/2009 | 739.72 | 00003721879430 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA CRUZ ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº1357/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/03/2009 | 796.57 | 00006401190426 | ROGÉRIO OLIVEIRA XAVIER | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/03/2009 | 666.75 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/03/2009 | 666.75 | 00009045190400 | LUANA QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/03/2009 | 666.75 | 00008676115451 | PRISCILLA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/03/2009 | 739.72 | 00001003094457 | LÚCIA RODRIGUES MORAIS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº1358/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/03/2009 | 666.75 | 00007601370488 | LEANDRO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE CAJÁ E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº1365/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/03/2009 | 666.75 | 00001941597440 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/03/2009 | 666.75 | 00004827973474 | CÍCERO RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1366/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/03/2009 | 666.75 | 00008939583442 | LAIANE QUIRINO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/03/2009 | 666.75 | 00099286475268 | MARIA DE LOURDES VALDIVINO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/03/2009 | 666.75 | 00000120534495 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/03/2009 | 666.75 | 00037433911472 | TEREZINHA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1372/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/03/2009 | 666.75 | 00029571448400 | INÁCIO RODRIGUES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE CAJÁ E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº1373/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/03/2009 | 666.75 | 00004531837436 | JOSÉ LIMA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1374/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/03/2009 | 666.75 | 00089303300459 | MARIA IDELVITA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/03/2009 | 666.75 | 00008768461429 | VALDENIRA DE MEDEIROS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE CAJÁ E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº1375/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/03/2009 | 666.75 | 00001003093485 | JOSÉ DAGUIA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/03/2009 | 666.75 | 00058400427149 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CON FORME OFÍCIO 1378/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/03/2009 | 666.75 | 00004915211460 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/03/2009 | 306.00 | 00093116373434 | ARILEUDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1379/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/03/2009 | 490.40 | 00008971968486 | SAMARA FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM, FEIJÃO E QUEIJO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/03/2009 | 267.89 | 00008296816474 | ISAIAS NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, MELANCIA E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/03/2009 | 859.10 | 00054149177449 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/03/2009 | 440.45 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/03/2009 | 666.75 | 00008872569451 | ALEDOVÂNIO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/03/2009 | 666.75 | 00003729547402 | ALEXANDRO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE CAJÁ E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 1385/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0003017 | 31/03/2009 | 2626.95 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.245-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 1256/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/03/2009 | 182.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/03/2009 | 2432.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/03/2009 | 180.00 | 00006793878468 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | 01(UMA)DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUN.DE DE AGRICULTURA, SEBASTIÃO DOS S.LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/03/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA EMPASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0003016 | 31/03/2009 | 1811.92 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 155-LTS.GASOLINA COMUM E 667-LTS DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO 1255/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0002959 | 31/03/2009 | 1356.73 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 643,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 2004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0002957 | 31/03/2009 | 393.19 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSSOCIAL INFANTIL VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1234/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0002960 | 31/03/2009 | 1939.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 1233/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002966 | 31/03/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1224/2009, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/03/2009 | 570.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE CÂMARA DIGITAL OLYMPUS 8.0 X-15 DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO 1278/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/03/2009 | 330.20 | 07818356000186 | VIAMED-JARINA DE SOUSA WANDERLEY | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU-192 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO 1285/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/03/2009 | 192.00 | 07818356000186 | VIAMED-JARINA DE SOUSA WANDERLEY | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO 1284/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/03/2009 | 60.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA-AFRÂNIO DE ARAÚJO LISBOA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NAS AMBULÂNCIAS MOV.9738 E MNU.4538 PERTENCENTES AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1282/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/03/2009 | 11251.91 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSE DE FAEC (FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO), PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERINO, COMPETÊNCIAS: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/03/2009 | 920.00 | 07888135000184 | FRIOCAR AR-CONDICIONADO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-EVAPORADOR E CARGA DE GÁS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MOP.6738 PERTENCENTES A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO 1279/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/03/2009 | 447.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0003047 | 31/03/2009 | 4110.42 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.948,07-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192 E A BESTA BXT.4633, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº652/2009, REF.AO CONSUMO DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0003048 | 31/03/2009 | 973.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE372,86-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: MOP.6738 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 649/2009 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0003049 | 31/03/2009 | 1128.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 534,98-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA BESTA 5070, VINC.AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº651/2009, REF.AO CONSUMO DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000272009 | 0003059 | 31/03/2009 | 6261.44 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1386/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000272009 | 0003060 | 31/03/2009 | 3945.60 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1387/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000272009 | 0003061 | 31/03/2009 | 1992.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1388/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0003062 | 31/03/2009 | 5659.66 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1389/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000272009 | 0003063 | 31/03/2009 | 25753.04 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1390/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000272009 | 0003064 | 31/03/2009 | 1320.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1391/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000272009 | 0003065 | 31/03/2009 | 5000.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1392/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000272009 | 0003066 | 31/03/2009 | 5101.54 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1393/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000272009 | 0003067 | 31/03/2009 | 2626.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1395/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000272009 | 0003068 | 31/03/2009 | 3848.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1396/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000272009 | 0003069 | 31/03/2009 | 600.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1397/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000272009 | 0003070 | 31/03/2009 | 984.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1398/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000272009 | 0003071 | 31/03/2009 | 2530.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1399/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000272009 | 0003410 | 01/04/2009 | 1133.60 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUN.DE PATOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1429/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/04/2009 | 5245.60 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSE DE FAEC (FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO), ALTERADO PARA MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERINO, COMPETÊNCIAS: JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/04/2009 | 4299.60 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1463/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0003430 | 01/04/2009 | 8763.66 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1462/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000272009 | 0003432 | 01/04/2009 | 288.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1394/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/04/2009 | 113.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS-CERPPOD EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/04/2009 | 274.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CONTROLE,AUDITORIA,REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO-CARA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/04/2009 | 253.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0003447 | 01/04/2009 | 86.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE PATOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 1468/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/04/2009 | 70241.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0003450 | 01/04/2009 | 1366.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 1469/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/04/2009 | 35382.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/04/2009 | 6760.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/04/2009 | 8110.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/04/2009 | 268492.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/04/2009 | 183076.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/04/2009 | 1740.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/04/2009 | 1390.60 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº1484/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/04/2009 | 875.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1442/08 E PREGÃO 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/04/2009 | 4064.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1441/08 E PREGÃO 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/04/2009 | 40.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1440/08 E PREGÃO 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/04/2009 | 124.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1437/08 E PREGÃO 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/04/2009 | 2068.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1438/08 E PREGÃO 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/04/2009 | 4362.10 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1439/08 E PREGÃO 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/04/2009 | 422717.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/04/2009 | 633.14 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº1431/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/04/2009 | 130.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TOALHAS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº1346/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/04/2009 | 1303.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHÕES-E.PALMEIRA COLCHÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, TRAVESSEIROS E COLCHONETES DIVERSOS DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº1277/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/04/2009 | 5835.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/04/2009 | 2275.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ANTECIPAÇÃO SALARIAL ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/04/2009 | 4228.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.A ANTECIPAÇÃO SALARIAL ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/04/2009 | 165.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/04/2009 | 130.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/04/2009 | 1470.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, REF.A ANTECIPAÇÃO SALARIAL ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/04/2009 | 2667.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ANTECIPAÇÃO SALARIAL ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/04/2009 | 1150.00 | 00093038488453 | FRANCISCO FERREIRA FEITOSA | DESPESAS REFERRENTE A CONFECÇÃO DE 03-TATAMES DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº1547/2009 E CONTRATO Nº1547/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/04/2009 | 923.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS I E II - CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/04/2009 | 3385.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/04/2009 | 5415.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/04/2009 | 13138.11 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS EM GERAL E MAMOFRAFIAS BILATERAIS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº78/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/04/2009 | 7740.59 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME TERMO ADITIVO 077/2008, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/04/2009 | 213.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/04/2009 | 1674.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192 EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/04/2009 | 367.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3648 E 3423.3054-INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF WALTER AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/04/2009 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF "ROBERTO ÔBA", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/04/2009 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212009 | 0003651 | 01/04/2009 | 220.00 | 06963001000118 | Fluvio Esterfanio de Resende Oliveira - ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LINGUIÇA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1516/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003652 | 01/04/2009 | 45.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 13-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1510/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0003692 | 01/04/2009 | 2136.76 | 10015275000152 | Paullo Eduardo de Melo Guedes ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1576/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0003695 | 01/04/2009 | 1078.48 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1575/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0003696 | 01/04/2009 | 6329.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1560/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/04/2009 | 120.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E SERVIÇO DE ABERTURA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIEIRA E EVARISTO GUEDES, AMBAS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1580/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/04/2009 | 4185.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/04/2009 | 14140.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/04/2009 | 3507.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/04/2009 | 450.00 | 00007950868490 | JODICLEUDO DA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AOS TRATOS CULTURAIS DAS MUDAS DO VIVEIRO, NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/04/2009 | 160.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 10-COLETES TEC.100% POLIESTER DESTINADOS AOS AGENTES AMBIENTAIS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N?7 2088/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/04/2009 | 60.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA-AFRÂNIO DE ARAÚJO LISBOA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2086/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/04/2009 | 50.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE 02-PARAFUSOS E ENCHIMENTO DO MANCAL DA CRUZETA DA TERMINAÇÃO DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2127/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/04/2009 | 600.00 | 00025425927720 | JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 MUDAS DE NIM, DESTINADOS A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2191/2009 E CONTRATO Nº0897/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/04/2009 | 4985.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/04/2009 | 7900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/04/2009 | 155.00 | 00005194961405 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA FEIRA DO GADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 1524/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/04/2009 | 180.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS DOS NA TROCA DOS ROLAMENTOS RETENTORES DOS FREIO E DIREÇÃO DA TOYOTA PLACA MNQ.9008, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO 1610/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/04/2009 | 22.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº1611/2009 E PREGÃO 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/04/2009 | 2805.00 | 00077533534468 | ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO VEÍCULO PLACA MMV.3566, CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 905/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/04/2009 | 6750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/04/2009 | 1485.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/04/2009 | 30.00 | 00004739142473 | EGRINALDO GUEDES DA SILVA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO COORDENADOR DO NÚCLEO DE ANALISE DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DO CONTROLE INTERNO EGRINALDO GUEDES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, EM 10/02/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº1561/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00057045593449 | MÔNICA MOURA DE ARAÚJO NÓBREGA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES NO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ENFRENTANDO Á VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES,VINC. A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0893/2009 E OFÍCIO Nº1601/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00057045593449 | MÔNICA MOURA DE ARAÚJO NÓBREGA | DESPESAS COM COQUETEL DE ENCERRAMENTO NO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ENFRENTANDO Á VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO PROGRAMA SENTINELA, VINC. A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0894/2009 E OFÍCIO Nº1600/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/04/2009 | 3600.00 | 00005201315410 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT UNO, PLACA GTF.8546/PB, DESTINADO A ATENDERA DEMANDA DE SERVIÇO SÓCIO-EDUCATIVA JUDICIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 891/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/04/2009 | 300.00 | 00073933597404 | LAERCIO DE ARAÚJO LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/04/2009 | 30.00 | 00006574621445 | FABIANEIDE DA SILVA JERÔNIMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/04/2009 | 40.00 | 00026280590453 | RITA SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/04/2009 | 40.00 | 00039634116434 | FRANCISCA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/04/2009 | 99.22 | 00003342690402 | IVOLANGE MAMEDE MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/04/2009 | 150.00 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/04/2009 | 156.20 | 00022544046449 | EULINA DE OLIVEIRA QUERINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/04/2009 | 156.20 | 00043612598449 | MARIA VICTO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/04/2009 | 78.10 | 00076848990400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/04/2009 | 156.20 | 00073357472449 | FRANCISCA ALMEIDA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/04/2009 | 78.10 | 00011048441415 | JOSÉ LEITE SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/04/2009 | 47.40 | 00000861357400 | ANTÔNIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/04/2009 | 78.10 | 00006450661410 | MARIA FRANCINETE GOMES DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/04/2009 | 300.00 | 00083950044434 | SIDILENE SIQUEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/04/2009 | 78.10 | 00004074707438 | MARIA LINDALCI DA SILVA MACENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/04/2009 | 300.00 | 00007173828422 | ANTÔNIO TADEU DE BRITO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/04/2009 | 78.10 | 00006009466490 | JOÃO PAULO S. DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/04/2009 | 78.10 | 00002029678406 | MARIA DO CARMO NOBREGA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/04/2009 | 200.00 | 00001962562409 | TEREZINHA DINIZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/04/2009 | 78.10 | 00095363491400 | LÚCIA DOS SANTOS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/04/2009 | 190.00 | 00001098709489 | GILMACIR DE MEDEIROS ALIXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/04/2009 | 117.15 | 00001027460445 | EDINETE GARCIA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/04/2009 | 39.05 | 00051766906400 | HÉLIA MARIA JOSINO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/04/2009 | 94.80 | 00008681806459 | ELISÂNGELA DOS SANTOS DOMINGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/04/2009 | 47.40 | 00013154710434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/04/2009 | 156.20 | 00008475242480 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/04/2009 | 99.30 | 00006861647411 | DOZIMAR FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/04/2009 | 78.10 | 00092946046400 | DACILENE DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/04/2009 | 78.10 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/04/2009 | 35.00 | 00006608784457 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ALBUQUERQUE | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/04/2009 | 78.10 | 00008526038435 | SILVÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/04/2009 | 40.00 | 00006462281456 | GIRLEIDE GADAELHA BATISTA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/04/2009 | 156.20 | 00049579428468 | RITA MARQUES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/04/2009 | 100.00 | 00058085416468 | GILDETE ALVES AMARO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/04/2009 | 156.20 | 00000119109417 | MARIA IVONE DA SILVA BENVINDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/04/2009 | 106.20 | 00004772864458 | CARINA DANIELLE ESCARIÃO TORRES | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/04/2009 | 300.00 | 00002526847451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/04/2009 | 50.00 | 00016671963835 | JOSEFA ALVES DA SILVA PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/04/2009 | 200.00 | 00003507681455 | NIEDJA FERNANDES GALDINO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/04/2009 | 95.00 | 00002216852430 | ALEXANDRINA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/04/2009 | 32.82 | 00001864493488 | IRACY LOPES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/04/2009 | 71.65 | 00005171968403 | VILMARA SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/04/2009 | 50.00 | 00000080702457 | MARIA JOSÉ DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/04/2009 | 39.66 | 00006450650486 | FRANCISCO MONTEIRO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/04/2009 | 200.00 | 00005305687489 | DIEGO ANDRADE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/04/2009 | 40.00 | 00008842362425 | ADRIANA MAMEDE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/04/2009 | 156.20 | 00009035782470 | Francisca Leite de Souza | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/04/2009 | 58.00 | 00002285269498 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/04/2009 | 156.20 | 00069170894434 | MARIA TEREZINHA DE JESUS MIGUEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/04/2009 | 99.89 | 00051767252404 | IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/04/2009 | 117.00 | 00003342690402 | IVOLANGE MAMEDE MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/04/2009 | 78.10 | 00078937809400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/04/2009 | 142.94 | 00001881569411 | FRANCISCA BARRETO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/04/2009 | 150.00 | 00005155402425 | ANGELITA MARIA DA SILVA MIRANDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/04/2009 | 78.10 | 00016613767468 | UMBERTO BRANDÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/04/2009 | 170.00 | 00004090599431 | LUZIA MARIA DE ARAÚO DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/04/2009 | 140.00 | 00001406269484 | TELMA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/04/2009 | 78.10 | 00025820907191 | EDSON NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/04/2009 | 180.00 | 00000121130428 | MARIA ALICE BEZERRA LINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/04/2009 | 78.10 | 00039658520430 | ROSILDA SOARES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/04/2009 | 47.40 | 00004503358448 | SILVIO DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/04/2009 | 78.10 | 00010109651820 | AVANAIZA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/04/2009 | 78.10 | 00000919608434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/04/2009 | 78.10 | 00044139713453 | VALKIRIA AIRES FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/04/2009 | 78.10 | 00004961150495 | LINDIMARA DINIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/04/2009 | 94.80 | 00008971968486 | SAMARA FERREIRA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/04/2009 | 94.80 | 00001031744436 | FRANCISCO DO CARMO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/04/2009 | 94.80 | 00004644700487 | JOSEFA NINOSA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/04/2009 | 78.10 | 00008697996490 | ALINNAYARA DE FREITAS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/04/2009 | 99.30 | 00007659186418 | JUCIARA DA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/04/2009 | 78.10 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/04/2009 | 156.20 | 00002995496406 | FÁBIA SORAYA LOPES DOS SANTOS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/04/2009 | 156.20 | 00076029190415 | JOSEFA PIRES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/04/2009 | 78.10 | 00002029678406 | MARIA DO CARMO NOBREGA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/04/2009 | 156.20 | 00064021084487 | MARIA DO SOCORRO LIRA LEITE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/04/2009 | 156.20 | 00046769056453 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/04/2009 | 198.60 | 00049168584415 | OLAVO SEVERINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/04/2009 | 78.10 | 00008548223480 | MARIA JANDILÂNIA LEITE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/04/2009 | 80.00 | 00002191697488 | ARTEMISA SEVERINA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA USUÁRIO DO BOLSA FAMILIA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/04/2009 | 94.80 | 00004284551400 | SALOMÃO GARCIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/04/2009 | 117.15 | 00006710946452 | MARIA APARECIDA MENINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/04/2009 | 198.60 | 00007153634410 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/04/2009 | 200.00 | 00004771286450 | ADRIANA FERREIRA XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/04/2009 | 200.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/04/2009 | 156.20 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/04/2009 | 150.00 | 00005746520438 | JOSENILDA DE SENA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/04/2009 | 156.20 | 00066810671404 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/04/2009 | 112.00 | 00039633969468 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/04/2009 | 190.00 | 00019683114830 | LEIDE CLERIS RODRIGUES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/04/2009 | 110.00 | 00007908723403 | GEOVANIA GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/04/2009 | 80.00 | 00078938430472 | MARIA APARECIDA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/04/2009 | 78.10 | 00051766906400 | HÉLIA MARIA JOSINO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/04/2009 | 78.10 | 00023879386315 | CIRO FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/04/2009 | 78.10 | 00008026749413 | MARIA DE FÁTIMA ALVES VICTOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/04/2009 | 274.36 | 00078937809400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/04/2009 | 200.00 | 00025109928487 | AVANI PEREIRA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/04/2009 | 78.10 | 00003406496407 | CICERA FARIAS DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/04/2009 | 78.10 | 00008526038435 | SILVÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/04/2009 | 200.00 | 00071403590400 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/04/2009 | 78.10 | 00004821412470 | MIRIAN DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/04/2009 | 50.00 | 00004827440492 | MARINEIDE LEITE COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/04/2009 | 78.10 | 00001099187460 | MARIA AUXILIADORA DE LUCENA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/04/2009 | 120.00 | 00064531651472 | MARIA EMILIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/04/2009 | 78.10 | 00003237807419 | JOSÉ JUSTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/04/2009 | 75.00 | 00003122868482 | SANTINA PEREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/04/2009 | 156.20 | 00071539484491 | APOLÔNIA ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/04/2009 | 156.20 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/04/2009 | 70.00 | 00078928532434 | ALDENIR FERREIRA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/04/2009 | 67.00 | 00003503768408 | GILBERLÂNIA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/04/2009 | 99.30 | 00059184302453 | IVANISE DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/04/2009 | 42.00 | 00008465395438 | GERALDA DA COSTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/04/2009 | 99.30 | 00004992224407 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/04/2009 | 156.20 | 00005612345402 | ANTÔNIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/04/2009 | 156.20 | 00002254744410 | NOEMIA MARIA DE MEDEIROS DEMESIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/04/2009 | 120.00 | 00068998198487 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/04/2009 | 156.20 | 00091797870459 | IONICE DINIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/04/2009 | 78.10 | 00006086876428 | SAMARA DE MEDEIROS NEVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/04/2009 | 78.10 | 00047362910444 | MARIA DO CARMO MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/04/2009 | 36.03 | 00021923078453 | LUZIA MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/04/2009 | 78.10 | 00088555518415 | FRANCISCO CLEMENTINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/04/2009 | 35.00 | 00088546152420 | ERIVAN MARCOS DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/04/2009 | 78.10 | 00029093068873 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/04/2009 | 200.00 | 00002767411457 | ALINY BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/04/2009 | 117.15 | 00080548962472 | FRANCINALDO ANDRADE VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/04/2009 | 150.00 | 00002035106400 | ALZENI GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/04/2009 | 250.00 | 00002715564473 | ARYANA WANDERLEY VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/04/2009 | 156.20 | 00016153740430 | SEBASTIÃO PEDRO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/04/2009 | 156.20 | 00049581295453 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/04/2009 | 156.20 | 00089296168449 | RITA DOS SANTOS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/04/2009 | 156.20 | 00055865143387 | ANTÔNIO LEANDRO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/04/2009 | 156.20 | 00069175900459 | MARIA HELENA QUIRINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/04/2009 | 156.20 | 00025139517434 | FRANCISCO ROMÃO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/04/2009 | 78.10 | 00087257610487 | REUZENIR SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/04/2009 | 78.10 | 00022544127449 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/04/2009 | 78.10 | 00021923965468 | JAIRO SEVERINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/04/2009 | 78.10 | 00050712837434 | GERALDA ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/04/2009 | 78.10 | 00051748002449 | SEVERINO EVARISTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/04/2009 | 78.10 | 00089516079415 | MARIA LUZINETE JANUÁRIO DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/04/2009 | 78.10 | 00051766906400 | HÉLIA MARIA JOSINO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/04/2009 | 78.10 | 00069168482434 | JOSÉ HILDO TORRES DE LUCENA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/04/2009 | 40.00 | 00088553094472 | CLAUDIA WANDERLEY CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/04/2009 | 156.20 | 00002254744410 | NOEMIA MARIA DE MEDEIROS DEMESIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/04/2009 | 266.40 | 00008373155490 | MARIA APARECIDA ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxFORTALEZA/CExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/04/2009 | 198.60 | 00007616571425 | ARTHUR DE OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/04/2009 | 156.20 | 00002988329419 | RITA DE CÁCIA ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/04/2009 | 50.00 | 00016011643434 | IRENALDO DE SOUSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/04/2009 | 150.00 | 00002285549423 | MARILEIDE DOS SANTOS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/04/2009 | 156.20 | 00007123096401 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/04/2009 | 67.28 | 00028470929860 | VERLANDIO ROSENDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/04/2009 | 156.20 | 00003502523436 | EDINETE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/04/2009 | 67.00 | 00003609557460 | ROSÂNGELA MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/04/2009 | 41.28 | 00054891221453 | PEDRO CELESTINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/04/2009 | 156.20 | 00009035782470 | Francisca Leite de Souza | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/04/2009 | 40.00 | 00006963177457 | ANA PATRÍCIA ROCHA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/04/2009 | 156.20 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/04/2009 | 280.00 | 00002459161484 | JANILENE DA SILVA XAVIER SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/04/2009 | 280.00 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/04/2009 | 78.10 | 00002370458429 | EVERALDO CAETANO FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/04/2009 | 156.20 | 00009457902440 | ANTÔNIO DANTAS DA NÓBREGA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/04/2009 | 78.10 | 00092942580410 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/04/2009 | 156.20 | 00007241413407 | JULIANA PEREIRA GRIGÓRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/04/2009 | 78.10 | 00005062118433 | SABRINA MONALYNNE MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/04/2009 | 78.10 | 00022599533449 | TEREZINHA ACIOLE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/04/2009 | 78.10 | 00063253623734 | MARINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/04/2009 | 78.10 | 00027755689808 | IVANEIDE ALEXANDRINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/04/2009 | 78.10 | 00095363491400 | LÚCIA DOS SANTOS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/04/2009 | 78.10 | 00092946046400 | DACILENE DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/04/2009 | 156.20 | 00007280273483 | JOSÉ RODOLFO TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/04/2009 | 156.20 | 00008743348459 | CARLOS DAVINO DE QUEIROZ FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/04/2009 | 78.10 | 00004074707438 | MARIA LINDALCI DA SILVA MACENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/04/2009 | 156.20 | 00064021084487 | MARIA DO SOCORRO LIRA LEITE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/04/2009 | 47.40 | 00060372630430 | FRANCISCA MENDES MACEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/04/2009 | 94.80 | 00001872899480 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/04/2009 | 78.10 | 00063563916349 | JOÃO PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/04/2009 | 142.53 | 00018587631420 | LINDALVA PEREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/04/2009 | 78.10 | 00003669226451 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/04/2009 | 78.10 | 00020683472453 | MARIA ASSUNÇÃO GARCIA DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/04/2009 | 47.40 | 00064648591453 | ALDECY CANDEIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/04/2009 | 47.40 | 00091794447415 | FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/04/2009 | 78.10 | 00004497047423 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/04/2009 | 78.10 | 00004486326407 | MARIA DO SOCORRO CANUTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/04/2009 | 47.40 | 00021954224400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA CLAUDIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/04/2009 | 108.20 | 00059187913453 | ERIVALDO PAULO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/04/2009 | 112.34 | 00007221563403 | RANIERE SIMÕES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/04/2009 | 103.98 | 00069790787472 | LINDAMAR BARBOSA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/04/2009 | 84.87 | 00058087508491 | MARIA ELZA DE ANDRADE LOURENÇO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/04/2009 | 67.54 | 00000102605106 | CELIANE FORTUNATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/04/2009 | 54.10 | 00001872920438 | JACIRA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/04/2009 | 50.98 | 00006108410418 | GERALDO MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/04/2009 | 50.80 | 00004622822440 | ELINETE SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/04/2009 | 50.46 | 00064676188404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/04/2009 | 46.30 | 00096497327487 | FRANCISCA DE SOUSA GERÔNIMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/04/2009 | 42.28 | 00075287803400 | MARINALVA CABRAL DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/04/2009 | 38.73 | 00006843193498 | JAKELINE MEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/04/2009 | 32.75 | 00024648974859 | JOÃO GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/04/2009 | 28.54 | 00002786849470 | ELIANE COSTA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/04/2009 | 26.52 | 00089357698434 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/04/2009 | 25.52 | 00003506833448 | MARIA FERREIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/04/2009 | 156.20 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/04/2009 | 117.15 | 00079786944453 | ARQUIMEDES DOS SANTOS LIMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/04/2009 | 117.15 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/04/2009 | 78.10 | 00020682654434 | JOÃO PEREIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/04/2009 | 78.10 | 00002601438479 | JOSÉ FÁBIO NÓBREGA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/04/2009 | 78.10 | 00069353018404 | MARIA HENRIQUE DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/04/2009 | 78.10 | 00058087508491 | MARIA ELZA DE ANDRADE LOURENÇO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/04/2009 | 99.30 | 00005012680499 | CLEBIANA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/04/2009 | 35.00 | 00089303482468 | MARINALVA LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/04/2009 | 88.10 | 00013643398468 | MARLUCE PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/04/2009 | 130.00 | 00010009313400 | DILSON FURTUNATO DE MEDEIROS FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/04/2009 | 300.00 | 00087251647400 | MARIA LUCELIA FERNANDES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/04/2009 | 170.00 | 00071403590400 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/04/2009 | 78.10 | 00016102029453 | JOSEFA FERREIRA SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/04/2009 | 78.10 | 00036813150430 | AROLDO BATISTA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/04/2009 | 78.10 | 00023879386315 | CIRO FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/04/2009 | 117.15 | 00001882640438 | JOSÉ DINARTE DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/04/2009 | 156.20 | 00089302974472 | TEREZA XAVIER BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/04/2009 | 156.20 | 00079879349415 | ANTÔNIO JORGE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/04/2009 | 156.20 | 00009770821489 | RAFAEL GOMES CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/04/2009 | 156.20 | 00000006498485 | JOANA DARC NÓBREGA DE SOUSA CLIMACO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/04/2009 | 78.10 | 00020683472453 | MARIA ASSUNÇÃO GARCIA DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/04/2009 | 78.10 | 00005381995474 | INÁCIA DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/04/2009 | 78.10 | 00054378974487 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/04/2009 | 47.40 | 00001838633480 | MARLUCE DE OLIVERIA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/04/2009 | 62.14 | 00062935410491 | MARIA DA GUIA DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/04/2009 | 25.44 | 00087252562468 | LÚCIA GOMES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/04/2009 | 25.44 | 00003532424460 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/04/2009 | 19.27 | 00000933580401 | AGUSTINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/04/2009 | 120.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/04/2009 | 78.10 | 00025139517434 | FRANCISCO ROMÃO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/04/2009 | 78.10 | 00073929450410 | ANTÔNIO MARCOS DE LUCENA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/04/2009 | 78.10 | 00011048441415 | JOSÉ LEITE SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/04/2009 | 156.20 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/04/2009 | 156.20 | 00003040098730 | MARIA LUCAS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/04/2009 | 156.20 | 00049579428468 | RITA MARQUES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/04/2009 | 156.20 | 00001309116407 | ELISÂNGELA DA SILVA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/04/2009 | 156.20 | 00004270953446 | LEUZENIRA NOBREGA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/04/2009 | 156.20 | 00023757612434 | LUZIA DALVA MARIA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/04/2009 | 117.15 | 00025820907191 | EDSON NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/04/2009 | 94.80 | 00048842648191 | RITA GOMES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/04/2009 | 99.30 | 00076659410449 | MARIA JOSÉ DE LUCENA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/04/2009 | 190.00 | 00092942377453 | ADRIANA MONTEIRO NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/04/2009 | 100.00 | 00093039859404 | MARIA IVONETE SOUZA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/04/2009 | 100.00 | 00005442897493 | CÍCERA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/04/2009 | 240.00 | 00003241406490 | ZUCARLI DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/04/2009 | 140.00 | 00075351064472 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/04/2009 | 200.00 | 00087251647400 | MARIA LUCELIA FERNANDES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/04/2009 | 156.20 | 00089365666449 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/04/2009 | 156.20 | 00049579428468 | RITA MARQUES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/04/2009 | 156.20 | 00001545867496 | MANOEL ANTÔNIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/04/2009 | 265.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/04/2009 | 78.10 | 00073791989472 | MARIA LUZ CAVALCANTE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/04/2009 | 90.00 | 00006539038470 | EDILÚBIA MENDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/04/2009 | 300.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/04/2009 | 300.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/04/2009 | 200.00 | 00076029379453 | GILMAR LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/04/2009 | 94.80 | 00064675904491 | IVANILDA DE LUCENA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/04/2009 | 47.40 | 00036926531404 | INÁCIO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/04/2009 | 150.00 | 00048465321434 | JESUALDO GOMES CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/04/2009 | 47.40 | 00010989676404 | BELARMINO BATISTA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/04/2009 | 50.00 | 00003926744405 | CHARLENE LIMEIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/04/2009 | 78.10 | 00078917310478 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/04/2009 | 50.00 | 00003463317494 | SAYONARA GUEDES TOMAZ DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/04/2009 | 198.60 | 00000080971431 | EDIANE DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/04/2009 | 198.60 | 00007153634410 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/04/2009 | 35.00 | 00002314432428 | ALDENIR TOMAS MANGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/04/2009 | 150.00 | 00005162744492 | MAYANNE BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/04/2009 | 195.50 | 00020406282404 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/04/2009 | 234.30 | 00069168482434 | JOSÉ HILDO TORRES DE LUCENA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/04/2009 | 78.10 | 00008027432421 | ALEXANDRA MEDEIROS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/04/2009 | 78.10 | 00002652507494 | ADRIANA MARIA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/04/2009 | 78.10 | 00051766906400 | HÉLIA MARIA JOSINO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/04/2009 | 78.10 | 00009775542790 | WEDNO DA NÓBREGA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/04/2009 | 78.10 | 00003110499401 | FABIANA DA SILVA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/04/2009 | 78.10 | 00010906339472 | LUIZ FERREIRA DA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/04/2009 | 78.10 | 00041680308491 | UBALDO GONÇALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/04/2009 | 78.10 | 00001166513424 | FABRICIO DA SILVA SIMÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/04/2009 | 117.15 | 00025088629400 | JANDINETE PEREIRA RIBEIRO DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/04/2009 | 117.15 | 00008621541467 | HOZANA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/04/2009 | 78.10 | 00051766906400 | HÉLIA MARIA JOSINO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/04/2009 | 117.15 | 00029659078404 | FRANCISCA LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/04/2009 | 78.10 | 00015151182404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/04/2009 | 133.20 | 00046752099472 | IOLANDA HENRIQUE RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/04/2009 | 156.20 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/04/2009 | 156.20 | 00003143173416 | PAULO DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/04/2009 | 156.20 | 00042473683468 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/04/2009 | 156.20 | 00005926898404 | VERÔNICA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/04/2009 | 156.20 | 00049581295453 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/04/2009 | 156.20 | 00007707804406 | LUZIA DANTAS DE GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/04/2009 | 156.20 | 00000130298433 | MARIA DAS GRAÇAS PAZ DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/04/2009 | 156.20 | 00011234784491 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/04/2009 | 94.80 | 00006252996475 | DMIÃO TAVARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GARNDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/04/2009 | 190.00 | 00045792720487 | ARLINDA MONTEIRO NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/04/2009 | 78.10 | 00025139517434 | FRANCISCO ROMÃO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/04/2009 | 78.10 | 00069353018404 | MARIA HENRIQUE DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/04/2009 | 78.10 | 00003171497417 | SAMIRA MEDEIROS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/04/2009 | 78.10 | 00008548223480 | MARIA JANDILÂNIA LEITE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/04/2009 | 78.10 | 00051835541453 | MARIA CARLINDA LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/04/2009 | 78.10 | 00073929921472 | CÉLIA DALVA PEREIRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/04/2009 | 156.20 | 00085311898453 | MARIA DO CÉU ALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/04/2009 | 156.20 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/04/2009 | 94.80 | 00091798159449 | OTAVIANO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/04/2009 | 78.10 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/04/2009 | 78.10 | 00085317314453 | JAILTON MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/04/2009 | 78.10 | 00000844317411 | ALAN FÁBIO MIRANDA LIBERATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/04/2009 | 47.40 | 00027693589449 | LUIZ BENTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/04/2009 | 47.40 | 00007123096401 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/04/2009 | 47.40 | 00001859742440 | RIVANIA DE SOUSA MIRANDA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/04/2009 | 47.40 | 00098205994404 | ROSICLEIDE ALVES PONTES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/04/2009 | 156.20 | 00002693879434 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/04/2009 | 156.20 | 00088544800459 | JOSINA TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/04/2009 | 1033.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471, 3423-3614 E 3423-3613 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/04/2009 | 56.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3624 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/04/2009 | 228.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/04/2009 | 16329.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/04/2009 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/04/2009 | 480.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (INCLUSÃO PRODUTIVA), REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/04/2009 | 5115.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/04/2009 | 4500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/04/2009 | 480.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/04/2009 | 4665.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/04/2009 | 4185.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/04/2009 | 511.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/04/2009 | 2092.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/04/2009 | 7478.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/04/2009 | 229.50 | 00080523544472 | FERNANDO OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº2053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/04/2009 | 313.65 | 00021946824810 | RIOMAR FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº2054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/04/2009 | 186.22 | 00003505868450 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E MELÂNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº2055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/04/2009 | 306.00 | 00005397968404 | EUBA JARA NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº2056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/04/2009 | 600.79 | 00042528801491 | FRANCISCO SOLANO RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, GALINHA DE CAPOEIRA E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº2058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/04/2009 | 366.17 | 00098210475487 | LUIZ PINTO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº2060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/04/2009 | 365.51 | 00033797153449 | MARIA DE FIGUEIREDO CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº1013/2009, CONFORME OFÍCIO Nº2061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/04/2009 | 255.70 | 00029899141453 | OSCAR MARIA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 2062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/04/2009 | 256.40 | 00003769355458 | SUECIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 2063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/04/2009 | 349.80 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 2064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/04/2009 | 349.80 | 00002058716400 | FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE PÉ DE ALFACE E MOLHO DE COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº2065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/04/2009 | 362.37 | 00071406433420 | JOSÉ MARTINS ERMINO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 2066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/04/2009 | 313.65 | 00008652795436 | ANTÔNIO LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 41-GARRAFAS DE MEL DE ABELHA C/500ML DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 2067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/04/2009 | 313.65 | 00004540517430 | SUENILDO LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 2068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/04/2009 | 313.65 | 00009289576405 | SUELY LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 41-GARRAFAS DE MEL DE ABELHA C/500ML DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 2069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/04/2009 | 365.48 | 00075285207487 | JOSÉ CAMILO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LIMÃO, ALFACE LISA FOLHA, QUIABO FRESCO CEBOLINHA E PIMENTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº1046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/04/2009 | 516.56 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO,QUIABO,TOMATES, JERIMUM E POLPA DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº2072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/04/2009 | 211.51 | 00078937370425 | FRANCISCO ALMEIDA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GOIABA, MAMÃO E QUIABO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/04/2009 | 387.57 | 00093116314420 | JOSÉ HAROLDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA, FEIJÃO E MELÂNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº2057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/04/2009 | 443.21 | 00006310027409 | FRANCISCO REINALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA E MELÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº2095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/04/2009 | 666.75 | 00001003094457 | LÚCIA RODRIGUES MORAIS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPANL Nº 2073/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/04/2009 | 666.75 | 00001423551435 | LEONARDO QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 2074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/04/2009 | 606.73 | 00088543382491 | ZÉLIA SIMÕES DIAS | AQUISIÇÃO DE DOCES DE LEITE, GERGELIM E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 2059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/04/2009 | 112.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº2046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/04/2009 | 47.17 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº2087/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003586 | 01/04/2009 | 549.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 157-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003587 | 01/04/2009 | 133.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 38-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/04/2009 | 165.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº2091/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0003589 | 01/04/2009 | 208.13 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº2093/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/04/2009 | 1038.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZATES DO MUNICIPIO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/04/2009 | 4.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR-UNIDADE PÇ EDVALDO MOTA-93, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/04/2009 | 248.13 | 00069169721491 | ANTÔNIO ARAÚJO SILVA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 2135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/04/2009 | 428.27 | 00000736400850 | EDUARDO RODRIGUES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº905884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/04/2009 | 138.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO "P.A.A-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/04/2009 | 156.20 | 00085311910410 | ADRIANA DE MENEZES FRAZÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/04/2009 | 156.20 | 00069170894434 | MARIA TEREZINHA DE JESUS MIGUEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/04/2009 | 156.20 | 00002389055435 | MARILENE TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/04/2009 | 156.20 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/04/2009 | 156.20 | 00012344222472 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/04/2009 | 156.20 | 00002600087451 | FLÁVIO LUCENA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/04/2009 | 78.10 | 00002652507494 | ADRIANA MARIA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/04/2009 | 78.10 | 00085317314453 | JAILTON MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/04/2009 | 78.10 | 00051766906400 | HÉLIA MARIA JOSINO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/04/2009 | 78.10 | 00073357472449 | FRANCISCA ALMEIDA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/04/2009 | 78.10 | 00036813150430 | AROLDO BATISTA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/04/2009 | 78.10 | 00060166975400 | FRANCISCO MIGUEL COUTO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/04/2009 | 78.10 | 00006227752436 | CLEIDE JANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/04/2009 | 78.10 | 00097630144415 | JORDELMA PERONICO NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/04/2009 | 78.10 | 00025139517434 | FRANCISCO ROMÃO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/04/2009 | 78.10 | 00017601310833 | JOSÉ AGRIMAR BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/04/2009 | 39.05 | 00001882640438 | JOSÉ DINARTE DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/04/2009 | 39.05 | 00007208960453 | AGOSTINHO FRANCISCO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/04/2009 | 156.20 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/04/2009 | 156.20 | 00091797870459 | IONICE DINIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/04/2009 | 99.30 | 00002415774464 | IONARA MELO OLIVEIRA DE SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/04/2009 | 99.30 | 00004915812464 | ANA SUERDA RAFAEL SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/04/2009 | 50.00 | 00006937895496 | MARIELDA MARIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/04/2009 | 40.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELEFONE DO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2142/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/04/2009 | 750.00 | 00057045593449 | MÔNICA MOURA DE ARAÚJO NÓBREGA | DESPESAS COM FORMECIMENTO DE LANCHES PARA INAUGURAÇÃO DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS,VINC. A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0892/2009 E OFÍCIO Nº1602/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0003726 | 01/04/2009 | 284.21 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIA E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2125/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/04/2009 | 9.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2153/2009 E PREGÃO 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/04/2009 | 93.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAA.-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2155/2009 E PREGÃO 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/04/2009 | 49.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2156/2009 E PREGÃO 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/04/2009 | 35.25 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2154/2009 E PREGÃO 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/04/2009 | 2200.00 | 00064677621420 | DANIEL RAMALHO GOMES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO MICROONIBUS FIAT/DUCATO, PLACA LOU.3228, PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 903/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/04/2009 | 363.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3600 E 3423-3601 INSTALADOS NO GABINETE DO PREFEITO E CHEFE DE GABINETE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/04/2009 | 96.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA RENDA MÍNINA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/04/2009 | 283.91 | 33000118000179 | TELEMAR | ESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629 INSTALADO NO PROCON, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/04/2009 | 68.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3618, INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/04/2009 | 1156.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-"CENTRAL", INSTALADO NO PRÉDIO SEDE NESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/04/2009 | 117.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409.1084- INSTALADO NO "SÍTIO MUCAMBO" ZONA RURAL, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/04/2009 | 166.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/04/2009 | 77.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/04/2009 | 242.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200, INSTALADO NO "TIRO DE GUERRA- 07/002" VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/04/2009 | 25200.00 | 00002580215433 | Claudinéia Leitão Martins Sátiro | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 024/2009 E CONTRATO Nº 880/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/04/2009 | 10615.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/04/2009 | 1395.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/04/2009 | 5650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/04/2009 | 57632.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/04/2009 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/04/2009 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/04/2009 | 10700.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/04/2009 | 0.87 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM JUROS/MULTAS DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TV-SATÉLITE COD.800 E 730, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO-TFF COD.1329, BEM COMO ESTAÇÕES DE BASE E MÓVEIS, REFERENTE AO ANO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/10/2010. (PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/04/2009 | 15.00 | 08707061000367 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/04/2009 | 2609.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032005 | 0003613 | 01/04/2009 | 45000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SEC. 1002/2005, CONCORRÊNCIA 003/2005 E OFÍCIO Nº1525/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003650 | 01/04/2009 | 49.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 14-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CASA DOS CONSELHOS , CONFORME OFÍCIO Nº 1511/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/04/2009 | 1272.70 | 00006974378416 | DAYANA MARQUES LEITÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS DESTINADAS A DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 896/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/04/2009 | 900.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO 1570/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/04/2009 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, EM 18/03/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 1592/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/04/2009 | 140.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO PARA RECEPÇÃO E SALA DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2133/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/04/2009 | 880.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 110-CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1564/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/04/2009 | 540.00 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. CLAUDIO ROBERTO G.PIMENTEL, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO 1529/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/04/2009 | 180.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM RAMAL EXTERNO PARA O DISQUE-SÃO JOÃO VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1595/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/04/2009 | 7.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROCON VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº1614/2009 E PREGÃO 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/04/2009 | 30.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº1613/2009 E PREGÃO 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/04/2009 | 450.00 | 00064680746491 | JOSÉ RIBEIRO BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SÃO JOÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO Nº 902/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/04/2009 | 6600.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMÃO - ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº14/2009 E OFÍCIO 1713/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/04/2009 | 7875.00 | 00072602961434 | BIANK DE ALMEIDA BEZERRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO, DESTINADO A PRODUÇÃO DE ÁUDIO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PATOS, CONFORME CONTRATO Nº 908/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/04/2009 | 720.00 | 00042425310444 | MARILENE PAULO MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 886/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/04/2009 | 167.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3605 E 3423.3566, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/04/2009 | 114.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3604-FAX E 3423.3602-SETOR PESOAL, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/04/2009 | 476.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608, 3423-3610, 3423-3611 E 3423-3612-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO- ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132009 | 0003422 | 01/04/2009 | 980.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 1495/09, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/04/2009 | 75.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA-LEANDRO SANTOS MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER 1015 PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 1190/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/04/2009 | 34622.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA "STTRANS", REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0003462 | 01/04/2009 | 233.80 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE 07-SC DE CIMENTOS E M3 DE MADEIRA SERRADA ANGELIN DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº1488/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/04/2009 | 69433.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/04/2009 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS E DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL E ARQUIVOS, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO E OFÍCIO Nº1505/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/04/2009 | 15245.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/04/2009 | 35355.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/04/2009 | 465.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0003621 | 01/04/2009 | 1088.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIOS Nº 563 E 564/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0003622 | 01/04/2009 | 72.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 1535/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0003623 | 01/04/2009 | 120.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 1537/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003632 | 01/04/2009 | 896.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 256-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE E ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1508/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0003634 | 01/04/2009 | 6896.25 | 10015275000152 | Paullo Eduardo de Melo Guedes ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1530/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/04/2009 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS VINC. A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/04/2009 | 516.50 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0003710 | 01/04/2009 | 920.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 1590/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/04/2009 | 30.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº1615 E PREGÃO 0016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/04/2009 | 475.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06-ARMÁRIOS, FECHADURAS, BEM COMO SERVIÇO DE ABERTURA, CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS DE CHAVES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/04/2009 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA, COM ENFOQUE NAS ESPECIFICAÇÕES PARA AS COMPRAS GOVERNAMENTAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº919/2009 E OFÍCIO 1704/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/04/2009 | 965.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/04/2009 | 14400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/04/2009 | 9515.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0003678 | 01/04/2009 | 5.57 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO Nº 2036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/04/2009 | 54.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/04/2009 | 10000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/04/2009 | 1233.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/04/2009 | 12.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2150/2009 E PREGÃO 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/04/2009 | 59.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/04/2009 | 130.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 13-VULCANIZAÇÕES DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: CAMINHÃO MOC.4380, KUKA MNA.8093, CAÇAMBAS MOC.3940 E MOC.4090, TODOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1481/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/04/2009 | 200.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 10-VULCANIZAÇÕES DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: TRATOR I e II, RETRO-ESCAVADEIRA E PATROL, TODOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1480/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/04/2009 | 171.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646, INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0003461 | 01/04/2009 | 6936.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº1486/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0003463 | 01/04/2009 | 2859.22 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº1486/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0003464 | 01/04/2009 | 15076.75 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº1485/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/04/2009 | 28045.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/04/2009 | 21415.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/04/2009 | 104536.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0003590 | 01/04/2009 | 11109.31 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS COMO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MINISTÉRIOS E DEMAIS ÓRGÃOS AFINS PARA PROMOVER A APROVOÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS A CARGO DA SEINFRA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2009, CONTRATO Nº 464/2009 E MEDIÇÃO 01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/04/2009 | 3464.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/04/2009 | 23152.50 | 08463980000170 | TAUÁ ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS TIPO ESCAVADEIRA (300 HORAS) E MOTONIVELADORA (300 HORAS) E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 060/2008, CONTRATO 1538/2008 E MEDIÇÃO Nº 02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/04/2009 | 1706.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/04/2009 | 5000.00 | 00006345169498 | JOSÉ WILLAME MEDEIROS DE MENESES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, REF.AO EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0003620 | 01/04/2009 | 15133.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO Nº1512/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0003625 | 01/04/2009 | 1472.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 08-CARROS DE MÃO PNEU CAMARA FISCH E 08-CARRO DE MÃO COM CAMARA MAESTRO DESTINADOS A SEC. MUN. DE SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 1536/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0003626 | 01/04/2009 | 2427.94 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO Nº1536/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0003631 | 01/04/2009 | 11109.31 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS COMO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MINISTÉRIOS E DEMAIS ÓRGÃOS AFINS PARA PROMOVER A APROVOÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS A CARGO DA SEINFRA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2009, CONTRATO Nº 464/2009 E MEDIÇÃO 02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/04/2009 | 200.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA DO CHASSIS, DESEMPENO DOS SUPORTES DO TANQUE E DAS CANTONEIRAS TRASEIRAS DO CHASSIS DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1531/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/04/2009 | 630.00 | 09468204000126 | CASA DAS BOTAS-SOÊNIA MARIA SOUTO RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (18-PARES DE BOTAS) DESTINADOS A EQUIPE DE 'TAPA-BURACO' DA SEINFRA, CINFORME OFÍCIO Nº 1546/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/04/2009 | 140.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO: KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1517/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/04/2009 | 130.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA. VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1517/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/04/2009 | 130.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA RETIRADA DO CILINDRO DO HIDRÁULICO E TROCA DO REPARO DO VEÍCULO: KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1526/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/04/2009 | 25.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DO KUKA MNA.8133, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1573/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/04/2009 | 310.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DAS CAÇAMBAS: MOC.3940 E MOC.4090, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1538/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/04/2009 | 100.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 10-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: CAÇAMBAS MNA.9665, MOC.3940, MOC.4090 E KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1528/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/04/2009 | 260.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 13-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: TRATORES I E II, RETRO-ESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1527/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/04/2009 | 37.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº1612/2009 E PREGÃO 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, a gente faz acontecer | Continuação da Construção da Alça Sudeste e Revitalização das Vias Ur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012006 | 0003742 | 01/04/2009 | 249773.78 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ALÇA SUDESTE NA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONTRATO Nº 714/2006, CONCORRÊNCIA Nº 01/2006 E CONTRATO DE REPASSE Nº 214.596-17 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02-COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00672008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, a gente faz acontecer | Continuação da Construção da Alça Sudeste e Revitalização das Vias Ur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012006 | 0003743 | 01/04/2009 | 291680.37 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ALÇA SUDESTE NA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONTRATO Nº 714/2006, CONCORRÊNCIA Nº 01/2006 E CONTRATO DE REPASSE Nº 214.596-17 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 EM ANEXO. | 00672008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, a gente faz acontecer | Continuação da Construção da Alça Sudeste e Revitalização das Vias Ur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012006 | 0003744 | 01/04/2009 | 64201.62 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ALÇA SUDESTE NA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONTRATO Nº 714/2006, CONCORRÊNCIA Nº 01/2006 E CONTRATO DE REPASSE Nº 214.596-17 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 EM ANEXO. | 00672008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0003745 | 01/04/2009 | 50938.69 | 10464727000183 | Hidroterra Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA FRANCISCO DE ASSIS CABRAL, BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2009 E CONTRATO Nº 766/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. OFÍCIO Nº 1631/09. | 00772009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600152009 | 0003750 | 01/04/2009 | 8000.00 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLOTAGEM INSERIDA NOS PROJETOS A CRITERIO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 901/2009 E INEXIGIBILIDADE 015/2009 E FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/04/2009 | 2000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2009, CONTRATO Nº 455/2009 E OFÍCIO Nº 1493/2009, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/04/2009 | 2020.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO: IPTU, ITBI, ISSQN, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA E OUTRAS RECEITAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2009, CONTRATO Nº 455/2009 E OFÍCIO Nº 1494/2009, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/04/2009 | 2455.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/04/2009 | 22600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/04/2009 | 35081.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022009 | 0003591 | 01/04/2009 | 53550.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY-CONSULT.PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA TÉCNICA, VISANDO ATENDIMENTO DE DIVERSAS AÇÕES DO PROJETO PMAT (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA), CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2009 E CONTRATO Nº 321/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/04/2009 | 27720.00 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 171/2006 COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, REFERENTE AO PROJETO INTITULADO "SÃO JOÃO DE PATOS", QUE FORAM UTILIZADOS EM DESACORDO COM AS CLÁUSULAS CONSTANTES NO REFERIDO INSTRUMENTO, CONDENADO POR ACÓRDÃO DE 03/10/2008 NO PROCESSO TC CV 171/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/04/2009 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 01/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/04/2009 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/04/2009 | 16540.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/04/2009 | 5327.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/04/2009 | 18.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2149/2009 E PREGÃO 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/04/2009 | 682.50 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DEDETIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1498/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/04/2009 | 79.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/04/2009 | 82.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/04/2009 | 239.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/04/2009 | 143.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/04/2009 | 248.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/04/2009 | 68.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/04/2009 | 149.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2520 E 3422.2521-INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/04/2009 | 25444.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0003453 | 01/04/2009 | 386.51 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 1470/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0003456 | 01/04/2009 | 66.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 1471/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/04/2009 | 104545.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/04/2009 | 234.40 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO Nº1483/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/04/2009 | 180.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHA DE FREIO, COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS, DA JUNTA DESLIZANTE E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS, BEM COMO TROCA DE BUCHA DE BANDEJA E BORRACHA DO ESTABILIZADOR E TROCA DE MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS: GOL MNN.5770 DOBLO UT03, VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1500/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/04/2009 | 290.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DO COLETOR ESCAPE, DO CABEÇOTE, ANEL DO DISTRIBUIDOR RETENTOR, COMANDO, SILICONE TAMPA DO TUCHO OLEO E LIMPEZA,BEM COMO CONSERTO E TROCA DA JUNTA DE PASTILHA DE FREIO E BANDEJA DOS VEÍCULOS: DOBLO UT 01, UT 02 E UT 03 VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1499/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/04/2009 | 240.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, ESCAPAMENTO, BEM COMO TROCA DE EMBREAGEM KIT ROLAMENTO TRAS. BUCHA DA BARRA, RETENTOR VOLANTE TERMINAL DE DIREÇÃO, JOGO DE VELA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, BOMBA DE COMBUSTIVEL, TAMPA DO TUCHO JUNTA HOMOCINETICA E BOMBA D´AGUA DOS VEÍCULOS: UNO.MOP.3133 E SAVEIRO.MOT.2330, VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1501/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/04/2009 | 270.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA INJEÇÃO E LIMPEZA DE BICO, DO CORPO BORBOLETA, TESTE DE BOBINA, DE TROCA DE BANDEJA AMORTECEDOR DIANTEIRO, TROCA DE COXIM E BATEADOR, BEM COMO TROCA DE PIVÔ DO VEÍCULO PÁLIO MON.7411, VINCULADO A SEC.MUN.DESAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1502/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/04/2009 | 210.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-EXTINTOR AP 10L E 01-EXITINTOR PQS 06Kg DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1430/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/04/2009 | 108.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A TUBERCULOSE, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº1344/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/04/2009 | 90.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº1345/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/04/2009 | 7107.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/04/2009 | 200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/04/2009 | 470.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ANTECIPAÇÃO SALARIAL ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/04/2009 | 621.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMETO, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/04/2009 | 9916.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/04/2009 | 118.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/04/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003653 | 01/04/2009 | 56.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1509/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/04/2009 | 200.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DAS AMBULÂNCIAS: MNK.3065 E MNK.2465, AMBAS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS ANEXA AO OFÍCIO Nº 1589/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/04/2009 | 365.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA LANTERNAGEM, PINTURAS, TRANCA DA PORTA, NA TELA E PARACHOCK TRASEIRO E DIANTEIRO, BEM COMO SERVIÇOS NA MACA, PORTAS TRAZEIRA E PEÇAS DO ENGENHO NOS VEÍCULOS: USB 2 MNU.4538, S-10 MNH.7177, USB 3, GOL MNH.5770, AMBULÂNCIAS MNK.3055, MNO.7113 E MNK.2465 TODOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº0883/2009 E OFÍCIO 1585/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/04/2009 | 30.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS DA AMBULÂNCIA MON.7113, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS ANEXA AO OFÍCIO Nº 1588/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/04/2009 | 200.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NO SERVIÇOS DE TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PASTILHA DE FREIO, KIT DE EMBREAGEM PALHETA DO LIMPADOR JUNTA DA TAMPA DO TUCHE, BORRACHA DO JUMELO, CORREIA DENTADA, BORRACHA DO ESCAPE, ROLAMENTO DO TENSOR E CILINDRO MESTRE DO VEÍCULO SAVEIRO.MOT-2290, VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1587/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/04/2009 | 7000.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL, POLITICAS E NEGÓCIOS E POLÍTICA E NEGÓCIOS ON-LINE DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº0890/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/04/2009 | 390.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS CAMPANHAS DIVERSAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 895/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/04/2009 | 213.00 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1726/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/04/2009 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640, INSTALADO NO TELECENTRO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/04/2009 | 46.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3623-INSTALADO NA ESCOLA MANOEL S. OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/04/2009 | 324.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.6019 E 3423.3628, TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0003434 | 01/04/2009 | 2975.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 85-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1937/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/04/2009 | 5995.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/04/2009 | 14055.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/04/2009 | 2588.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/04/2009 | 7114.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/04/2009 | 570.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/04/2009 | 13106.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/04/2009 | 150.00 | 00064638707491 | JOSÉ ALESSANDRO DANTAS DIAS NOVO | 02(DUAS E MEIA)DIÁRIAS AO PROFESSOR DE ARTES JOSÉ ALESSANDRO DANTAS DIAS NOVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PE, NO PERÍODO DE 30/04 A 02/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E DO ENSINO, CONFORME OFÍCIO Nº1460/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/04/2009 | 33776.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/04/2009 | 58432.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/04/2009 | 456538.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/04/2009 | 155567.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/04/2009 | 15514.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/04/2009 | 5231.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/04/2009 | 3113.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/04/2009 | 23343.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/04/2009 | 42094.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte, a gente faz acontecer | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/04/2009 | 10000.00 | 09149840000195 | ESPORTE CLUBE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO ESPORTE CLUBE DE PATOS, AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/04/2009 | 18330.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/04/2009 | 48917.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/04/2009 | 10131.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/04/2009 | 239.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/04/2009 | 4510.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/04/2009 | 2109.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/04/2009 | 4843.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/04/2009 | 413.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/04/2009 | 1270.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/04/2009 | 13532.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/04/2009 | 80.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2100/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0003624 | 01/04/2009 | 442.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 2035/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/04/2009 | 84.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3625-INSTALADO NA ESCOLA MANOEL S. OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/04/2009 | 398.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.2225, VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/04/2009 | 895.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3135-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/04/2009 | 140.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO TORNEAMENTO DE 08-BUCHAS DE 02-CRUZETAS DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A EC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2083/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0003654 | 01/04/2009 | 6637.44 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2092/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/04/2009 | 960.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 2.000-MIL SACOLAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2038/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212009 | 0003656 | 01/04/2009 | 1892.00 | 06963001000118 | Fluvio Esterfanio de Resende Oliveira - ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPALN Nº 2097/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/04/2009 | 200.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO DESGOTAMENTO DA FOSSA DA ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2082/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/04/2009 | 1149.50 | 04727560000284 | LOJAS AKY MODAS | AQUISIÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS INFANTIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2098/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212009 | 0003659 | 01/04/2009 | 16018.50 | 06963001000118 | Fluvio Esterfanio de Resende Oliveira - ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL E URBANA), CONFORME OFÍCIO SEMPALN Nº 2096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/04/2009 | 323.70 | 24120149000172 | PALMEIRA FOGÕES-MARIA BELARMINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS: JOSÉ GENUÍNO, RADIALISTA PAULO PORTO E IRMÃ BENIGNA, TODAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2101/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/04/2009 | 38.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBRGA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/04/2009 | 178.00 | 24120149000172 | PALMEIRA FOGÕES-MARIA BELARMINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES PERTENCENTES AS CRECHES MUNICIPAIS: SANTINA DE GELO E MARIA GOMES DE SOUZA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2087/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0003707 | 01/04/2009 | 3754.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2126/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/04/2009 | 3500.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHÕES-E.PALMEIRA COLCHÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE 50-COLCHÕES PLUMATEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2131/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/04/2009 | 1205.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS: NELITA NÓBREGA, DOM EXPEDITO DE OLIVEIRA, JOSÉ PERMINIO WANDERLEY BEM COMO NAS CRECHES: IGOR MOTA, SANTINA DE GELO E MARIA GOMES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2165/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/04/2009 | 16790.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2151/2009 E PREGÃO 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/04/2009 | 3491.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2152/2009 E PREGÃO 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392008 | 0003740 | 01/04/2009 | 7500.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA CABIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/04/2009 | 2023.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TOALHAS E TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO, CONFORME OFÍCIO Nº2130/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0003800 | 02/04/2009 | 5366.26 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2124/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0003802 | 02/04/2009 | 2751.60 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE FÓRMICA DIVERSAS E COLA NORCOLA, CIMENTO 50 KG, PREGO, MADEIRA SERRADA ANGELIM E PORTA LISA P/VERNIZ DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA CRECHE MARIANA MEDEIROS VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 02/04/2009 | 214.30 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2084/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003806 | 02/04/2009 | 185.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2039/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/04/2009 | 2000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/04/2009 | 200.00 | 00098207490420 | ALEXSANDRO SOUTO MEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIAGRAMAÇÃO DA SEGUNDA REMESSA DA ORDEM DE SERVIÇO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2163/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/04/2009 | 191.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009 DA AMBULÂNCIA MON.7113, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1272/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/04/2009 | 187.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009 DO VEÍCULO UNO MOP.3133, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1271/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/04/2009 | 1300.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA EM DEPARTAMENTO PESSOAL COM TREINAMENTO JUNTO AO SETOR PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 918/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/04/2009 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 02/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/04/2009 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.478-0, NO DIA 02/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/04/2009 | 2240.02 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM COM COBERTURA DOS PNEUS DO TRATOR VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/04/2009 | 360.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 30-CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA ATIVIDADES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2085/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/04/2009 | 5293.82 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/02/2009 A 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/04/2009 | 580.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNER E FAIXA EM POLIETILENO, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003808 | 02/04/2009 | 59.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO PROGRAMA DO PRÓ-JOVEM VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2047/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003809 | 02/04/2009 | 35.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO PROGRAMA CRAS, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2050/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0003801 | 02/04/2009 | 282.90 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN 2139/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/04/2009 | 148.50 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE SERENATA DE AMOR,SONHO DE VALSA E BIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 213409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0003804 | 02/04/2009 | 968.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 542/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/04/2009 | 216.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 06-CAMISAS E 06-CALÇAS TECIDOS 100% POLIESTER DESTINADOS AOS PODADORES DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2089/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/04/2009 | 180.00 | 00006793878468 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | 01(UMA)DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUN.DE DE AGRICULTURA, SEBASTIÃO DOS S.LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/03/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NORDESTINO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/04/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 03/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/04/2009 | 87.03 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 100.1073, NO DIA 03/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 06/04/2009 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 06/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Habitação, a gente faz acontecer | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032009 | 0003835 | 06/04/2009 | 77319.03 | 02162750000195 | CONSTRUTORA CANAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 42-CASAS, PARA MELHORIA HABITACIONAL, PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NO BAIRRO SETE CASAS, NESTE MUN.DE PATOS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2009, CONTRATO Nº 928/2009, CONVÊNIO TC-PAC 1353/2008 E BOLETIM DE MEDIÇÃO DE 01 EM ANEXO. | 00762009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Reforma e Aquisição de Equipamentos para o Estádio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032008 | 0003831 | 06/04/2009 | 84675.32 | 05930613000141 | Concil-Construção Civil Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE NA CIDADE DE PATOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 03/2008, CONTRATO Nº 1039/2008 E BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO. (REPASSE 244495-20/2007) | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 07/04/2009 | 25324.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 07/04/2009 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 07/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/04/2009 | 300.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA-HÉLIO DE OLIVEIRA BRITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940 PERTENCENTE A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO 1678/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/04/2009 | 30.00 | 00006116837417 | ALEXSANDRO DA SILVA ALVES | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO GERENTE DE OBRAS ALEXSANDRO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 09/04/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0003847 | 08/04/2009 | 21970.00 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CARTA CONVITE 002/2009, CONTRATO Nº 657/2009. (PARCELA 01) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/04/2009 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 08/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/04/2009 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 08/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/04/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 09/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/04/2009 | 39231.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 09/04/2009, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/04/2009 | 54344.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 09/04/2009, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/04/2009 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 13/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/04/2009 | 15.00 | 08707061000367 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0003872 | 14/04/2009 | 1768.08 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO BRASILIA/CURITIBA/RECIFE DESTINADAS A: JOSÉ ALVES MACENA E RONALDO DA SILVA PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 1596/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0003871 | 14/04/2009 | 2695.98 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1597/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/04/2009 | 85.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 14/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/04/2009 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA (TED DEVOLVIDO) COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 31552-4 (PMAT), NO DIA 14/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/04/2009 | 200.00 | 00002691663434 | AFONSO FERREIRA CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/04/2009 | 1781.00 | 04267668000150 | D-EXPRESS-DIABETES EXPRESS COM.DE PROD.DIABÉTICOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DE SAÚDE BUCAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1497/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/04/2009 | 5306.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/04/2009 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 15/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/04/2009 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/04/2009 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/04/2009 | 5306.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Habitação | Habitação Urbana | Habitação, a gente faz acontecer | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0003881 | 15/04/2009 | 243006.09 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA Nº 001/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 08 EM ANEXO. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento, a gente faz acontecer | Drenagem em Pontos Críticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0003882 | 15/04/2009 | 4487.53 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA Nº 01/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 08 EM ANEXO. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0003883 | 15/04/2009 | 557482.28 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA Nº 001/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 08 EM ANEXO. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/04/2009 | 7359.00 | 00043754180444 | GIVANILSON CORDEIRO DO AMARAL | AQUISIÇÃO DE 133,80m3 DE BRITA 12 DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, COM A FINALIDADE DE RECAPEAMENTO DE BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME DISPENSA 095/09 E CONTRATO Nº 978/09 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 15/04/2009 | 390.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA-HÉLIO DE OLIVEIRA BRITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MNA.8152 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2217/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 16/04/2009 | 180.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00009756 REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA DE PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/04/2009 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/04/2009 | 2.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601 INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME OFÍCIO 2103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 16/04/2009 | 60.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | 01(UMA)DIÁRIA CONSELHEIRA TUTELAR PATOS NORTE MARINA L.B.DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 16/04/2009, A FIM DE CONDUZIR O ADOLESCENTE SAMUEL DE RIBEIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 16/04/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 17/04/2009 | 201.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/10/2011. (PRONAT - OPERAÇÃO 0229434-73) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/10/2009. (PRONAT - OPERAÇÃO 0177386-81) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/10/2011. (PRONAT - OPERAÇÃO 0221519-26) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 03/12/2011. (PRONAT - OPERAÇÃO 0221519-26) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 01/12/2011. (PRONAT - OPERAÇÃO 0197578-20) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/10/2010. (PRONAT - OPERAÇÃO 0184419-16) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2011. (PRONAT - OPERAÇÃO 0179430-63) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 26/12/2011. (PRONAT - OPERAÇÃO 0236341-00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/10/2011. (PRONAT - OPERAÇÃO 0210466-68) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/10/2011. (PRONAT - OPERAÇÃO 0235208-61) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/10/2011. (PRONAT - OPERAÇÃO 0238291-43) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/07/2009. (PRONAT - OPERAÇÃO 0245792-58) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/10/2010. (PRONAT - OPERAÇÃO 0214596-17) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0003914 | 17/04/2009 | 4140.35 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO E AOS SENHORES: CLAUDIO PIMENTEL, ORLANDO XAVIER E EXPEDITO MENEZES, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 1574/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 17/04/2009 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 17/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/04/2009 | 74.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/04/2009 | 6100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/04/2009 | 70.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/04/2009 | 184320.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/04/2009 | 300.00 | 00060166860425 | FRANCISCO MARCELINO DE MORAIS FILHO | 05(CINCO)DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO MARCELINO DE M.FILHO, QUANDO EM VIAGEM A LAGOA SECA/PB, NO PERÍODO DE 20 BA 24/04/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS - GESTOR II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/04/2009 | 300.00 | 00058085033453 | MANOEL ALVES PERÔNICO FILHO | 05(CINCOS) DIÁRIAS AO PROFESSOR MANOEL ALVES PERÔNICO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A LAGOA SECA, NO PERÍODO DE 20 A 24/04/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES E COORDENADOS PEDAGÓGICOS-GESTOR II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/04/2009 | 300.00 | 00058087346491 | VERA LÚCIA DE ANDRADE LOURENÇO | 05(CINCO)DIÁRIAS A SERVIDORA VERA LÚCIA DE A.LOURENÇO, QUANDO EM VIAGEM A LAGOA SECA/PB, NO PERÍODO DE 20 BA 24/04/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS - GESTOR II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/04/2009 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 20/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/04/2009 | 7058.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTO A ENERGISA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ENERGIA ELÉTRICA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 7.476-4 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252009 | 0003921 | 20/04/2009 | 19656.00 | 04420916000151 | EMAM Emulsões e Transportes Ltda. | AQUISIÇÃO DE 14.560-KG DE EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RM-1C DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃONº 025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/04/2009 | 666.75 | 00004219330461 | MARIA DA PENHA FARIAS VALDIVINO | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE GOIABA E CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº2185/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/04/2009 | 313.65 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 2147/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/04/2009 | 313.65 | 00026837495895 | ADELINO AMORIM DA COSTA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 2148/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/04/2009 | 210.00 | 00010048889458 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 VALOR REFERENTE A TRÊS MESES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0003949 | 22/04/2009 | 1206.70 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL VINC. A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO 1674/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/04/2009 | 39343.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS REALIZADOS JUNTO A ENERGISA, SENDO: TCD CONTRATO 02/2009 E DÉBITO 39/180, DEBITADO NA CONTA 283.148-1 (ICMS), NO DIA 22/04/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/04/2009 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 22/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/04/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIOS (PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/04/2009 | 2777.12 | 07408825000199 | STTRANS - PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DO IPVA FEITO POR ESTA MUNICIPALIDADE AO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/04/2009 | 1200.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS, NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22 A 23/04/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTÉRIO DA CULTURA, TURISMO, SAÚDE E DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/04/2009 | 22.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 01-CX.DE QUENTINHAS DESTINADAS A DEFESA CIVIL, PARA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES AOS DESABRIGADOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS DO DIA 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/04/2009 | 597.31 | 09402251000177 | Afonso Marques de Sousa - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1672/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/04/2009 | 11995.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2160/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/04/2009 | 3699.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTO A ENERGISA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ENERGIA ELÉTRICA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 20.110-3 (MDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/04/2009 | 2818.40 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2161/2009 E PREGÃO 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/04/2009 | 26643.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3 (MDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/04/2009 | 5417.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTO A ENERGISA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ENERGIA ELÉTRICA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 13.419-8 (FUS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/04/2009 | 10898.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13.419-8 (FUS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/04/2009 | 302.53 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº1637/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/04/2009 | 413.13 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº1636/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/04/2009 | 3435.78 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1663/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural através de Corte de Terras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032009 | 0003953 | 22/04/2009 | 3780.56 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS PARA CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 809/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2009 E TERMO ADITIVO Nº 42/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/04/2009 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 23/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/04/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00009769 REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA DE PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/04/2009 | 100.00 | 00008889268476 | JAUCILEIDE DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/04/2009 | 100.00 | 00007060709410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA SERAFIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 VALOR REFERENTE A 01-(UM) MÊS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/04/2009 | 120.00 | 00009329470424 | KATIANA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/04/2009 | 100.00 | 00032193025487 | IRAQUITAN SANTOS BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/04/2009 | 140.00 | 00003360492420 | GLÓRIA JEANE MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/04/2009 | 80.00 | 00000999304470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REF.A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/04/2009 | 100.00 | 00000998839450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 VALOR REFERENTE A 01-(UM) MÊS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/04/2009 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 24/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/04/2009 | 5.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/04/2009 | 20.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/04/2009 | 197.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/04/2009 | 630.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DEDETIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 1562/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/04/2009 | 524.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE COMPOSTO ALIMENTAR NUTILIS DESTINADOS AO PACIENTE JOSÉ HITALLO FERREIRA RODRIGUES, CONFORME OFÍCIO Nº1558/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/04/2009 | 159.90 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-TROFÉU DESTINADO AOS TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1571/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/04/2009 | 30.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/04/2009 | 40.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/04/2009 | 31.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022007 | 0003978 | 24/04/2009 | 34008.78 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEREST, TOMADA DE PREÇO 02/2007 E CONTRATO 588/2007, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 EM ANEXO. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/04/2009 | 1014.90 | 07171939000168 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA LICENÇA DA SUDEMA PARA PROJETO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/04/2009 | 825.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DEDETIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 1563/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/04/2009 | 400.00 | 08849551000136 | SSD ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO, DADO COMO INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO EM NOSSA CIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2129/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/04/2009 | 22.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/04/2009 | 15.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/04/2009 | 87.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/04/2009 | 494.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000362009 | 0004005 | 27/04/2009 | 4000.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS (01-MÁQUINA MULTIFUNCIONAL MODELO KM 2050 MARCA KYOCERA E 01-MÁQUINA MULTIFUNCIONAL MODELO KM 2550 MARCA KYOCERA C/FRANQUIA MENSAL P/ 50-MIL IMPRESSOÕES) COM OS INSUMOS PARA FUNCIONAMENTO (EXCETO PAPEL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/04/2009 | 300.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 02(DUAS)DIÁRIA AO SERVIDOR ELPÍDIO P.DE GÓIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ENTIDADE, BEM COMO ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO AO AEROPORTO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22 A 23/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/04/2009 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 27/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/04/2009 | 295.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR WESCLEY CANDEIA SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, REF.AO REGISTRO DE CERTIFICADO DIGITAL, BEM COMO A RENOVAÇÃO DO TOQUEM PARA ACESSAR O SITE DO GOVERNO FEDERAL, DESPESA ESSA REALIZADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/04/2009 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 28/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/04/2009 | 80.00 | 00095114092472 | MARIA IARA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 VALOR REFERENTE A UM MÊS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/04/2009 | 210.00 | 00009470324447 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 VALOR REFERENTE A TRÊS MESES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/04/2009 | 100.00 | 00006587443486 | JANAINA DOS SANTOS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/04/2009 | 300.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº1581/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/04/2009 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0, NO DIA 29/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0004027 | 29/04/2009 | 498.00 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº1567/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0004028 | 29/04/2009 | 1401.25 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº1566/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/04/2009 | 3069.59 | 09402251000177 | Afonso Marques de Sousa - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº1557/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/04/2009 | 1287.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 2574-SERINGAS AGULHADAS 3ML E 2574-SERINGAS AGULHADAS 5ML DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº1572/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/04/2009 | 319.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A NOTIFICAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO B116171177 E B116171162 FORD/F4000 TURBO 4.3T CAMINHÃO MNH.6490/PB, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0004029 | 29/04/2009 | 355.64 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM, SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 2137/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0004030 | 29/04/2009 | 110.40 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS, SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 2137/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/04/2009 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 29/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0004021 | 29/04/2009 | 78.09 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE 37-MT CABO FLEX 7500 6MM SIL E ABRAC PLAST 20CM 200X2,5 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/04/2009 | 57.50 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS Á DEFESA CIVIL Á CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2138/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0004036 | 29/04/2009 | 500.28 | 09402251000177 | Afonso Marques de Sousa - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1671/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0004022 | 29/04/2009 | 149.00 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO 2164/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/04/2009 | 40.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, NO DIA 29/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0004037 | 29/04/2009 | 3407.50 | 09402251000177 | Afonso Marques de Sousa - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2220/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0004038 | 29/04/2009 | 519.50 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CIEP II, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPALN Nº 2261/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/04/2009 | 146.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS DESTINADOS A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE-INFLUENZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1582/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0004034 | 29/04/2009 | 931.76 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1707/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/04/2009 | 590.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8, NO DIA 30/04/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/04/2009 | 465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE OS MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004057 | 30/04/2009 | 150.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004061 | 30/04/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº290/2009, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/04/2009 | 310.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/04/2009 | 218.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0004172 | 30/04/2009 | 70.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE CARIMBOS E IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1680/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0004185 | 30/04/2009 | 126.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1685/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/04/2009 | 504.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/04/2009 | 3006.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3 (MDE), NO DIA 30/04/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/04/2009 | 1050.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2176/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004054 | 30/04/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004055 | 30/04/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BELO HORIZONTE, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004056 | 30/04/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO SÃO SEBASTIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/04/2009 | 30.00 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI | 1/2(MEIA)DIÁRIA A PROFESSORA MÉRCIA G.CAVALCANTI, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/04/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DO ENSINO RELIGIOSO NA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0004084 | 30/04/2009 | 132.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 1-CARTUCHOS HP 12A, 03-CARTUCHOS PRETOS HP27, 02-CARTUCHOS PRETO DESKJET D1460 E 01-CARTUCHOS HP DESKJET 3845 PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0004089 | 30/04/2009 | 29.10 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE 01-EMATEL CALHA TUBOLAR E 05-MT FIO FITA DE TVR 300OHM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2177/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0004090 | 30/04/2009 | 1949.78 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADJALMA MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPALN Nº 2178/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/04/2009 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0004174 | 30/04/2009 | 3637.69 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2159/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/04/2009 | 2652.98 | 09006630000148 | FERA COLÉGIO E CURSO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O FERA COLÉGIO E CURSO LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2190/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/04/2009 | 390.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESAS REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO ÔNIBUS PLACA MOJ.7274 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2207/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/04/2009 | 1158.19 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2189/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0004192 | 30/04/2009 | 740.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA LIONS ADJALMA MEDEIROS, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2216/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0004193 | 30/04/2009 | 2999.54 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO, BATATINHA, CEBOLA,CENOURA, COENTRO, ALHO, TOMATE CARNE MOÍDA, POLPA DE ACEROLA E CAJU DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS EJA-DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2225/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0004194 | 30/04/2009 | 1008.88 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE FRANGO E OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2224/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0004195 | 30/04/2009 | 5823.14 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2223/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/04/2009 | 586.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INSTITUTO DR.JOÃO TAVARES, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/04/2009 | 287.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES MARIA MARTINS MANIÇOBA, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/04/2009 | 198.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/04/2009 | 600.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME PLANILHA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/04/2009 | 2840.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/04/2009 | 27.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 02-CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/04/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2172/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/04/2009 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ZIZI VIEIRA (FEIRA DA TROCA), REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/04/2009 | 1010.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ZIZI VIEIRA (FEIRA DA TROCA), CENTRAL DE ARTESANANTO E POLO CALÇADISTA, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0004071 | 30/04/2009 | 1227.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIOS Nº1577/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/04/2009 | 120.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 02-CARTUCHOS HP 12A PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/04/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPPLAN Nº2171/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/04/2009 | 236.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/04/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0004188 | 30/04/2009 | 3992.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1689/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/04/2009 | 1601.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/04/2009 | 5904.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0004217 | 30/04/2009 | 383.35 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE CABOS PP 3X6, LAMPADAS ELET 20W PHILIPS, LAMPADAS FLUOR 40W PHILIPS, REATOR ELET SKYLUX 1X40W E CABO DE COBRE NU 10MM BRASFIO DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, COMFORME OFÍCIO 1705/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004058 | 30/04/2009 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME OFÍCIO Nº 749/2009, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004067 | 30/04/2009 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/04/2009 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 01-CARTUCHO PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0004093 | 30/04/2009 | 6878.31 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 708-LTS.ÓLEO DIESEL E 2.063-LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 1609/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/04/2009 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/04/2009 | 511.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/04/2009 | 456.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0004182 | 30/04/2009 | 217.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA 07/0002, CONFORME OFÍCIO Nº 1688/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0004187 | 30/04/2009 | 224.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE CARIMBO MADEIRA, CARIMBO TRODAT, IMPRESSOS, BLOCO DE GABINETE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 1683/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/04/2009 | 2004.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/04/2009 | 1440.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/04/2009 | 310.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/04/2009 | 612.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 30/04/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/04/2009 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 30/04/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004059 | 30/04/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DO PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº748/2009, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/04/2009 | 360.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 06-CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/04/2009 | 298.45 | 00051903679400 | MARIANA PIMENTEL LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIOS NO PERÍODO DE 2004 A 2008, PAGO EM INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO Nº 2204/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0004181 | 30/04/2009 | 4149.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO 1687/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0004190 | 30/04/2009 | 3835.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1682/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/04/2009 | 151047.75 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO, E OFÍCIO Nº 1598/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0004074 | 30/04/2009 | 103.28 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-CARRO DE MÃO COM CAMARA MAESTRO DESTINADOS A SEC. MUN. DE SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 1578/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0004076 | 30/04/2009 | 461.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO Nº1578/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0004091 | 30/04/2009 | 28135.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 795-LTS. GASOLINA COMUM E 12.351-LTS OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 1606/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0004094 | 30/04/2009 | 3476.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 177-LTS DE ÓLEO 40, 100-LTS ÓLEO HIDRÁULICO E 18-LTS DE ÓLEO DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/04/2009 | 1603.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME OFÍCIO 2168, 2167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/04/2009 | 1112.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2174/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/04/2009 | 4188.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/04/2009 | 1441.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/04/2009 | 3123.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/04/2009 | 340.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/04/2009 | 255.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA "CASA DO GARI", VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0004186 | 30/04/2009 | 1339.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO 1684/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0004196 | 30/04/2009 | 40.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO POSTE DO MERCADO PÚBLICO VINC. A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO 1675/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252009 | 0004199 | 30/04/2009 | 19696.50 | 04420916000151 | EMAM Emulsões e Transportes Ltda. | AQUISIÇÃO DE 14.590-KG DE EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RM-1C DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃONº 025/2009 E OFÍCIO Nº 1667/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/04/2009 | 132031.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/04/2009 | 181.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA E EM ÓRGÃOS A ELA VINCULADAS, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/04/2009 | 15430.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/04/2009 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 01-CARTUCHO HP PERTENCENTE A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/04/2009 | 500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, DURANTE OS MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0004183 | 30/04/2009 | 1241.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº2229/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0004189 | 30/04/2009 | 45.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS AUTOMATICO E DE MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº SEMPLAN Nº2228/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004045 | 30/04/2009 | 280.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004048 | 30/04/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/04/2009 | 100.00 | 00035985224287 | LUZINELDO MORIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/04/2009 | 100.00 | 00005767521425 | EDNA FERREIRA DE ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004051 | 30/04/2009 | 840.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO E TAXA DE ADESÃO DE SISTEMA DE GPRS DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 2179/2009, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004052 | 30/04/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL CONFORME OFÍCIO Nº300/2009, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004053 | 30/04/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004066 | 30/04/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1163/2009, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004070 | 30/04/2009 | 840.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO E TAXA DE ADESÃO DE SISTEMA GPRS DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 2179/2009, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/04/2009 | 207.20 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 08-PC.DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2162/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0004086 | 30/04/2009 | 2791.53 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.323-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2158/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/04/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/04/2009 | 535.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/04/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/04/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO CONSELHO", VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/04/2009 | 1850.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/04/2009 | 255.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/04/2009 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/04/2009 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO C.C.D.A. MULHER PATOENSE, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/04/2009 | 797.68 | 00001163505471 | DAMIÃO JOSÉ DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE JERIMUM E MELÂNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 2213/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/04/2009 | 367.20 | 00088450686415 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 2214/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/04/2009 | 382.50 | 00003661137476 | DAVI DE ASSIS SUTERO | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 2206/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/04/2009 | 422.12 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE MANTEIGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº2194/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/04/2009 | 384.34 | 00042498902449 | JOSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 2196/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/04/2009 | 391.14 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2197/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/04/2009 | 400.68 | 00051901366472 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2198/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/04/2009 | 322.28 | 00000989333450 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2201/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/04/2009 | 518.19 | 00042528801491 | FRANCISCO SOLANO RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE LIMÕES, FEIJÕES, GALINHA DE CAPOEIRA E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2199/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/04/2009 | 382.50 | 00005397968404 | EUBA JARA NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2192/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/04/2009 | 389.37 | 00053077946491 | DOSTOIEWSKI DANTAS BERNARDINO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2193/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/04/2009 | 368.20 | 00098045750430 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE MANTEIGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2203/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/04/2009 | 421.50 | 00082638411434 | MARCOS ANTÔNIO FELIX DA SILVA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CORDA MACASSAR E QUEIJO DE MANTEIGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2202/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/04/2009 | 379.06 | 00002865469816 | MIGUEL EUZÉBIO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPLAN Nº2200/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/04/2009 | 413.93 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPLAN Nº2195/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/04/2009 | 372.15 | 00075289059415 | JOSINALDO GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE MANTEIGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2204/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/04/2009 | 504.18 | 00007365719494 | JOSENILDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2215/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0004168 | 30/04/2009 | 118.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO 1676/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0004180 | 30/04/2009 | 1570.88 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1681/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0004184 | 30/04/2009 | 43.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1686/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/04/2009 | 1067.29 | 00001945419407 | JOEL FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2231/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/04/2009 | 1067.29 | 00001945419407 | JOEL FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2232/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/04/2009 | 2350.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442008 | 0004229 | 30/04/2009 | 34460.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 22-BALANÇAS ELETRÔNICAS E 45-BARRACAS DE FERRO DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA FEIRA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 1723/09. (CONVÊNIO 213/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/04/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF LIBERDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/04/2009 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ERNESTO SOARES-JUÁ DOCE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ADERBAN MARTINS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ADERBAL MARTINS II, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF CRUZ DA MENINA, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF JOÃO SOARES, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/04/2009 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/04/2009 | 298.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/04/2009 | 493.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF SANTA GERTUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/04/2009 | 328.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0004167 | 30/04/2009 | 1680.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1650/09 E PREGÃO 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0004169 | 30/04/2009 | 120.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1654/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0004170 | 30/04/2009 | 1127.35 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE FRANGO, CARNES, OVOS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1657/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0004171 | 30/04/2009 | 523.55 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1656/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0004178 | 30/04/2009 | 566.56 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1655/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/04/2009 | 180.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA INSTALADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1643/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0004201 | 30/04/2009 | 1620.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1708/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0004202 | 30/04/2009 | 13760.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1710/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0004203 | 30/04/2009 | 4800.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1711/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0004204 | 30/04/2009 | 29820.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1719/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0004219 | 30/04/2009 | 207.40 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1706/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0004227 | 30/04/2009 | 887.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1725/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0004228 | 30/04/2009 | 158.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1724/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/04/2009 | 6321.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA A LASER-1020, 01-PROJETOR MULTIMÍDIA, 01-TELA PARA PROJEÇÃO, 01-APARELHO DE SOM E 04-MESAS PARA MICROCOMPUTADORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO "CREAS", REALIZADO A CARGO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2260/2009 E PREGÃO 0041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0004072 | 30/04/2009 | 121.59 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 1579/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0004092 | 30/04/2009 | 2158.14 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 206-LTS.GASOLINA COMUM E 768-LTS DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME OFÍCIO 1608/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/04/2009 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/04/2009 | 60.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, EM VISITA NOS POÇOS DA ZONA RURAL, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/04/2009 | 150.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA,NO CORTE DE TERRA DA COMUNIDADE RURAL, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO/2009,CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/04/2009 | 60.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, QUANDO EM VISITA NOS POÇOS DA ZONA RURAL, NO MÊS DE MARÇO/2009,CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/04/2009 | 75.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 02-CARTUCHOS HP PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0004179 | 30/04/2009 | 229.35 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO Nº 1690/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/04/2009 | 840.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA REF.A FRANQUIA DO VEÍCULO MONTANA MOO.7355, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2042/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0004173 | 30/04/2009 | 1257.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 596,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2157/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0004191 | 30/04/2009 | 71.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE CARIMBO AUTOMÁTICO E IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 2227/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/04/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004039 | 30/04/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1224/2009, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004060 | 30/04/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004062 | 30/04/2009 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E AUDITORIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004063 | 30/04/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 1622/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004064 | 30/04/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004065 | 30/04/2009 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIERA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004068 | 30/04/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004069 | 30/04/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 1621/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/04/2009 | 1598.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2173/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/04/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DIRCE XAVIER, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF BELMIRO GUEDES, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DOMICIANO VIEIRA, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/04/2009 | 377.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/04/2009 | 1022.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 04/05/2009 | 4185.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 04/05/2009 | 14140.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 04/05/2009 | 3507.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 04/05/2009 | 350.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC. ATRASADO, VISTORIA/LACRE E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO MNH.6490 PERTENCENTES A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 04/05/2009 | 29.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 10-FOTOS DIGITAIS 3X4 E 10-FOTOS 10X15 DESTINADOS A AUDIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE O LIXO HOSPITALAR REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2282/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 04/05/2009 | 80.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2300/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0005029 | 04/05/2009 | 1024.80 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA EXECUTADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2387/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0005031 | 04/05/2009 | 164.90 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA EXECUTADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2386/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 04/05/2009 | 6750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 04/05/2009 | 1485.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0005020 | 04/05/2009 | 90.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 01-CARTUCHO HP 12A MAIS TROCA DE CILINDRO PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1879/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 04/05/2009 | 6885.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 04/05/2009 | 7900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/05/2009 | 60.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, NA PINTURA DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO PERIODO DE 26 Á 31/01/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 04/05/2009 | 60.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, NA PINTURA DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO PERIODO DE 26 Á 31/01/2009,CONFORME PLANILHA-RECIBO E OFÍCIO 1764/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 04/05/2009 | 60.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, NA PINTURA DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO PERIODO DE 26 Á 31/01/2009,CONFORME PLANILHA-RECIBO E OFÍCIO Nº1766/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 04/05/2009 | 30.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02-CARTUCHOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº1803/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 04/05/2009 | 58.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 28-FOTOS DIGITAIS 10X15 E 30-FOTOS 10X15 DESTINADOS AO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME OFÍCIO 1805/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 04/05/2009 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 04 A 05/05/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA, CONFORME OFÍCIO Nº1915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0005010 | 04/05/2009 | 230.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 05-CARTUCHO 12A, 03-LEX TINTA 27, 01-CARTUCHO HP 12A PERTENCENTE A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1886/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0005027 | 04/05/2009 | 235.70 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1904/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/05/2009 | 7130.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 04/05/2009 | 9960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PAIF-CASA DA FAMILIA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 04/05/2009 | 4185.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 04/05/2009 | 11480.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (CREAS-SENTINELA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 04/05/2009 | 9720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/05/2009 | 3180.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PBT), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0004757 | 04/05/2009 | 1028.69 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2210/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0004860 | 04/05/2009 | 494.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2279/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0004861 | 04/05/2009 | 276.75 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2277/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0004862 | 04/05/2009 | 44.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2276/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 04/05/2009 | 2683.50 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2302/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372009 | 0004997 | 04/05/2009 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 01-CARTUCHO LEX E 120 PERTENCENTE A CASA DA FAMÍLIA VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2396/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/05/2009 | 107.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS-CERPPOD EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/05/2009 | 281.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CONTROLE,AUDITORIA,REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO-CARA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/05/2009 | 246.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 04/05/2009 | 4972.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO BPA DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 04/05/2009 | 394575.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0004680 | 04/05/2009 | 210.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1648/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0004682 | 04/05/2009 | 912.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1647/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0004684 | 04/05/2009 | 2654.48 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1653/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0004699 | 04/05/2009 | 475.87 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº1651/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0004700 | 04/05/2009 | 475.87 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº1652/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0004702 | 04/05/2009 | 890.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1665/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004716 | 04/05/2009 | 1740.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº1771/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004719 | 04/05/2009 | 120.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1772/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004720 | 04/05/2009 | 1350.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1773/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 04/05/2009 | 4064.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1774/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/05/2009 | 180.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1775/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 04/05/2009 | 428.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1776/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/05/2009 | 27.60 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1768/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/05/2009 | 60.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1770/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 04/05/2009 | 123.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1769/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0004730 | 04/05/2009 | 1569.41 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 743,8-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BESTA PLACA MNQ.5070 E BESTA 4633, VINC.AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1785/2009, REF.AO CONSUMO DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0004731 | 04/05/2009 | 5017.22 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2.377,83-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192: USB 01 MNU-4528, USB 02 MNU.4538, USB 03, MNU 4518, USA MASTER MOV-9738, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1787/2009, REF.AO CONSUMO DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0004732 | 04/05/2009 | 970.94 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 284,15-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MOQ.6738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1786/2009 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0004734 | 04/05/2009 | 330.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1780/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0004735 | 04/05/2009 | 1490.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1779/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0004737 | 04/05/2009 | 1800.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1778/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0004739 | 04/05/2009 | 1773.82 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1777/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/05/2009 | 271482.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 04/05/2009 | 69843.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0004742 | 04/05/2009 | 2520.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1782/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0004743 | 04/05/2009 | 405.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1781/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 04/05/2009 | 3533.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICIAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 1762/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 04/05/2009 | 6331.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 04/05/2009 | 187190.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 04/05/2009 | 184320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 04/05/2009 | 35082.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 04/05/2009 | 6670.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 04/05/2009 | 7960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004816 | 04/05/2009 | 478.44 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1872/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004817 | 04/05/2009 | 2244.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1853/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004818 | 04/05/2009 | 1295.90 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1852/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004819 | 04/05/2009 | 250.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1851/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004820 | 04/05/2009 | 1048.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1850/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004821 | 04/05/2009 | 295.64 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1849/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004822 | 04/05/2009 | 3620.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1848/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004823 | 04/05/2009 | 1691.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1847/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004824 | 04/05/2009 | 22675.07 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1846/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004825 | 04/05/2009 | 14848.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1845/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004826 | 04/05/2009 | 138.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1844/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004827 | 04/05/2009 | 540.30 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1843/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004828 | 04/05/2009 | 7935.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1842/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004829 | 04/05/2009 | 8744.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1841/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004830 | 04/05/2009 | 2455.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1840/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004831 | 04/05/2009 | 876.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1839/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004832 | 04/05/2009 | 2500.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1838/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004833 | 04/05/2009 | 2620.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1837/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004834 | 04/05/2009 | 2105.66 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1836/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004835 | 04/05/2009 | 12990.60 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1835/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004836 | 04/05/2009 | 172.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1834/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004837 | 04/05/2009 | 1848.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1833/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004838 | 04/05/2009 | 1529.44 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1832/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004839 | 04/05/2009 | 204.60 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1854/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004840 | 04/05/2009 | 491.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1855/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004841 | 04/05/2009 | 1200.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1856/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004842 | 04/05/2009 | 997.55 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1857/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0004843 | 04/05/2009 | 1040.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1858/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 04/05/2009 | 466.20 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1859/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/05/2009 | 9380.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1860/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/05/2009 | 2900.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1861/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/05/2009 | 1471.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1862/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 04/05/2009 | 2073.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1863/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/05/2009 | 344.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1864/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 04/05/2009 | 3254.15 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1865/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 04/05/2009 | 7170.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1866/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/05/2009 | 1200.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1867/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 04/05/2009 | 200.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1868/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 04/05/2009 | 3683.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1869/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 04/05/2009 | 626.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1870/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 04/05/2009 | 640.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1871/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0004864 | 04/05/2009 | 280.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 08-BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG ENVAZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1823/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0004865 | 04/05/2009 | 105.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÕES DE GÁS 13 KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1822/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 04/05/2009 | 59.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM REDENÇÃO, REF.AS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 04/05/2009 | 690.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 69-CAMISAS M.MALHA 100%ALGODÃO MOD.127 DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CONFORME OFÍCIO Nº1811/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 04/05/2009 | 17365.74 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS EM GERAL E MAMOFRAFIAS BILATERAIS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº78/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº1873/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482009 | 0004939 | 04/05/2009 | 5510.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO 1005/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME OFÍCIO Nº1819/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0004978 | 04/05/2009 | 1330.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARRES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1914/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0004980 | 04/05/2009 | 580.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARRES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1912/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0004981 | 04/05/2009 | 310.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARRES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1911/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0004982 | 04/05/2009 | 310.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARRES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1910/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0004983 | 04/05/2009 | 620.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARRES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1909/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0004984 | 04/05/2009 | 680.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARRES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1908/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0004985 | 04/05/2009 | 370.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARRES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1907/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0004986 | 04/05/2009 | 580.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARRES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1906/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0004987 | 04/05/2009 | 400.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARRES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1913/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 04/05/2009 | 5549.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 04/05/2009 | 1196.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I E II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 04/05/2009 | 3186.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0005008 | 04/05/2009 | 150.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 01-CARTUCHO 12A E 01-CARTUCHO MAIS TROCA DE LÂMINA HP49A PERTENCENTES AO CAPSi-CANTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1887/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000472009 | 0005018 | 04/05/2009 | 16200.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | AQUISIÇÃO DE 60-MACACÕES EM POLICOTON BRIM E 60-BOTAS EM COURO CANO CURTO DESTINADOS AO FARDAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1918/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005021 | 04/05/2009 | 630.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1920/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005022 | 04/05/2009 | 630.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1919/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/05/2009 | 600.00 | 00003293722466 | CLEMILDA DE LIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 1051/2009 E OFÍCIO Nº1922/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000272009 | 0005048 | 04/05/2009 | 1304.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.2894/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0005049 | 04/05/2009 | 1800.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.2892/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0005051 | 04/05/2009 | 676.36 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N. 2897/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0005052 | 04/05/2009 | 195.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N. 2896/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0005053 | 04/05/2009 | 585.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N. 2897/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000272009 | 0005054 | 04/05/2009 | 1100.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N. 2893/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0005055 | 04/05/2009 | 2190.28 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU-192 (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N. 2891/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/05/2009 | 2231.80 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU-192 (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N. 2890/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422009 | 0005057 | 04/05/2009 | 3390.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 06-PNEUS 205/75 R16 G-32 DESTINADOS A AMBULÂNCIA MNU.4528 PERTENCENTE AO SAMU-192, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.2904/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/05/2009 | 82.56 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU-192 (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.2887/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 04/05/2009 | 15.36 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU-192 (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.2888/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 04/05/2009 | 2125.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.2889/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 04/05/2009 | 199.80 | 08348650000134 | Mega Distribuidora Hospitalar LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1262 E 2991/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00007224899437 | ROBERTO ISIDRO DE ALMEIDA BARBOSA | CONTRATAÇÃO DE MÚSICOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO/2009 NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 1050/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO Nº 2005/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 04/05/2009 | 1405.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192: MNU.4518, MNH.7177, MNU.4538 E MNU.4528, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 1045/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 04/05/2009 | 100.00 | 00006587443486 | JANAINA DOS SANTOS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 04/05/2009 | 140.00 | 00004952273407 | ANA PAULA OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/05/2009 | 140.00 | 00003745102452 | JOSEFA SOARES CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 04/05/2009 | 27.03 | 00003506833448 | MARIA FERREIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/05/2009 | 26.52 | 00089357698434 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/05/2009 | 19.27 | 00000933580401 | AGUSTINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 04/05/2009 | 109.06 | 00069790787472 | LINDAMAR BARBOSA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/05/2009 | 32.40 | 00024648974859 | JOÃO GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/05/2009 | 34.85 | 00001967432490 | NEUZA LEITE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/05/2009 | 200.00 | 00084030941400 | WASHINGTON MOREIRA FELICIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/05/2009 | 150.00 | 00088548899468 | JOSEFA GOMES PEREIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/05/2009 | 37.04 | 00008591759443 | REJANE OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/05/2009 | 100.00 | 00078917310478 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/05/2009 | 38.73 | 00006742257407 | GILVAN SILVA DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 04/05/2009 | 100.00 | 00004296674420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 04/05/2009 | 41.28 | 00054891221453 | PEDRO CELESTINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 04/05/2009 | 50.00 | 00017675162404 | JACIMAN SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 04/05/2009 | 78.10 | 00002930775416 | LENICE FERNANDES GONÇALVES | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 04/05/2009 | 42.28 | 00002222107458 | ANTÔNIA ALEXANDRINA DE JESUS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/05/2009 | 78.10 | 00003110499401 | FABIANA DA SILVA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/05/2009 | 78.10 | 00076848990400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/05/2009 | 48.87 | 00009849866420 | CREUZA FEITOSA AIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/05/2009 | 78.10 | 00003463126478 | MARIA RIVANILDA MARTINS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/05/2009 | 78.10 | 00049167910459 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/05/2009 | 53.10 | 00021822271487 | FRANCISCA INÁCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/05/2009 | 53.10 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 04/05/2009 | 53.48 | 00006108410418 | GERALDO MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/05/2009 | 54.10 | 00001872920438 | JACIRA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 04/05/2009 | 156.20 | 00000081343400 | JOSÉ SOARES SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 04/05/2009 | 62.14 | 00062935410491 | MARIA DA GUIA DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/05/2009 | 67.62 | 00088545199449 | MIRAMEIDE BRILHANTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/05/2009 | 68.38 | 00058087508491 | MARIA ELZA DE ANDRADE LOURENÇO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/05/2009 | 94.80 | 00016050711453 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/05/2009 | 69.79 | 00091791219420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/05/2009 | 47.40 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/05/2009 | 70.98 | 00028470929860 | VERLANDIO ROSENDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/05/2009 | 12.72 | 00001850011494 | ANTÔNIO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/05/2009 | 47.40 | 00000816364400 | JOSÉ UMBERTO DA NÓBREGA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/05/2009 | 156.20 | 00080548962472 | FRANCINALDO ANDRADE VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/05/2009 | 156.20 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/05/2009 | 156.20 | 00008658617491 | FELIZARDO LUCENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/05/2009 | 156.20 | 00037435132420 | GERSON SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/05/2009 | 156.20 | 00025820907191 | EDSON NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/05/2009 | 234.30 | 00069168482434 | JOSÉ HILDO TORRES DE LUCENA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/05/2009 | 78.10 | 00025139517434 | FRANCISCO ROMÃO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/05/2009 | 78.10 | 00029093068873 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/05/2009 | 78.10 | 00064012328468 | OLGA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/05/2009 | 78.10 | 00021923965468 | JAIRO SEVERINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/05/2009 | 78.10 | 00073357472449 | FRANCISCA ALMEIDA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/05/2009 | 94.80 | 00021952027420 | JOÃO GUIMARÃES AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 04/05/2009 | 47.40 | 00007123096401 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 04/05/2009 | 47.40 | 00082706026120 | MARIA DO SOCORRO NUNES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 04/05/2009 | 156.20 | 00054830192453 | TEREZA NUNES DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 04/05/2009 | 156.20 | 00004598875488 | SÔNIA ELMA MAMEDE GUIMARÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 04/05/2009 | 80.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA RIDETE DE ARAÚJO BRITO, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO IVANILZA RIBEIRO DA SILVA À ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 04/05/2009 | 156.20 | 00005879418472 | MARIA MADALENA LIRA LAVOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/05/2009 | 156.20 | 00023760141404 | MARIA FERREIRA DE COUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 04/05/2009 | 156.20 | 00007939595431 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 04/05/2009 | 156.20 | 00003502523436 | EDINETE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 04/05/2009 | 148.95 | 00007702414413 | FRANCYS MEDEIROS BORGES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 04/05/2009 | 47.40 | 00002186197405 | SÔNIA MARIA CAVALCANTE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/05/2009 | 47.40 | 00039676617415 | ADAILTON SÁ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 04/05/2009 | 94.80 | 00013154710434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/05/2009 | 94.80 | 00010989676404 | BELARMINO BATISTA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/05/2009 | 78.10 | 00022599622468 | JOSEFA VIEIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 04/05/2009 | 78.10 | 00023879386315 | CIRO FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 04/05/2009 | 78.10 | 00068998090449 | JOZENILDA GUEDES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 04/05/2009 | 198.60 | 00049168584415 | OLAVO SEVERINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 04/05/2009 | 156.20 | 00080548415404 | ALANY FERREIRA VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 04/05/2009 | 156.20 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 04/05/2009 | 156.20 | 00046769056453 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 04/05/2009 | 156.20 | 00009457902440 | ANTÔNIO DANTAS DA NÓBREGA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/05/2009 | 156.20 | 00009035782470 | Francisca Leite de Souza | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/05/2009 | 156.20 | 00009869235409 | KEDLANE KERLY OLIVEIRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/05/2009 | 78.10 | 00003505372404 | KLEBER GOMES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 04/05/2009 | 78.10 | 00021494398168 | JOSÉ GOMES MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 04/05/2009 | 78.10 | 00092932770420 | EDAÍSE SOARES ALVES LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 04/05/2009 | 78.10 | 00073357472449 | FRANCISCA ALMEIDA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/05/2009 | 78.10 | 00055418163434 | MARIA SALOMÉ PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/05/2009 | 78.10 | 00002058482492 | FABIANA OLIVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/05/2009 | 100.00 | 00004486326407 | MARIA DO SOCORRO CANUTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA USUÁRIA DO BOLSA FAMÍLIA NIS:1604584198101, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/05/2009 | 180.00 | 00034399330163 | MARIA LEIDA RODRIGUES HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/05/2009 | 300.00 | 00020406282404 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/05/2009 | 300.00 | 00013215191415 | FRANCISCO ALBERTO CAVALCANTE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/05/2009 | 35.00 | 00088447901491 | ANA LUCIA SOARES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/05/2009 | 150.00 | 00005514535401 | ELIANE SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/05/2009 | 65.00 | 00006589948402 | FRANCILENE SALES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/05/2009 | 62.08 | 00058084495453 | MILTON MARINHO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/05/2009 | 60.00 | 00007172259416 | EMANUEL FERNANDES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/05/2009 | 130.00 | 00085318868487 | SEBASTIÃO LEITE VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 04/05/2009 | 280.00 | 00002459161484 | JANILENE DA SILVA XAVIER SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 04/05/2009 | 280.00 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 04/05/2009 | 300.00 | 00005431803441 | EVALDO PAULO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 04/05/2009 | 130.00 | 00009677420488 | MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/05/2009 | 80.00 | 00000121030474 | ALCILEIDE DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 04/05/2009 | 250.00 | 00008868444445 | HERMESON WERLLY MONTEIRO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 04/05/2009 | 140.00 | 00087257610487 | REUZENIR SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 04/05/2009 | 50.00 | 00001200986440 | DANILO MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 04/05/2009 | 50.00 | 00008465395438 | GERALDA DA COSTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 04/05/2009 | 156.20 | 00005879418472 | MARIA MADALENA LIRA LAVOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/05/2009 | 156.20 | 00003789405469 | EDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 04/05/2009 | 156.20 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/05/2009 | 156.20 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/05/2009 | 156.20 | 00002073678416 | MARIA DO CARMO ALEXANDRINO TAVARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/05/2009 | 156.20 | 00009035782470 | Francisca Leite de Souza | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/05/2009 | 156.20 | 00003507286408 | MARIA TEÓFILO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/05/2009 | 117.15 | 00078875005400 | MARIVALDA PEREIRA DAMASCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/05/2009 | 99.30 | 00076659410449 | MARIA JOSÉ DE LUCENA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/05/2009 | 48.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3624 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/05/2009 | 78.10 | 00020682654434 | JOÃO PEREIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/05/2009 | 493.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3614 E 3423-3613 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/05/2009 | 153.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/05/2009 | 78.10 | 00039663850744 | PEDRO GOMES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 04/05/2009 | 78.10 | 00008526038435 | SILVÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/05/2009 | 78.10 | 00004090355567 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 04/05/2009 | 78.10 | 00003669226451 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/05/2009 | 156.20 | 00007939595431 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/05/2009 | 47.40 | 00036926531404 | INÁCIO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/05/2009 | 78.10 | 00003871524409 | JANDERLICE DE SOUSA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/05/2009 | 78.10 | 00027607534415 | MARÍLIA FORMIGA DE FIGUEIREDO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/05/2009 | 94.80 | 00075351935449 | EUNICE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 04/05/2009 | 78.10 | 00006227752436 | CLEIDE JANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 04/05/2009 | 78.10 | 00042784077420 | EDITE LUCENA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 04/05/2009 | 47.40 | 00039676617415 | ADAILTON SÁ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 04/05/2009 | 78.10 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 04/05/2009 | 47.40 | 00012527162819 | ELIANA SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 04/05/2009 | 94.80 | 00085320250487 | JOADIVA MARIA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 04/05/2009 | 94.80 | 00080523714491 | MARIA RENILDA MARQUES SALES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/05/2009 | 94.80 | 00013154710434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/05/2009 | 94.80 | 00062935410491 | MARIA DA GUIA DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 04/05/2009 | 78.10 | 00027607534415 | MARÍLIA FORMIGA DE FIGUEIREDO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/05/2009 | 47.40 | 00003829313195 | MARIA RISTINA MONTEIRO VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/05/2009 | 53.21 | 00092742688404 | FRANCISCO FAUSTINO FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/05/2009 | 94.80 | 00004988654443 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/05/2009 | 81.24 | 00006843193498 | JAKELINE MEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/05/2009 | 150.00 | 00000080702457 | MARIA JOSÉ DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/05/2009 | 78.10 | 00004915812464 | ANA SUERDA RAFAEL SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/05/2009 | 200.00 | 00009683139493 | ANY KIEVE WANDERLEY DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/05/2009 | 39.05 | 00008393061482 | YURI ALVES AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/05/2009 | 140.00 | 00044141491420 | ZENIRA DE SOUSA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/05/2009 | 80.00 | 00072743190434 | JOSÉ ERIVANI MEIRA CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/05/2009 | 130.00 | 00005130658493 | ALINE DE MEDIROS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/05/2009 | 80.00 | 00005712850400 | CLAUDIANA VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/05/2009 | 32.77 | 00045458871391 | MARIA HELENA FERREIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/05/2009 | 130.00 | 00003873487438 | ROSANGELA DE SOUSA DUARTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/05/2009 | 130.00 | 00006433128467 | SILBERLANDI SIMÕES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/05/2009 | 100.00 | 00007060709410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA SERAFIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/05/2009 | 100.00 | 00008889268476 | JAUCILEIDE DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/05/2009 | 120.00 | 00009329470424 | KATIANA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/05/2009 | 80.00 | 00000999304470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/05/2009 | 78.10 | 00064678300406 | MARIA JOSÉ VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/05/2009 | 78.10 | 00091821525434 | MARIA SOLANGE RODRIGUES ELIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/05/2009 | 156.20 | 00008546333408 | SANDOVAL TEODOSIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/05/2009 | 78.10 | 00003669226451 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/05/2009 | 156.20 | 00003306537411 | WASHESTER MOREIRA FELICIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/05/2009 | 78.10 | 00009775542790 | WEDNO DA NÓBREGA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/05/2009 | 156.20 | 00000815863888 | GERALDO TAVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/05/2009 | 78.10 | 00062935941420 | DALVANIRA DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/05/2009 | 156.20 | 00055865143387 | ANTÔNIO LEANDRO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/05/2009 | 156.20 | 00003155735465 | DAMARIS BEZERRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/05/2009 | 156.20 | 00097955035453 | MARINA NICACIO DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/05/2009 | 78.10 | 00041680308491 | UBALDO GONÇALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/05/2009 | 78.10 | 00005713959457 | JOSICLEIDE DE MESQUITA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/05/2009 | 156.20 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/05/2009 | 78.10 | 00003519494450 | MARIA DE FÁTIMA TAVARES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/05/2009 | 78.10 | 00026852116832 | RICARDO ALEXANDRE BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/05/2009 | 94.80 | 00084030267491 | SEVERINA MARTINS DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/05/2009 | 78.10 | 00004090355567 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/05/2009 | 94.80 | 00008971968486 | SAMARA FERREIRA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/05/2009 | 78.10 | 00065971744453 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/05/2009 | 78.10 | 00025139517434 | FRANCISCO ROMÃO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/05/2009 | 78.10 | 00092946046400 | DACILENE DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/05/2009 | 78.10 | 00071407600478 | ANA LUCIA MONTEIRO NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/05/2009 | 156.20 | 00004449905423 | KERLY ANNE DANTAS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/05/2009 | 156.20 | 00046710248453 | FRANCISCO JOSÉ DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/05/2009 | 156.20 | 00003143173416 | PAULO DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/05/2009 | 156.20 | 00006742687410 | ROSINEIDE FIRMINA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/05/2009 | 156.20 | 00007123096401 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/05/2009 | 156.20 | 00002073678416 | MARIA DO CARMO ALEXANDRINO TAVARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/05/2009 | 78.10 | 00065971744453 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/05/2009 | 78.10 | 00003467729401 | ALINE MENDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/05/2009 | 78.10 | 00006086876428 | SAMARA DE MEDEIROS NEVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/05/2009 | 78.10 | 00080524192472 | JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/05/2009 | 78.10 | 00025139517434 | FRANCISCO ROMÃO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/05/2009 | 78.10 | 00051766906400 | HÉLIA MARIA JOSINO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/05/2009 | 78.10 | 00044139713453 | VALKIRIA AIRES FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/05/2009 | 99.30 | 00002964116474 | ERINALDA GONÇALVES MATIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/05/2009 | 220.00 | 00002767411457 | ALINY BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/05/2009 | 130.00 | 00028811046491 | ELITA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/05/2009 | 300.00 | 00093141475415 | MÉRCIA DE MEDEIROS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/05/2009 | 78.10 | 00064012328468 | OLGA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/05/2009 | 78.10 | 00004821412470 | MIRIAN DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/05/2009 | 78.10 | 00009679339432 | DAMIÃO DE LIMA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/05/2009 | 78.10 | 00059196343400 | JORDILSON JOSÉ DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/05/2009 | 78.10 | 00045132062415 | LUÍZ DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 04/05/2009 | 78.10 | 00025139517434 | FRANCISCO ROMÃO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 04/05/2009 | 156.20 | 00058439331487 | JOSÉ BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 04/05/2009 | 156.20 | 00007241413407 | JULIANA PEREIRA GRIGÓRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 04/05/2009 | 156.20 | 00069060770404 | LUCIENE LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 04/05/2009 | 47.40 | 00006277278401 | MARIA DE FÁTIMA DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/05/2009 | 200.00 | 00076029379453 | GILMAR LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/05/2009 | 100.00 | 00002636308466 | ANTÔNIO FELIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/05/2009 | 94.80 | 00006866742439 | EDCLEIDE MARIA DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/05/2009 | 50.00 | 00035332963858 | MARIA JOSÉ MAMEDE DE ARAÚJO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 04/05/2009 | 94.80 | 00009535218425 | JULIANA MARTINS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/05/2009 | 94.80 | 00001872899480 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/05/2009 | 35.00 | 00020516682806 | PAULA MIRANDA PEREIRA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/05/2009 | 156.20 | 00071539484491 | APOLÔNIA ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 04/05/2009 | 156.20 | 00007800297470 | FRANCICLEBIA RODRIGUES PALMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/05/2009 | 200.00 | 00004657601474 | GUSTAVO NOBREGA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 04/05/2009 | 198.60 | 00006944781484 | IAMARA COSTA DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 04/05/2009 | 156.20 | 00002995496406 | FÁBIA SORAYA LOPES DOS SANTOS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 04/05/2009 | 156.20 | 00089298837453 | AUDISIA FARIAS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/05/2009 | 94.80 | 00014287999827 | MARIA NISA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 04/05/2009 | 198.60 | 00003683843497 | DAMIANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 04/05/2009 | 156.20 | 00069175900459 | MARIA HELENA QUIRINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/05/2009 | 78.10 | 00020505795434 | EUNICE CAMPOS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/05/2009 | 78.10 | 00082706026120 | MARIA DO SOCORRO NUNES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/05/2009 | 156.20 | 00025820907191 | EDSON NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 04/05/2009 | 78.10 | 00005878519453 | JOÃO PORFÍRIO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/05/2009 | 156.20 | 00001599246422 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 04/05/2009 | 99.30 | 00002766470417 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 04/05/2009 | 35.00 | 00001456963406 | MANOEL MESSIAS BEZERRA GARCIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/05/2009 | 50.00 | 00002981977407 | MARIA DAS DORES MOREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/05/2009 | 175.00 | 00009209663497 | GABRIELY CESARIO HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/05/2009 | 50.00 | 00001108674402 | IVONEIDE ARAÚJO PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/05/2009 | 120.00 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/05/2009 | 130.00 | 00002065211466 | GILBERVÂNIA DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/05/2009 | 78.10 | 00039676617415 | ADAILTON SÁ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/05/2009 | 100.00 | 00000998839450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/05/2009 | 100.00 | 00032193025487 | IRAQUITAN SANTOS BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 04/05/2009 | 78.10 | 00046089179353 | MARLENE FIRMINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 04/05/2009 | 78.10 | 00009338617459 | FRANCISCA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 04/05/2009 | 78.10 | 00045132062415 | LUÍZ DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 04/05/2009 | 210.00 | 00002007135400 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE HELENO BATISTA DO NASCIMENTO , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 04/05/2009 | 200.00 | 00093045247415 | DORACI MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 04/05/2009 | 78.10 | 00003669226451 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/05/2009 | 78.10 | 00063563916349 | JOÃO PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 04/05/2009 | 200.00 | 00067500668449 | MARIA APARECIDA DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/05/2009 | 156.20 | 00022598766415 | JOSÉ PASTORA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/05/2009 | 170.00 | 00064676986491 | LUCIANO FRAZÃO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ROZIMAR BEZERRA DE ARAÚJO , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 04/05/2009 | 250.00 | 00003699785440 | MARIA DE LOURDES BARBOSA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA HONORINA BARBSA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 04/05/2009 | 250.00 | 00093042906434 | ROSICLEIDE ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ROZIMAR BEZERRA DE ARAÚJO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 04/05/2009 | 235.00 | 00045066418415 | FRANCINEIDE SOARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA JOSÉ FIDELES DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/05/2009 | 235.00 | 00045261253420 | MARINEZ SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA JOSÉ FIDELES DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 04/05/2009 | 156.20 | 00016196872400 | MARIA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 04/05/2009 | 156.20 | 00091797870459 | IONICE DINIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/05/2009 | 156.20 | 00088544800459 | JOSINA TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/05/2009 | 198.60 | 00003503766464 | GIGLIOLA FERREIRA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/05/2009 | 190.00 | 00083945202434 | VANDERLY DE ASSIS DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/05/2009 | 47.40 | 00002434655483 | MANOEL LUCENA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/05/2009 | 94.80 | 00002962717489 | ANTÔNIA HENRIQUE BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/05/2009 | 140.00 | 00027608336404 | INÁCIO RODRIGUES MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/05/2009 | 280.00 | 00071461396468 | ANTÔNIO LAIRES DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/05/2009 | 60.74 | 00006196230476 | MARIA DE ARAÚJO SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/05/2009 | 56.86 | 00064012433415 | FRANCISCA DELFINO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/05/2009 | 118.13 | 00004772864458 | CARINA DANIELLE ESCARIÃO TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/05/2009 | 140.00 | 00007830512477 | SATERNITA CORREIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/05/2009 | 78.10 | 00003406496407 | CICERA FARIAS DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/05/2009 | 78.10 | 00005502515451 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/05/2009 | 90.84 | 00088551563491 | MARIA ALFRÂNIA FERNANDES A.CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/05/2009 | 156.20 | 00049579428468 | RITA MARQUES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/05/2009 | 156.20 | 00005463574405 | AVANILDA LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/05/2009 | 156.20 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/05/2009 | 198.60 | 00008564896460 | ÉRICKA KELLY SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 04/05/2009 | 94.80 | 00098206168400 | MARIA DE LOURDES BEZERRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 04/05/2009 | 94.80 | 00069061254434 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/05/2009 | 705.75 | 00001003093485 | JOSÉ DAGUIA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE CAJÁ E POLPA DE GRAVIOLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº2255/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/05/2009 | 705.75 | 00029571448400 | INÁCIO RODRIGUES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE CAJÁ E GRAVIOLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº2256/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/05/2009 | 705.75 | 00037433911472 | TEREZINHA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E GRAVIOLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2257/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/05/2009 | 404.32 | 00004430704406 | JURANDI ALVES PINTO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 2259/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/05/2009 | 705.75 | 00003721879430 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA CRUZ ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GRAVIOLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº1357/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/05/2009 | 705.75 | 00006401190426 | ROGÉRIO OLIVEIRA XAVIER | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E GRAVIOLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2253/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/05/2009 | 705.75 | 00008676115451 | PRISCILLA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E GRAVIOLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2252/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/05/2009 | 705.75 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E GRAVIOLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2258/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/05/2009 | 705.75 | 00001941597440 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E GRAVIOLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2251/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 04/05/2009 | 705.75 | 00008768461429 | VALDENIRA DE MEDEIROS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2247/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/05/2009 | 705.75 | 00009045190400 | LUANA QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E GRAVIOLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2250/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/05/2009 | 966.45 | 00001003094457 | LÚCIA RODRIGUES MORAIS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPANL Nº 2249/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/05/2009 | 705.75 | 00004915211460 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2246/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 04/05/2009 | 705.75 | 00058400427149 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2245/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/05/2009 | 705.75 | 00004531837436 | JOSÉ LIMA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E DE GRAVIOLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPANL Nº 2248/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/05/2009 | 705.75 | 00008939583442 | LAIANE QUIRINO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2244/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 04/05/2009 | 705.75 | 00007601370488 | LEANDRO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2243/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 04/05/2009 | 705.75 | 00008872569451 | ALEDOVÂNIO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E GRAVIOLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAM Nº2242/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/05/2009 | 705.75 | 00003729547402 | ALEXANDRO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE CAJÁ E GRAVIOLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 2241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/05/2009 | 705.75 | 00000120534495 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE CAJÁ E DE GRAVIOLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2240/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 04/05/2009 | 705.75 | 00004219330461 | MARIA DA PENHA FARIAS VALDIVINO | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE CAJÁ E DE GRAVIOLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO Nº2239/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 04/05/2009 | 705.75 | 00001423551435 | LEONARDO QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E GRAVIOLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 2236/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 04/05/2009 | 705.75 | 00005194037465 | CÍCERO RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E GRAVIOLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 2235/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/05/2009 | 705.75 | 00089303300459 | MARIA IDELVITA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E GRAVIOLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2237/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/05/2009 | 705.75 | 00099286475268 | MARIA DE LOURDES VALDIVINO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E GRAVIOLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2238/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 04/05/2009 | 100.00 | 00055918530487 | EDIMILSA MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/05/2009 | 122.10 | 00001213630401 | JOANA PAULA DA SILVA HENRIQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/05/2009 | 300.00 | 00003678973426 | MARIA DA GUIA AIRES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 04/05/2009 | 160.00 | 00060158395468 | MARIA APARICIDA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 04/05/2009 | 78.10 | 00035974036468 | JOSÉ CARLOS LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/05/2009 | 78.10 | 00002255735474 | CARLINO SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/05/2009 | 78.10 | 00015151182404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 04/05/2009 | 78.10 | 00020683472453 | MARIA ASSUNÇÃO GARCIA DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 04/05/2009 | 78.10 | 00009407491498 | CICERA ALENCAR CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 04/05/2009 | 78.10 | 00069172676434 | ROSIMARY OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 04/05/2009 | 78.10 | 00020505795434 | EUNICE CAMPOS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/05/2009 | 156.20 | 00025820907191 | EDSON NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 04/05/2009 | 156.20 | 00003506986430 | MARIA JOSÉ LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 04/05/2009 | 156.20 | 00002693879434 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 04/05/2009 | 94.80 | 00020327218487 | GENÉSIO GOMES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 04/05/2009 | 198.60 | 00047248971472 | MARIA SILVA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 04/05/2009 | 264.24 | 00003506871455 | MARIA GORETE SIMÕES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxFORTALEZA/CExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 04/05/2009 | 90.00 | 00006539038470 | EDILÚBIA MENDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 04/05/2009 | 50.00 | 00089357639420 | FRANCIVALDO PEREIRA HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 04/05/2009 | 35.00 | 00002065079410 | EVERALDO VIANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 04/05/2009 | 220.00 | 00098045164468 | RIDETE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 04/05/2009 | 300.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 04/05/2009 | 78.10 | 00092946046400 | DACILENE DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/05/2009 | 78.10 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/05/2009 | 156.20 | 00002254744410 | NOEMIA MARIA DE MEDEIROS DEMESIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 04/05/2009 | 156.20 | 00005612345402 | ANTÔNIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 04/05/2009 | 78.10 | 00003110499401 | FABIANA DA SILVA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/05/2009 | 156.20 | 00013215949415 | JOSÉ CAETANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 04/05/2009 | 94.80 | 00085320250487 | JOADIVA MARIA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 04/05/2009 | 100.00 | 00008459682463 | MARILENE ANDRADE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 04/05/2009 | 200.00 | 00002691663434 | AFONSO FERREIRA CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 04/05/2009 | 150.00 | 00005162744492 | MAYANNE BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 04/05/2009 | 156.20 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 04/05/2009 | 78.10 | 00088555518415 | FRANCISCO CLEMENTINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 04/05/2009 | 156.20 | 00008309819420 | MARIA DAS NEVES EVANGELISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 04/05/2009 | 156.20 | 00007303812423 | DARLLEN RHYANNE LOPES DOS SANTOS CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 04/05/2009 | 156.20 | 00004564633481 | MARIA ELIANE MEDEIROS DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 04/05/2009 | 156.20 | 00046769056453 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 04/05/2009 | 99.30 | 00007246523456 | SUELHA MARIA DA SILVA FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 04/05/2009 | 198.60 | 00007616571425 | ARTHUR DE OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 04/05/2009 | 170.00 | 00007184138490 | ELTON NICACIO GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/05/2009 | 201.01 | 00078937809400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 04/05/2009 | 155.00 | 00005249229425 | AUMIR DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/05/2009 | 112.34 | 00007221563403 | RANIERE SIMÕES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 04/05/2009 | 108.18 | 00002172904422 | SILVERLÂNDIA LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 04/05/2009 | 50.00 | 00008750787454 | CARLOS JUNHO DE LIRA TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 04/05/2009 | 35.00 | 00016671963835 | JOSEFA ALVES DA SILVA PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 04/05/2009 | 300.00 | 00017669448415 | NELSON FÉLIX DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/05/2009 | 300.00 | 00005156975402 | JOSÉ KAIO MARIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/05/2009 | 156.20 | 00002389055435 | MARILENE TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 04/05/2009 | 156.20 | 00008743348459 | CARLOS DAVINO DE QUEIROZ FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 04/05/2009 | 156.20 | 00049579428468 | RITA MARQUES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 04/05/2009 | 78.10 | 00078938147487 | MARLENE NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 04/05/2009 | 78.10 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 04/05/2009 | 78.10 | 00049168274491 | CLODEVAL PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 04/05/2009 | 156.20 | 00005732262458 | ANTÔNIO DE ALMEIDA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/05/2009 | 78.10 | 00083979875415 | TEREZINHA SIMÃO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 04/05/2009 | 78.10 | 00000933715439 | LUCINEIDE VALDEVINO LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 04/05/2009 | 78.10 | 00005381995474 | INÁCIA DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 04/05/2009 | 78.10 | 00002365548407 | JOÃO BARROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 04/05/2009 | 78.10 | 00069168482434 | JOSÉ HILDO TORRES DE LUCENA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 04/05/2009 | 47.40 | 00001883669464 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/05/2009 | 94.80 | 00005731468451 | MARIA DE FÁTIMA AMBRÓSIO QUERINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/05/2009 | 156.20 | 00002073678416 | MARIA DO CARMO ALEXANDRINO TAVARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 04/05/2009 | 156.20 | 00007939595431 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 04/05/2009 | 156.20 | 00043612598449 | MARIA VICTO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 04/05/2009 | 156.20 | 00009342789463 | CICERO MESSIAS ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/05/2009 | 156.20 | 00009162323440 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/05/2009 | 78.10 | 00051766906400 | HÉLIA MARIA JOSINO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 04/05/2009 | 78.10 | 00001102579440 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 04/05/2009 | 78.10 | 00073357472449 | FRANCISCA ALMEIDA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/05/2009 | 78.10 | 00007842461490 | GISLIANE AIRES MARÇAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 04/05/2009 | 150.00 | 00034709100306 | MARIA BERNARDO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 04/05/2009 | 250.00 | 00002145221484 | TELMA MARIA LIRA LAVOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 04/05/2009 | 160.00 | 00001544338457 | MARIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 04/05/2009 | 78.10 | 00002930775416 | LENICE FERNANDES GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 04/05/2009 | 156.20 | 00049581295453 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 04/05/2009 | 156.20 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 04/05/2009 | 156.20 | 00001501441485 | JENIFFER ROCHA DE OLIVEIRA DINIZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/05/2009 | 156.20 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 04/05/2009 | 156.20 | 00093110634449 | ODETE SOARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 04/05/2009 | 156.20 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 04/05/2009 | 156.20 | 00002189276497 | LUZIA MARTINS DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 04/05/2009 | 156.20 | 00044143583453 | VANDI DE SOUZA WANDERLEY MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 04/05/2009 | 156.20 | 00089298543468 | EURIDICE ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 04/05/2009 | 60.00 | 00073790680400 | NOSMÉLIA FAUSTINO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA NOSMÉLIA F.DE SOUZA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O MENOR JOSÉ EDIVAN QUIRINO DA SILVA À ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 04/05/2009 | 78.10 | 00018124550468 | GERALDO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 04/05/2009 | 4650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 04/05/2009 | 2790.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A CASA DOS CONSELHOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 04/05/2009 | 3255.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 04/05/2009 | 60.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO "P.A.A-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 04/05/2009 | 1600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 04/05/2009 | 169.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/05/2009 | 60.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO "P.A.A-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 04/05/2009 | 62.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO "P.A.A-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 04/05/2009 | 21.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR-SUL, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 04/05/2009 | 15980.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0004698 | 04/05/2009 | 440.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-GELÁGUA,15LS DE ÁGUA GELADA POR DIA, COM LATERAIS DE CHAPA DE CARBONO GALVANIZADA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2218/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 04/05/2009 | 16985.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 04/05/2009 | 4015.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (BANCO DE ALIMENTOS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 04/05/2009 | 2915.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PAA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/05/2009 | 69.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN FERNANDES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUAMARÉ/RN, EM 22/05/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR-NORTE, CONFORME OFÍCIO Nº 1757/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 04/05/2009 | 511.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 04/05/2009 | 2263.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 04/05/2009 | 7478.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 04/05/2009 | 4.50 | 00006974378416 | DAYANA MARQUES LEITÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS DESTINADAS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2285/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0004796 | 04/05/2009 | 140.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG ENVAZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2298/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0004797 | 04/05/2009 | 70.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG ENVAZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO CONSELHO TUTELAR, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0004798 | 04/05/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2295/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0004799 | 04/05/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2294/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 04/05/2009 | 45.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECICLAGENS DE 03-CARTUCHOS DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2286/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 04/05/2009 | 458.00 | 00008296816474 | ISAIAS NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2328/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 04/05/2009 | 443.66 | 00093116314420 | JOSÉ HAROLDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2329/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 04/05/2009 | 913.57 | 00054149177449 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO, GOIABAS, FEIJÃO MACASSAR E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2330/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 04/05/2009 | 967.50 | 00008971968486 | SAMARA FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCES DE LEITE E DE GERGELIM E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2331/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 04/05/2009 | 517.90 | 00098210475487 | LUIZ PINTO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2332/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 04/05/2009 | 282.80 | 00004307102401 | JOSÉ FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2333/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 04/05/2009 | 386.86 | 00004525102446 | CELIANE SIMÕES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DOCE DE GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2334/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 04/05/2009 | 640.70 | 00021946824810 | RIOMAR FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, MEL DE ABELHA E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2335/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/05/2009 | 498.70 | 00006381102462 | RIOMARIA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE MEL DE ABELHA E GERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2336 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 04/05/2009 | 550.91 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE LIMÃO, POLPA DE ACEROLA E QUIABO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2338/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 04/05/2009 | 224.91 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO,QUIABO,TOMATES, JERIMUM E POLPA DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPLAN Nº2339/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 04/05/2009 | 425.17 | 00093116373434 | ARILEUDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2337/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 04/05/2009 | 507.05 | 00088543382491 | ZÉLIA SIMÕES DIAS | AQUISIÇÃO DE DOCES DE LEITE, GERGELIM E GALINHA DE CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2340/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 04/05/2009 | 189.39 | 00003505868450 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2341/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 04/05/2009 | 275.19 | 00006310027409 | FRANCISCO REINALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE JERIMUN, MELÃO, GALINHA DE CAPOEIRA E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2342/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 04/05/2009 | 510.24 | 00004525105461 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2343/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 04/05/2009 | 144.62 | 00020406070482 | SEBASTIÃO SOTERO DE ASSIS | AQUISIÇÃO DE JERIMUM, MELÃO E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2344/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 04/05/2009 | 1065.02 | 00001945419407 | JOEL FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2375/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 04/05/2009 | 1154.53 | 00004241866409 | LUIS FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2376/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 04/05/2009 | 399.02 | 00071406433420 | JOSÉ MARTINS ERMINO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, COENTRO MOLHO E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2310/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 04/05/2009 | 738.11 | 00033797153449 | MARIA DE FIGUEIREDO CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 2303/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 04/05/2009 | 230.86 | 00025139860406 | JANDUILSON DOS SANTOS CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPLAN Nº2317/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 04/05/2009 | 242.40 | 00078937370425 | FRANCISCO ALMEIDA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 2311/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 04/05/2009 | 199.36 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE,ABOBORA E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2318/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 04/05/2009 | 237.94 | 00075285207487 | JOSÉ CAMILO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COENTRO, ALFACE, CEBOLINHA, QUIABO, LIMÃO E PIMENTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 2312/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 04/05/2009 | 133.20 | 00029899141453 | OSCAR MARIA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 04/05/2009 | 167.50 | 00076045480406 | EVERALDO RODRIGUES GUEDES | AQUISIÇÃO DE OVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 2313/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 04/05/2009 | 139.30 | 00002058716400 | FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE PÉ DE ALFACE E MOLHO DE COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E FÍCIO SEMPLAN Nº 2320/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 04/05/2009 | 684.15 | 00008727814459 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 2314/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 04/05/2009 | 133.90 | 00003769355458 | SUECIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO MOLHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2321/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 04/05/2009 | 459.29 | 00003653272475 | CÍCERA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E MEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 2315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 04/05/2009 | 596.70 | 00008729838460 | LUIZ FÁBIO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2316/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 04/05/2009 | 504.18 | 00001098231414 | MARIA DA CONCEIÇÃO ASSIS DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2322/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 04/05/2009 | 420.75 | 00080523544472 | FERNANDO OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2323/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 04/05/2009 | 618.22 | 00000342641832 | ROLDÃO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2324/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 04/05/2009 | 438.16 | 00009672033419 | DAMIÃO JACINTO PERGENTINO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO MACASSAR E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2325/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 04/05/2009 | 652.71 | 00004286023478 | ROLDÃO DE LIMA FILHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2326/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 04/05/2009 | 733.05 | 00093061722491 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | AQUISIÇÃO DEGALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2327/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 04/05/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0005023 | 04/05/2009 | 54.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 04-CARTUCHOS HP 21/22 PERTENCENTE A CASA DOS CONSELHOS VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1880/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/05/2009 | 49.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 04/05/2009 | 10000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 04/05/2009 | 1233.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/05/2009 | 104.00 | 00006974378416 | DAYANA MARQUES LEITÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS DESTINADAS A PROCURADORIA, CONFORME OFÍCIO Nº2284/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 04/05/2009 | 55.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2288/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0004996 | 04/05/2009 | 120.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 02-CARTUCHOS HP 12A PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTINADOS A PROCURADORIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2397/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 04/05/2009 | 965.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 04/05/2009 | 17400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 04/05/2009 | 9165.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 04/05/2009 | 360.00 | 00003314811462 | EISENHOWER ALVES DE BRITO SEGUNDO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO EISENHOWER A.DE B.SEGUNDO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 12 E 13/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PAC-PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 04/05/2009 | 55.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER PERTENCENTE A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE EURBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2287/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 04/05/2009 | 59.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2382/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0004998 | 04/05/2009 | 180.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 02-CARTUCHOS HP 35A E TROCA DE CILINDRO PERTENCENTES A, DESTINADOS A SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2394/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/05/2009 | 125.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646, INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/05/2009 | 46.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/05/2009 | 42.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 04/05/2009 | 27905.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 04/05/2009 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 04/05/2009 | 22015.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022008 | 0004715 | 04/05/2009 | 207554.92 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONTRATO 1421/2008, CONCORRÊNCIA Nº002/2008, MED. 04 E CONTRATO DE REPASSE Nº241845-96 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 04/05/2009 | 96802.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 04/05/2009 | 3296.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 04/05/2009 | 360.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS JOSÉ MARCONE DA C.SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 12 E 13/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PAC-PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0004866 | 04/05/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÕES DE GÁS 13 KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 1821/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 04/05/2009 | 215.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO DIFERENCIAL, BEM COMO NA RODA TRAZEIRA DA CAÇAMBA MNA-9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº1794/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 04/05/2009 | 100.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA no PÁRA-CHOQUE DO CAMINHÃO MOC.4380 VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1796/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 04/05/2009 | 220.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA NO PÁRA-CHOQUE DESEMPENAR E ABRIR ROSCAS E PARAFUSOS NA CAIXA DE DIREÇÃO, DA CAÇAMBA MNA-9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1797/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 04/05/2009 | 145.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE 06-CARTUCHOS E 01-TONNER DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO Nº1801/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0004886 | 04/05/2009 | 2572.04 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO Nº1807/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 04/05/2009 | 152880.92 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMEDIAÇÃO AMBIENTAL DO LIXÃO DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. (REEMPENHADO NA MODALIDADE GLOBAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 04/05/2009 | 178.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 18-FOTOS 10x15 E 32-FOTOS 20X30 DIGITAIS, DESTINADOS A SEC. MUN. DE SEINFRA CONFORME OFÍCIO 1806/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 04/05/2009 | 60.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº1795/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 04/05/2009 | 10.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 10-CD-R MULTILASER DESTINADOS A SEC. MUN.DE SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº1831/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 04/05/2009 | 125.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DA RODA TRAZEIRA E TROCA DE REPARO HIDRÁULICO DO CAMINHÃO D-60 MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1793/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 04/05/2009 | 520.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DAS CAÇAMBAS MNA.9665 E MOC.4090, BEM COMO MOTO-NIVELADORA, TODOS VINC.A SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 1046/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 04/05/2009 | 715.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS EM 03-PNEUS DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº1809/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 04/05/2009 | 85.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | AQUISIÇÃO DE 01-CÂMARA DE AR DESTINADOS A CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº1808/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 04/05/2009 | 19872.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA | AQUISIÇÃO DE 14.720-KG DE EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RM-1C DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 025/2009 E OFÍCIO Nº 1888/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0004965 | 04/05/2009 | 11109.31 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS COMO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MINISTÉRIOS E DEMAIS ÓRGÃOS AFINS PARA PROMOVER A APROVOÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS A CARGO DA SEINFRA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2009, CONTRATO Nº 464/2009 E MEDIÇÃO 03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 04/05/2009 | 491.90 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 89.052--KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº1894/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 04/05/2009 | 90.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00009833 REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA DE PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 04/05/2009 | 100.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº1903/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 04/05/2009 | 4000.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | AQUISIÇÃO DE 01-COMPACTADOR DE SOLO COM MOTOR A GASOLINA 5.5cv DESTINADO A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1504/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0005016 | 04/05/2009 | 207.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 03-CARTUCHO 12A E 02-21/22, 02-CARTUCHOS 35 MAIS TROCA DE CILINDRO E CARTUCHOS NOVO HP21 PERTENCENTE A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1885/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0005026 | 04/05/2009 | 4588.55 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1905/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0005028 | 04/05/2009 | 4163.35 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA EXECUTADOS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1902/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0005041 | 04/05/2009 | 23053.48 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CARTA CONVITE 002/2009, CONTRATO Nº 657/2009 E MEDIÇÃO 02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 04/05/2009 | 420.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 21-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: TRATOR MF-290, TRATOR MF-275, RETRO-ESCAVADEIRA HS-86 E PATROL, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº2977/09 E CONTRATO N.1048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00011384158472 | IRAN DANTAS BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADOS A CONSTRUÇÕES DIVERSAS REALIZADAS A CARGO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 1049/2009 E OFÍCIO N.3012/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 04/05/2009 | 2455.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 04/05/2009 | 22601.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 04/05/2009 | 410.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 04/05/2009 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E FICHAS NO SETOR PESSOAL E ARQUIVOS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 04/05/2009 | 36173.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 04/05/2009 | 1538.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NAS TAXAS DO MERCADOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 04/05/2009 | 55.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS DE PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 01-TONNER DESTINADOS AO SETOR DE IPTU VINC. A SEC. MUN. DE FINANÇAS PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1799/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 04/05/2009 | 55.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 01- TONNER DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO, VINC. A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº1798/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 04/05/2009 | 15.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 01-RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADOS A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº1829/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 04/05/2009 | 59.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE HUB 2085 08-PORTAS DESTINADOS A SEC. MUN. DE FINANÇAS CONFORME OFÍCIO Nº1826/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 04/05/2009 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 04/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 04/05/2009 | 27720.00 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | DESPESAS ALUSIVAS A 6ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 171/2006 COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, REFERENTE AO PROJETO INTITULADO "SÃO JOÃO DE PATOS", QUE FORAM UTILIZADOS EM DESACORDO COM AS CLÁUSULAS CONSTANTES NO REFERIDO INSTRUMENTO, CONDENADO POR ACÓRDÃO DE 03/10/2008 NO PROCESSO TC CV 171/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0005017 | 04/05/2009 | 470.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 02-CARTUCHOS HP 12A, 02-CARTUCHOS HP 12A, 01-CARTUCHO NOVO ML 2010, 01-CARTUCHOS HP 12A MAIS TROCA DE CILINDRO PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1882/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 04/05/2009 | 2020.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO: IPTU, ITBI, ISSQN, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA E OUTRAS RECEITAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2009, CONTRATO Nº 455/2009 E OFÍCIO Nº 1898/2009, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 04/05/2009 | 2000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2009, CONTRATO Nº 455/2009 E OFÍCIO Nº 1897/2009, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/05/2009 | 303.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629 INSTALADO NO PROCON, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/05/2009 | 80.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA RENDA MÍNINA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/05/2009 | 482.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3600 E 3423-3601 INSTALADOS NO GABINETE DO PREFEITO E CHEFE DE GABINETE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/05/2009 | 59.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3618, INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/05/2009 | 228.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200, INSTALADO NO "TIRO DE GUERRA- 07/002" VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/05/2009 | 157.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/05/2009 | 108.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409.1084- INSTALADO NO "SÍTIO MUCAMBO" ZONA RURAL, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/05/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/05/2009 | 838.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-"CENTRAL", INSTALADO NO PRÉDIO SEDE NESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 04/05/2009 | 11130.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 04/05/2009 | 1395.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 04/05/2009 | 1500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 04/05/2009 | 6600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/05/2009 | 62832.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 04/05/2009 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 04/05/2009 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 04/05/2009 | 6600.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMÃO - ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº14/2009 E OFÍCIO 1714/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/05/2009 | 11080.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 04/05/2009 | 29.20 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TV-SATÉLITE COD.730, RETRANSMISSÃO DE TV COD.800 E LIMITE PRIVADO COD.019, REFERENTE AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 04/05/2009 | 20.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 10-CD-R MULTILASER 376 E 10-DVD-R MULTILASER DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO VINC AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2292/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 04/05/2009 | 110.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE E 02-TONERS DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2289/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 04/05/2009 | 150.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE PILHAS RECARREGÁVEIS AA POWER PERTENCENTES A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2278/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 04/05/2009 | 135.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1827/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 04/05/2009 | 216.00 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. CLAUDIO ROBERTO G.PIMENTEL, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO 1812/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/05/2009 | 70.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR-JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO FILHO | AQUISIÇÃO DE 02-APARELHOS TELEFÔNICOS INTELBRÁS PLENO CINZA ARTICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº1810/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 04/05/2009 | 468.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº1814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 04/05/2009 | 15367.12 | 07408825000199 | STTRANS - PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DO IPVA FEITO POR ESTA MUNICIPALIDADE AO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00040395880378 | JOSÉ RIBAMAR NÓBREGA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SOM FIXO DESTINADOS AS REUNIÕES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO Nº 1036/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 04/05/2009 | 300.00 | 00020503865320 | ANTÔNIO LEITE JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE NOVAS TÉCNICAS DE ATENDIMENTO DESTINADO AOS GARÇONS E ATENDENTES DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E OFÍCIO Nº 1763/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 04/05/2009 | 30.00 | 00004881528440 | JOSÉ MÁRCIO LOPES DA SILVA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ MARCIO LOPES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22/05/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME OFÍCIO Nº 1916/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 04/05/2009 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29/04/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº1914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0005002 | 04/05/2009 | 281.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 06-CARTUCHOS 03 HP92X02, 05-CARTUCHOS TINTA HP92/93T E 04-CARTUCHOS HP 93/92 21T, DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2393/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 04/05/2009 | 15000.00 | 07408825000199 | STTRANS - PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DO IPVA FEITO POR ESTA MUNICIPALIDADE AO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/05/2009 | 555.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608, 3423-3610, 3423-3611 E 3423-3612-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO- ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/05/2009 | 88.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3602-SETOR PESOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/05/2009 | 133.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3605 E 3423.3566, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 04/05/2009 | 56027.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 04/05/2009 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/05/2009 | 16225.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000362009 | 0004747 | 04/05/2009 | 4000.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS (01-MÁQUINA MULTIFUNCIONAL MODELO KM 2050 MARCA KYOCERA E 01-MÁQUINA MULTIFUNCIONAL MODELO KM 2550 MARCA KYOCERA C/FRANQUIA MENSAL P/ 25,000-MIL IMPRESSOÕES) COM OS INSUMOS PARA FUNCIONAMENTO (EXCETO PAPEL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO 1750/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/05/2009 | 33221.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA "STTRANS", REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 04/05/2009 | 465.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 04/05/2009 | 36053.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 04/05/2009 | 30.00 | 00002477364499 | PEDRO VALÉRIO LEITE | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA PEDRO VALÉRIO LEITE, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/05/2009, A SERVIÇO DO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/05/2009 | 60.00 | 00045792305404 | MARIA DE FATIMA ALVES VIANA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A GERENTE DE SETOR PESSOAL MARIA DE FÁTIMA A.VIANA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/05/2009, A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0004863 | 04/05/2009 | 280.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 08-BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG ENVAZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1824/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 04/05/2009 | 90.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 01-TONNER COM TROCA DE CILINDRO DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº1800/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 04/05/2009 | 55.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 01-TONNER DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº1828/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/05/2009 | 868.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RTC,TINTAS E TONNERS DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº1825/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 04/05/2009 | 300.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº1813/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 04/05/2009 | 245.00 | 09468204000126 | CASA DAS BOTAS-SOÊNIA MARIA SOUTO RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (07-PARES DE BOTAS) DESTINADOS AOS JARDINEIROS DAS PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1820/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 04/05/2009 | 38.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 1896/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0005019 | 04/05/2009 | 212.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 02-CARTUCHOS HP 74 E 12A, 01-CARTUCHO LEX 17, 01-MANUTENÇÃO DE MÁQUINA HPF4280, 01-CARTUCHO HP 28 E 01-CARTUCHO HP 60 PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1881/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0005025 | 04/05/2009 | 111.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO, SOLVENTE, FITA CREPE E ROLO ESPUMA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RETOQUE NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, CONFORME OFÍCIO Nº 1893/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132009 | 0005036 | 04/05/2009 | 980.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 1899/09, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 04/05/2009 | 60.00 | 00005668231445 | FABIANO DE MEDEIROS CAVALCANTI | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, FABIANO DE MEDEIROS CAVALCANTI, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/10/2008 A FIM DE RECOLHER O EXCEDENTE DE PRODUÇÃO DA ELISABETH REVESTIMENTOS LTDA, PARA IMPLEMENTAR O PROJETO MOSAICO NA PRAÇA (REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM ARAÚJO DE MELO) CONFORME OFÍCIO N.2519/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 04/05/2009 | 2600.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 1029/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO Nº 2976/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 04/05/2009 | 15740.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0004695 | 04/05/2009 | 1320.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CONDICIONADOR DE AR-10.000-BUTS COM CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A. E 01-FICHÁRIO DE AÇO DE 04-GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA DESTINADOS A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2221/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 04/05/2009 | 5498.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 04/05/2009 | 180.00 | 00025139495449 | ELIANE BATISTA DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ELIANE B.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/04/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O FAC - CEAP, CONFORME OFÍCIO Nº 2389/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0004999 | 04/05/2009 | 12.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 01-CARTUCHO HP 27 PERTENCENTE A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2395/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/05/2009 | 235.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SOM FIXO DURANTE APRESENTAÇÃO NO DIA DAS MÃES, NOS DIAS 09 E 10/05/2009, NA FEIRA DE ARTESANATO REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2440/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/05/2009 | 441.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3135-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 04/05/2009 | 515.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.2225, 3421-6019 E 3423-3628 VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/05/2009 | 42.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640, INSTALADO NO TELECENTRO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/05/2009 | 42.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3623-INSTALADO NA ESCOLA MANOEL S. OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 04/05/2009 | 240.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 04/05/2009 | 10355.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/05/2009 | 18634.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 04/05/2009 | 49341.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/05/2009 | 5995.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 04/05/2009 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ CAVALCANTE, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 04/05/2009 | 639.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 04/05/2009 | 255.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 04/05/2009 | 377.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 04/05/2009 | 1601.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 04/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 04/05/2009 | 2574.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 04/05/2009 | 6779.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 04/05/2009 | 15038.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2211/2009 E PREGÃO 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 04/05/2009 | 51940.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 04/05/2009 | 90535.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 04/05/2009 | 633.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PREMIAÇÃO ( TROFÉUS E MEDALHAS) DESTINADOS AO CAMPEONATO CATEGORIA 21-EDIÇÃO 2009 DOS TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2226/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0004676 | 04/05/2009 | 4300.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2219/2009 E PREGÃO 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 04/05/2009 | 12606.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 04/05/2009 | 22000.00 | 00005172340416 | Bruna Nóbrega de Melo e Silva | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE UM TEATRO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 075/2008, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2205/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0004696 | 04/05/2009 | 154.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO DE DVD COM REPRODUÇÃO COMPATIVEL C/DVD,CD,SUCD,CD-R, CD-RW, MP3, PICTURE CD, DVD-R FUNÇÕES PROGRESSIVE SCAN SAÍDAS 5.1 CANAIS DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2222/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 04/05/2009 | 49793.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RETROATIVO A JANEIRO/2009, CORRESPONDENTE AO AUMENTO CONCEDIDO AOS PROFESSORES NO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 04/05/2009 | 6551.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, RETROATIVO A JANEIRO/2009, CORRESPONDENTE AO AUMENTO CONCEDIDO AOS PROFESSORES NO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/05/2009 | 207.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A CRECHE MUNICIPAL, RETROATIVO A JANEIRO/2009, CORRESPONDENTE AO AUMENTO CONCEDIDO NO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/05/2009 | 11193.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 04/05/2009 | 2046.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 04/05/2009 | 1896.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO DE PATOS QUE REALIZAR-SE-A EM PRAÇA PÚBLICA NO PERIODO DE 19 Á 27/06/2009, CONFORME OFÍCIO 1738/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 04/05/2009 | 100.00 | 09084385001088 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A DOAÇÃO PARA O SÃO JOÃO DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME OFÍCIO Nº1733/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/05/2009 | 159228.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 04/05/2009 | 454872.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/05/2009 | 34520.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/05/2009 | 57911.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 04/05/2009 | 16150.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 04/05/2009 | 5587.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 04/05/2009 | 3268.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 04/05/2009 | 22808.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00075352184404 | ANA HELENA DA SILVA LIMA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO GM VERANEIO/CUSTOM/DELUX/ANO 1990 DE PLACA KBL-7434/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS FAZENDO O PERCURSO: JATOBÁ I E II, BARRAGEM DA FARINHA E SÍTIO PEÁRIO, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO, POR MEIO DE UM CONVÊNCIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº1041 E OFÍCIO SEMPLAN Nº2349/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 04/05/2009 | 2875.00 | 00005454136484 | SUÊNIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM CHEVROLET/D-40 ANO 1988 PLACA KGM-8504, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS FAZENDO O PERCURSO: SÍTIO CAMPO COMPRIDO E SÍTIO SANTANA, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO, POR MEIO DE UM CONVÊNCIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº1037 E OFÍCIO SEMPLAN Nº2348/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 04/05/2009 | 1937.50 | 00009320576408 | RENAN LIRA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM CHEVROLET/C-10 ANO 1978 PLACA MMS-7770, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS FAZENDO O PERCURSO: SÍTIO SÃO BENTO E SÍTIO SANTA RITA, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO, POR MEIO DE UM CONVÊNCIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº1038 E OFÍCIO SEMPLAN Nº2347/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 04/05/2009 | 145.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL BM 01-MINEÓGRAFOS, BEM COMO CONSERTO E REVISÃO PERTENCENTE A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2281/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 04/05/2009 | 30.00 | 00057811423472 | ROSSINI CESÁRIO PEIXOTO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO PROFESSOR ROSSINI C.PEIXOTO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/04/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DO ENSINO RELIGIOSO NA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0004782 | 04/05/2009 | 3500.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 100- GLP KG ENVAZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 2293/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 04/05/2009 | 1504.10 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2297/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 04/05/2009 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AOMÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 2299/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 04/05/2009 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AOMÊS DE ABRIL/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 1072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 04/05/2009 | 107.60 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (PARA PREMIAÇÃO) DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº2283/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 04/05/2009 | 482.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 02-CARTUCHO RTC 27HP, 01-CARTUCHO RTC 28 HP, 01-TONER 0283, 01-TONER HP 12A, 01-HUB COM 08-PORTAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 2291/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 04/05/2009 | 170.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2290/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 04/05/2009 | 2652.98 | 09006630000148 | FERA COLÉGIO E CURSO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O FERA COLÉGIO E CURSO LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2274/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 04/05/2009 | 1158.19 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E OCENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2275/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 04/05/2009 | 126.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 14-CAMISA M. MALHA 100% ALGODÃO MOD. 121 DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2280/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 04/05/2009 | 150.00 | 00050469290404 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA N. CARREIRO E OUTROS | 2/5(DUAS E MEIA)DIÁRIAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERIODO DE 30/04 Á 02/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM E DO ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2270/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0004867 | 04/05/2009 | 38267.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2364/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0004868 | 04/05/2009 | 10520.15 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESCOLAS QUE CONTEM EJA-ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2367/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0004869 | 04/05/2009 | 39496.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS TURMAS DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2365/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0004871 | 04/05/2009 | 40.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (HISTÓRICO ESCOLAR) DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2362/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0004873 | 04/05/2009 | 35.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (PANFLETOS) DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2363/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0004874 | 04/05/2009 | 40.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2361/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0004877 | 04/05/2009 | 250.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2359/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0004878 | 04/05/2009 | 950.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2356/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0004897 | 04/05/2009 | 28470.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 730-CADEIRAS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO 0009/2009 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2374/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0004913 | 04/05/2009 | 3750.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2357/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0004914 | 04/05/2009 | 60.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARTAZES EDUCATIVOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2358/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0004915 | 04/05/2009 | 20.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DO CAIC, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2360/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0004917 | 04/05/2009 | 38.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADOS A EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2366/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 04/05/2009 | 140.00 | 02323021000173 | O LAVAJÃO-FRANCISCA MEIRE F.PLÁCIDO | SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS LBB.6584 E ÔNIBUS MNA.8152 PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2301/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 04/05/2009 | 2250.00 | 00073934410472 | JOSÉ NILSON HELENO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO GM/CHEVROLET /D-20 CUSTOM 1992 DE PLACA BIK-8668/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS FAZENDO O PERCURSO: SÍTIO SERROTA E SÍTIO TRINCHEIRA, DURANTE O TURNO DA MANHÃ, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO, POR MEIO DE UM CONVÊNCIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº1043 E OFÍCIO SEMPLAN Nº2354/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 04/05/2009 | 60.00 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANANIAS L.ALEXANDRE, QUANDO EM VIAGEM A LAGOA SECA, NO DIA 20/04/2009, A FIM DE CONDUZIR OS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO 2390/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 04/05/2009 | 76.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE PÃES DOCES E BOLOS DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2383/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 04/05/2009 | 313.95 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2391/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 04/05/2009 | 9.60 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 04/05/2009 | 42094.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 04/05/2009 | 3555.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATATDOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0005006 | 04/05/2009 | 1005.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 01-CARTUCHO HP 21 PRETO, 02-CARTUCHOS PRETOS HP27/28, 01-REMANUFATURA MAIS TROCA DE CILINDRO E LÂMINA HP 12A, 09-CARTUCHOS HP 12A MAIS TROCA DE 04-CILINDROS E LÂMINAS, 02-CARTUCHOS HP 27, 02-CARTUCHOS HP 21/22 E 01-CARTUCHO LEX MARK MAIS TROCA FR PEÇA PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2392/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 04/05/2009 | 2410.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 04/05/2009 | 12956.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 04/05/2009 | 4280.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 04/05/2009 | 339.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 04/05/2009 | 624.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/05/2009 | 1219.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 04/05/2009 | 700.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DA 28ª NOITE DOS CAMPEÕES DA VIOLA EM PATOS, QUE REALIZAR-SE-Á NO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 22/05/2009, DADO COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1605/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0005032 | 04/05/2009 | 317.55 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA EXECUTADOS NA CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2384/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 04/05/2009 | 1050.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2388/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 04/05/2009 | 1200.00 | 09277278000185 | Fundação Francisco Mascarenhas | DESPESAS ALUSIVAS AS INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO NO I CONFIP-CONGRESSO DE PSICOPEDAGOGIA DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2400/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0005038 | 04/05/2009 | 7220.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2369/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0005039 | 04/05/2009 | 9854.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2368/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0005040 | 04/05/2009 | 33395.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2370/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00075352184404 | ANA HELENA DA SILVA LIMA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO GM VERANEIO/CUSTOM/DELUX/ANO 1990 DE PLACA KBL-7434/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS FAZENDO O PERCURSO: SÍTIO ENJEITADO, JATOBÁ, JATOBÁ ENJEITADO, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO, POR MEIO DE UM CONVÊNCIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº1040 E OFÍCIO SEMPLAN Nº2352/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/05/2009 | 2250.00 | 00073934410472 | JOSÉ NILSON HELENO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO GM/CHEVROLET /D-20 CUSTOM 1992 DE PLACA BIK-8668/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS FAZENDO O PERCURSO: SÍTIO SERROTA E SÍTIO TRINCHEIRA, IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ESTADUAL DEENSINO, POR MEIO DE UM CONVÊNCIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº1044 E OFÍCIO SEMPLAN Nº2353/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/05/2009 | 3500.00 | 00013335421434 | ALUÍZIO HILÁRIO DE SOUZA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO FORD/F-4.000 DE PLACA MOI.8254/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS FAZENDO O PERCURSO: POÇO CERCADO, SÍTIO MARRECAS, SÍTIO BELA VISTA, SÍTIO ALTO VERMELHO E SÍTIO CARNAÚBA, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ESTADUALDE ENSINO, POR MEIO DE UM CONVÊNCIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº1042 E OFÍCIO SEMPLAN Nº2518/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 04/05/2009 | 15.00 | 00005814815426 | ALAN JONES VILAR DE OLIVEIRA TORRES | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO PROFESSOR ALAN JONES VILAR DE OLIVEIRA TORRES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/04/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DO ENSINO RELIGIOSO NA UFPB, CONFORME OFÍCIO 2534/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 04/05/2009 | 150.00 | 00060376120487 | MARIA DO SOCORRO LUCENA TOSCANO | 2 E 1/2(DUAS E MEIA)DIÁRIAS A SUPERVISORA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO LUCENA TOSCANO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERIODO DE 30/04 A 02/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DIFICULDADE DE APREDIZAGEM E DO ENSINO, CONFORME OFÍCIO N.2520/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 04/05/2009 | 414.00 | 00002778496408 | GLAUBER COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | 06(SEIS)DIÁRIAS AO NUTRICIONISTA,GLÁUBER COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, NO PERIODO DE 24 A 29/11/2008 A FIM DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME OFÍCIO N.2535/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 04/05/2009 | 3250.00 | 00000862302471 | José Nilson Lucena de Souza | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO GM/CHEVROLET /D-20 CUSTOM 1993 DE PLACA DKI-5141/PR, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS FAZENDO O PERCURSO: SÍTIO MUCAMBO DE BAIXO, MUCAMBO DE CIMA E TRINCHEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PORMEIO DE UM CONVÊNCIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº1039 E OFÍCIO SEMPLAN Nº2555/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0005071 | 04/05/2009 | 291.75 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CIEP II, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPALN Nº 2261/09.(COMPLEMENTO DO EMPENHO N.4038 FEITO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/05/2009 | 72.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/05/2009 | 205.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 04/05/2009 | 400.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO COORDENADOR DA CENTRAL MARCAÇÃO DE CONSULTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERIODO DE 18 A 23/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISREG A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 04/05/2009 | 3600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009 (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0004697 | 04/05/2009 | 330.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-FICHÁRIO DE AÇO DE 04-GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1673/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 04/05/2009 | 742.00 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS: JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES, SEVERINO ANGELO JANUARIO, JOSÉ LACET DE LIMA JUNIOR E FERNANDO GUEIROS, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM MERCADO DE TRABALHOEM ODONTOLOGIA, CONFORME OFÍCIO 1642/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0004728 | 04/05/2009 | 11506.44 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 4.408,60-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: FIESTA MOQ.7820, GOL MNN.5770, S-10 MNH.7177, UNO MOP. 3133, AMB. MNK.3055, AMB. MNO.7113 E MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1784/2009 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0004729 | 04/05/2009 | 2485.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 907,67-LTS.ÁLCOOL E 369-LTS-DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO MOT.2290, SAVEIRO MOT.2330, PÁLIO MON.7411, D-20 KGD 7660, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1783/2009 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/05/2009 | 28480.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0004776 | 04/05/2009 | 1294.04 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO COORDENADOR DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, QUANDO EM VIAGENS A JPA/REC/BSB/ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 1789/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 04/05/2009 | 105349.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 04/05/2009 | 55.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 01-TONNER DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº1802/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 04/05/2009 | 349.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO CORREIO REF. A 01/06 PARCELAS DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1788/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 04/05/2009 | 207.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE TONNER, TINTAS, MAUSE E TECLADO DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADA, CONFORME OFÍCIO Nº1802/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 04/05/2009 | 98.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM REDENÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 04/05/2009 | 594.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM REDENÇÃO, REF.AS FATURAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 04/05/2009 | 252.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº1815/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 04/05/2009 | 260.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | 02 (DUAS) DIÁRIAS AO COORDENADOR DE NÚCLEO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 26 A 27/03/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO VII CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, CONFORME OFÍCIO Nº1892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 04/05/2009 | 550.79 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1895/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 04/05/2009 | 6952.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 04/05/2009 | 2796.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0005047 | 04/05/2009 | 5005.48 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.2898/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 04/05/2009 | 37.54 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE NO SETOR DE COMPRAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 05/05/2009 | 127.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO DE OLIVEIRA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JUN/JUL/AGOS E SETEMBRO/2008, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2411/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/05/2009 | 30.00 | 00083953248472 | AUCILENE FERREIRA LOPES | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO PROFESSORA AUCILENE FERREIRA LOPES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/04/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DO ENSINO RELIGIOSO NA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 05/05/2009 | 150.00 | 00002422028454 | NORMA ALDVA ARRUDA PIRES | 02 E 1/2(DUAS E MEIA)DIÁRIAS A SUPERVISORA ESCOLAR NORMA ALDVA A.PIRES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 130/04 A 02/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO - DIFICULDADES DE APRENDEZAGEM E DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600192009 | 0005126 | 05/05/2009 | 319000.00 | 07408508000172 | Xoxoteando Produções Artísticas LTDA | DESPESAS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 19 A 27/06/2009, CONFORME CONTRATO Nº 1054/2009 E INEXIGIBILIDADE Nº 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600202009 | 0005127 | 05/05/2009 | 824500.00 | 07408508000172 | Xoxoteando Produções Artísticas LTDA | DESPESAS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 19 A 27/06/2009, CONFORME CONTRATO Nº 1055/2009 E INEXIGIBILIDADE Nº 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 05/05/2009 | 76.81 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 1.001073, NO DIA 05/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 05/05/2009 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 05/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 05/05/2009 | 25291.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0005124 | 05/05/2009 | 650.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3003/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0005125 | 05/05/2009 | 280.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 06/05/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 06/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 06/05/2009 | 1146.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO (RE -ANÁLISE-OGU), CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 06/05/2009 | 1000.00 | 08766931000107 | Maria das Graças Martins Camboim | AQUISIÇÃO DE 100-CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DO PESMS-CONVÊNIO 0688/2005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 07/05/2009 | 70.85 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 6.400-KG DE PÃES VARIADOS, 1.332-KG BISCOITOS PALITO E 3.525-KG BOLO DE MANTEIGA DESTINADOS A DEFESA CIVIL Á CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº2377/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 07/05/2009 | 18.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 1.001073, NO DIA 07/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0005139 | 07/05/2009 | 64.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2999/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 07/05/2009 | 60.00 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA DANIELLY DA S.CABRAL, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO A MENOR ROZEANE DA SILVA BELARMINOAO MUN.DE POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 07/05/2009 | 1382.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2442/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000452009 | 0005149 | 08/05/2009 | 15400.00 | 00071406883468 | João Liberalino de Moraes Neto | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DUCATO, PLACA MOF.6509 DESTINADAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO O PERCURSO A SER SEGUIDO CONFORME ORIENTAÇÃO DE SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, É O SEGUINTE: VIAJAR COM PESSOAS DOENTES PARAS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CONTRATO N.1066/2009 E OFÍCIO N.2979/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0005150 | 08/05/2009 | 9458.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 08/05/2009 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 08/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 08/05/2009 | 43444.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 08/05/2009, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 08/05/2009 | 39499.51 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 08/05/2009, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 08/05/2009 | 2850.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO COMO DESENHISTA E ASSESSOR DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO Nº 1064/09 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 08/05/2009 | 323.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009 DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1583/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 08/05/2009 | 195.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009 DA AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1584/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 08/05/2009 | 1931.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009 DOS ÔNIBUS LBB.6584, MNA.8152, MOJ.7274, MOE.6774, MOE.6884 E MOTOCICLETA MNF.1903, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2026/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/05/2009 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 11/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022009 | 0005155 | 11/05/2009 | 27000.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY-CONSULT.PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA TÉCNICA, VISANDO ATENDIMENTO DE DIVERSAS AÇÕES DO PROJETO PMAT (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0005157 | 11/05/2009 | 1476.86 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2986/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0005158 | 11/05/2009 | 560.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2994/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/05/2009 | 9.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC. MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2381/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 12/05/2009 | 5.94 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 12/05/2009 | 53.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 12/05/2009 | 65.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0005167 | 12/05/2009 | 5611.05 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2984/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0005168 | 12/05/2009 | 287.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2995/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 12/05/2009 | 150.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 12/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 12/05/2009 | 60.00 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANONIAS LUCAS ALEXANDRE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 29/05/2009, A FIM DE CONDUZIR O ÔNIBUS PARA EFETUAR REVISÃO DE GARANTIA NA GAMA DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 12/05/2009 | 80.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 10-KG DE PÃES FRANCÊS E 3.3750-KG BOLO DE NATA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2378/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 13/05/2009 | 739.90 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2380 /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 13/05/2009 | 1840.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODA DESTINADA A PACIENTE:ANA BEATRIZ MAGALHÃES LIMA FORNECIDAS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº420 E 2961/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/05/2009 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 13/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 13/05/2009 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.1257, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 13/05/2009 | 238.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.1256, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 13/05/2009 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.1253, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 13/05/2009 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.0718, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/05/2009 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.0616, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX NA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008, CONFORME OFÍCIO 2145/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600222009 | 0005188 | 14/05/2009 | 6000.00 | 09148752000179 | CECAPI-CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A TÍTULO DA ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO PARA TREINAMENTO SOBRE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO AGROALIMENTAR E ARTESANAL, CONFORME CONTRATO Nº1079/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005191 | 14/05/2009 | 993.38 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2439/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 14/05/2009 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.012877, NO DIA 14/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 14/05/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 14/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 14/05/2009 | 24.88 | 00000747447470 | MOISÉS GOMES MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2004, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER DO PROCESSO Nº 3629/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/05/2009 | 617.20 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 128-KG DE PÃES P/ CACHORRO QUENTE ,18.750-KG BOLACHA SETE CAPAS E 20-KG DE BOLO DE AMEIXA DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE E OUTRSO ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO 1896/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012009 | 0005189 | 14/05/2009 | 60970.79 | 08710490000121 | Construtora K L Empreendimentos LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAÍZA LUÍZ CALIXTO, CONFORME CONTRATO , TOMADA DE PREÇO Nº01/2009, BOLETIM MED. Nº01 E OFÍCIO Nº1660/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00782009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 14/05/2009 | 700.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS DE TROCA DO EIXO PRESTADOS NO TROLHO PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO Nº1078 E OFÍCIO Nº1889/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 15/05/2009 | 150.00 | 00025088513453 | EMILIA RIBEIRO DANTAS DE MEDEIROS | 2 E 1/2(DUAS E MEIA)DIÁRIAS A SUPERVISORA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERIODO DE 30/04 A 02/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E DO ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2181/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 15/05/2009 | 45.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 15/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 15/05/2009 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 15/05/2009 | 5169.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 15/05/2009 | 150.00 | 00078875994404 | FRANCISCO INÁCIO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA DIAS LEITE , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/05/2009 | 7.20 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/05/2009 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 18/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Habitação | Habitação Urbana | Habitação, a gente faz acontecer | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0005207 | 18/05/2009 | 288986.76 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 09, CONTRATO 870/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº0233.885-13 E OFÍCIO 1662/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/05/2009 | 120.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AOS A.R.T/DOC P.00009881, P.00009882, P.00009883 E P.00009884, REFERENTE AS ANOTAÇÕES RESP.TÉCNICA DE PROJETOS DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0005209 | 18/05/2009 | 141395.12 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 09, CONTRATO 870/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº0233.885-13 E OFÍCIO 1662/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/05/2009 | 194.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009 DO UNO MNW.7104, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1634/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022008 | 0005215 | 18/05/2009 | 112937.95 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, TOMADA DE PREÇO 02/2008, CONTRATO 764/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 244.146-96, BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 EM ANEXO E CONFORME OFÍCIO N.1640/2009. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/05/2009 | 373.23 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 143,00-LTS.GASOLINA DESTINADAS AS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DO CONVÊNIO 2127/2005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/05/2009 | 1000.00 | 08766931000107 | Maria das Graças Martins Camboim | AQUISIÇÃO DE 100-CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DO PESMS-CONVÊNIO 2127/2005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 18/05/2009 | 373.23 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 143,00-LTS.GASOLINA DESTINADAS AS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DO CONVÊNIO 0688/2005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/05/2009 | 144.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 144-FOTOS DIGITAIS DESTINADAS AO REGISTRO DAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DO PESMS-CONVÊNIO PESMS 0688/2005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 18/05/2009 | 144.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 144-FOTOS DIGITAIS DESTINADAS AO REGISTRO DAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DO PESMS-CONVÊNIO PESMS 2127/2005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/05/2009 | 360.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE FINANÇAS MÉRYCLIS D´MEDEIROS BATISTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 19 A 20/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA, SIMPLES NACIONAL, ITR, IMPLANTAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS E PORTAL DE CONVÊNIOS E OUTROS, CONFORME OFÍCIO 1593/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/05/2009 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 19/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/05/2009 | 39343.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS REALIZADOS JUNTO A ENERGISA, SENDO: TCD CONTRATO 02/2009 E DÉBITO 38/180, DEBITADO NA CONTA 283.148-1 (ICMS), NO DIA 19/05/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/05/2009 | 4341.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/05/2009 | 84.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/05/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO DE APOIO VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO N.2402/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0005304 | 20/05/2009 | 22.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-FECHADURA DESTINADA A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2474/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/05/2009 | 79.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005393 | 20/05/2009 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 2926/2009, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/05/2009 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, EM 09/05/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 2967/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0005410 | 20/05/2009 | 1237.25 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO E AO SENHOR: RONALDO PEREIRA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 1574/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/05/2009 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS VINC. A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO N.2408/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0005301 | 20/05/2009 | 1775.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 2907/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/05/2009 | 350.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CABO DA REDE INTERNA DO 1º ANDAR PARA REDE INTERNA DO TÉRREO DO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 2908/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/05/2009 | 45.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 30-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2956/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/05/2009 | 280.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 20/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0005328 | 20/05/2009 | 212.08 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 2911/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005392 | 20/05/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DO PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 2927/2009, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/05/2009 | 160.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 16-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: CAÇAMBAS MOC.4090, MOC.3940 E MNA.9665, KUKA MNA.8093, CAMINHÕES MOC.4380 E MNI.1304, TODOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1900/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/05/2009 | 100.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 05-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: TRATOR E RETRO-ESCAVADEIRA, AMBOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 1901/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO EST.TRAT.DE ESGOTO MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, REF.A ABRIL/2009, CONFORME OFÍCIO 2404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO EST.TRAT.DE ESGOTO MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, REF.A MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO 2404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0005313 | 20/05/2009 | 3395.09 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO N.2884/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0005316 | 20/05/2009 | 416.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 04-CARRO DE MÃO COM CAMARA (MAESTRO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO N.2884/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/05/2009 | 200.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE 05-PARAFUSOS DA CAIXA DE MARCHA E RETIRADA DE VAZAMENTO DA PATROL, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 2957/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/05/2009 | 168.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0005308 | 20/05/2009 | 819.06 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICA E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2480/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/05/2009 | 90.00 | 00048719250487 | MARIA DO SOCORRO NÓBREGA LOPES | 1/2(MEIA) DIÁRIA A PROCURADORA ADJUNTA MARIA DO SOCORRO N.LOPES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, EM 10/02/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A 4ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/05/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/05/2009 | 300.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MASSOTERAPIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2877/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0005259 | 20/05/2009 | 3.85 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2879/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/05/2009 | 180.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NO SERVIÇOS DE TROCA DO CABO DE EMBREAGEM, AMORTECEDOR E TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, DO TANQUE DO COMBUSTIVEL, BEM COMO TROCA DE MANGOTE DA BOMBA D'AGUA DOS VEÍCULOS: FIAT MOP.3133, GOL.MNN-5770, FIESTA MOQ.7820 E SAVEIRO, VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 2901/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 20/05/2009 | 550.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DENTADA, SOLDA NO PROTETOR, TROCA DE BANDEJA, CATALIZADOR E CONCRETO DE ESCAPE, TROCA DE BANDEJA, TROCA DE BORRACHA DE ESTACILIZADOR, BEM COMO DESMONTAR A CAIXA DE MACHA DAS AMBULÂNCIAS: DOBLO UT02 E 03, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS ANEXA AO OFÍCIO Nº 2902/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005345 | 20/05/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 2912/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005347 | 20/05/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 2913/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005348 | 20/05/2009 | 150.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 20/05/2009 | 148.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/05/2009 | 78.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/05/2009 | 64.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/05/2009 | 131.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 20/05/2009 | 265.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/05/2009 | 153.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2520 E 3422.2521-INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0005373 | 20/05/2009 | 1750.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2949/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0005387 | 20/05/2009 | 1299.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2942/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/05/2009 | 69.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3 (MDE), NO DIA 20/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0005232 | 20/05/2009 | 139.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO, PINCEL E LIXA P/MASSA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA EXECUTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2401/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/05/2009 | 1420.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/05/2009 | 600.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME PLANILHARECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005252 | 20/05/2009 | 14639.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2427/2009 E PREGÃO 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0005260 | 20/05/2009 | 1383.68 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO NÚCLEO DE NUTRIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0005261 | 20/05/2009 | 165.60 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2465/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005266 | 20/05/2009 | 150.80 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/05/2009 | 65.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3625-INSTALADO NA ESCOLA MUN.MANOEL S.OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005272 | 20/05/2009 | 1652.50 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2462/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0005281 | 20/05/2009 | 72.30 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA ARISTIDES H.TIMENE, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO Nº 2461/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0005284 | 20/05/2009 | 279.00 | 03770908000172 | METALURGICA RR LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BIRÔ C/02-CADEIRAS E 01-CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PATATIVA DO ASSARÉ, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2508/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0005285 | 20/05/2009 | 3460.00 | 03770908000172 | METALURGICA RR LTDA | AQUISIÇÃO DE 80-CADEIRAS INFANTIS E 20-MESAS P/CADEIRAS INFANTIS DESTINADAS A ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2509/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0005288 | 20/05/2009 | 1608.00 | 03770908000172 | METALURGICA RR LTDA | AQUISIÇÃO DE 12-CADEIRAS GIRATÓRIAS S/BRAÇO E 02-MESAS P/MICRO EM MADEIRA DESTINADAS AO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL DA ESCOLA CAPITÃO MANOEL GOMES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2406/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0005298 | 20/05/2009 | 7669.36 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2459/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0005299 | 20/05/2009 | 3680.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2505/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0005300 | 20/05/2009 | 8267.60 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS E OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2506/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0005309 | 20/05/2009 | 1783.36 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2481/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0005314 | 20/05/2009 | 10879.62 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, CARNES E OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2460/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005317 | 20/05/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005320 | 20/05/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BELO HORIZONTE, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005322 | 20/05/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO SÃO SEBASTIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 2489/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0005332 | 20/05/2009 | 4467.11 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.845,65-LTS OLÉO DIESEL E 219,46-LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005336 | 20/05/2009 | 2356.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLANNº 2512/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0005346 | 20/05/2009 | 815.73 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIANA MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPALN Nº 2513/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/05/2009 | 84.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0005286 | 20/05/2009 | 837.00 | 03770908000172 | METALURGICA RR LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-BIRÔS C/02-GAVETAS E 03-CADEIRAS SECRETÁRIA S/BRAÇO DESTINADOS A GERÊNCIA DE HABITAÇÃO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2510/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0005305 | 20/05/2009 | 154.22 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDA DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2475/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/05/2009 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2405/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF "ROBERTO ÔBA", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF WALTER AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/05/2009 | 7722.32 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSE DE FAEC (FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO), ALTERADO PARA MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERINO, COMPETÊNCIAS: MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482009 | 0005253 | 20/05/2009 | 5510.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO 1005/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME OFÍCIO Nº 2878/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/05/2009 | 172.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 200.6151-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0005312 | 20/05/2009 | 1254.13 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS RETOQUES E SUBSTITUIÇÕES REALIZADOS NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2880/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005333 | 20/05/2009 | 168.44 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1928/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005334 | 20/05/2009 | 168.44 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1929/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/05/2009 | 920.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-GELADEIRA COM 01-PORTA -280 LTS COM SISTEMA DE CONGELAMENTO, BRANCA, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1926/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/05/2009 | 990.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CONDICIONADOR DE AR, CAPACIDADE 10.000-BTUS, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, CONFORME OFÍCIO N.1927/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005341 | 20/05/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 2918/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005342 | 20/05/2009 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 2919/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005343 | 20/05/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 2921/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005344 | 20/05/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 2917/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005349 | 20/05/2009 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E AUDITORIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 2914/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 20/05/2009 | 1855.25 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.1933/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005351 | 20/05/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 2915/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232008 | 0005352 | 20/05/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO N.2916/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 20/05/2009 | 653.54 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS E CAPSI -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1932/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 20/05/2009 | 317.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3648 E 3423.3054-INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 20/05/2009 | 189.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 20/05/2009 | 1638.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192,VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 20/05/2009 | 61.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 20/05/2009 | 195.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 200.6151-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0005368 | 20/05/2009 | 3100.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2947/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0005369 | 20/05/2009 | 3450.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2946/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0005370 | 20/05/2009 | 5650.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2945/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0005371 | 20/05/2009 | 3250.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2944/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0005372 | 20/05/2009 | 3750.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2948/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0005374 | 20/05/2009 | 2550.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2950/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0005375 | 20/05/2009 | 2000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2951/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0005376 | 20/05/2009 | 1050.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2952/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0005377 | 20/05/2009 | 2950.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2953/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0005378 | 20/05/2009 | 2134.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2933/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0005379 | 20/05/2009 | 2679.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2934/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0005380 | 20/05/2009 | 543.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2935/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0005381 | 20/05/2009 | 980.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2936/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0005382 | 20/05/2009 | 2285.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2937/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0005383 | 20/05/2009 | 2761.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2938/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0005384 | 20/05/2009 | 3121.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2939/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0005385 | 20/05/2009 | 459.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2940/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0005386 | 20/05/2009 | 2378.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2941/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0005388 | 20/05/2009 | 4788.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2943/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0005394 | 20/05/2009 | 466.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2881/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0005404 | 20/05/2009 | 5611.05 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINCULADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS SEMUSA N.1246 E N.2985/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0005405 | 20/05/2009 | 2164.72 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINCULADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS SEMUSA N.1249 E N.2988/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0005406 | 20/05/2009 | 1476.86 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS SEMUSA N.1248 E N.2987/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0005407 | 20/05/2009 | 23820.00 | 08348650000134 | Mega Distribuidora Hospitalar LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1261 E 2993/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0005408 | 20/05/2009 | 2795.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2990/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0005409 | 20/05/2009 | 4582.05 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2992/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/05/2009 | 336.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005255 | 20/05/2009 | 12.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2429/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005256 | 20/05/2009 | 44.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAA.-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2431/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005265 | 20/05/2009 | 45.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAA.-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2426/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005268 | 20/05/2009 | 15.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2424/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005270 | 20/05/2009 | 874.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2417/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005273 | 20/05/2009 | 19.40 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO P.A.A.-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2436/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0005282 | 20/05/2009 | 94.80 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2458/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0005283 | 20/05/2009 | 264.77 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2466/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0005287 | 20/05/2009 | 318.00 | 03770908000172 | METALURGICA RR LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-BIRÔS C/02-GAVETAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2511/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/05/2009 | 452.52 | 00082638411434 | MARCOS ANTÔNIO FELIX DA SILVA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO E MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2521/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/05/2009 | 460.25 | 00075289059415 | JOSINALDO GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2522/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/05/2009 | 544.96 | 00098045750430 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO E MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2523/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 20/05/2009 | 524.86 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2524/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 20/05/2009 | 439.60 | 00000342641832 | ROLDÃO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2525/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/05/2009 | 439.60 | 00004286023478 | ROLDÃO DE LIMA FILHO | AQUISIÇÃO DE GALINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2526/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/05/2009 | 382.24 | 00051901366472 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2527/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/05/2009 | 384.45 | 00042498902449 | JOSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2528/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/05/2009 | 383.83 | 00002865469816 | MIGUEL EUZÉBIO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2529/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0005303 | 20/05/2009 | 52.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2473/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0005307 | 20/05/2009 | 25.82 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-FECHADURA EXTERNA DESTINADA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2479/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 20/05/2009 | 100.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DA REDE INTERNA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME OFÍCIO Nº 2909/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0005315 | 20/05/2009 | 2814.74 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.334-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2516 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005318 | 20/05/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0005319 | 20/05/2009 | 7.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-PVC SOLDAVEL 20MM DESTINADOS AO PRO-JOVEM VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN 2478/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005321 | 20/05/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005323 | 20/05/2009 | 280.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005324 | 20/05/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005325 | 20/05/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005326 | 20/05/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005327 | 20/05/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2494/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/05/2009 | 387.96 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2530/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/05/2009 | 257.46 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2514/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 20/05/2009 | 245.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0005390 | 20/05/2009 | 683.16 | 09402251000177 | Afonso Marques de Sousa - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2538/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 20/05/2009 | 600.00 | 02956326000112 | Alana Leite de Azevedo Costa | AQUISIÇÃO DE 40-COLETES PARA FEIRA AGROECOLÓGICA-FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 1818/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0005354 | 20/05/2009 | 738.79 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N.2883/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/05/2009 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 14 e 15/08/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA, CONFORME OFÍCIO Nº 2969/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/05/2009 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 02 E 03/09/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/05/2009 | 60.00 | 00003912602433 | FRANCISCO DUARTE DE LIMA | 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO DUARTE DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, EM 10/09/2008, A FIM DE PARTICIPAR INTERCÂMBIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/05/2009 | 60.00 | 00004739142473 | EGRINALDO GUEDES DA SILVA | 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIOR EGRINALDO G.DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, EM 17/02/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005254 | 20/05/2009 | 9.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2428/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005257 | 20/05/2009 | 9.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2425/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005258 | 20/05/2009 | 111.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2422/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0005262 | 20/05/2009 | 361.90 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2468/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005263 | 20/05/2009 | 708.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2418/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005264 | 20/05/2009 | 526.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2430/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005271 | 20/05/2009 | 1144.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM, VINC A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2420/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005274 | 20/05/2009 | 18.60 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2435/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005275 | 20/05/2009 | 400.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2438/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005276 | 20/05/2009 | 452.06 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2432/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005277 | 20/05/2009 | 3.60 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2464/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005278 | 20/05/2009 | 262.75 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2433/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005279 | 20/05/2009 | 30.20 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2434/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0005280 | 20/05/2009 | 998.80 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2467/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0005306 | 20/05/2009 | 939.24 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2476/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005331 | 20/05/2009 | 780.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2419/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0005330 | 20/05/2009 | 1430.58 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 678-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2515/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/05/2009 | 150.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA MARINA BATISTA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONDUZINDO O MENOR DANIEL FELIPE LOURENÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/05/2009 | 21875.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3 (MDE), NO DIA 21/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 21/05/2009 | 16883.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13.419-8 (FUS), NO DIA 21/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/05/2009 | 114.94 | 00029831636449 | CLORES FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIOS 2004 A 2008, PAGO EQUIVOCADAMENTE, CONFORME PARECER DO PREOCESSO Nº 3848/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/05/2009 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 21/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 22/05/2009 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 22/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 22/05/2009 | 1562.79 | 07171939000168 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONSTRUÇÃO DE CASAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO N.1691/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 25/05/2009 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 25/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 25/05/2009 | 54.00 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA CASA DOS CONSELHOS, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 25/05/2009 | 1800.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS, NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE25 A 27/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, CIDADES, TURISMO, SENADO FEDERAL ECÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME OFÍCIO N.1735/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 25/05/2009 | 1250.00 | 00073256285449 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | 05(CINCO)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE SAÚDE JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DO CENTRO DE ZOONOSE E UPA JUNTO A CONASEME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422009 | 0005431 | 25/05/2009 | 710.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 185R E 02-VALVULA S/CAMARA TR-413 DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA MNQ-5070 VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 2960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 25/05/2009 | 336.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA MARIA DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A ITAPETIM/PE, NO PERÍODO DE 128 E 29/05/2009, A FIM DE DIVULGAR O PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 26/05/2009 | 1541.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 13.419-8, NO DIA 26/05/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 26/05/2009 | 6000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 26/05/2009 | 3325.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 20.110-3, NO DIA 26/05/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 26/05/2009 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2399/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 26/05/2009 | 2174.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 26/05/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 26/05/2009 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 26/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/05/2009 | 307170.42 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUAS JARBAS MOURA, MARIA JOSÉ ROMÃO, MANOEL ISAIAS E CARMELITA BRAGA E RECUPERAÇÃO DE RUA DINO GUEDES, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO Nº3010/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 26/05/2009 | 60.00 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA DANIELLY DA SILVA CABRAL, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO OS MENORES JEFFERSON FERREIRA GOMES E LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA Á ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0005456 | 27/05/2009 | 207.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2554/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 27/05/2009 | 626.55 | 00069169721491 | ANTÔNIO ARAÚJO SILVA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 2545/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 27/05/2009 | 672.22 | 00004525105461 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE GERGELIM E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2546/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/05/2009 | 634.15 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPLAN Nº2547/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/05/2009 | 382.50 | 00003661137476 | DAVI DE ASSIS SUTERO | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N. 2548/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/05/2009 | 313.65 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN N.2549/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0005465 | 27/05/2009 | 2.90 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2541/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/05/2009 | 19.25 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 1930/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0005467 | 27/05/2009 | 441.20 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2963/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0005470 | 27/05/2009 | 1386.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS N.1251/2009 E Nº 2998/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0005471 | 27/05/2009 | 2020.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS N. 1254 E Nº 30002009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0005472 | 27/05/2009 | 5550.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS N. 1250 E Nº 2997/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/05/2009 | 79.76 | 00089307356491 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2004 A 2008, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER DO PREOCESSO Nº 2.688/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/05/2009 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 27/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0005450 | 27/05/2009 | 32.90 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A ELA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2962/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/05/2009 | 120.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO TRAMBULADOR DO CÂMBIO E RTROCA DE CORREIA NO ÔNIBUS PLACA MNA.8152 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2542/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0005463 | 27/05/2009 | 485.90 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO EM AÇO 02/PORTAS 1.74 E 01-VENTILADOR PAREDE C/ 04 HELICES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM OFÍCIO SEMPLAN Nº 2543/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0005464 | 27/05/2009 | 149.90 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR PAREDE C/ 04 HELICES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEDAGÓGICO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2543/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 27/05/2009 | 6900.00 | 09313710000146 | WESCLEY BARBOSA LIMA | LOCAÇÃO DE SOM E PALCO DESTINADOS AO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA (BANDA QUATRO POR UM) QUE APRESENTAR-SE-Á NO DIA 12/06/2009, NO EVENTO "JESUS É BOM D+", CONFORME CONTRATO N.1116/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600232009 | 0005473 | 27/05/2009 | 12000.00 | 09313710000146 | WESCLEY BARBOSA LIMA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS (BANDA QUATRO POR UM) QUE APRESENTAR-SE-Á NO DIA 12/06/2009, NO EVENTO "JESUS É BOM D+", CONFORME CONTRATO DA INEXIGIBILIDADE Nº 023/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0005468 | 27/05/2009 | 611.43 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 2964/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/05/2009 | 56960.62 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CR Nº 019757820 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO PARA CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - CONTRATO CANCELADO EM VIRTUDE DE NÃO TER CONSEGUIDO ALCANÇAR AS METAS PARA AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/05/2009 | 210.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSITÊNCIA SOCIAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N. 2552/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/05/2009 | 279.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 2553/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/05/2009 | 362.20 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESPORTIVO DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2379/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0005453 | 27/05/2009 | 1640.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CONDICIONADOR DE AR-7.000-BUTS COM CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A. E 01-CONDICIONADOR DE AR 10.000BTUS, COM CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A DESTINADOS A SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2966/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Habitação, a gente faz acontecer | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032009 | 0005477 | 28/05/2009 | 63006.41 | 02162750000195 | CONSTRUTORA CANAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 42-CASAS, PARA MELHORIA HABITACIONAL, PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NO BAIRRO SETE CASAS, NESTE MUN.DE PATOS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2009, CONTRATO Nº 928/2009, CONVÊNIO TC-PAC 1353/2008 E BOLETIM DE MEDIÇÃO DE 02 EM ANEXO. | 00762009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/05/2009 | 350.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DIÁRIA/ANUAL DO JORNAL "O NORTE", DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 20/05/2009 A 19/05/2010 CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº2922/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/05/2009 | 350.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DIÁRIA/ANUAL DO JORNAL "O NORTE", DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/05/2009 A 19/05/2010 CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2536/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0005475 | 28/05/2009 | 946.35 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO N.2973/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/05/2009 | 350.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DIÁRIA/ANUAL DO JORNAL "O NORTE", DESTINADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/05/2009 A 19/05/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/05/2009 | 2035.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO (TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL) NA CONTA DO FPM 7.476-4, NO DIA 28/05/2009, REF.AO PROCESSO JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA Nº 00417.2006.011.13.00-9 EM NOME DE ADJALMA MARIA VIEIRA NÓBREGA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/05/2009 | 300.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 02(DUAS)DIÁRIA AO SERVIDOR ELPÍDIO P.DE GÓIS, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NA EMPRESA DE FABRICANTEDOS INDIVIDUAS DO SÃO JOÃO DE PATOS/2009, AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO EM JOÃO PESSOA, BEM COMO ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO AO AEROPORTO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 25 A 27/05/2009, CONFORME OFÍCIO N.1737/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/05/2009 | 45.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 28/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0005483 | 28/05/2009 | 288.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS N. 1260 E Nº 2996/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/05/2009 | 350.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DIÁRIA/ANUAL DO JORNAL "O NORTE", DESTINADA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 20/05/2009 A 19/05/2010 CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2537/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/05/2009 | 100.00 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA DANIELLY DA SILVA CABRAL, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O MENOR FRANCIMARA FERNANDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA Á ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/05/2009 | 37.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 26.738-4, NO DIA 29/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/05/2009 | 39.16 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01-PASSAGEM NO TRECHO JOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, PARA O DESLOCAMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIMARA FERNANDES DO NASCIMENTO PARA A CASA EDUCATIVA, CONFORME OFÍCIO N.1752/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/05/2009 | 39.16 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01-PASSAGEM NO TRECHO JOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, PARA O DESLOCAMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIMARA FERNANDES DO NASCIMENTO PARA A CASA EDUCATIVA, CONFORME OFÍCIO N.1752/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/05/2009 | 2.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "ANTIGA CASA DA COSTURA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME OFÍCIO 2444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/05/2009 | 1066.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO CAPS E CAPSI -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 1931/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000422009 | 0005512 | 29/05/2009 | 3390.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 06-PNEUS 205/75 R.16 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2903/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0005521 | 29/05/2009 | 200.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2982/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0005522 | 29/05/2009 | 500.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2983/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0005523 | 29/05/2009 | 30.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2980/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0005524 | 29/05/2009 | 2075.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2981/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/05/2009 | 1385.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS N.1265 E Nº 2989/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/05/2009 | 100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/05/2009 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 29/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/05/2009 | 125.00 | 00032443471420 | MARIA JOSÉ DE FARIAS A. MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA TESOUREIRA Mª JOSÉ DE F.A.MONTEIRO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, REF.A PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA CONFERÊNCIA ONLINE DE EMPRESAS QUE RECOLHEM O SIMPLES NACIONAL, DESPESA ESSA REALIZADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0005504 | 29/05/2009 | 30.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DO DAT-DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 2882/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/05/2009 | 652.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MESES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/05/2009 | 296.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MESES DE JUNHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/05/2009 | 1943.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MESES DE MAI/ JUN/JUL/AGOT/SET//OUT/NOV E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/05/2009 | 110.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DO ROLO ASFÁLTICO (DYNAPAC) VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 2955/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/05/2009 | 27179.90 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 781-LTS. GASOLINA COMUM E 11.915,4-LTS OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 2930/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0005507 | 29/05/2009 | 3651.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 168-LTS.ÓLEO LUBRIFICANTE, 120-LTS.ÓLEO HIDRÁULICO E 23-LTS.ÓLEO FLUIDO DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/05/2009 | 120.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO NIVELADORA VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 2958/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/05/2009 | 500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, DURANTE OS MÊS DE MAIO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/05/2009 | 600.00 | 70093851000101 | Marcos Antonio Cézar Barros | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO-BALCÃO MDF COM 02-PORTAS E 04-GAVETAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2350/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/05/2009 | 6959.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 698-LTS.ÓLEO DIESEL E 2.102-LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 2929/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005533 | 29/05/2009 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME OFÍCIO Nº 749/2009, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO N.3011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/05/2009 | 170.23 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 2954/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/05/2009 | 355.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL VINC. A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REF.AOS MESES JAN/ FEV//MAR/ABRI E MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO SENPLAM N.2415/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/05/2009 | 1674.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO JETONS DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0005513 | 29/05/2009 | 2536.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO EM AÇO 02/PORTAS 1.74 E 01- CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS (CLASE A) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CAPITÃO MANOEL GOMES, VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2407/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/05/2009 | 728.00 | 70120662001748 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS MR 080M ESTRELA AZ FERRIT E 01-COZINHA CPCT BELLA 80069-70BR TELASUL DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2351/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/05/2009 | 1814.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2558/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/05/2009 | 1621.40 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2559/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/05/2009 | 1621.40 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/05/2009 | 1814.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/05/2009 | 3600.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL-CONS.REG.EST.PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE EXPEDIENTE DE 40- BANDAS DE FORRÓ E 20-TRIOS DE FORRÓ PÉ-DE-SERRA QUE IRÃO REALIZAR SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA NO SÃO JOÃO DE PATOS/2009, PROMOVIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO N.2885/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/05/2009 | 465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE OS MÊS DE MAIO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/05/2009 | 1996.28 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 203-LTS.GASOLINA COMUM E 695-LTS OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO 2932/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0005511 | 29/05/2009 | 900.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2456/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0005516 | 29/05/2009 | 280.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2504/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/05/2009 | 194.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/05/2009 | 121.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 01/06/2009 | 14640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 01/06/2009 | 4185.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/06/2009 | 1790.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 01/06/2009 | 3507.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 01/06/2009 | 255.00 | 00007950868490 | JODICLEUDO DA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A RETIRADA DE ERVAS DANINHAS, DANÇA DAS MUDAS E PODA, NO PERÍODO DE 05 A 21/05/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 01/06/2009 | 255.00 | 00004090520436 | JOSENILDO SOUZA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A ROÇAGEM E REPLANTIO, NO PERÍODO DE 05 A 21/05/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 01/06/2009 | 525.00 | 00042410371434 | EDVALDO LEMOS MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A ROÇAGEM DO MATO E NA ÁREA DO PLANTIO, NO PERÍODO DE 16/04 A 21/05/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 01/06/2009 | 600.00 | 00042410371434 | EDVALDO LEMOS MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AO CONVEAMENTO E PLANTIO, NO PERÍODO DE 11/04 A 21/05/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 01/06/2009 | 255.00 | 00008367652495 | MARILÂNDIA MARQUES DE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AOS TRATOS CULTURAIS , RETIRADA DE ERVAS DANINHAS, DANÇA DAS MUDAS E PODA, NO PERÍODO DE 05 A 21/05/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 01/06/2009 | 45.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MT E VEDADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO MONTANA PLACA MOO.7355, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2619/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0006321 | 01/06/2009 | 710.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2694/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/06/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0006399 | 01/06/2009 | 264.87 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE 58,86-BARRA CHATA DESTINADOS A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE , CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2724/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0006400 | 01/06/2009 | 38.80 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-CIMENTOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE , CONFORME OFÍCIO Nº2725/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0006414 | 01/06/2009 | 598.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA EXECUTADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2738/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006457 | 01/06/2009 | 94.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2758/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/06/2009 | 150.00 | 00009146374442 | NILSON DOS SANTOS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 35-TAMBORES PARA COLETA DE LIXO NO PERIODO DO SÃO JOÃO DE PATOS/2009 QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME OFÍCIO N.3168/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 01/06/2009 | 6870.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 01/06/2009 | 5460.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PAIF-CASA DA FAMILIA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 01/06/2009 | 4185.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 01/06/2009 | 5280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (CREAS-SENTINELA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 01/06/2009 | 9720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de Zero a Seis Anos | Manutenção do Piso Básico de Transição - CRIANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 01/06/2009 | 1380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PBT), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 01/06/2009 | 1270.00 | 00002640460480 | JOSÉ EDSON SIMÃO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 20-MÁQUINAS DE COSTURA DA CASA DA COSTURA II E MANUTENÃO DE 06-MÁQUINAS DE COSTURA DA INCLUSÃO PRODUTIVA DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1136/2009 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 2677/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 01/06/2009 | 130.15 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS NO PRÓ-JOVEM, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2617 /09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 01/06/2009 | 55.40 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS NO CRAS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2618 /09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0006367 | 01/06/2009 | 309.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2718/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 01/06/2009 | 348.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 14-MEIÃO PANALTY BRASIL E 10-PARES DE SAPATILHA MEIA PONTA, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2716/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0006405 | 01/06/2009 | 150.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2717/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006455 | 01/06/2009 | 2757.55 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2761/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006456 | 01/06/2009 | 110.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2760/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006459 | 01/06/2009 | 1171.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2757/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000452009 | 0006532 | 01/06/2009 | 8400.00 | 00005201315410 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO/ELETRONIC PLACA GTF.8546 PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS SÓCIO-EDUCATIVO JUDICIAL Á CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME CONTRATO Nº 1065/2009 E OFÍCIO Nº 3219/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0006535 | 01/06/2009 | 526.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2430/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 01/06/2009 | 708.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2418/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0006537 | 01/06/2009 | 400.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2438/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 01/06/2009 | 18.60 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2435/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 01/06/2009 | 709.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2467/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/06/2009 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 01/06/2009 | 7900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 01/06/2009 | 6885.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 01/06/2009 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 04 A 05/06/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA, CONFORME OFÍCIO Nº 3104/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0006398 | 01/06/2009 | 546.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA ANGELIM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2746/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0006412 | 01/06/2009 | 31.80 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2745/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 01/06/2009 | 3485.00 | 00075287846487 | TEREZINHA ÁUREA DA SILVA | DESPESAS COM ABASTECIMENTOS NO MATADOURO PÚBLICO,CANTEIROS, TERREIRO DO FORRÓ E LIXÃO, VINC. A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N.1145/2009 E OFÍCIO N.3368/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 01/06/2009 | 6750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 01/06/2009 | 618.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/06/2009 | 1485.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0006356 | 01/06/2009 | 519.00 | 03770908000172 | METALURGICA RR LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BIRÔ C/02-GAVETAS E 03-CADEIRAS GIRATÓRIAS S/BRAÇO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO Nº 3093/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0006438 | 01/06/2009 | 35.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS TRODAT DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO Nº SEMPLAN Nº3190/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 01/06/2009 | 867.03 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. GEORGE TORRES,MILTON LEONCIO, JOSÉ DO REGO VALENCIA NETO, JOSINALDO E EDILVA, ROBSON DE ASSIS FERREIRA,FRANCISCO GABRIEL FILHO E JOÃO CARLOS DE ARAÚJO, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇODA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2814/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/06/2009 | 230.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 01/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 01/06/2009 | 105.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 01/06/2009 | 84.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/06/2009 | 71.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2520 INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 01/06/2009 | 222.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 01/06/2009 | 200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. (FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0006142 | 01/06/2009 | 16013.93 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 507,32-LTS.ÁLCOOL E 800,26-LTS-DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO MOT.2290, PÁLIO MON.7411, D-20 KGD 7660, FIESTA MOQ.7820, GOL MNN 5770, S-10 MNH 7177, UNO MOP.3133, AMB. MNK.3055, AMB. MNO.7113, AMB. 2465 MOTO MOW4130, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1326 E 3047/2009 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 01/06/2009 | 34033.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/06/2009 | 98.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 01/06/2009 | 81.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2521 INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 01/06/2009 | 84.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 01/06/2009 | 77.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 01/06/2009 | 264.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 01/06/2009 | 239.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/06/2009 | 1002.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AOS MESES DE AGO/SET/OUT/NOV E DEZ/2008, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2603/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/06/2009 | 251.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF "ROBERTO ÔBA", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AOS MESES DE AGO/SET/OUT/NOV E DEZ/2008, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2600/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 01/06/2009 | 477.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AOS MESES DE AGO/SET/OUT/NOV E DEZ/2008, CONFORME OFÍCIO N.2602/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/06/2009 | 57.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AOS MESES DE NOV E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/06/2009 | 93.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF WALTER AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AOS MESES DE AGO/SET/OUT/NOV E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006237 | 01/06/2009 | 396.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO UNO MOP-3133, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3041/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006238 | 01/06/2009 | 904.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO UNO MOP-3133, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3042/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006240 | 01/06/2009 | 136.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MON.7113, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3044/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006241 | 01/06/2009 | 584.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO SAVEIRO MOT-2290, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3045/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006242 | 01/06/2009 | 273.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO SAVEIRO MOT-2290, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3046/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006243 | 01/06/2009 | 1435.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO FIESTA MOQ-7820, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3036/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006244 | 01/06/2009 | 312.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO GOL MNN-5770, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3037/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006245 | 01/06/2009 | 853.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO GOL MNN-5770, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3038/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006246 | 01/06/2009 | 335.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO UNO MOP-3133, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3040/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006247 | 01/06/2009 | 1313.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MON.7113, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3031/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006249 | 01/06/2009 | 1423.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3032/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006251 | 01/06/2009 | 884.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MON.7113, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3033/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006252 | 01/06/2009 | 481.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MON.7113, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3034/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006254 | 01/06/2009 | 643.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO GOL MNN-5770, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3030/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006256 | 01/06/2009 | 1260.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3029/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006258 | 01/06/2009 | 1644.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO S-10 MNH-7177, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3028/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006262 | 01/06/2009 | 992.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PÁLIO MON-7411, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3027/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006264 | 01/06/2009 | 883.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MON.7113, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3026/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006266 | 01/06/2009 | 1664.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PÁLIO MON-7411, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3025/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006268 | 01/06/2009 | 1721.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3024/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006269 | 01/06/2009 | 1862.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3023/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006272 | 01/06/2009 | 576.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3016/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006273 | 01/06/2009 | 565.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO SAVEIRO MOT-2330, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº3017/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006274 | 01/06/2009 | 760.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO SAVEIRO MOT-2330, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº3018/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006275 | 01/06/2009 | 983.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3020/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006276 | 01/06/2009 | 1804.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3021/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006278 | 01/06/2009 | 300.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3019/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006297 | 01/06/2009 | 143.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO UNO MOP.6738, VINC.A DIVISÕA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3035/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 01/06/2009 | 252.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AOS MESES AGO/SET/OUT/NOV E DEZ/2008, CONFORME OFÍCIO N.2477/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 01/06/2009 | 640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/06/2009 | 55980.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 01/06/2009 | 1220.00 | 00079877435420 | MARIA SUÊNIA GARCIA DOS SANTOS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET PARA O CAFÉ DA MANHÃ JUNINO REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3100/09 E CONTRATO Nº 1141/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 01/06/2009 | 300.00 | 00067471269472 | CÍCERO DAMIÃO F.ARAÚJO | SERVIÇOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 3102/09 E CONTRATO Nº 1130/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 01/06/2009 | 9112.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 01/06/2009 | 2096.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSDPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1430 E 3156/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 01/06/2009 | 2900.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA EM DEPARTAMENTO PESSOAL COM TREINAMENTO JUNTO AO SETOR PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº1127 /2009 E OFÍCIO N.1703/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 01/06/2009 | 84.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIA DESTINADA A ROBERTO E ADROVILLE, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2812/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 01/06/2009 | 349.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO CORREIO REF. AO MÊS DE MAIO EM 01/06 PARCELAS DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 3197/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006494 | 01/06/2009 | 500.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE 02-BATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3039/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 01/06/2009 | 72.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2804/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/06/2009 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/06/2009 | 50.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3623-INSTALADO NA ESCOLA MUN.MANOEL S.OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 01/06/2009 | 49.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642, INSTALADO NO TELECENTRO DA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 01/06/2009 | 56.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640, INSTALADO NO TELECENTRO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 01/06/2009 | 720.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3135-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 01/06/2009 | 158.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONE 3423-3628 VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2539/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/06/2009 | 50535.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RETROATIVO A FEVEREIRO/2009, CORRESPONDENTE AO AUMENTO CONCEDIDO AOS PROFESSORES NO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/06/2009 | 7514.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, RETROATIVO A FEVEREIRO/2009, CORRESPONDENTE AO AUMENTO CONCEDIDO AOS PROFESSORES NO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 01/06/2009 | 54730.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/06/2009 | 92940.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 01/06/2009 | 3000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 01/06/2009 | 12606.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 01/06/2009 | 3091.45 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2560/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 01/06/2009 | 992.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE TETO 220W E 01-FOGÃO INDUSTRIAL E 01-SUPORTE DE TV DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.E.F CAPITÃO MOANOEL GOMES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2596/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0006118 | 01/06/2009 | 1170.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 30-CADEIRAS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2597/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/06/2009 | 5995.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 01/06/2009 | 14397.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 01/06/2009 | 1023.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 01/06/2009 | 29463.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 01/06/2009 | 210069.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 01/06/2009 | 78946.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 01/06/2009 | 1715.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 01/06/2009 | 7989.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 01/06/2009 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ CAVALCANTE, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/06/2009 | 2615.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 01/06/2009 | 1556.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 01/06/2009 | 11407.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 01/06/2009 | 639.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 01/06/2009 | 389.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 01/06/2009 | 2222.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 01/06/2009 | 6176.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 01/06/2009 | 441.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421-6019 E 3421-2225 VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2624/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 01/06/2009 | 21436.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 01/06/2009 | 4781.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 01/06/2009 | 3113.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 01/06/2009 | 22801.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 01/06/2009 | 32.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4843-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO N.2551/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/06/2009 | 54.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIA DESTINADA A DANIELI DIAS, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2621/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 01/06/2009 | 35568.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/06/2009 | 57911.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 01/06/2009 | 14755.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 01/06/2009 | 455016.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 01/06/2009 | 162737.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/06/2009 | 26.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA NINA NÓBREGA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 01/06/2009 | 42094.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Verba para Promoção de Quadrilhas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 01/06/2009 | 11000.00 | 24234155000150 | ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE ANUAL À ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS, DADO COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 01/06/2009 | 205.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 11 A 13/06/2009 PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "JESUS É BOM D+", APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE COMO INCENTIVO AO TURISMO DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 01/06/2009 | 1440.00 | 00028822676491 | MÁRCIA ARAÚJO MOTA | 05(CINCO)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO MÁRCIA A.MOTA, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA, NO PERÍODO DE 03 A 08/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO 12º FÓRUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N.2704/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 01/06/2009 | 30.00 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANANIAS L.ALEXANDRE, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 18/05/2009, A FIM DE CONDUZIR OS PROFESSORES ATÉ SOUSA, CONFORME OFÍCIO N.2706/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0006287 | 01/06/2009 | 600.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-BEBEDOURO DE PRESSÃO MASTER FRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIEP III FIRMINO/OTTO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2626/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 01/06/2009 | 60.00 | 00000006571409 | EUBERLÂNDIA SOBRAL DE ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA A PROFESSORA EUBERLÂNIA SOBRAL DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO PERÍODO DE 25 A 29/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CORREÇÃO DE FLUXO, CONFORME OFÍCIO N.2703/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0006289 | 01/06/2009 | 600.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-BEBEDOURO DE PRESSÃO MASTER FRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA RAIMUNDO MELO DE MEDEIROS, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2625/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 01/06/2009 | 60.00 | 00005557169458 | LAERCIA WANDERLEY DANTAS NUNES | 01(UMA)DIÁRIA A PROFESSORA LAERCIA WANDERLEY DANTAS NUNES, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO PERÍODO DE 25 A 29/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CORREÇÃO DE FLUXO, CONFORME OFÍCIO N.2702/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 01/06/2009 | 60.00 | 00005710115436 | AMANDA ALEXANDRE RODRIGUES | 01(UMA)DIÁRIA A PROFESSORA AMANDA ALEXANDRE RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO PERÍODO DE 25 A 29/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CORREÇÃO DE FLUXO, CONFORME OFÍCIO N.2701/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0006293 | 01/06/2009 | 1080.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2672/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 01/06/2009 | 30.00 | 00002573460401 | NIELMA KARLA DE ALENCAR RAMALHO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SUPERVISORA ESCOLAR NIELMA KARLA DE ALENCAR RAMALHO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EM GESTÃO EDUCACIONAL E RESULTADOS DE APRENDIZAGEM, CONFORME OFÍCIO N.2699/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0006295 | 01/06/2009 | 2410.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2671/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 01/06/2009 | 60.00 | 00013739604859 | SILVANIA MARIA RIBEIRO DE LUCENA | 01(UMA)DIÁRIA A PROFESSORA SILVANIA MARIA RIBEIRO DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO PERÍODO DE 25 A 29/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CORREÇÃO DE FLUXO, CONFORME OFÍCIO N.2698/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 01/06/2009 | 30.00 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANANIAS L.ALEXANDRE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 30/04/2009, A FIM DE CONDUZIR OS PROFESSORES DE ENSINO RELIGIOSO, CONFORME OFÍCIO N.2697/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 01/06/2009 | 60.00 | 00075352940497 | MARINALDA HENRIQUE DE SOUSA | 01(UMA)DIÁRIA A COORDENADORA MARINALDA HENRIQUE DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO PERÍODO DE 25 A 29/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CORREÇÃO DE FLUXO, CONFORME OFÍCIO N.2611/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 01/06/2009 | 4800.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL-CONS.REG.EST.PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE EXPEDIENTE DE 16- BANDAS DE FORRÓ, SENDO:AÉRCIO FLÁVIO, PINTO DO ACORDEON, JOGO DE CINTURA, FORROZÃO VALEU BOI, MATÉIA DO FORRÓ, ELVANDRO E BANDA, LOS PANDAS, PATRICINHOS DO FORRÓ, MEXE VILLE, MARKITO DO FORRÓ, CIRCUITO MUSICAL, CALCINHA RASGADA, ZÉ NILTON E OS ORIGINAIS, FORROZÃO HILUX E ALEIJADINHO DE POMBAL QUE IRÃO REALIZAR SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA NO FESTIVAL DE FOLCLORE JUNINO DE PATOS/2009, PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 3077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/06/2009 | 60.00 | 00082640890468 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR TRANSPORTAR DOAÇÕES DE JOÃO PESSOA PARAS PATOS, CONFORME OFÍCIO N.2610/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 01/06/2009 | 30.00 | 00038763320444 | José Renaldo Alves Fernandes | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ RENALDO ALVES FERNANDES, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 22/05/2009, A FIM DE CONDUZIR OS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N.2705/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 01/06/2009 | 135.00 | 00064646971453 | MARINALVA RODRIGUES COSTA | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIAS A COORDENADORA DE NÚCLEO MARINALVA RODRIGUES COSTA, QUANDO SE DESLOCARÁ PARA JOÃO PESSOA/PB NO DIA 03/06/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO SISTEMA MEC DA FREQUÊNCIA ESCOLAR, CONFORME OFÍCIO N.2588/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 01/06/2009 | 1050.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2709/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/06/2009 | 232.50 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, CHAPA PRETA E TUBOS DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 2708/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006318 | 01/06/2009 | 310.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUSMNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2707/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Reforma e Aquisição de Equipamentos para o Estádio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032008 | 0006323 | 01/06/2009 | 5290.62 | 05930613000141 | Concil-Construção Civil Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE NA CIDADE DE PATOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 03/2008, CONTRATO Nº 1039/2008 E BOLETIM DO ADITIVO EM ANEXO. (REPASSE 244495-20/2007) | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0006342 | 01/06/2009 | 550.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 11-CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ALIRIO MEIRA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2598/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0006366 | 01/06/2009 | 5146.49 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO, FERRO, SERRA, MADEIRA SERRADA, PORTA LISA P/VERNIZ E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2727/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 01/06/2009 | 1016.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA M.MANIÇOBA E INST.DR.JOÃO TAVARES, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 01/06/2009 | 49.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 01/06/2009 | 772.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 01/06/2009 | 13634.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 01/06/2009 | 1764.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/06/2009 | 4470.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/06/2009 | 349.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/06/2009 | 483.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA BOMBA D´ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/06/2009 | 4350.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 01/06/2009 | 636.30 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (PARA PREMIAÇÃO) DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL "VETERANOS DO CAMPESTRE EDIÇÃO 2009", CONFORME OFÍCIO Nº2283/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0006410 | 01/06/2009 | 9.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE CAIC DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2721/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0006413 | 01/06/2009 | 247.40 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA EXECUTADOS NA E.M.E.F LUIZ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO, VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2739/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/06/2009 | 295.20 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2731/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006458 | 01/06/2009 | 13325.35 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2759/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006463 | 01/06/2009 | 728.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2766/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 01/06/2009 | 30.00 | 00054808421453 | JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO JOSÉ P.DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 22/05/2009, CONDUZINDO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/06/2009 | 30.00 | 00073357820404 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUTO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO FRANCINEIDE Mª DE SOUTO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO: EDUCAÇÃO INFANTIL EM FOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 01/06/2009 | 2100.00 | 00006480893476 | HUGO BARROS CAMBOIM | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE INSTRUTORES E GESTORES PARA O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DA E.M.EF.CAPITÃO MANUEL GOMES, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 1132/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE I DE CONHECIMENTO-SESI VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 01/06/2009 | 288.00 | 03922053000158 | HOTEL MUNDIAL-GENIVAL BEZERRA FERREIRA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES DO EVENTO "JESUS É BOM D+" QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE COMO INCENTIVO AO TURISMO DE EVENTOS RELIGIOSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 3213/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 01/06/2009 | 907.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO TERREIRODO FORRÓ PARA O SÃO JOÃO/2009 QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERIODO DE 19 A 27/06/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3250/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600192009 | 0006540 | 01/06/2009 | 319000.00 | 07408508000172 | Xoxoteando Produções Artísticas LTDA | DESPESAS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 19 A 27/06/2009, CONFORME CONTRATO Nº 1054/2009 E INEXIGIBILIDADE Nº 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 01/06/2009 | 2475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CORTE E COSTURA DO CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM CORTE E COSTURA INDUSTRIAL DO PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO Nº 1138/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 01/06/2009 | 2475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DE CORTE E COSTURA DO CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM CORTE E COSTURA INDUSTRIAL DO PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO Nº 1139/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/06/2009 | 346.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ZIZI VIEIRA (FEIRA DA TROCA), REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2455/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 01/06/2009 | 15740.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 01/06/2009 | 2663.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 01/06/2009 | 5691.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 01/06/2009 | 467.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CENTRAL DE ARTESANATO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0006415 | 01/06/2009 | 233.10 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1904/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006462 | 01/06/2009 | 805.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA.SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2767/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 01/06/2009 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS VINC. A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 01/06/2009 | 108.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3602-SETOR PESOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO N.2491/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 01/06/2009 | 1301.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA "STTRANS", REF.A ABRIL/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/06/2009 | 802.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608, 3423-3610, 3423-3611 E 3423-3612-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO- ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 01/06/2009 | 188.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3605 E 3423.3566, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 01/06/2009 | 15745.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 01/06/2009 | 10.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO N.2550/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 01/06/2009 | 43678.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 01/06/2009 | 16252.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 01/06/2009 | 17614.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA "STTRANS", REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 01/06/2009 | 465.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 01/06/2009 | 33410.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 01/06/2009 | 39998.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA "STTRANS", REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 01/06/2009 | 81.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0006355 | 01/06/2009 | 606.00 | 03770908000172 | METALURGICA RR LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-BIRÔ C/02 GAVETAS, 02-MESAS EM MADEIRA P/MICRO E 01-CADEIRA GIRATÓRIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME OFÍCIO Nº 3094/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0006368 | 01/06/2009 | 30.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 20-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 3112/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 01/06/2009 | 6687.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0006393 | 01/06/2009 | 50.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE COMPENSADO CEDRINHO 15MM DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2751/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0006395 | 01/06/2009 | 511.16 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2749/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0006396 | 01/06/2009 | 38.80 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-CIMENTOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2748/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0006397 | 01/06/2009 | 947.25 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº/ 27472009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 01/06/2009 | 1293.25 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2741/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0006439 | 01/06/2009 | 260.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 3189/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0006440 | 01/06/2009 | 2398.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 3188/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0006441 | 01/06/2009 | 120.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 3178/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006451 | 01/06/2009 | 1629.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 3170/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0006471 | 01/06/2009 | 530.71 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N.3113/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132009 | 0006478 | 01/06/2009 | 980.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 3211/09, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 01/06/2009 | 130.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | DESPESAS REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES: WAGNER MEDEIROS LIRA E OUTRO, NO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO NA CIDADE DE PATOS, CONFORME OFÍCIO N.3215/2009 REALIZADO ATRAVES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0006500 | 01/06/2009 | 47.48 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 3229/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0006501 | 01/06/2009 | 676.40 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 3230/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/06/2009 | 687.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/06/2009 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/06/2009 | 547.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO N.2412/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0005974 | 01/06/2009 | 3942.33 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A: BRUNO SANTOS, EDUARDO ANDRADE, LUIZ SALES, RODRIGO OLIVEIRA, VALMIR BESSA, GEREMIAS FONTES E FÁBIO SILVA PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "JESUS É BOM D+", QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 11 E 12/06/2009, APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE COMO INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, CONFORME OFÍCIO Nº 1722/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 01/06/2009 | 1208.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-"CENTRAL", INSTALADO NO PRÉDIO SEDE NESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2490/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 01/06/2009 | 266.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/06/2009 | 76.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 01/06/2009 | 224.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200, INSTALADO NO "TIRO DE GUERRA- 07/002" VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 01/06/2009 | 70.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3618, INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 01/06/2009 | 636.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600 E 3423-3601 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/06/2009 | 89.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA RENDA MÍNINA, REF.AO MÊS DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 01/06/2009 | 283.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629 INSTALADO NO PROCON, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 01/06/2009 | 68172.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/06/2009 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 01/06/2009 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 01/06/2009 | 13025.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 01/06/2009 | 1500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 01/06/2009 | 116.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409.1084- INSTALADO NO "SÍTIO MUCAMBO" ZONA RURAL, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 01/06/2009 | 5443.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 01/06/2009 | 9817.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006239 | 01/06/2009 | 352.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO MOH.8760, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO N.3043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 01/06/2009 | 30.00 | 00002477364499 | PEDRO VALÉRIO LEITE | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA PEDRO VALÉRIO LEITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 01/06/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 1761/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 01/06/2009 | 15500.00 | 07408825000199 | STTRANS - PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DO IPVA FEITO POR ESTA MUNICIPALIDADE AO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 01/06/2009 | 75.00 | 00097227536491 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO COORD.DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO AIRTON AL.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/06/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SISTEMA CORREIO DA PARAIBA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2272/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/06/2009 | 3210.00 | 00004396007400 | ROGÉRIO DA SILVA CARVALHO | LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PARA ABERTURA DO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, QUE ACONTECERÁ DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, OFÍCIO Nº 3101/09 E CONTRATO Nº 1133/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/06/2009 | 406.87 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE REGISTRO DE ATA, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CORREIO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006362 | 01/06/2009 | 435.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO UNO MNN.5582, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 3086/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 01/06/2009 | 1837.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 01/06/2009 | 709.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0006409 | 01/06/2009 | 7.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROCON VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº3111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 01/06/2009 | 1497.40 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2740/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0006436 | 01/06/2009 | 600.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 3179/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0006443 | 01/06/2009 | 35.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COORDENAÇÃO DO SÃO JOÃO 2009), CONFORME OFÍCIO Nº 3180/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0006450 | 01/06/2009 | 35.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 3181/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006464 | 01/06/2009 | 705.66 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2765/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006467 | 01/06/2009 | 1373.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2772/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 01/06/2009 | 639.78 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. RONALDO DA SILVA PERREIRA, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO 2819/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 01/06/2009 | 2270.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. RONALDO MARQUES BATISTA, JOÃO ALVES, REGINALDO SALES, ALEXANDRE, ERIVALDO, WALTER JUNIOR, JOÃO, MARCELO JOSÉ, ROBERTO PAIVA, ELIAS, SENVAL PINHEIRO BORGES,MAGNO DOS S., VALDERTO, GERMANO BATISTA, EDINHO E MARCELO QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2815/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 01/06/2009 | 34.50 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 19/05/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 01/06/2009 | 676.86 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/04 A 13/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 01/06/2009 | 910.68 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/05 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0006530 | 01/06/2009 | 2280.84 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/BSB/GYN/JPA/BSB DESTINADAS A PESSOAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 1695/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 01/06/2009 | 400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O EXPEDIENTE NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/06/2009 | 17400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 01/06/2009 | 965.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 01/06/2009 | 4582.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 01/06/2009 | 10871.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0006411 | 01/06/2009 | 562.25 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO, SOLVENTE, FITA CREPE, TINTA EXTERNA LATÃO, VERNIZ ERINC E LIXA D´AGUA N.100 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RETOQUE NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2734/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0006435 | 01/06/2009 | 1500.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 3186/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006448 | 01/06/2009 | 539.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 3172/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006452 | 01/06/2009 | 952.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2763/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/06/2009 | 86.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIA DESTINADA A JANAINA F.DA SILVA (PUBLICSOFT), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE PARA O TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO MUNÍCIPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 26202009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 01/06/2009 | 54.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/06/2009 | 10000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 01/06/2009 | 678.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 01/06/2009 | 1233.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006445 | 01/06/2009 | 874.95 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME OFÍCIO 3169/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/06/2009 | 1642.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 01/06/2009 | 1855.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/06/2009 | 3951.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/06/2009 | 3123.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA "CASA DO GARI", VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/06/2009 | 392.30 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NOS BAIRROS: VITÓRIA, SÃO SEBASTIÃO, LOTEAMENTO VILA ISABEL E CAMPO DA LIGA, CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA E CONTRATO Nº 1134/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/06/2009 | 1177.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2413/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS (CANTEIRO) REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/06/2009 | 248.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEINFRA, REF.A ABRIL/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 01/06/2009 | 157.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646, INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/06/2009 | 59.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 01/06/2009 | 22395.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 01/06/2009 | 43450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 01/06/2009 | 49597.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 01/06/2009 | 98610.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 01/06/2009 | 195.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DA RODA TRASEIRA E NA CAIXA DE MACHA DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2690/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 01/06/2009 | 190.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA RETROESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 3079/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 01/06/2009 | 90.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO TRATOR, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2691/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0006305 | 01/06/2009 | 1656.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETROESCAVADEIRA, VINC.A A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2689/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0006306 | 01/06/2009 | 1500.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2688/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0006307 | 01/06/2009 | 3090.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MOTONIVELADORA, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2687/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0006309 | 01/06/2009 | 462.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR 7D , VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2685/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522009 | 0006310 | 01/06/2009 | 2630.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MNA.9665 , VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2684/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0006311 | 01/06/2009 | 1188.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.3940 , VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2683/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0006312 | 01/06/2009 | 910.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR 275 , VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2682/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0006315 | 01/06/2009 | 1470.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2680/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0006319 | 01/06/2009 | 1991.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2679/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 01/06/2009 | 3306.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/06/2009 | 80.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DA BOMBA D´ÁGUA DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3114/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 01/06/2009 | 70.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DO KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 3115/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 01/06/2009 | 143.35 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | AQUISIÇÃO DE PORCAS, PARAFUSOS, BROCAS E REBITES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "USINA DE ASFALTO" PERTENCENTE A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 3095/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento, a gente faz acontecer | Drenagem em Pontos Críticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0006343 | 01/06/2009 | 4487.54 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA 01/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 PARTES E BOLETIM DE MEDIÇÃO 09-COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento, a gente faz acontecer | Construção de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0006344 | 01/06/2009 | 382347.73 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA 01/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 E MEDIÇÃO 09-COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO EST.TRAT.DE ESGOTO MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/06/2009 | 494.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CHAVE LIG/DES E MOTOR ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS, CONFORME OFÍCIO Nº 3092/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 01/06/2009 | 2340.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR MF.290, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 3099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/06/2009 | 150.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA BOMBA E BICOS INJETORES, BEM COMO LAVAGEM DO TANQUE DO TRATOR MF.290, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 3096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/06/2009 | 2564.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 3089/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006360 | 01/06/2009 | 737.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 3084/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/06/2009 | 153765.08 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO Nº 3087/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006363 | 01/06/2009 | 350.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO TRATOR MF.290, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 3082/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006364 | 01/06/2009 | 1237.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 3083/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006365 | 01/06/2009 | 127.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO GOL MMQ.8050, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 3085/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 01/06/2009 | 15903.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 01/06/2009 | 225.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ZIZI VIEIRA (FEIRA DA TROCA), REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/06/2009 | 128162.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0006391 | 01/06/2009 | 11109.31 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS COMO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MINISTÉRIOS E DEMAIS ÓRGÃOS AFINS PARA PROMOVER A APROVOÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS A CARGO DA SEINFRA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2009, CONTRATO Nº 464/2009 E MEDIÇÃO 04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/06/2009 | 50.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA TROCA DO PIVÔ DO BRAÇO DA DIREÇÃO DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2742/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0006394 | 01/06/2009 | 2116.25 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2750/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 01/06/2009 | 85.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 3187/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006444 | 01/06/2009 | 518.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO Nº 3176/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2754/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 01/06/2009 | 280.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR E TROCA DO CAPACITOR DA BOMBA DO CHAFARIZ DOS PATOS NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA SOLÓN DE LUCENA, CONFORME OFÍCIO 3216/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 01/06/2009 | 318.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO GERMANO SOARES DA SILVA E JOSÉ BATISTA SOBRINHO, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2813/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/06/2009 | 22808.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/06/2009 | 10.94 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566 INSTALADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 01/06/2009 | 2455.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/06/2009 | 6451.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 01/06/2009 | 11367.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 01/06/2009 | 38398.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/06/2009 | 27720.00 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 171/2006 COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, REFERENTE AO PROJETO INTITULADO "SÃO JOÃO DE PATOS", QUE FORAM UTILIZADOS EM DESACORDO COM AS CLÁUSULAS CONSTANTES NO REFERIDO INSTRUMENTO, CONDENADO POR ACÓRDÃO DE 03/10/2008 NO PROCESSO TC CV 171/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 01/06/2009 | 75.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 01/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/06/2009 | 36.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 1.001073, NO DIA 01/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 01/06/2009 | 80.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CELTA MNX.6302, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS , CONFORME OFÍCIO Nº 3088/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0006442 | 01/06/2009 | 1109.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 3182/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006446 | 01/06/2009 | 2400.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 3174/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006447 | 01/06/2009 | 1922.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO 3175/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 01/06/2009 | 2020.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO: IPTU, ITBI, ISSQN, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA E OUTRAS RECEITAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2009, CONTRATO Nº 455/2009 E OFÍCIO Nº 3210/2009, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 01/06/2009 | 2000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2009, CONTRATO Nº 455/2009 E OFÍCIO Nº 3209/2009, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 01/06/2009 | 7000.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY-CONSULT.PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA TÉCNICA, VISANDO ATENDIMENTO DE DIVERSAS AÇÕES DO PROJETO PMAT (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF SANTA GERTUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF JOÃO SOARES, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 01/06/2009 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 01/06/2009 | 316.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 01/06/2009 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 01/06/2009 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ADERBAN MARTINS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 01/06/2009 | 444.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ADERBAL MARTINS II, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 01/06/2009 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF LIBERDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ERNESTO SOARES-JUÁ DOCE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DIRCE XAVIER, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF BELMIRO GUEDES, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DOMICIANO VIEIRA, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 01/06/2009 | 389.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 01/06/2009 | 303.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 01/06/2009 | 900.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 01/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 01/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF NABOR WANDERLEY, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF CRUZ DA MENINA, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 01/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF HAYDÉE WANDERLEY, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 01/06/2009 | 1080.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2453/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 01/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF WALTER AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 01/06/2009 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF "ROBERTO ÔBA", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2604/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 01/06/2009 | 119.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS-CERPPOD EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2482/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 01/06/2009 | 365.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CONTROLE,AUDITORIA,REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO-CARA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 01/06/2009 | 6300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 01/06/2009 | 410620.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/06/2009 | 5936.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/06/2009 | 1883.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/06/2009 | 765.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 01/06/2009 | 945.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. (FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0006121 | 01/06/2009 | 4431.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2.377,83-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192: USB 01 MNU-4528, USB 02 MNU.4538, USB 03, MNU 4518, USA MASTER MOV-9738, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº3050/2009, REF.AO CONSUMO DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0006127 | 01/06/2009 | 1112.17 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 426,12-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MOQ.6738 VINC.A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº3049/2009 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0006132 | 01/06/2009 | 2065.41 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE978,87-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BESTA PLACA MNQ.5070 E BESTA 4633, VINC.AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº3048/2009, REF.AO CONSUMO DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 01/06/2009 | 9190.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 01/06/2009 | 88658.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 01/06/2009 | 16461.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 01/06/2009 | 68.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 01/06/2009 | 179.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 200.6151-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 01/06/2009 | 348.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3648 E 3423.3054-INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/06/2009 | 265.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 01/06/2009 | 1694.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192,VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 01/06/2009 | 58.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 01/06/2009 | 194.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 01/06/2009 | 208.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0006220 | 01/06/2009 | 220.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0006222 | 01/06/2009 | 1677.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0006224 | 01/06/2009 | 54.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0006225 | 01/06/2009 | 509.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 01/06/2009 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 01/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF "ROBERTO ÔBA", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2600/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/06/2009 | 1069.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A INSPEÇÃO REALIZADA NO MEDIDOR DO POSTO DE SAÚDE MARIA MARQUES, REALIZADA NO DIA 20/06/2008, TERMO DE OCORRÊNCIA Nº 191806 B.O.Nº 129908, ONDE CONSTATOU-SE PROCEDIMENTO IRREGULAR NO REFERIDO MEDIDOR NO PERÍODO DE 12/2007 A 05/2008, CONFORME LAUDO PERICIAL E OFÍCIO Nº 2605/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF WALTER AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0006277 | 01/06/2009 | 1110.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MOV.9738, PERTENCENTE AO SAMU-192, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº3022/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 01/06/2009 | 34824.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 01/06/2009 | 186516.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 01/06/2009 | 184573.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 01/06/2009 | 8.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0, NO DIA 01/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 01/06/2009 | 8192.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 01/06/2009 | 1021.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAPS I E II, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 01/06/2009 | 603.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CERPPOD E CTA, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 01/06/2009 | 1536.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1398 E 3155/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 01/06/2009 | 900.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1410 E 3152/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 01/06/2009 | 9560.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1397 E 3154/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 01/06/2009 | 6700.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1409 E 3151/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 01/06/2009 | 4000.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1408 E 3150/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 01/06/2009 | 10360.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1407 E 3149/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/06/2009 | 7400.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1401 E 3145/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 01/06/2009 | 16856.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1412 E 3143/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 01/06/2009 | 5995.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1411 E 3144/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 01/06/2009 | 4782.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1402 E 3146/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 01/06/2009 | 8920.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1406 E 3148/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 01/06/2009 | 3900.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1405 E 3147/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 01/06/2009 | 6822.52 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3192/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 01/06/2009 | 10155.66 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3191/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/06/2009 | 5261.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1431 E 3157/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 01/06/2009 | 10385.26 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3193/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 01/06/2009 | 90.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIA DESTINADA A EDJANARA GUEDES E JAILDE ROSA, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE PARA O ENCONTRO DE PLANO DE AÇÃO E METAS PARA AS VIGILÃNCIAS(EPID~EMICAS, SANITÁRIA E AMBIENTAL)A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2811/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0006502 | 01/06/2009 | 3677.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1264 E 3204/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0006503 | 01/06/2009 | 49.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1263 E 3203/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 01/06/2009 | 300.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1360 E 3133/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/06/2009 | 3100.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1366 E 3132/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 01/06/2009 | 123.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1358 E 3131/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 01/06/2009 | 896.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1363 E 3130/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 01/06/2009 | 5212.22 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1365 E 3129/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 01/06/2009 | 1673.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1355 E 3128/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 01/06/2009 | 124.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1357 E 3126/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 01/06/2009 | 2240.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1364 E 3127/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 01/06/2009 | 1110.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC. A SE C. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS SEMUSA E PMP 1400 E 3137/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/06/2009 | 627.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA N.1391 E 3136/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 01/06/2009 | 180.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1394 E 3123/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 01/06/2009 | 2501.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1392 E 3139/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 01/06/2009 | 345.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1359 E 3135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 01/06/2009 | 618.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1393 E 3119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 01/06/2009 | 586.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1395 E 3121/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 01/06/2009 | 216.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1396 E 3120/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 01/06/2009 | 5052.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1399 E 3153/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/06/2009 | 400.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3134/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 01/06/2009 | 600.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3125/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 01/06/2009 | 400.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3138/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 01/06/2009 | 3886.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 41756/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 01/06/2009 | 255.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2786/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 01/06/2009 | 883.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2785/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 01/06/2009 | 238.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2784/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 01/06/2009 | 167.45 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2783/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 01/06/2009 | 3366.48 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSE DE FAEC (FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO), ALTERADO PARA MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERINO, COMPETÊNCIAS: MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 01/06/2009 | 2220.00 | 02844783000115 | TRANS BL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE 01-MOTO YAMAHA 250CC MODELO LANDER (MOTOLÂNCIA) DESTINADA AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, A MESMA SERÁ TRANSPORTADA NO TRECHO TATUÍ/SPxPATOS/PB, TENDO SIDO DOADA AO MUNICÍPIO DE PATOS/PB PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 1147/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0006567 | 01/06/2009 | 199.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3367/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/06/2009 | 108.20 | 00059187913453 | ERIVALDO PAULO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/06/2009 | 104.46 | 00064676188404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/06/2009 | 200.00 | 00002715564473 | ARYANA WANDERLEY VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 01/06/2009 | 168.22 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 01/06/2009 | 159.82 | 00008706166415 | JANDILÚCIA RIBEIRO PEREIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 01/06/2009 | 300.00 | 00001841723495 | MARIA JANETE SILVA E OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 01/06/2009 | 130.00 | 00005233904403 | ALDANETE MEDEIROS DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/06/2009 | 130.00 | 00001408989484 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 01/06/2009 | 110.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAÚJI FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 01/06/2009 | 75.88 | 00005171968403 | VILMARA SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 01/06/2009 | 100.00 | 00035985224287 | LUZINELDO MORIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 01/06/2009 | 80.00 | 00095114092472 | MARIA IARA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13/04/2009 REFERENTE AO 01(UM) MÊS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 01/06/2009 | 100.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO ADOLESCENTE MARCELO FERNANDES GALDINO À ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 01/06/2009 | 94.80 | 00007173828422 | ANTÔNIO TADEU DE BRITO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 01/06/2009 | 94.80 | 00034324224404 | JOSÉ PONTES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 01/06/2009 | 190.00 | 00003643831439 | LUCIENE FERRAZ DE BRITO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/06/2009 | 47.40 | 00003507339455 | MARICELMA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 01/06/2009 | 100.00 | 00008459682463 | MARILENE ANDRADE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/06/2009 | 47.40 | 00016050711453 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/06/2009 | 78.10 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/06/2009 | 100.00 | 00005767521425 | EDNA FERREIRA DE ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/06/2009 | 145.24 | 00027608387491 | GEDINALDO PEREIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/06/2009 | 78.10 | 00045132062415 | LUÍZ DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/06/2009 | 118.13 | 00092733220420 | MARIA LOURENÇO DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/06/2009 | 156.20 | 00008046039446 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/06/2009 | 120.20 | 00001881569411 | FRANCISCA BARRETO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/06/2009 | 156.20 | 00004511681430 | ERIVALDA GERMINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/06/2009 | 135.63 | 00015285577861 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/06/2009 | 99.30 | 00095115412420 | IEUDA DE OLIVEIRA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/06/2009 | 142.42 | 00004224948443 | TEREZINHA FERREIRA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/06/2009 | 99.30 | 00005174214450 | MARLENE ALVES MARCELINO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/06/2009 | 64.30 | 00014096307491 | PAULO DE TARSO FERREIRA DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 01/06/2009 | 131.14 | 00001213630401 | JOANA PAULA DA SILVA HENRIQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 01/06/2009 | 117.33 | 00069169160449 | MARIA PEREIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/06/2009 | 150.00 | 00023816260420 | MARIA DA GUIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 01/06/2009 | 112.34 | 00006409215401 | IVONE ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 01/06/2009 | 300.00 | 00005108832494 | GUTEMBERG DA SILVA SEVERO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 01/06/2009 | 47.40 | 00003829313195 | MARIA RISTINA MONTEIRO VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/06/2009 | 300.00 | 00001127999494 | IAPONIRA DA SILVA SEVERO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/06/2009 | 47.40 | 00004719904858 | FRANCISCA CÂNDIDA DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/06/2009 | 160.00 | 00005107449409 | EICHAMANN VIEIRA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/06/2009 | 78.10 | 00011048441415 | JOSÉ LEITE SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/06/2009 | 78.10 | 00020465165400 | SINÉSIA FIRMINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/06/2009 | 240.00 | 00002642701425 | MARIA CRISTIANA DE MORAES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/06/2009 | 78.10 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/06/2009 | 150.00 | 00093116713472 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/06/2009 | 78.10 | 00013643398468 | MARLUCE PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 01/06/2009 | 140.00 | 00001406269484 | TELMA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 01/06/2009 | 94.80 | 00009045197405 | JOSÉ GUTEMBERG DE OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 01/06/2009 | 100.00 | 00088547990410 | JUCILENE DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/06/2009 | 94.80 | 00008591763475 | MANOEL MESSIAS DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/06/2009 | 110.00 | 00004992224407 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxNATAL/RNxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 01/06/2009 | 60.00 | 00005284955420 | LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 01/06/2009 | 156.20 | 00005612345402 | ANTÔNIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 01/06/2009 | 36.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLÁVIA FRANÇA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 01/06/2009 | 156.20 | 00006794842483 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 01/06/2009 | 78.10 | 00092946046400 | DACILENE DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 01/06/2009 | 198.60 | 00008126669411 | EMILLY LUANY LUCENA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/06/2009 | 156.20 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 01/06/2009 | 156.20 | 00013215531453 | CÍCERO INÁCIO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 01/06/2009 | 156.20 | 00088544800459 | JOSINA TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 01/06/2009 | 198.60 | 00008564896460 | ÉRICKA KELLY SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 01/06/2009 | 99.30 | 00002415774464 | IONARA MELO OLIVEIRA DE SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 01/06/2009 | 43.50 | 00073788929472 | ADENILDES GOMES TEIXEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 01/06/2009 | 300.00 | 00098207822449 | CHERLYARA CANDEIA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 01/06/2009 | 100.00 | 00069442096400 | EDILEUZA PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 01/06/2009 | 200.00 | 00005169303467 | CLEIDIENE DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 01/06/2009 | 200.00 | 00006534703475 | DANIELY CRISTINA DE SOUSA BRANDÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 01/06/2009 | 47.40 | 00007228208447 | JOSEFA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 01/06/2009 | 94.80 | 00088551563491 | MARIA ALFRÂNIA FERNANDES A.CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 01/06/2009 | 78.10 | 00021821399404 | AGRIMA LUCENA BERNARDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 01/06/2009 | 78.10 | 00008851529485 | FLÁVIA SAFIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/06/2009 | 78.10 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 01/06/2009 | 78.10 | 00003110499401 | FABIANA DA SILVA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 01/06/2009 | 156.20 | 00029659078404 | FRANCISCA LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 01/06/2009 | 156.20 | 00030057872813 | JOSÉ NILTON TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 01/06/2009 | 156.20 | 00001396774459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 01/06/2009 | 156.20 | 00005381995474 | INÁCIA DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 01/06/2009 | 117.15 | 00005924277496 | JERI ADRIANO DE MEDEIROS AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 01/06/2009 | 156.20 | 00008309819420 | MARIA DAS NEVES EVANGELISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/06/2009 | 156.20 | 00091797870459 | IONICE DINIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOAxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 01/06/2009 | 156.20 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 01/06/2009 | 99.30 | 00005012680499 | CLEBIANA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 01/06/2009 | 728.08 | 00080523544472 | FERNANDO OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2561/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 01/06/2009 | 377.10 | 00053077946491 | DOSTOIEWSKI DANTAS BERNARDINO | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA E QUEIJO DE MANTEIGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2562/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/06/2009 | 120.60 | 00076045480406 | EVERALDO RODRIGUES GUEDES | AQUISIÇÃO DE OVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 2563/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/06/2009 | 826.44 | 00002524902404 | MANOEL ALVES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE CARNE CAPRINA, MANTEIGA DA TERRA, OVOS E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2564/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 01/06/2009 | 284.92 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE LIMÃO, POLPA DE ACEROLA, DOCE DE MAMÃO E GERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2565/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/06/2009 | 522.53 | 00088543382491 | ZÉLIA SIMÕES DIAS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2566/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 01/06/2009 | 622.61 | 00098210475487 | LUIZ PINTO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2567/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 01/06/2009 | 343.65 | 00001163505471 | DAMIÃO JOSÉ DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE JERIMUM, FEIJÃO E MEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2568/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 01/06/2009 | 578.19 | 00093116314420 | JOSÉ HAROLDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, MEL E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2570/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 01/06/2009 | 422.70 | 00005397968404 | EUBA JARA NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2569/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 01/06/2009 | 1267.98 | 00003057309402 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2571/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 01/06/2009 | 257.79 | 00004430704406 | JURANDI ALVES PINTO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2573/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 01/06/2009 | 438.13 | 00004525102446 | CELIANE SIMÕES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DOCE DE GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2572/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 01/06/2009 | 634.97 | 00042528801491 | FRANCISCO SOLANO RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, LIMÃO, GALINHA CAIPIRA E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2574/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/06/2009 | 468.44 | 00008296816474 | ISAIAS NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE JERIMUM E MEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2576/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 01/06/2009 | 219.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE COENTRO E ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2576/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 01/06/2009 | 659.40 | 00054149177449 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, MAMÃO, LIMÃO, GOIABA, GALINHA CAIPIRA E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2578/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 01/06/2009 | 367.20 | 00088450686415 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2579/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 01/06/2009 | 448.94 | 00008971968486 | SAMARA FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2580/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 01/06/2009 | 434.71 | 00009289566442 | FÁBIO PEREIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2575/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 01/06/2009 | 702.54 | 00003505868450 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2581/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 01/06/2009 | 513.45 | 00001888499478 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2582/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 01/06/2009 | 513.45 | 00003530479454 | SANDRO LUIZ BATISTA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2583/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 01/06/2009 | 502.23 | 00071406433420 | JOSÉ MARTINS ERMINO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, COENTRO, ALFACE E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2584/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 01/06/2009 | 507.08 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE COENTRO, ALFACE E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2585/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 01/06/2009 | 337.60 | 00003769355458 | SUECIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2586/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 01/06/2009 | 601.39 | 00025139860406 | JANDUILSON DOS SANTOS CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPLAN Nº2590/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 01/06/2009 | 344.25 | 00095109684472 | EMERSON VIRGUILINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHAS GARRAFAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPLAN Nº2592/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 01/06/2009 | 544.16 | 00033797153449 | MARIA DE FIGUEIREDO CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2593/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/06/2009 | 460.36 | 00080522289487 | BEATRIZ DE LIMA SILVA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2594/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 01/06/2009 | 286.54 | 00000989333450 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2595/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 01/06/2009 | 94.80 | 00069061254434 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 01/06/2009 | 94.80 | 00064678822453 | MIRIAN ARAGÃO DE LIMA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 01/06/2009 | 156.20 | 00002073678416 | MARIA DO CARMO ALEXANDRINO TAVARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 01/06/2009 | 156.20 | 00059187727404 | MARIA DO SOCORRO ALVES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 01/06/2009 | 156.20 | 00088544745415 | JANDILENE DE MENDONÇA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 01/06/2009 | 156.20 | 00051835541453 | MARIA CARLINDA LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/06/2009 | 156.20 | 00009716862466 | MATEUS PEREIRAARAÚJO JOSINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 01/06/2009 | 234.30 | 00009980639407 | VALESKA MORAIS TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 01/06/2009 | 156.20 | 00046769056453 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 01/06/2009 | 156.20 | 00007707804406 | LUZIA DANTAS DE GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 01/06/2009 | 156.20 | 00003507286408 | MARIA TEÓFILO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 01/06/2009 | 156.20 | 00069060770404 | LUCIENE LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 01/06/2009 | 156.20 | 00008743348459 | CARLOS DAVINO DE QUEIROZ FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 01/06/2009 | 156.20 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/06/2009 | 117.15 | 00001027460445 | EDINETE GARCIA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 01/06/2009 | 117.15 | 00064678300406 | MARIA JOSÉ VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 01/06/2009 | 78.10 | 00075284065468 | HERMANDO BARBOSA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 01/06/2009 | 78.10 | 00075286084400 | ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 01/06/2009 | 78.10 | 00009679339432 | DAMIÃO DE LIMA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 01/06/2009 | 78.10 | 00005697421451 | SEVERINA MARIA DA SILVA VENÂNCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 01/06/2009 | 78.10 | 00004165110400 | SEBASTIANA MONTEIRO SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 01/06/2009 | 78.10 | 00022599533449 | TEREZINHA ACIOLE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/06/2009 | 78.10 | 00073357677415 | MARIA DA GRAÇAS NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 01/06/2009 | 50.00 | 00092943268453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 01/06/2009 | 94.00 | 00067499511472 | FRANCISCA LUISA ALMEIDA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 01/06/2009 | 100.00 | 00002636308466 | ANTÔNIO FELIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 01/06/2009 | 150.00 | 00006834729410 | ELZA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 01/06/2009 | 200.00 | 00003500902464 | ADAUTO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 01/06/2009 | 63.00 | 00000815679440 | JUSTINA LUCENA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 01/06/2009 | 76.00 | 00091797098420 | ANA MARIA LUCENA DA NOBREGA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/06/2009 | 120.00 | 00007341631422 | GELMEREZ SALES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 01/06/2009 | 150.00 | 00005162744492 | MAYANNE BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 01/06/2009 | 240.00 | 00008085662450 | ACASSIO MORAIS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 01/06/2009 | 94.80 | 00002769869469 | ROSILDA MENDES COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 01/06/2009 | 156.20 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 01/06/2009 | 78.10 | 00002930775416 | LENICE FERNANDES GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 01/06/2009 | 156.20 | 00007303812423 | DARLLEN RHYANNE LOPES DOS SANTOS CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 01/06/2009 | 78.10 | 00004701793418 | JOSÉ JAILDO PEREIRA DE MORAES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 01/06/2009 | 156.20 | 00042473683468 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/06/2009 | 156.20 | 00007707804406 | LUZIA DANTAS DE GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 01/06/2009 | 78.10 | 00075286386415 | MARIA DA GUIA SILVA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 01/06/2009 | 156.20 | 00005926898404 | VERÔNICA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 01/06/2009 | 78.10 | 00020465823491 | GERALDO BARBOSA CLAUDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 01/06/2009 | 39.05 | 00065151615491 | MARIA UMBELINA FERNANDES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 01/06/2009 | 78.10 | 00025139517434 | FRANCISCO ROMÃO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 01/06/2009 | 78.10 | 00002365548407 | JOÃO BARROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 01/06/2009 | 230.00 | 00007162690408 | ALIXANDRE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxRIO DE JANEIRO/RJ, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 01/06/2009 | 156.20 | 00004275983467 | ELIANE GOMES ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 01/06/2009 | 250.00 | 00088549461415 | JOSÉ ELECIANO FERREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 01/06/2009 | 156.20 | 00007939595431 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 01/06/2009 | 156.20 | 00008743348459 | CARLOS DAVINO DE QUEIROZ FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 01/06/2009 | 78.10 | 00013643398468 | MARLUCE PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/06/2009 | 40.00 | 00001057983470 | ROZÂNGELA SOARES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 01/06/2009 | 78.10 | 00000840887450 | MARIA DE FATIMA FELIX OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 01/06/2009 | 78.10 | 00093038259420 | IVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 01/06/2009 | 41.80 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 01/06/2009 | 78.10 | 00002551287464 | PAULO JORGE SOARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 01/06/2009 | 78.10 | 00027607500430 | CELI DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 01/06/2009 | 75.00 | 00073794023404 | MARIA DAGUIA FERREIRA LEITÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 01/06/2009 | 78.10 | 00064675904491 | IVANILDA DE LUCENA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/06/2009 | 78.10 | 00001882640438 | JOSÉ DINARTE DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 01/06/2009 | 150.00 | 00089303059468 | ELENILSON RIBEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 01/06/2009 | 60.00 | 00080555560406 | EDENILDA MONTEIRO NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 01/06/2009 | 156.20 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 01/06/2009 | 50.00 | 00095106553415 | GERALDA MORAES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 01/06/2009 | 156.20 | 00000553861727 | ERENICE FIRMINO DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 01/06/2009 | 50.00 | 00002981977407 | MARIA DAS DORES MOREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 01/06/2009 | 156.20 | 00044139713453 | VALKIRIA AIRES FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 01/06/2009 | 200.00 | 00002691663434 | AFONSO FERREIRA CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/06/2009 | 220.00 | 00071402411472 | IVANA ROVENA RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FRANCINALDO ALVES DA SILVA , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 01/06/2009 | 100.00 | 00005846278400 | ANTÔNIA MARIA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 01/06/2009 | 138.58 | 00098045164468 | RIDETE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 01/06/2009 | 130.00 | 00001976875471 | AVANILDA FERREIRA DE MOURA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 01/06/2009 | 150.00 | 00066813000497 | MARIA JOSÉ LUCIANO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 01/06/2009 | 166.00 | 00025467185845 | JOÃO FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 01/06/2009 | 211.24 | 00078937809400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 01/06/2009 | 266.00 | 00006155838496 | FRANCISCO EMANOEL PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxFORTALEZA/CExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 01/06/2009 | 47.40 | 00080523765487 | MARIA DO SOCORRO XAVIER ESCARIÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 01/06/2009 | 94.80 | 00054154391453 | ANTESSIMA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 01/06/2009 | 94.80 | 00004284551400 | SALOMÃO GARCIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/06/2009 | 94.80 | 00001031744436 | FRANCISCO DO CARMO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 01/06/2009 | 47.40 | 00004503358448 | SILVIO DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 01/06/2009 | 47.40 | 00004415827454 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 01/06/2009 | 47.40 | 00082706026120 | MARIA DO SOCORRO NUNES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 01/06/2009 | 94.80 | 00064921719420 | EUNICE OLIVEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 01/06/2009 | 94.80 | 00005731468451 | MARIA DE FÁTIMA AMBRÓSIO QUERINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 01/06/2009 | 78.10 | 00088554864468 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/06/2009 | 78.10 | 00089298624468 | MARIA LÚCIA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 01/06/2009 | 156.20 | 00089365666449 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 01/06/2009 | 156.20 | 00005016548447 | HELENA MEDEIROS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 01/06/2009 | 156.20 | 00009035782470 | Francisca Leite de Souza | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 01/06/2009 | 156.20 | 00004544164400 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 01/06/2009 | 156.20 | 00071405038420 | JOSÉ MOROJÓ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 01/06/2009 | 156.20 | 00053736001487 | HÉLIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 01/06/2009 | 78.10 | 00020505795434 | EUNICE CAMPOS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/06/2009 | 78.10 | 00073357472449 | FRANCISCA ALMEIDA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 01/06/2009 | 156.20 | 00065845706149 | LUCIANO MARÇAL LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 01/06/2009 | 156.20 | 00051766906400 | HÉLIA MARIA JOSINO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 01/06/2009 | 156.20 | 00008855423479 | YANNA FERNANDA DE LUCENA ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 01/06/2009 | 78.10 | 00058085866404 | MARIA DE FATIMA MENDES MENESES BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 01/06/2009 | 150.00 | 00008301174404 | ROMILDO BARBOSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 01/06/2009 | 35.00 | 00003550332408 | LEXANDRINA OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 01/06/2009 | 50.00 | 00002579762485 | ALEXSANDRA BARBOSA DA PAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/06/2009 | 90.00 | 00006539038470 | EDILÚBIA MENDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 01/06/2009 | 100.00 | 00004814507429 | JOANA DARC NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 01/06/2009 | 101.83 | 00021822271487 | FRANCISCA INÁCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 01/06/2009 | 120.00 | 00001099237408 | VERA LÚCIA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 01/06/2009 | 125.05 | 00062934350444 | INÁCIO ALDO FERNANDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 01/06/2009 | 140.00 | 00047346094468 | GERALDO LEITE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 01/06/2009 | 300.00 | 00002499732431 | ANTÔNIO MARCOS TAVARES MEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 01/06/2009 | 94.80 | 00044139489472 | FRANCISCO VIEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/06/2009 | 94.80 | 00006864347494 | DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 01/06/2009 | 47.40 | 00095106006449 | ROZIMARY DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 01/06/2009 | 47.40 | 00092941117415 | MARIA AUXILIADORA DA NÓBREGA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 01/06/2009 | 47.40 | 00001900373424 | EMÍLIA GALDINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 01/06/2009 | 156.20 | 00002995496406 | FÁBIA SORAYA LOPES DOS SANTOS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 01/06/2009 | 78.10 | 00092946046400 | DACILENE DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 01/06/2009 | 78.10 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/06/2009 | 156.20 | 00049581295453 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/06/2009 | 78.10 | 00002167143460 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/06/2009 | 78.10 | 00065971744453 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/06/2009 | 156.20 | 00019116519434 | JOSÉ WILSON LEITE BRANDÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 01/06/2009 | 156.20 | 00003143173416 | PAULO DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 01/06/2009 | 117.15 | 00007040606470 | ÉRICA RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 01/06/2009 | 94.80 | 00000080731473 | RONALDO PINHEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 01/06/2009 | 210.00 | 00080511350406 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS SÃO PAULO/SPXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/06/2009 | 156.20 | 00004263606485 | ROZILDA BRAZ DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/06/2009 | 156.20 | 00069175900459 | MARIA HELENA QUIRINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/06/2009 | 13.00 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 01/06/2009 | 63.00 | 00001866839446 | Marcia de Araújo Dantas | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/06/2009 | 100.00 | 00000830982400 | NATALY ALVES AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 01/06/2009 | 100.00 | 00044142293400 | ANTÔNIO RAIMUNDO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 01/06/2009 | 100.00 | 00008393061482 | YURI ALVES AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/06/2009 | 300.00 | 00020291124453 | INÁCIO EDMAR DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/06/2009 | 70.00 | 00001888049430 | SUELY MARIA DE SOUSA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 01/06/2009 | 50.00 | 00098045490420 | CELEIDE TRAJANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/06/2009 | 50.00 | 00076028437468 | JACILENE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/06/2009 | 156.20 | 00083979867404 | MARIA BEZERRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/06/2009 | 78.10 | 00006496661430 | JOSÉ DE LIMA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/06/2009 | 198.60 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 01/06/2009 | 78.10 | 00090997905549 | FRANCICLEIDE FARIAS CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/06/2009 | 78.10 | 00067569242491 | DALVANIRA DE LUCENA MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 01/06/2009 | 156.20 | 00042473683468 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 01/06/2009 | 156.20 | 00005926898404 | VERÔNICA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 01/06/2009 | 78.10 | 00099124505404 | IVANILDO JOSÉ DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 01/06/2009 | 156.20 | 00055865143387 | ANTÔNIO LEANDRO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/06/2009 | 78.10 | 00001843623420 | ECILEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 01/06/2009 | 78.10 | 00036813150430 | AROLDO BATISTA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 01/06/2009 | 156.20 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 01/06/2009 | 156.20 | 00003040098730 | MARIA LUCAS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/06/2009 | 156.20 | 00089365666449 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 01/06/2009 | 156.20 | 00003508949494 | VALDILENE DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 01/06/2009 | 156.20 | 00097056286968 | FRANCISCO DANIEL DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 01/06/2009 | 78.10 | 00026852116832 | RICARDO ALEXANDRE BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/06/2009 | 78.10 | 00007280273483 | JOSÉ RODOLFO TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 01/06/2009 | 78.10 | 00002365548407 | JOÃO BARROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 01/06/2009 | 156.20 | 00001373737409 | YOHANN FERNANDES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 01/06/2009 | 78.10 | 00003171497417 | SAMIRA MEDEIROS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 01/06/2009 | 78.10 | 00005615575433 | FRANCISCO LAVOR DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/06/2009 | 156.20 | 00002389055435 | MARILENE TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/06/2009 | 78.10 | 00003669226451 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 01/06/2009 | 156.20 | 00002254744410 | NOEMIA MARIA DE MEDEIROS DEMESIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 01/06/2009 | 78.10 | 00042408539404 | RENILDA SOARES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 01/06/2009 | 78.10 | 00004928545486 | LUANA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 01/06/2009 | 47.40 | 00039676617415 | ADAILTON SÁ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/06/2009 | 79.80 | 00002526061407 | LADIEGNE DO NASCIMENTO NERES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/06/2009 | 100.00 | 00024882950197 | MARIA APARECIDA PINHEIRO BENJAMIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 01/06/2009 | 78.10 | 00020683472453 | MARIA ASSUNÇÃO GARCIA DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/06/2009 | 198.60 | 00049168584415 | OLAVO SEVERINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 01/06/2009 | 198.60 | 00092941028404 | MARIA CARMELITA DO REGO SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 01/06/2009 | 121.24 | 00003342690402 | IVOLANGE MAMEDE MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 01/06/2009 | 170.00 | 00003611907430 | FABIANO MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 01/06/2009 | 210.00 | 00002767411457 | ALINY BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 01/06/2009 | 300.00 | 00009727818463 | JOSÉ CÍCERO FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 01/06/2009 | 35.00 | 00004689802459 | MARIA DE LOURDES BERNARDO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 01/06/2009 | 40.00 | 00004696941493 | JOSEFA QUIRINO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/06/2009 | 40.00 | 00004918224482 | ROZENILDA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 01/06/2009 | 40.00 | 00028699120800 | ANA MARIA DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 01/06/2009 | 35.00 | 00028699120800 | ANA MARIA DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/06/2009 | 35.00 | 00037432788472 | JOÃO BOSCO DE ALENCAR FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 01/06/2009 | 35.00 | 00001272754448 | MARIA AVANI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 01/06/2009 | 35.00 | 00005177930408 | NELIENE NUNES LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 01/06/2009 | 35.00 | 00000081055455 | MARGARIDA FERREIRA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 01/06/2009 | 142.50 | 00005143102430 | MARIA NILMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PERDIDOS NA ENCHENTE CAUSADA PELAS CHUVAS DO DIA 13/04/2009, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 01/06/2009 | 300.00 | 00031621830144 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 01/06/2009 | 300.00 | 00014422549472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 01/06/2009 | 250.00 | 00004392896455 | EDER SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 01/06/2009 | 240.00 | 00003042838439 | FERNANDA DO NASCIMENTO AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 01/06/2009 | 180.00 | 00088450929415 | MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 01/06/2009 | 50.00 | 00098209914472 | MARIA LÚCIA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 01/06/2009 | 300.00 | 00043612644491 | LENI DE BRITO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 01/06/2009 | 170.00 | 00031750144883 | MARIA DE FATIMA GUILHERME DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 01/06/2009 | 300.00 | 00093141475415 | MÉRCIA DE MEDEIROS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 01/06/2009 | 250.00 | 00085310301453 | EVANILDO SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 01/06/2009 | 109.06 | 00069790787472 | LINDAMAR BARBOSA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 01/06/2009 | 50.00 | 00080548474400 | JOSEFA FLAUSINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/06/2009 | 280.00 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/06/2009 | 280.00 | 00002459161484 | JANILENE DA SILVA XAVIER SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/06/2009 | 300.00 | 00002098473443 | MARIA IVETE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/06/2009 | 101.25 | 00002172904422 | SILVERLÂNDIA LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/06/2009 | 300.00 | 00073394840430 | JOSÉ MEDEIA DE ABREU | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 01/06/2009 | 114.58 | 00059187913453 | ERIVALDO PAULO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/06/2009 | 300.00 | 00061690350482 | JUSCILENE LAURINDO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/06/2009 | 116.14 | 00001881569411 | FRANCISCA BARRETO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/06/2009 | 118.13 | 00092733220420 | MARIA LOURENÇO DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/06/2009 | 300.00 | 00002816306402 | JOSÉ CLAÚDIO LIRA LAVOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/06/2009 | 118.17 | 00069169160449 | MARIA PEREIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/06/2009 | 156.20 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/06/2009 | 118.96 | 00007221563403 | RANIERE SIMÕES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/06/2009 | 78.10 | 00073357472449 | FRANCISCA ALMEIDA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/06/2009 | 81.24 | 00006843193498 | JAKELINE MEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/06/2009 | 106.20 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/06/2009 | 68.34 | 00000102605106 | CELIANE FORTUNATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/06/2009 | 34.35 | 00060376163453 | JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/06/2009 | 125.00 | 00067501559449 | ROSENI FERNANDES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/06/2009 | 70.98 | 00028470929860 | VERLANDIO ROSENDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/06/2009 | 250.00 | 00008868444445 | HERMESON WERLLY MONTEIRO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/06/2009 | 72.40 | 00058087508491 | MARIA ELZA DE ANDRADE LOURENÇO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/06/2009 | 150.83 | 00004224948443 | TEREZINHA FERREIRA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/06/2009 | 200.00 | 00002715564473 | ARYANA WANDERLEY VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/06/2009 | 172.56 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/06/2009 | 77.11 | 00004772864458 | CARINA DANIELLE ESCARIÃO TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 01/06/2009 | 78.51 | 00051901340406 | MARIA MARTINS DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/06/2009 | 57.29 | 00001872920438 | JACIRA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/06/2009 | 63.68 | 00006196230476 | MARIA DE ARAÚJO SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/06/2009 | 145.04 | 00027608387491 | GEDINALDO PEREIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/06/2009 | 68.26 | 00088545199449 | MIRAMEIDE BRILHANTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/06/2009 | 53.44 | 00064676188404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/06/2009 | 53.48 | 00006108410418 | GERALDO MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/06/2009 | 143.63 | 00015285577861 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/06/2009 | 56.08 | 00000740836439 | MARINALDA SANTOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/06/2009 | 125.14 | 00001213630401 | JOANA PAULA DA SILVA HENRIQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/06/2009 | 46.28 | 00054891221453 | PEDRO CELESTINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/06/2009 | 47.37 | 00003672660400 | SEVERINA BARRETO DE MEDEIROS CUNHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/06/2009 | 121.24 | 00003342690402 | IVOLANGE MAMEDE MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/06/2009 | 49.91 | 00002222107458 | ANTÔNIA ALEXANDRINA DE JESUS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/06/2009 | 300.00 | 00003550997485 | IVANICE MARQUES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/06/2009 | 52.30 | 00009849866420 | CREUZA FEITOSA AIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/06/2009 | 80.00 | 00000999304470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/06/2009 | 40.14 | 00062935410491 | MARIA DA GUIA DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/06/2009 | 40.21 | 00006450650486 | FRANCISCO MONTEIRO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/06/2009 | 100.00 | 00006587443486 | JANAINA DOS SANTOS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/06/2009 | 34.68 | 00024648974859 | JOÃO GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 01/06/2009 | 36.14 | 00039633969468 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 01/06/2009 | 100.00 | 00032193025487 | IRAQUITAN SANTOS BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/06/2009 | 94.80 | 00085311910410 | ADRIANA DE MENEZES FRAZÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/06/2009 | 156.20 | 00005381995474 | INÁCIA DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/06/2009 | 78.10 | 00073357472449 | FRANCISCA ALMEIDA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/06/2009 | 78.10 | 00061690155434 | ANA MARIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/06/2009 | 78.10 | 00005878519453 | JOÃO PORFÍRIO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/06/2009 | 78.10 | 00065649583404 | JOSÉ NILTON DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 01/06/2009 | 38.54 | 00000933580401 | AGUSTINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 01/06/2009 | 47.40 | 00016196627449 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 01/06/2009 | 26.70 | 00087252562468 | LÚCIA GOMES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 01/06/2009 | 94.80 | 00001872899480 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 01/06/2009 | 94.80 | 00016050711453 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 01/06/2009 | 26.70 | 00065659414834 | ANTÔNIO DE FREITAS PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 01/06/2009 | 27.03 | 00003506833448 | MARIA FERREIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/06/2009 | 28.38 | 00089357698434 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/06/2009 | 156.20 | 00009035782470 | Francisca Leite de Souza | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/06/2009 | 13.35 | 00001850011494 | ANTÔNIO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/06/2009 | 117.15 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/06/2009 | 13.60 | 00031490973800 | DAMIANA DOS SANTOS SILVESTRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/06/2009 | 78.10 | 00029920175404 | MANOEL LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/06/2009 | 156.20 | 00009980639407 | VALESKA MORAIS TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/06/2009 | 23.05 | 00000878515470 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/06/2009 | 26.70 | 00075319063415 | DORACI LOPES DE LUCENA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/06/2009 | 80.00 | 00073789941468 | EXPEDITO LOURENÇO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/06/2009 | 105.78 | 00051767252404 | IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/06/2009 | 300.00 | 00003598387407 | GUSTAVO NOBREGA FERREIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA CAMPOS , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 01/06/2009 | 220.00 | 00098209914472 | MARIA LÚCIA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ERNANI FERNANDES DE ALMEIDA , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 01/06/2009 | 220.00 | 00000121119459 | SANDRA MARIA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIETA VALDEVINO SANTOS , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 01/06/2009 | 83.99 | 00024875201168 | JOSÉ FRANCISCO BENJAMIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 01/06/2009 | 250.00 | 00004588557408 | EDIJANE RODRIGUES GABRIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 01/06/2009 | 90.00 | 00009235372445 | FELIPE FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 01/06/2009 | 300.00 | 00091094550434 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS AMADO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JARDIEL DOS SANTOS AMADO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 01/06/2009 | 80.00 | 00095374515420 | MARIA JOSÉ LUCENA DA NÓBREGA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/06/2009 | 300.00 | 00002027421483 | MARLI AVELINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSINALDO AVELINO RODRIGUES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/06/2009 | 75.88 | 00005171968403 | VILMARA SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 01/06/2009 | 60.00 | 00071406883468 | João Liberalino de Moraes Neto | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 01/06/2009 | 70.00 | 00006528226490 | JOSERLÂNIO AVELINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSINALDO AVELINO DOS SANTOS , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 01/06/2009 | 300.00 | 00020406282404 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 01/06/2009 | 240.00 | 00006090983497 | ALEX DE ARAÚJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 01/06/2009 | 250.00 | 00075288206449 | EDIANA DE SOUSA MARTINS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA FERREIRA DA SILVA , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 01/06/2009 | 200.00 | 00089298527420 | FRANCILBERTO VIEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/06/2009 | 200.00 | 00008646997430 | JOAILTON FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA FERREIRA DA SILVA , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 01/06/2009 | 250.00 | 00000081268440 | ERIVANILDO BATISTA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE CICERO HERCULANO DE SOUZA , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 01/06/2009 | 250.00 | 00005512316451 | ANTONIO CLAUDINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ CLAUDINO FILHO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 01/06/2009 | 200.00 | 00076029379453 | GILMAR LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 01/06/2009 | 111.55 | 00095115773449 | EDIVALDO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 01/06/2009 | 32.82 | 00001864493488 | IRACY LOPES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 01/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, SITUADA A RUA JOAQUIM AMARO, 08-MONTE CASTELO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 01/06/2009 | 815.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO CONSELHO", VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 01/06/2009 | 425.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 01/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 01/06/2009 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 01/06/2009 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO C.C.D.A. MULHER PATOENSE, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 01/06/2009 | 365.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 01/06/2009 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR-SUL, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 01/06/2009 | 163.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO "P.A.A-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 01/06/2009 | 61.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3624 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 01/06/2009 | 565.81 | 00008729838460 | LUIZ FÁBIO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E MEL DE ABELHA C/500ML DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2608/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 01/06/2009 | 456.30 | 00003653272475 | CÍCERA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 2607/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 01/06/2009 | 677.33 | 00008727814459 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2609/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 01/06/2009 | 260.69 | 00004307102401 | JOSÉ FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2612/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 01/06/2009 | 413.43 | 00075285207487 | JOSÉ CAMILO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE JERIMUM, CEBOLINHA, COENTRO, LIMÃO E QUIABO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2613/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/06/2009 | 641.21 | 00006401190426 | ROGÉRIO OLIVEIRA XAVIER | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2629/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 01/06/2009 | 624.01 | 00008768461429 | VALDENIRA DE MEDEIROS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2630/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 01/06/2009 | 641.21 | 00058400427149 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2631/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 01/06/2009 | 804.44 | 00008341967430 | MARIA JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2632/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 01/06/2009 | 804.44 | 00016050959404 | JOSÉ RODRIGUES NETO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2633/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 01/06/2009 | 764.15 | 00073796719449 | FLORÊNCIO PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2634/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 01/06/2009 | 804.44 | 00080555403491 | CARLOS ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2635/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 01/06/2009 | 804.44 | 00071408509415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2636/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/06/2009 | 804.44 | 00002988329419 | RITA DE CÁCIA ALVES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2637/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/06/2009 | 804.44 | 00004465864477 | LINDALVA MARQUES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2638/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/06/2009 | 624.01 | 00003729547402 | ALEXANDRO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2639/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 01/06/2009 | 641.21 | 00004219330461 | MARIA DA PENHA FARIAS VALDIVINO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2640/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/06/2009 | 641.21 | 00001941597440 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2641/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 01/06/2009 | 624.01 | 00009045190400 | LUANA QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2642/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 01/06/2009 | 624.01 | 00008872569451 | ALEDOVÂNIO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2643/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/06/2009 | 641.21 | 00008939583442 | LAIANE QUIRINO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2644/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/06/2009 | 641.21 | 00004915211460 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2645/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 01/06/2009 | 804.44 | 00009990477442 | SEBASTIÃO CLESIVALDO RODRIGUES SANTOS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2646/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 01/06/2009 | 641.21 | 00005194037465 | CÍCERO RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2647/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 01/06/2009 | 804.44 | 00001641054417 | FRANCISCA MENDES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2648/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 01/06/2009 | 804.44 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2649/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 01/06/2009 | 804.44 | 00003252451425 | MAURICIO ALVES DE MORAIS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2650/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 01/06/2009 | 804.44 | 00002675253464 | PEDRO LUCENA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2651/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 01/06/2009 | 804.44 | 00007415536436 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2652/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 01/06/2009 | 624.01 | 00001003094457 | LÚCIA RODRIGUES MORAIS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2653/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/06/2009 | 804.44 | 00004961243400 | CLEZINALDO SILVA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2654/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 01/06/2009 | 641.21 | 00001423551435 | LEONARDO QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2655/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 01/06/2009 | 641.21 | 00007601370488 | LEANDRO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2656/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 01/06/2009 | 624.01 | 00001003093485 | JOSÉ DAGUIA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2657/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 01/06/2009 | 624.01 | 00003721879430 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA CRUZ ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2658/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 01/06/2009 | 624.01 | 00029571448400 | INÁCIO RODRIGUES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2659/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 01/06/2009 | 624.01 | 00037433911472 | TEREZINHA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2660/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 01/06/2009 | 624.01 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2661/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 01/06/2009 | 641.21 | 00099286475268 | MARIA DE LOURDES VALDIVINO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2662/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 01/06/2009 | 641.21 | 00089303300459 | MARIA IDELVITA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2662/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 01/06/2009 | 624.01 | 00004531837436 | JOSÉ LIMA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2662/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 01/06/2009 | 641.21 | 00008676115451 | PRISCILLA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2665/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 01/06/2009 | 624.01 | 00000120534495 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2666/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 01/06/2009 | 425.91 | 00093116373434 | ARILEUDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2667/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 01/06/2009 | 204.92 | 00033798850453 | LÚCIO FRAZÃO MOTA | AQUISIÇÃO DE COENTRO E DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2668/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 01/06/2009 | 804.44 | 00001325087459 | BETÂNIA SANTOS PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2669/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 01/06/2009 | 467.09 | 00009672033419 | DAMIÃO JACINTO PERGENTINO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E GALINHA CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2670/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 01/06/2009 | 313.65 | 00026837495895 | ADELINO AMORIM DA COSTA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2674/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 01/06/2009 | 48.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8300 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 01/06/2009 | 139.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 01/06/2009 | 705.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3613 E 3423-3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/06/2009 | 170.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 01/06/2009 | 15760.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 01/06/2009 | 4650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/06/2009 | 2325.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "CASA DOS CONSELHOS", CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 01/06/2009 | 2790.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 01/06/2009 | 24615.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 01/06/2009 | 255.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 01/06/2009 | 1046.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 01/06/2009 | 3804.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 01/06/2009 | 151.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/06/2009 | 4.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/06/2009 | 511.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 01/06/2009 | 2092.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 01/06/2009 | 8331.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/06/2009 | 1961.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.RONIVON ALVES (SENAI), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2622/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 01/06/2009 | 1840.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 40-SACOLAS PLÁSTICAS 100-KG DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.A.A PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2615/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 01/06/2009 | 89.40 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS NO BANCO DE ALIMENTOS VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2616 /09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 01/06/2009 | 152.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS NA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2614 /09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 01/06/2009 | 592.06 | 00006381102462 | RIOMARIA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E GERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2713/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 01/06/2009 | 338.30 | 00029899141453 | OSCAR MARIA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2714/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 01/06/2009 | 182.40 | 00021946824810 | RIOMAR FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2715/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0006357 | 01/06/2009 | 524.00 | 03770908000172 | METALURGICA RR LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-LONGARINAS C/04 LUGARES E 01-MESA P/MICRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR-NORTE, CONFORME OFÍCIO Nº 2736/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0006359 | 01/06/2009 | 2819.70 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 02-BEBEDOUROS DE PRESSÃO MASTER FRIO, 30-CADEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA E 03-VENTILADORES DE PAREDE 60cm DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2729/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 01/06/2009 | 2599.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0006401 | 01/06/2009 | 236.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2726/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0006406 | 01/06/2009 | 18.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2723/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0006407 | 01/06/2009 | 24.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR-NORTE, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº3110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0006408 | 01/06/2009 | 15.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2722/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006449 | 01/06/2009 | 59.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - SUL, CONFORME OFÍCIO Nº 3173/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006453 | 01/06/2009 | 144.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2756/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006454 | 01/06/2009 | 400.55 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2762/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006460 | 01/06/2009 | 624.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEMPLAN N.2769/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006461 | 01/06/2009 | 338.75 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2768/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006465 | 01/06/2009 | 35.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO Nº 2764/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006466 | 01/06/2009 | 1245.05 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2771/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006468 | 01/06/2009 | 1705.25 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2773/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006469 | 01/06/2009 | 85.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS- VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 2770/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0006498 | 01/06/2009 | 747.60 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIA E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2846/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0006499 | 01/06/2009 | 73.98 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2847/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0006539 | 01/06/2009 | 111.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2422/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 01/06/2009 | 289.80 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2467/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 02/06/2009 | 90.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 02/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 02/06/2009 | 25909.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 02/06/2009 | 4569.41 | 05981871000157 | Construtora ARQ Concretto Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE INSS E IRRF REFERENTES AS NF N.0055 E 0056, RETIDO NO MUNICIPIO, NÃO INTERESSA POIS A MESMA É OPTANTE PELO O SIMPLES NACIONAL , CONFORME PARECER DO PROCESSO Nº 3.340/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 02/06/2009 | 750.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-MOTOR ELÉTRICO 1875 MON.30 E 01-SERRA CORTE P/FERRO POLICORTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO N.3090/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 02/06/2009 | 201.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 2900/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 02/06/2009 | 50.00 | 00001965083471 | JOSÉ ENALDO DE SOUSA | LOCAÇÃO DE 01-TENDA PARA A POLÍCIA CIVIL DURANTE O SÃO JOÃO/2009 QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERIODO DE 19 A 27/06/2009, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E OFÍCIO SEMPLAN N.2831/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 03/06/2009 | 82.88 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 1.001073, NO DIA 03/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 03/06/2009 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 03/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 03/06/2009 | 101000.00 | 09229893000116 | ROBERTO SOM LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O FESTIVAL DE FOLCLORE JUNINO DE PATOS/2009, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 19 A 27/06/2009, CONFORME PREGÃO Nº 031/2009 E CONTRATO Nº 1210/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 03/06/2009 | 9559.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 03/06/2009 | 11380.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2870/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0006605 | 04/06/2009 | 1300.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 1934/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312009 | 0006598 | 04/06/2009 | 52900.00 | 08312545000145 | JI Pereira Eventos LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA(BANHEIROS QUÍMICOS, TOLDOS) PARA O FESTIVAL DE FOLCLORE JUNINO DE PATOS/2009, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 19 A 27/06/2009, CONFORME PREGÃO Nº 031/2009 E CONTRATO Nº 1207/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312009 | 0006600 | 04/06/2009 | 25000.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA(GERADOR) PARA O FESTIVAL DE FOLCLORE JUNINO DE PATOS/2009, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 19 A 27/06/2009, CONFORME PREGÃO Nº 031/2009 E CONTRATO Nº 1209/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 04/06/2009 | 58.26 | 02041151000113 | Brícia Corretora de Seguros Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER SEGURO TOTAL DE 03-ÔNIBUS, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PELO PERÍODO DE 01-ANO, A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA 053/2009 E CONTRATO Nº 331/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 544/2009 REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 04/06/2009 | 21.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 34803-1, NO DIA 04/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 04/06/2009 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 04/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 04/06/2009 | 26.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 1.001073, NO DIA 04/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 04/06/2009 | 200.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 2899/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 04/06/2009 | 150.00 | 00003137818427 | Paulo Cézar de Medeiros | 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR PAULO C.DE MEDEIROS, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, NO DIA 01/06/2009, A FIM DE APRESENTAR DE UMA AUDIÊNCIA NA 2ª VARA FEDERAL , CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N. 3103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0006613 | 05/06/2009 | 26842.76 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CARTA CONVITE 002/2009, CONTRATO Nº 657/2009 E MEDIÇÃO 03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 05/06/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE ADITIVO ALTERANDO O VALOR DA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 05/06/2009 | 612.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA S/ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO (RE-ANÁLISE - OGU), REPROGAMAÇÃO DE PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA Nº 042/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 05/06/2009 | 17.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 34803-1, NO DIA 05/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 05/06/2009 | 12.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 34.803-1, NO DIA 05/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 05/06/2009 | 5393.87 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/03/2009 A 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 05/06/2009 | 150.00 | 00097227536491 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO AIRTON AL.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/06/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SISTEMA CORREIO DA PARAIBA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2372/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0006611 | 05/06/2009 | 143.15 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2796/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 05/06/2009 | 30.00 | 00054808421453 | JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO JOSÉ P.DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/05/2009, CONDUZINDO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0006610 | 05/06/2009 | 554.85 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2797/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0006620 | 05/06/2009 | 1552.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-BEBEDOURO DE PRESSÃO MASTER FRIO E 08-ESTANTES EM AÇO COM 06-BANDEJAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2857/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 05/06/2009 | 490.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | AQUISIÇÃO DE 70-BONÉS DESTINADOS AO FARDAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3195/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0006617 | 05/06/2009 | 953.28 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2730/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0006624 | 08/06/2009 | 565.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2834/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0006625 | 08/06/2009 | 530.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2835/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0006626 | 08/06/2009 | 405.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2836/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0006627 | 08/06/2009 | 200.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2837/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0006628 | 08/06/2009 | 710.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2838/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0006629 | 08/06/2009 | 365.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2839/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0006630 | 08/06/2009 | 650.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2840/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0006631 | 08/06/2009 | 660.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2841/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0006632 | 08/06/2009 | 955.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2842/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0006633 | 08/06/2009 | 230.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2843/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0006634 | 08/06/2009 | 710.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2833/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0006635 | 08/06/2009 | 720.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2844/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0006637 | 08/06/2009 | 234.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-CHAPINHA PARA CABELO, 01-LIQUIDIFICADOR E 01-SECADOR DE CABELO PROFISSIONAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2817/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0006639 | 08/06/2009 | 87.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE TETO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2810/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022007 | 0006645 | 08/06/2009 | 16181.30 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PSF NA COMUNIDADE CAMPO COMPRIDO NO MUNICÍPIO DE PATOS CONFORME TOMADA DE PREÇO 02/2007, CONTRATO 588/2007, MEDIÇÃO 04 EM ANEXO E OFÍCIO N.1874/2009. | 00622008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0006638 | 08/06/2009 | 1023.80 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO AÇO C/02-PORTAS, 03-CADEIRAS FIXAS, 02-ESTANTES EM AÇO C/06-BANDEJAS E 02-VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2809/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0006649 | 08/06/2009 | 299.80 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 02-VENTILADORES DE PAREDE TRON DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2874/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0006650 | 08/06/2009 | 149.90 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE PAREDE TRON 60cm DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2875/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0006636 | 08/06/2009 | 1375.00 | 41144940000131 | ANA LUCIA JERONIMO GUEDES | AQUISIÇÃO DE 5.500-UND.TELHAS DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2733/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Verba para Promoção de Quadrilhas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 08/06/2009 | 12000.00 | 24234155000150 | ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE ANUAL À ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS, DADO COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 08/06/2009 | 1814.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 08/06/2009 | 1621.40 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 08/06/2009 | 160.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM 02-MIMEÓGRAFOS PERTENCENTES A ESCOLA JOÃO RODRIGUES, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2793/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000562009 | 0006651 | 08/06/2009 | 89840.01 | 24117616000105 | GRAFITE ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA SEBASTIÃO FERNANDES, NO ALTO DA TUBIBA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 056/2009 E CONTRATO Nº 1227/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00802009 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 08/06/2009 | 5000.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) EM ACOMPANHAMENTO EM ATOS PÚBLICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PATOS, CONFORME CONTRATO Nº 1225/2009 E OFÍCIO N.1877/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 08/06/2009 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8 NO DIA 08/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0006646 | 08/06/2009 | 202601.83 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA Nº 001/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 10 E OFÍCIO N.1924/2009 | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Habitação | Habitação Urbana | Habitação, a gente faz acontecer | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0006647 | 08/06/2009 | 325099.86 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA Nº 001/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 10 E OFÍCION.1924/2009. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 09/06/2009 | 45.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 09/06/2009 | 142027.13 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO Nº790/2008 E COMPROVANTES EM ANEXO. (REEMPENHADO NA MODALIDADE GLOBAL E NO VALOR DEVIDO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 09/06/2009 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8 NO DIA 09/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 09/06/2009 | 3150.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) EM ACOMPANHAMENTO EM ATOS PÚBLICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PATOS, CONFORME OFÍCIO N.3158/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 09/06/2009 | 650.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 1235/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3839/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/06/2009 | 9.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3 NO DIA 09/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342009 | 0006658 | 09/06/2009 | 54130.59 | 05981871000157 | Construtora ARQ Concretto Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, NO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2009 E CONTRATO Nº 847/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00792009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022007 | 0006655 | 09/06/2009 | 38265.33 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEREST, TOMADA DE PREÇO 02/2007 E CONTRATO 588/2007, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 EM ANEXO E OFÍCIO N.1923/2009. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 09/06/2009 | 2400.00 | 02005154000100 | FUNERÁRIA PAZ NACIONAL-ME | AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA E TRANSLADO DESTINADOS COMO AUXÍLIO FUNERAL DO SR. OTAVIANO VIEIRA DA SILVA NETO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE E COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 10/06/2009 | 3930.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2869/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 10/06/2009 | 2472.45 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3487/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 10/06/2009 | 158.20 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3483/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/06/2009 | 1117.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3485/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 10/06/2009 | 590.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3484/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0006691 | 10/06/2009 | 238.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 02-ESTANTES EM AÇO C/06-BANDEJAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 10/06/2009 | 6720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 10/06/2009 | 267400.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/06/2009 | 8650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 10/06/2009 | 70912.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 10/06/2009 | 386.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3482/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 10/06/2009 | 280.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TOTAL DE 07-CADEIRAS ESTOFADAS, COM SOLDA, PINTURA E ESTOFAMENTO, PERTENCENTES AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/06/2009 | 270.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM 01-LONGARINA E 01-BIRÔ EM FERRO PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3381/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 10/06/2009 | 280.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM 03-CADEIRAS ESTOFADAS, 01-CADEIRA FIXA, 01-CADEIRA MOD.DIRETOR E 01-CADEIRA MOD.SECRETARIA PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0006702 | 10/06/2009 | 450.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3363/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 10/06/2009 | 65.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3364/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 10/06/2009 | 150.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2865/2009.10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000552009 | 0006677 | 10/06/2009 | 2520.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 02-MICROCOMPUTADORES (COM SEUS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) 02-MONITORES LCD 15.6', E 02-ESTABILIZADOR DESTINADOS A ESCOLA CAPITÃO MANOEL GOMES DA REDE DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3227/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 10/06/2009 | 12102.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ( INF. CRECHES FUNDEB, MDE COMISSIONADOS E FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000552009 | 0006674 | 10/06/2009 | 5250.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 03-MICROCOMPUTADORES (COM SEUS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) E 03-MONITORES LCD 15.6' DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3075/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 10/06/2009 | 53137.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA, EFETIVOS E COMISSIONADOS, VIG.SANITÁRIA E PACS ), REF.A COMPETÊNCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 10/06/2009 | 53339.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 10/06/2009 | 32305.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 10/06/2009 | 4300.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 02-MICROCOMPUTADORES (COM SEUS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) E 02-MONITORES LCD 15.6' DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 3224/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 10/06/2009 | 1200.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 01-COMPUTADOR C/MONITOR E SEUS PERIFERICOS DESTINADOS A JUNTA MILITAR, VINC. A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 3225/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/06/2009 | 2.36 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM MULTAS/JUROS DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TV-SATÉLITE COD.730, RETRANSMISSÃO DE TV COD.800 E LIMITE PRIVADO COD.019, REFERENTE AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 10/06/2009 | 6964.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO PMAT, DEBITADO NA CONTA DO 7.476-4 NO DIA 10/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 10/06/2009 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 10/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 10/06/2009 | 39745.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/062009, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 10/06/2009 | 51859.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 10/06/2009, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 10/06/2009 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 10/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 10/06/2009 | 513.40 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE ÔNUS, COM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N. 2845/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 10/06/2009 | 2400.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 02-COMPUTADORES C/MONITORES E SEUS PERIFERICOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 3220/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 10/06/2009 | 100.00 | 00091791790453 | MARIA DOS REMÉDIOS RAMOS MOURA GALDINO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE CLUBE RECREATIVO GRETEL, NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2009, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVA E CULTURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 3489/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 12/06/2009 | 160.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 12/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0006705 | 12/06/2009 | 217.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE 0,31-MT DE MADEIRAS SERRADA ANGELIN DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2802/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 12/06/2009 | 524.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE COMPOSTO ALIMENTAR NUTILIS DESTINADOS AO PACIENTE JOSÉ HITALLO FERREIRA RODRIGUES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2820/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 12/06/2009 | 28000.00 | 00075352184404 | ANA HELENA DA SILVA LIMA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO GM VERANEIO/CUSTOM/DELUX/ANO 1990 DE PLACA KBL-7434/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS FAZENDO O PERCURSO: JATOBÁ/ENJEITADO KM 54 TURNO TARDE E JATOBÁ I E II BARRAGEM DA FARINHA SÍTIO PEÁRIO -44KM TURNO MANHÃ, DESTINADOSAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO, POR MEIO DE UM CONVÊNCIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO SEMPLAN Nº3323/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 12/06/2009 | 13562.50 | 00009320576408 | RENAN LIRA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM CHEVROLET/C-10, PLACA MMS-7770, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS FAZENDO O PERCURSO: SANTA GERTRUDES/SÃO BENTO/SANTA RITA, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO, POR MEIO DE UM CONVÊNCIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3322/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 12/06/2009 | 20312.50 | 00005454136484 | SUÊNIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM CHEVROLET/D.40, PLACA KGM.8504, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS FAZENDO O PERCURSO: CAMPO COMPRIDO/SANTANA NO TURNO DA TARDE, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO, POR MEIO DE UM CONVÊNCIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3321/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 12/06/2009 | 24500.00 | 00013335421434 | ALUÍZIO HILÁRIO DE SOUZA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO FORD/F-4.000 DE PLACA MOI.8254/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS FAZENDO O PERCURSO: POÇO CERCADO, SÍTIO MARRECAS, SÍTIO BELA VISTA, SÍTIO ALTO VERMELHO, BARRAGEM DA FARINHA, CARNAÚBA DOS BATISTA, CARNAUBA OS XAVIER 90KM, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO, POR MEIO DE UM CONVÊNCIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO OFÍCIO SEMPLAN Nº3319/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 12/06/2009 | 33250.00 | 00000862300428 | José Carlos Lucena de Souza | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CHEVROLET D-20 PLACA BIK-8668, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS FAZENDO O PERCURSO: JATOBÁ, SERROTA, TRINCHEIRAS-100KM IDA E VOLTA TURNO NOITE, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO, POR MEIO DE UM CONVÊNCIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO SEMPLAN Nº3320/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 12/06/2009 | 22750.00 | 00003386776400 | ALZIRA MARQUES DE HOLANDA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO FORD F-400 DE PLACA MNP-5870, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS FAZENDO O PERCURSO: MOCAMBO DE BIAXO,MOCAMBO,TRINCHEIRAS KM 100 DIÁRIO TURNO MANHÃ, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO, POR MEIO DE UM CONVÊNCIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO SEMPLAN Nº3318/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0006707 | 12/06/2009 | 1321.51 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU-192, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2803/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0006709 | 12/06/2009 | 172.51 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2801/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0006708 | 12/06/2009 | 58.20 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2728/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422009 | 0006723 | 15/06/2009 | 740.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO 3133.MOP, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.3365/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00002767745401 | CRISTIANE MOREIRA DE ARAÚJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA CRISTIANE MOREIRA DE A.ALVES, MATRÍCULA 3038, LOTADA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, A SEREM APLICADOS NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 4.320/64 E LEI MUNICIPAL 3.545/2006, CONFORME PORTARIA Nº 0620 DE 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00002767745401 | CRISTIANE MOREIRA DE ARAÚJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA CRISTIANE MOREIRA DE A.ALVES, MATRÍCULA 3038, LOTADA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, A SEREM APLICADOS NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 4.320/64 E LEI MUNICIPAL 3.545/2006, CONFORME PORTARIA Nº 0620 DE 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 15/06/2009 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PAS/ÔNIBUS/MARCOPOLO PLACA MNT.1733, DESTINADO AO TRANSPORTE DA BANDA QUATRO POR UM NO TRECHO RECIFE/PExPATOS/PBxRECIFE/PE PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CULTURAL NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO Nº 1270/2009 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3840/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 15/06/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 15/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 15/06/2009 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 15/06/2009 | 5198.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 15/06/2009 | 12.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 15/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 16/06/2009 | 39343.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS REALIZADOS JUNTO A ENERGISA, SENDO: TCD CONTRATO 06/2009 E DÉBITO 42/180, DEBITADO NA CONTA 283.148-1 (ICMS), NO DIA 16/06/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 16/06/2009 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 16/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 16/06/2009 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 16/06/2009 | 746.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 16/06/2009 | 17.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 16/06/2009 | 180.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE FINANÇAS MÉRYCLIS D´MEDEIROS BATISTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/06/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA FAMUP/PB NO AUDITÓRIO DO SEBRAE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 16/06/2009 | 20.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 9.873-3, NO DIA 16/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 16/06/2009 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 30.289-9, NO DIA 16/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 16/06/2009 | 150.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DO GIRO E REVISÃO GERAL DO TRATOR, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2818/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 16/06/2009 | 12.08 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601 INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 16/06/2009 | 267.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA COORDENAÇÃO DO SÃO JOÃO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2808/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006755 | 16/06/2009 | 460.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 3162/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006758 | 16/06/2009 | 272.45 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 3163/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 16/06/2009 | 14.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3606, 3423-3602 E 3422-2348 INSTALADO EM ÓRGÃOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006756 | 16/06/2009 | 707.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 3165/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 16/06/2009 | 371.95 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2807/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 16/06/2009 | 300.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2806/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0006726 | 16/06/2009 | 9.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE CAIC DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2720/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0006740 | 16/06/2009 | 3225.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº2719/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 16/06/2009 | 37.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADAS A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2777/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0006748 | 16/06/2009 | 35655.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2824/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0006749 | 16/06/2009 | 35.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E 02-CARIMBOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2776/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 16/06/2009 | 606.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2805/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0006751 | 16/06/2009 | 585.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MOV.9738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3205/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0006752 | 16/06/2009 | 6027.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3206/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0006753 | 16/06/2009 | 5613.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3207/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0006754 | 16/06/2009 | 5878.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3208/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 16/06/2009 | 19329.06 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2867/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 16/06/2009 | 696.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3473/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0006750 | 16/06/2009 | 379.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2775/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0006757 | 16/06/2009 | 366.10 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO Nº 3164/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 16/06/2009 | 100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, NO FÓRUM NACIONAL DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES, NO PERIODO DE 13 Á 16/06/2009,CONFORME PLANILHA-RECIBO E OFÍCIO Nº 3198/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 16/06/2009 | 60.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, NO FÓRUM NACIONAL DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES, NO PERIODO DE 13 Á 16/06/2009,CONFORME PLANILHA-RECIBO E OFÍCIO Nº 3199/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 16/06/2009 | 60.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, NO FÓRUM NACIONAL DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES, NO PERIODO DE 13 Á 16/06/2009,CONFORME PLANILHA-RECIBO E OFÍCIO Nº 3201/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 16/06/2009 | 60.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, NO FÓRUM NACIONAL DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES, NO PERIODO DE 13 Á 16/06/2009,CONFORME PLANILHA-RECIBO E OFÍCIO Nº 3200/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 17/06/2009 | 4680.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÓRGÃOS VINCULADOS A GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3474/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 17/06/2009 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 17/05/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 17/06/2009 | 30.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18/06/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 17/06/2009 | 30.00 | 00005012680499 | CLEBIANA DA SILVA PEREIRA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A COORDENADORA DE NÚCLEO, CLEBIANA DA SILVA PERREIRA, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/06/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DO SIMPLES NACIONAL A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 18/06/2009 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 18/06/2009 | 150.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 283.148-1, NO DIA 18/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 18/06/2009 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 18/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0006775 | 18/06/2009 | 658.45 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2798 /09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0006776 | 18/06/2009 | 318.95 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2799 /09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 18/06/2009 | 76825.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TIJOLOS MACIÇOS, TUBOS E TAMPAS DE CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 3116/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0006777 | 18/06/2009 | 491.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL VINC. A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2800/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0006778 | 18/06/2009 | 160.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO BESTA MNQ.5070, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2743/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 18/06/2009 | 850.00 | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA | CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO SÍTIO SÃO BENTO, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3841 E CONTRATO N.1279/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 18/06/2009 | 3212.20 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 2859/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 18/06/2009 | 30016.45 | 08778268002376 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSE DE FAEC (FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO), POLÍTICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, COMPETÊNCIAS: MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0006783 | 18/06/2009 | 1197.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 3366/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0006779 | 18/06/2009 | 1825.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2744/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 19/06/2009 | 336.66 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO ATRAVÉS DAS SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2788/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 19/06/2009 | 228.80 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DAS SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2790/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 19/06/2009 | 128.07 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO,MAMÃO, JERIMUM E POLPA DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPLAN Nº2589/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 19/06/2009 | 307.70 | 00002058716400 | FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE PÉ DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E FÍCIO SEMPLAN Nº 2587/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0006788 | 19/06/2009 | 643.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LIMPEZAS E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3159/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 19/06/2009 | 78.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS AO PROGRAMA DE TUBERCULOSE REALIZADO NA CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2781/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 19/06/2009 | 78.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3476/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 19/06/2009 | 217.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3477/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 19/06/2009 | 12056.94 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2858/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000572009 | 0006802 | 19/06/2009 | 5695.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-JARDIM REDENÇÃO, VINC. A SEC. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.3073/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000572009 | 0006806 | 19/06/2009 | 6960.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-JARDIM REDENÇÃO, VINC. A SEC. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.3074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322009 | 0006807 | 19/06/2009 | 742.60 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 2876/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 19/06/2009 | 104.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE SANTINA DE GELO DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2791/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 19/06/2009 | 59.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A E.M.E.F ANAIZA LUIZ CALIXTO DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2787/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 19/06/2009 | 105.64 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A COORDENAÇÃO DO SÃO JOÃO/2009 QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 19 A 27/06/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2789/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 19/06/2009 | 6100.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 03-MICROCOMPUTADORES (COM SEUS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) 03-MONITORES LCD 15.6', 01-APARELHO DE FAX E 01-IMPRESSORA HP DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 3222/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 19/06/2009 | 1500.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA TRIANGULAR P. DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NAS PRAÇAS E JARDINS A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 19/06/2009 | 2680.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM COM COBERTURA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 19/06/2009 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 19/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 19/06/2009 | 1200.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 19/06/2009 | 200.00 | 00009209242475 | CRISTIANA HERCULANO DE SOUSA | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU PRESTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 22/06/2009 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 22/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 22/06/2009 | 504.32 | 00394460045161 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN SOBRE A NF.400, PAGO A MAIOR, CONFORME PARECER DO PROCESSO Nº 4.124/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 22/06/2009 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 30.289-9, NO DIA 16/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 22/06/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00010007 REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA DE PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 22/06/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00010008 REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA DE PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 22/06/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00010009 REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA DE PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0006811 | 22/06/2009 | 66.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS Nº 3124/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 22/06/2009 | 7739.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSDPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1432 E 2868/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 22/06/2009 | 1056.00 | 00006983510453 | JOAQUIM INACIO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16-CHAPÉUS DE COURO, 32-CARTUCHEIRAS E 16-SANDÁLIAS EM COURO DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNINAS REALIZADAS ATRAVÉS DO PROJETO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 22/06/2009 | 320.00 | 00045131660459 | CARLEUDO BERNARDO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16-ESPINGARDAS ARTESANAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNINAS REALIZADAS ATRAVÉS DO PROJETO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0006829 | 23/06/2009 | 910.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 02-ARMÁRIOS C/02-PORTAS E 02-ESTANTES EM AÇO C/06-BANDEJAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3417/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 23/06/2009 | 500.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 3214/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 23/06/2009 | 65.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 23/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 23/06/2009 | 5.40 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 23/06/2009 | 3000.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO-INFLUENZA, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 1225/2009 E OFÍCIO Nº2975/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 24/06/2009 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 24/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 24/06/2009 | 1940.20 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3480/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 25/06/2009 | 9991.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3479/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 25/06/2009 | 5767.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3478/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 25/06/2009 | 80.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CELTA MNX.6292, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS , CONFORME OFÍCIO Nº 3360/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 25/06/2009 | 12.50 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2779/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 25/06/2009 | 117.80 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADAS AO CAIC VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2782/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 25/06/2009 | 110.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO "TERREIRINHO DO FORRÓ", CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2778/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 26/06/2009 | 283.80 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Médica LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 2872/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 26/06/2009 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 26/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0006851 | 26/06/2009 | 417.89 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO VINC. A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3212/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 26/06/2009 | 334.56 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3228/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 26/06/2009 | 238.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 02-ESTANTES EM AÇO C/06-BANDEJAS DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2864/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0006850 | 26/06/2009 | 112.53 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2795/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/06/2009 | 1200.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR (COM SEUS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) E 01-MONITOR LCD 15.6' DESTINADOS AO PRÓ-JOVEN VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 3221/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/06/2009 | 1800.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADORES (COM SEUS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA), 01-MONITORES LCD 15.6' E 01-APARELHO DE FAX DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 3223/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000362009 | 0006860 | 29/06/2009 | 4000.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS (01-MÁQUINA MULTIFUNCIONAL MODELO KM 2050 MARCA KYOCERA E 01-MÁQUINA MULTIFUNCIONAL MODELO KM 2550 MARCA KYOCERA C/FRANQUIA MENSAL P/ 25,000-MIL IMPRESSOÕES) COM OS INSUMOS PARA FUNCIONAMENTO (EXCETO PAPEL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/06/2009 | 55.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-LIQUIDIFICADOR 3VEL. DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3287/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/06/2009 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 29/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/06/2009 | 745.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R13 E 01-VALVULA S/CAMARA TR-413 DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA 7820.MOQ, PERTENCENTE A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.3359/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/06/2009 | 240.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT DE AMORTECEDOR COXIMVARÃO DA ALAVANCA, OLÉO DO MOTOR FILTRO, JOGO DE PASTILHA, REPARADOR DO BICO, BANDEJA TRASEIRA, BORRACHA DO ESCAPE TRASEIRO FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA E COXIM DO FEIXE DE MOLA DOS VEÍCULOS: UNO.MOP.3133, VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 2863/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/06/2009 | 265.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA TROCA DE TROCA DE BANDEJA E BORRACHA DO ESTABILIZADOR, TROCA DO CABO DE VELAS, TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO, FREIO E BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO, BEM COMO DESMONTAGEM DOS PEDAIS DE EMBREAGEM PARA TROCA DO CILINDRO MESTRE PRESTADOS NOS VEICULOS: AMBULÂNCIAS UT-01, UT-02 E UT-03, PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.3357/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0006862 | 29/06/2009 | 3.65 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2794/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0006859 | 29/06/2009 | 2188.28 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO REC/BSB/SSA/REC DESTINADAS AO SEC. DE CONTROLE INTERNO JOANILSON GUEDES BARBOSA E GEORGE LUCENA BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº3076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0006873 | 30/06/2009 | 15.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 01-CARTUCHO COLORIDO PERTENCENTE A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO Nº 2852/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0006944 | 30/06/2009 | 2061.59 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 245-LTS.GASOLINA COMUM E 674-LTS DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO N.3415/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/06/2009 | 50.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 3494/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0007003 | 30/06/2009 | 694.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 3405/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/06/2009 | 180.00 | 00006793878468 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE AGRICULTURA SEBASTIÃO DOS S.LIMA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 05/06/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NO ESTADO DA PARAÍBA E PREPARAÇÃO PARA A SAFRA 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0006962 | 30/06/2009 | 493.05 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3397/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0006947 | 30/06/2009 | 1660.57 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 787-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3416/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0006877 | 30/06/2009 | 179.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TROCA DE CHIP CARTUCHO E-120 PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3235/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0006891 | 30/06/2009 | 1326.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3244/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0006894 | 30/06/2009 | 1420.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3238/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0006895 | 30/06/2009 | 2197.40 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3255/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0006897 | 30/06/2009 | 108.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3252/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/06/2009 | 2497.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0006943 | 30/06/2009 | 2505.58 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3294/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006956 | 30/06/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO SÃO SEBASTIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 3271/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006957 | 30/06/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BELO HORIZONTE, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3270/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006958 | 30/06/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0006963 | 30/06/2009 | 6019.26 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3281/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0006964 | 30/06/2009 | 5595.90 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3282/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0006966 | 30/06/2009 | 1568.40 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3283/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0006967 | 30/06/2009 | 757.80 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3284/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0006968 | 30/06/2009 | 81.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MANOEL Q. SOBRAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3280/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/06/2009 | 279.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE DEDETIZAÇÃO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO 3334/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/06/2009 | 60.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3331/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/06/2009 | 70.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS-OFICINA PADRE CÍCERO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO LIMPADOR DO ÔNIBUS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3337/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/06/2009 | 600.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME PLANILHA RECIBO EM ANEXO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3341/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/06/2009 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AOMÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3855/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0006872 | 30/06/2009 | 90.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP.3325 PERTENCENTE A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO Nº 2848/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0006903 | 30/06/2009 | 84.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0006953 | 30/06/2009 | 23.46 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3402/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/06/2009 | 465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE OS MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0006879 | 30/06/2009 | 119.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 2853/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0006921 | 30/06/2009 | 252.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006978 | 30/06/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº3458/2009, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006980 | 30/06/2009 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E AUDITORIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 3457/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006981 | 30/06/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 3454/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/06/2009 | 468.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | 03(TRÊS)DIÁRIAS A COORD.DO DST/HIV/AIDS FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN , NO PERÍODO DE 22 A 24/07/2009, A FIM DE PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO A AIDS NO GLBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/06/2009 | 160.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº3496/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/06/2009 | 100.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3491/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/06/2009 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 30/06/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/06/2009 | 2194.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE EMPENHO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0006878 | 30/06/2009 | 180.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO SETOR DE EMPENHO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 2855/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/06/2009 | 37.22 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 3403/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/06/2009 | 60.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 3493/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006999 | 30/06/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DO PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº3472/2009, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0006882 | 30/06/2009 | 114.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3233/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0006884 | 30/06/2009 | 818.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3247/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0006885 | 30/06/2009 | 1975.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETROESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 3109/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0006886 | 30/06/2009 | 710.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PÁ CARREGADEIRA, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 3108/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0006898 | 30/06/2009 | 534.90 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3251/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/06/2009 | 151467.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/06/2009 | 270.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA NO CARRO KUKA MNA.8093 E PATROL, AMBOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 3266/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0006945 | 30/06/2009 | 4066.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 179-LTS DE ÓLEO 40, 140-LTS ÓLEO HIDRÁULICO E 28-LTS DE ÓLEO DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0006948 | 30/06/2009 | 29515.97 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 893-LTS. GASOLINA COMUM E 12.884-LTS OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 3293/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/06/2009 | 188719.65 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3299/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/06/2009 | 150.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA E ESMERILHAR DA RODA DO CAMINHÃO D-60 PLACA MOL.4380, VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3290/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/06/2009 | 2684.89 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO Nº3301/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/06/2009 | 579.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DEDETIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS, JARDINS E MERCADO PÚBLICO,VINC. A SEINFRA, CONFORME SEMPLAN OFÍCIO Nº 3333/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/06/2009 | 1200.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DEDETIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL VINC. A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 3497/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0006881 | 30/06/2009 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTE A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3232/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0006900 | 30/06/2009 | 168.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/06/2009 | 2250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, DURANTE OS MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO E OFÍCIO N.3074/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/06/2009 | 103.75 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3285/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/06/2009 | 76.40 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3286/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0006876 | 30/06/2009 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3240/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0006890 | 30/06/2009 | 468.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3236/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0006892 | 30/06/2009 | 84.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3237/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0006893 | 30/06/2009 | 140.10 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3254/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0006896 | 30/06/2009 | 665.90 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3253/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 30/06/2009 | 899.52 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/04 A 13/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CORREIO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CORREIO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 30/06/2009 | 91.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MESES DE JAN/FEV/MAR E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/06/2009 | 121.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/06/2009 | 184.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CORREIO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DOS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/06/2009 | 2324.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0006949 | 30/06/2009 | 8332.51 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 775-LTS.ÓLEO DIESEL E 2.566-LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3292/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006954 | 30/06/2009 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006955 | 30/06/2009 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME OFÍCIO Nº 749/2009, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/06/2009 | 2500.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME | DESPESAS NA CONFECÇÃO DE 50-BANDEIRAS DO MUNICÍPIO A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3264/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/06/2009 | 300.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A INAUGURAÇÕES, EVENTOS E SOLENIDADES REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3327/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0006875 | 30/06/2009 | 222.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3234/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0006883 | 30/06/2009 | 9.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 192-PARAFUSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3248/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0006887 | 30/06/2009 | 925.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3246/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0006889 | 30/06/2009 | 529.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3245/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0006901 | 30/06/2009 | 300.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 30/06/2009 | 7247.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006959 | 30/06/2009 | 150.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 3268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/06/2009 | 145.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3332/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0006870 | 30/06/2009 | 2604.45 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2792/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0006874 | 30/06/2009 | 67.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEX E-120 PERTENCENTE A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 2854/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0006880 | 30/06/2009 | 12.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3231/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/06/2009 | 130.91 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE 247-MT CABO FLEX 750V 1,5MM NEXANS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR-SUL PRA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3256/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0006902 | 30/06/2009 | 336.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/06/2009 | 2523.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/06/2009 | 372.70 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3373/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/06/2009 | 659.89 | 00004525105461 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE GERGELIM E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3375/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/06/2009 | 367.20 | 00088450686415 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº SEMPLAN N. 3376/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/06/2009 | 409.07 | 00042498902449 | JOSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3374/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/06/2009 | 889.50 | 00080523544472 | FERNANDO OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3377/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 30/06/2009 | 416.58 | 00051901366472 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3372/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 30/06/2009 | 763.74 | 00080523544472 | FERNANDO OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3425/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 30/06/2009 | 763.74 | 00005315275493 | DAMIÃO OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3424/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 30/06/2009 | 914.43 | 00008727814459 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3428/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/06/2009 | 297.39 | 00001163505471 | DAMIÃO JOSÉ DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GERIMUM, FEIJÃO E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3378/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/06/2009 | 286.45 | 00054149177449 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MAMÃO, QUEIJO DE COALHO E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3423/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/06/2009 | 375.16 | 00008971968486 | SAMARA FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM, LEITE E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3422/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/06/2009 | 896.45 | 00020406070482 | SEBASTIÃO SOTERO DE ASSIS | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA E GERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3379/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/06/2009 | 400.73 | 00071502947404 | IVANILDA FERREIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3380/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/06/2009 | 385.73 | 00009289566442 | FÁBIO PEREIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3371/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/06/2009 | 385.73 | 00002865469816 | MIGUEL EUZÉBIO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3370/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/06/2009 | 763.74 | 00057023247572 | URGIBSON OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3426/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/06/2009 | 632.32 | 00008296816474 | ISAIAS NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3426/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0006946 | 30/06/2009 | 3048.95 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.445-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3414/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0006950 | 30/06/2009 | 137.64 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3400/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0006951 | 30/06/2009 | 132.51 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3401/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0006961 | 30/06/2009 | 82.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3387/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0006965 | 30/06/2009 | 53.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 3396/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0006969 | 30/06/2009 | 67.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N. 3279/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/06/2009 | 75.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 3495/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006987 | 30/06/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009 E OFÍCIO N.3463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006988 | 30/06/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009 E OFÍCIO N.3464/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006989 | 30/06/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL CONFORME OFÍCIO Nº3462/2009, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006990 | 30/06/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DEJUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3461/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006991 | 30/06/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006997 | 30/06/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 3466/2009, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006998 | 30/06/2009 | 280.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009 E OFÍCIO N.3465/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/06/2009 | 313.65 | 00026837495895 | ADELINO AMORIM DA COSTA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/06/2009 | 313.65 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN N.3446/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/06/2009 | 40.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO02-DE CHAVES E CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR-SUL, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 3330/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0006871 | 30/06/2009 | 860.70 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2832/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/06/2009 | 448.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2821/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/06/2009 | 1340.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02- EXTINTORES CO2 04KG E 02-EXTINTORES CO2 06-KG PERTENCENTES AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2822/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0006922 | 30/06/2009 | 28.60 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3384/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0006923 | 30/06/2009 | 327.90 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3389/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 30/06/2009 | 3544.01 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME TERMO ADITIVO 077/2008 E OFÍCIO Nº 3434/2009, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0006926 | 30/06/2009 | 558.90 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3399/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0006927 | 30/06/2009 | 344.23 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3398/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0006928 | 30/06/2009 | 1385.90 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, CARNES E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTI, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3395/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006973 | 30/06/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006974 | 30/06/2009 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIERA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006975 | 30/06/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006976 | 30/06/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3456/2009, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006977 | 30/06/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0006979 | 30/06/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/06/2009 | 5620.70 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3486/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0007000 | 30/06/2009 | 982.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSSOCIAL, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 3385/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0007002 | 30/06/2009 | 926.02 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3490/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/06/2009 | 110.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3492/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/06/2009 | 17944.76 | 08778268002376 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSE DE FAEC (FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO), POLÍTICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, COMPETÊNCIA: MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 01/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF HAYDÉE WANDERLEY, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 01/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ERNESTO SOARES-JUÁ DOCE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 01/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/07/2009 | 316.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 01/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 01/07/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF JOÃO SOARES, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 01/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF NABOR WANDERLEY, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 01/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF SANTA GERTUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/07/2009 | 505.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 01/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF CRUZ DA MENINA, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 01/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF BELMIRO GUEDES, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 01/07/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DOMICIANO VIEIRA, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 01/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DIRCE XAVIER, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/07/2009 | 578.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 01/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ADERBAL MARTINS II, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 01/07/2009 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF LIBERDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 01/07/2009 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 01/07/2009 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ADERBAN MARTINS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 01/07/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 01/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 01/07/2009 | 212.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 01/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 01/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 01/07/2009 | 1144.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3343/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/07/2009 | 122.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 01/07/2009 | 109.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS-CERPPOD EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 01/07/2009 | 244.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CONTROLE,AUDITORIA,REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO-CARA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 01/07/2009 | 341.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3648 E 3423.3054-INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 01/07/2009 | 1446.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192,VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 01/07/2009 | 855.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322009 | 0007400 | 01/07/2009 | 24577.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3566/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322009 | 0007401 | 01/07/2009 | 39085.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3567/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322009 | 0007404 | 01/07/2009 | 39085.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3568/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322009 | 0007405 | 01/07/2009 | 4472.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3569/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0007407 | 01/07/2009 | 2083.63 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3884/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0007409 | 01/07/2009 | 2234.25 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3885/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0007410 | 01/07/2009 | 2075.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3878/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0007411 | 01/07/2009 | 176.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3886/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0007413 | 01/07/2009 | 14140.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3881/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0007414 | 01/07/2009 | 1830.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3875/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0007415 | 01/07/2009 | 21680.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3877/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0007416 | 01/07/2009 | 785.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMPANHA DO PÓLIO REALIZADO ATRAVES DA SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3883/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0007417 | 01/07/2009 | 7382.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3882/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 01/07/2009 | 270.00 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO (SALGADOS E TORTAS) DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3538/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 01/07/2009 | 75.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 15-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS:MNU.4518;MNU-4528 E MNU-4538 PERTENCENTES AO SAMU-192, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.2860/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0007432 | 01/07/2009 | 105.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº3412/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 01/07/2009 | 3511.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0007435 | 01/07/2009 | 280.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 08-BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG ENVAZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3413/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 01/07/2009 | 3934.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 01/07/2009 | 4057.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0007438 | 01/07/2009 | 140.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3411/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/07/2009 | 4113.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 01/07/2009 | 20720.85 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS EM GERAL E MAMOFRAFIAS BILATERAIS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº78/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 3435/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 01/07/2009 | 6424.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 01/07/2009 | 395236.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000522009 | 0007458 | 01/07/2009 | 537.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPLEMENTOS MECANICOS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº3530/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000522009 | 0007461 | 01/07/2009 | 1007.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPLEMENTOS MECANICOS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº3531/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0007469 | 01/07/2009 | 1785.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MOV.9738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 352809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0007475 | 01/07/2009 | 1322.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº3532/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 01/07/2009 | 690.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 3536/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 01/07/2009 | 230.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 3537/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 01/07/2009 | 201.60 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 3533/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 01/07/2009 | 139.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 3534/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/07/2009 | 1850.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 3535/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0007512 | 01/07/2009 | 576.50 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3419/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272009 | 0007514 | 01/07/2009 | 194.70 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Médica LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU-192 VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 3501/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 01/07/2009 | 15060.00 | 08348650000134 | Mega Distribuidora Hospitalar LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.3431/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 01/07/2009 | 7800.00 | 08348650000134 | Mega Distribuidora Hospitalar LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.3430/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0007546 | 01/07/2009 | 830.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA EMBREAGEM E NA TROCA DE PASTILHA E CORREIA DA AMBULÂNCIA MOV.9738, PERTENCENTES AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 3540/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0007548 | 01/07/2009 | 939.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA EMBREAGEM E NA TROCA DO RETENTOR VOLANTE, DIFERENCIAL E TROCA DE PASTILHA DA AMBULÂNCIA MNU.4528, PERTENCENTES AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 3539/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0007563 | 01/07/2009 | 17429.64 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3556/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 01/07/2009 | 2050.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) NA DIVULGAÇÃO DA 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3559/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482009 | 0007571 | 01/07/2009 | 5510.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO 1005/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME OFÍCIO Nº 3361/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 01/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF "JARDIM REDENÇÃO", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 01/07/2009 | 2388.00 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3543/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007601 | 01/07/2009 | 150.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3648/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007602 | 01/07/2009 | 335.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3649/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007604 | 01/07/2009 | 685.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3647/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007606 | 01/07/2009 | 350.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3646/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007607 | 01/07/2009 | 320.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3645/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007609 | 01/07/2009 | 443.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3644/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007610 | 01/07/2009 | 230.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3643/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007611 | 01/07/2009 | 390.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3642/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007612 | 01/07/2009 | 295.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3641/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007614 | 01/07/2009 | 350.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3640/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007616 | 01/07/2009 | 330.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3639/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007618 | 01/07/2009 | 195.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3628/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007620 | 01/07/2009 | 890.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3629/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007621 | 01/07/2009 | 290.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3630/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007623 | 01/07/2009 | 460.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3631/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007624 | 01/07/2009 | 170.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3632/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007626 | 01/07/2009 | 1235.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3633/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007627 | 01/07/2009 | 570.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3634/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007629 | 01/07/2009 | 490.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3635/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007631 | 01/07/2009 | 150.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3636/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007633 | 01/07/2009 | 175.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3637/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0007634 | 01/07/2009 | 350.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3638/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 01/07/2009 | 203.50 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE NYLON 4-0 C/AG 3,5CM 3/COR C/24 DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, VINCULADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.3655/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 01/07/2009 | 185.76 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU-192 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.3654/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0007649 | 01/07/2009 | 6054.72 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2.869,54-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192: MNU-4528, MNU.4538, MNU 4518 E MOV-9738, CONFORME OFÍCIO PMP Nº 3624/2009, REF.AO CONSUMO DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252009 | 0007650 | 01/07/2009 | 1799.20 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3572/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0007653 | 01/07/2009 | 468.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3659/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0007655 | 01/07/2009 | 368.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº3660/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 01/07/2009 | 1102.84 | 02093105000168 | JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME-FARMÁCIA SANTA CLARA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA PARA PACIENTES ESPECIAIS CADASTRADOS EM FORME DE DOAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N. 3591/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 01/07/2009 | 6468.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 01/07/2009 | 2734.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 01/07/2009 | 1103.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS I E II, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 01/07/2009 | 1574.96 | 02093105000168 | JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME-FARMÁCIA SANTA CLARA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA PARA PACIENTES ESPECIAIS CADASTRADOS EM FORME DE DOAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.3590/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 01/07/2009 | 349.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA PISCINA DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3668/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 01/07/2009 | 4139.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 01/07/2009 | 4130.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0007698 | 01/07/2009 | 989.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE TETO E PAREDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3617/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 01/07/2009 | 6230.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 01/07/2009 | 186319.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS POR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 01/07/2009 | 34824.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 01/07/2009 | 261596.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/07/2009 | 308285.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 01/07/2009 | 24068.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0007716 | 01/07/2009 | 763.67 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 361,93-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE.AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N. 3625/2009 REF.AO CONSUMO DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0007721 | 01/07/2009 | 1160.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS E REBOBINAMENTO DO MOTOR DE VENTILADORES DE TETO E PAREDE PERTENCENTES AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3615/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0007726 | 01/07/2009 | 7177.70 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS, KIT PORTA, ARMÁRIO EM PVC COM ALUMINIO, GRANITO E PISO EMBORRACHADO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ANA RAQUEL BARRETO ALVES, NO JARDIM REDENÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3573/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 01/07/2009 | 14797.88 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS EM GERAL E MAMOFRAFIAS BILATERAIS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 78/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 3563/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 01/07/2009 | 7261.68 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME TERMO ADITIVO 077/2008 E OFÍCIO Nº 3564/2009, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 01/07/2009 | 67.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3918/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007830 | 01/07/2009 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIERA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007831 | 01/07/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007833 | 01/07/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007834 | 01/07/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3456/2009, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007835 | 01/07/2009 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E AUDITORIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007836 | 01/07/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007839 | 01/07/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 01/07/2009 | 9056.86 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3676/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0007861 | 01/07/2009 | 4011.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N.3718/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 01/07/2009 | 75.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-ELEMENTO FILTRANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3727/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 01/07/2009 | 75.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-ELEMENTO FILTRANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3728/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/07/2009 | 79.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-ELEMENTO FILTRANTE LATINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3733/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 01/07/2009 | 75.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-ELEMENTO FILTRANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE-PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3732/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 01/07/2009 | 75.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-ELEMENTO FILTRANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE-PSF MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3731/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 01/07/2009 | 138.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-ELEMENTO FILTRANTE E 01-CÂMARA DE OZÔNIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3735/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 01/07/2009 | 110.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-ELEMENTO FILTRANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3736/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 01/07/2009 | 189.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3738/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 01/07/2009 | 75.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-ELEMENTO FILTRANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3737/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 01/07/2009 | 133.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-ELEMENTO FILTRANTE E 01-FILTRO P/BEBEDOURO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3739/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0007912 | 01/07/2009 | 205.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REVISÃO EM VENTILADORES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3809/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 01/07/2009 | 475.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, CAPACITORES, CHAVES DE CONTROLE E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VENTILADORES PERTECENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3810/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 01/07/2009 | 335.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, CAPACITORES E MOTORES DESTINADOS AO CONSERTO DE VENTILADORES PERTECENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3811/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0007917 | 01/07/2009 | 195.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REVISÃO DE 13-VENTILADORES DE TETO E PAREDE PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3812/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0007918 | 01/07/2009 | 1980.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM 33-APARELHOS DE AR CONDICIONADO E SPLITS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3813/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0007919 | 01/07/2009 | 135.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES DE 15-VENTILADORES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3814/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 01/07/2009 | 305.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NOS VEÍCULOS; AMBULÂNCIAS MNV.4528; MNV.4538, MNV.4518 E MOV.9738, PERTENCENTES AO SAMU-192, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.3683/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0007956 | 01/07/2009 | 751.03 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº4051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 01/07/2009 | 27.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE MELÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3804/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 01/07/2009 | 1242.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, GOMA E CARNE DE CHARQUE, FRANGO, SALSICHA, FÍGADO E COSTELA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3805/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 01/07/2009 | 941.75 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.3806/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0007967 | 01/07/2009 | 193.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RETOQUE NO samu-192 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3799/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0007968 | 01/07/2009 | 609.20 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº SEMPLAN N.3798/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 01/07/2009 | 160.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE LINHAS E RAMAIS DE TELEFONE PERTENCENTE AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.3822/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/07/2009 | 747.00 | 00000906084458 | SILVANA DA NÓBREGA DAMASCENA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 1333/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 01/07/2009 | 539.99 | 00002524902404 | MANOEL ALVES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3502/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 01/07/2009 | 557.54 | 00003057309402 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3503/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 01/07/2009 | 476.07 | 00080522289487 | BEATRIZ DE LIMA SILVA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3503/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/07/2009 | 463.65 | 00001098231414 | MARIA DA CONCEIÇÃO ASSIS DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE JERIMUM E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3505/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 01/07/2009 | 698.90 | 00071406433420 | JOSÉ MARTINS ERMINO | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3506/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 01/07/2009 | 1219.11 | 00001945419407 | JOEL FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3507/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 01/07/2009 | 1178.32 | 00004241866409 | LUIS FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3507/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 01/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, SITUADA A RUA JOAQUIM AMARO, 08-MONTE CASTELO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 01/07/2009 | 425.11 | 00000342641832 | ROLDÃO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3507/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 01/07/2009 | 475.69 | 00004286023478 | ROLDÃO DE LIMA FILHO | AQUISIÇÃO DE JERIMUM E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3510/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 01/07/2009 | 629.63 | 00008212325415 | JOSÉ AILTON DE SOUSA SILVA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, MANTEIGA DA TERRA, GALINHA DE CAPOEIRA E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3510/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 01/07/2009 | 620.10 | 00098210475487 | LUIZ PINTO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3512/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 01/07/2009 | 936.74 | 00093061722491 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3513/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 01/07/2009 | 613.71 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3514/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 01/07/2009 | 741.25 | 00098045750430 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE MANTEIGA E MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3514/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 01/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 01/07/2009 | 541.48 | 00000989333450 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE MANTEIGA E MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3516/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 01/07/2009 | 559.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 01/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO CONSELHO", VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 01/07/2009 | 570.50 | 00082638411434 | MARCOS ANTÔNIO FELIX DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/07/2009 | 96.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO "P.A.A-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 01/07/2009 | 377.10 | 00053077946491 | DOSTOIEWSKI DANTAS BERNARDINO | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA E QUEIJO DE MANTEIGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3518/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 01/07/2009 | 742.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 01/07/2009 | 556.95 | 00075283212491 | JOSIMAR GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA E QUEIJO DE MANTEIGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3519/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 01/07/2009 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR-SUL, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 01/07/2009 | 547.68 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3520/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 01/07/2009 | 608.84 | 00075289059415 | JOSINALDO GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE MANTEIGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3523/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/07/2009 | 377.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 01/07/2009 | 382.50 | 00003661137476 | DAVI DE ASSIS SUTERO | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3524/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 01/07/2009 | 912.80 | 00001888499478 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3525/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 01/07/2009 | 544.16 | 00004669920413 | RONALDO EMIDIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3526/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 01/07/2009 | 536.27 | 00003530479454 | SANDRO LUIZ BATISTA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3527/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 01/07/2009 | 560.27 | 00033797153449 | MARIA DE FIGUEIREDO CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3544/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 01/07/2009 | 579.79 | 00093116314420 | JOSÉ HAROLDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃOE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3545/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 01/07/2009 | 647.52 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3546/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 01/07/2009 | 708.10 | 00003505868450 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3547/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 01/07/2009 | 536.47 | 00075285207487 | JOSÉ CAMILO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE JERIMUM, COENTRO, ALFACE E PIMENTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3548/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 01/07/2009 | 644.68 | 00007365719494 | JOSENILDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3550/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 01/07/2009 | 375.69 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3551/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 01/07/2009 | 641.61 | 00005697426410 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, DOCE DE MAMÃO E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3552/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 01/07/2009 | 510.49 | 00095109684472 | EMERSON VIRGUILINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE LIMÃO E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3553/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 01/07/2009 | 300.00 | 00085310301453 | EVANILDO SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 01/07/2009 | 280.00 | 00059191058449 | JANDIRA GOMES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 01/07/2009 | 250.00 | 00004392896455 | EDER SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 01/07/2009 | 24.00 | 00061690350482 | JUSCILENE LAURINDO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 01/07/2009 | 300.00 | 00071405240415 | JOSÉ MARCELO PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 01/07/2009 | 109.60 | 00005179377439 | RENILDA XAVIER PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 01/07/2009 | 130.00 | 00008297865460 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA MOTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/07/2009 | 90.00 | 00068998198487 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 01/07/2009 | 67.00 | 00003609557460 | ROSÂNGELA MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 01/07/2009 | 100.00 | 00000998839450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 01/07/2009 | 100.00 | 00005767521425 | EDNA FERREIRA DE ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 01/07/2009 | 80.00 | 00095114092472 | MARIA IARA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 01/07/2009 | 156.20 | 00069175900459 | MARIA HELENA QUIRINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 01/07/2009 | 156.20 | 00069060770404 | LUCIENE LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/07/2009 | 181.80 | 00006273574405 | GILVANILSON MAGABEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxMACEIÓ/ALxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 01/07/2009 | 258.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 01/07/2009 | 94.80 | 00002675253464 | PEDRO LUCENA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 01/07/2009 | 78.10 | 00002551287464 | PAULO JORGE SOARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 01/07/2009 | 47.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3624 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 01/07/2009 | 78.10 | 00015151182404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 01/07/2009 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8300 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 01/07/2009 | 47.40 | 00003503626450 | GEAN CLEIDE DE LUCENA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 01/07/2009 | 94.80 | 00001900373424 | EMÍLIA GALDINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 01/07/2009 | 94.80 | 00069061254434 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 01/07/2009 | 94.80 | 00009535218425 | JULIANA MARTINS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/07/2009 | 94.80 | 00091794447415 | FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 01/07/2009 | 156.20 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 01/07/2009 | 156.20 | 00051835541453 | MARIA CARLINDA LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 01/07/2009 | 156.20 | 00088544800459 | JOSINA TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 01/07/2009 | 156.20 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 01/07/2009 | 94.80 | 00000080731473 | RONALDO PINHEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/07/2009 | 240.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3613 E 3423-3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 01/07/2009 | 78.10 | 00045132062415 | LUÍZ DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 01/07/2009 | 47.40 | 00039676617415 | ADAILTON SÁ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 01/07/2009 | 285.00 | 00067498540444 | IRENE SOARES LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE LUZIA SOARES DE FREITAS , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 01/07/2009 | 35.00 | 00006604492427 | CLEDIVANIA BARBOSA FEITOSA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 01/07/2009 | 250.00 | 00085310115404 | HÉLIO SOARES DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE LUZIA SOARES DE FREITAS , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 01/07/2009 | 250.00 | 00006364688446 | ALDAIR SOARES LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE LUZIA SOARES DE FREITAS , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/07/2009 | 250.00 | 00014407361468 | PEDRO PEREIRA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE LUZIA SOARES DE FREITAS , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 01/07/2009 | 250.00 | 00003507059410 | MARIA JOSÉ SOARES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA ANUNCIADA DO AMOR DIVINO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 01/07/2009 | 220.00 | 00015121410468 | ELIETE PEREIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOÃO VIANÊS SEGUNDO DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 01/07/2009 | 250.00 | 00000825871409 | JORDÂNIA JANIELE ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE DAMIÃO MUNIZ DE OLIVEIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 01/07/2009 | 190.00 | 00004902277409 | MARILEIDE ALMEIDA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ ANICETO DE ALMEIDA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 01/07/2009 | 40.00 | 00026300966453 | FRANCISCO JUSTINO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 01/07/2009 | 180.00 | 00006590839492 | PAULLA COELLY DE SOUSA BRANDÃO FERREIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 01/07/2009 | 165.00 | 00089307186472 | RAIMUNDA DE ALMEIDA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ ANICETO DE ALMEIDA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 01/07/2009 | 200.00 | 00003142058451 | LINDACI DOS SANTOS SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/07/2009 | 155.00 | 00004632148466 | DANIEL NÓBREGA FERREIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA CAMPOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 01/07/2009 | 300.00 | 00003035822433 | FRANCISCO ALVES SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 01/07/2009 | 300.00 | 00088447790487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA CAMPOS JÚNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA CAMPOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 01/07/2009 | 200.00 | 00003042838439 | FERNANDA DO NASCIMENTO AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 01/07/2009 | 200.00 | 00030057872813 | JOSÉ NILTON TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 01/07/2009 | 150.00 | 00020291124453 | INÁCIO EDMAR DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 01/07/2009 | 150.00 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 01/07/2009 | 100.00 | 00004447120461 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 01/07/2009 | 100.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAÚJI FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 01/07/2009 | 80.00 | 00054891175400 | LINDALVA MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 01/07/2009 | 142.20 | 00002769869469 | ROSILDA MENDES COSTA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 01/07/2009 | 94.80 | 00084030267491 | SEVERINA MARTINS DE FREITAS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 01/07/2009 | 35.00 | 00012842737415 | FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 01/07/2009 | 70.00 | 00004818085405 | MARIA JOSÉ DE MELO DIAS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA EMISSÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRONOMO "PROGRAMA DE DOCUMENTAÇÃO DO TRABALHADOR RURAL", AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 01/07/2009 | 38.16 | 00021923078453 | LUZIA MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 01/07/2009 | 67.00 | 00003503768408 | GILBERLÂNIA PEREIRA DE LIMA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 01/07/2009 | 120.00 | 00067043410215 | IANNE CRISTINA C. LIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 01/07/2009 | 150.00 | 00067500587449 | DAMIÃO ARAÚJO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/07/2009 | 200.00 | 00007280273483 | JOSÉ RODOLFO TORRES DE ARAÚJO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 01/07/2009 | 94.80 | 00041711467120 | ANA MARIA TOMAZ GOMES | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 01/07/2009 | 924.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 01/07/2009 | 212.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO C.C.D.A. MULHER PATOENSE, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/07/2009 | 168.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 01/07/2009 | 92.23 | 00006201672460 | SEBASTIÃO FLÁVIO LUCENA DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 01/07/2009 | 86.72 | 00021822271487 | FRANCISCA INÁCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 01/07/2009 | 79.80 | 00002526061407 | LADIEGNE DO NASCIMENTO NERES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 01/07/2009 | 79.02 | 00006843193498 | JAKELINE MEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 01/07/2009 | 78.17 | 00006450650486 | FRANCISCO MONTEIRO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 01/07/2009 | 77.11 | 00010906649404 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 01/07/2009 | 77.11 | 00069790787472 | LINDAMAR BARBOSA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/07/2009 | 77.11 | 00004772864458 | CARINA DANIELLE ESCARIÃO TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 01/07/2009 | 70.98 | 00028470929860 | VERLANDIO ROSENDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 01/07/2009 | 68.26 | 00088545199449 | MIRAMEIDE BRILHANTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 01/07/2009 | 67.95 | 00095115773449 | EDIVALDO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 01/07/2009 | 38.16 | 00021923078453 | LUZIA MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 01/07/2009 | 59.44 | 00003672660400 | SEVERINA BARRETO DE MEDEIROS CUNHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 01/07/2009 | 78.10 | 00029093068873 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 01/07/2009 | 56.08 | 00000740836439 | MARINALDA SANTOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/07/2009 | 78.10 | 00022599533449 | TEREZINHA ACIOLE ARAÚJO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 01/07/2009 | 53.44 | 00064676188404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 01/07/2009 | 78.10 | 00078917310478 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 01/07/2009 | 52.30 | 00009849866420 | CREUZA FEITOSA AIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 01/07/2009 | 49.91 | 00075287803400 | MARINALVA CABRAL DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 01/07/2009 | 46.28 | 00054891221453 | PEDRO CELESTINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 01/07/2009 | 117.15 | 00091795028491 | MARIA DE LOURDES VIANA DE ARAÚJO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 01/07/2009 | 40.62 | 00006742257407 | GILVAN SILVA DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/07/2009 | 156.20 | 00080548962472 | FRANCINALDO ANDRADE VIEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 01/07/2009 | 120.00 | 00009329470424 | KATIANA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 01/07/2009 | 100.00 | 00035985224287 | LUZINELDO MORIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 01/07/2009 | 40.14 | 00062935410491 | MARIA DA GUIA DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 01/07/2009 | 38.54 | 00000933580401 | AGUSTINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 01/07/2009 | 100.00 | 00008459682463 | MARILENE ANDRADE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 01/07/2009 | 200.00 | 00005162744492 | MAYANNE BARBOSA WANDERLEY | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 01/07/2009 | 200.00 | 00009727818463 | JOSÉ CÍCERO FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 01/07/2009 | 65.73 | 00058084495453 | MILTON MARINHO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/07/2009 | 200.00 | 00002995496406 | FÁBIA SORAYA LOPES DOS SANTOS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 01/07/2009 | 34.68 | 00024648974859 | JOÃO GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 01/07/2009 | 32.82 | 00001864493488 | IRACY LOPES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 01/07/2009 | 130.00 | 00007037238473 | AGNALDO SEGUNDO XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 01/07/2009 | 80.00 | 00072743190434 | JOSÉ ERIVANI MEIRA CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 01/07/2009 | 30.06 | 00005888728497 | JOSÉ ALBERTO AMORIM DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 01/07/2009 | 31.50 | 00001866839446 | Marcia de Araújo Dantas | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 01/07/2009 | 28.38 | 00089357698434 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 01/07/2009 | 30.00 | 00005924277496 | JERI ADRIANO DE MEDEIROS AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 01/07/2009 | 300.00 | 00059195649468 | TACIANO ARAÚJO DA NÓBREGA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 01/07/2009 | 27.03 | 00007171291448 | INÁCIO CLAUDIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 01/07/2009 | 230.00 | 00022474019880 | IZABEL DA SILVA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 01/07/2009 | 26.70 | 00087252562468 | LÚCIA GOMES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 01/07/2009 | 200.00 | 00005612345402 | ANTÔNIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 01/07/2009 | 130.00 | 00093038739472 | TEREZINHA VICENTE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 01/07/2009 | 22.60 | 00008970134760 | LINDINALVA DE SOUSA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 01/07/2009 | 13.35 | 00001850011494 | ANTÔNIO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 01/07/2009 | 97.58 | 00091791219420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/07/2009 | 94.80 | 00000080731473 | RONALDO PINHEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 01/07/2009 | 94.80 | 00001872899480 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 01/07/2009 | 94.80 | 00054377994468 | LINDINALVA LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 01/07/2009 | 65.51 | 00091794560491 | ANTÔNIA FAUSTINA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 01/07/2009 | 94.80 | 00080523765487 | MARIA DO SOCORRO XAVIER ESCARIÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 01/07/2009 | 78.10 | 00006398436466 | ANNY KIEV PEREIRA BRAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 01/07/2009 | 35.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 01/07/2009 | 78.10 | 00001224020499 | ADRIANA GUIMARÃES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/07/2009 | 70.00 | 00004821412470 | MIRIAN DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 01/07/2009 | 78.10 | 00089365666449 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 01/07/2009 | 159.81 | 00008706166415 | JANDILÚCIA RIBEIRO PEREIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 01/07/2009 | 78.10 | 00058085017415 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 01/07/2009 | 213.24 | 00078937809400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 01/07/2009 | 240.00 | 00002767411457 | ALINY BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 01/07/2009 | 78.10 | 00005467179420 | NAPOLEÃO SOARES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 01/07/2009 | 250.00 | 00085310301453 | EVANILDO SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/07/2009 | 156.20 | 00003899508408 | SEVERINO JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 01/07/2009 | 156.20 | 00005697421451 | SEVERINA MARIA DA SILVA VENÂNCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 01/07/2009 | 78.10 | 00065971744453 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 01/07/2009 | 156.20 | 00007939595431 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 01/07/2009 | 50.00 | 00087255472400 | DARIETE ROMA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 01/07/2009 | 156.20 | 00051748002449 | SEVERINO EVARISTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 01/07/2009 | 78.10 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 01/07/2009 | 78.10 | 00046706968404 | MARIA JOSÉ SOARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/07/2009 | 100.00 | 00009301981408 | DÉBORA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 01/07/2009 | 229.52 | 00008564896460 | ÉRICKA KELLY SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 01/07/2009 | 229.52 | 00007412268473 | VICTORIA GALDINO FERREIRA DE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 01/07/2009 | 100.00 | 00007060709410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA SERAFIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 01/07/2009 | 100.00 | 00008889268476 | JAUCILEIDE DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 01/07/2009 | 100.00 | 00027607534415 | MARÍLIA FORMIGA DE FIGUEIREDO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 01/07/2009 | 80.00 | 00003088244400 | Ozeny Almeida Trindade | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIAS DE REGISTRO CIVIL JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO NO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DO TRABALHADOR RURAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 01/07/2009 | 300.00 | 00043612644491 | LENI DE BRITO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 01/07/2009 | 170.00 | 00008378345467 | DELIANE DOS SANTOS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 01/07/2009 | 300.00 | 00020406282404 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 01/07/2009 | 200.00 | 00069171491449 | EDMAR MONTEIRO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 01/07/2009 | 109.66 | 00006794386453 | AÉCIO GOMES LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 01/07/2009 | 200.00 | 00004645812491 | FRANCISCO TERTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 01/07/2009 | 61.84 | 00008373155490 | MARIA APARECIDA ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/07/2009 | 28.42 | 00006662255408 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 01/07/2009 | 23.05 | 00000878515470 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 01/07/2009 | 240.00 | 00000080935478 | WENDELL BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 01/07/2009 | 42.62 | 00002459161484 | JANILENE DA SILVA XAVIER SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 01/07/2009 | 50.00 | 00093037945400 | VERONICA GOMES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 01/07/2009 | 35.00 | 00004952273407 | ANA PAULA OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 01/07/2009 | 300.00 | 00003090296438 | RONILDA FEITOSA GOMES NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 01/07/2009 | 50.00 | 00016104323472 | MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/07/2009 | 40.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLÁVIA FRANÇA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 01/07/2009 | 74.60 | 00061007250453 | EUGÊNIO MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 01/07/2009 | 78.10 | 00073929921472 | CÉLIA DALVA PEREIRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 01/07/2009 | 156.20 | 00046769056453 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 01/07/2009 | 78.10 | 00092946046400 | DACILENE DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 01/07/2009 | 50.00 | 00006848242489 | ALEXANDRA CORDEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 01/07/2009 | 100.00 | 00011017589453 | EPITÁCIO JANUÁRIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 01/07/2009 | 100.00 | 00005788907470 | SALETE FAUSTINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/07/2009 | 200.00 | 00007303812423 | DARLLEN RHYANNE LOPES DOS SANTOS CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 01/07/2009 | 94.80 | 00003746112460 | MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 01/07/2009 | 156.20 | 00091797870459 | IONICE DINIZ DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 01/07/2009 | 100.00 | 00003506521470 | MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 01/07/2009 | 280.00 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 01/07/2009 | 200.00 | 00065845706149 | LUCIANO MARÇAL LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 01/07/2009 | 300.00 | 00002459161484 | JANILENE DA SILVA XAVIER SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 01/07/2009 | 300.00 | 00073930334453 | JOÃO HERCULES BEZERRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/07/2009 | 50.00 | 00007858427482 | KALLYANE DO NASCIMENTO NERES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 01/07/2009 | 200.00 | 00006090983497 | ALEX DE ARAÚJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 01/07/2009 | 18.60 | 00006599683479 | JOSEFA MOREIRA DA COSTA VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 01/07/2009 | 35.00 | 00008465395438 | GERALDA DA COSTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 01/07/2009 | 250.00 | 00004392896455 | EDER SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 01/07/2009 | 73.00 | 00014095521449 | ATAÍDES FERNANDES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 01/07/2009 | 37.00 | 00092741380406 | ANGELITA DE LUCENA TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 01/07/2009 | 47.40 | 00004284551400 | SALOMÃO GARCIA DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 01/07/2009 | 47.40 | 00008028612458 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/07/2009 | 94.80 | 00001872899480 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 01/07/2009 | 156.20 | 00091795028491 | MARIA DE LOURDES VIANA DE ARAÚJO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 01/07/2009 | 39.05 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 01/07/2009 | 130.00 | 00044182996453 | ALZIRA MARIA BELO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 01/07/2009 | 80.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDOO ADOLESCENTE JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS À ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 01/07/2009 | 80.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDOO O MENOR JOSÉ ALVES SOBRINHO JR. À ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 01/07/2009 | 200.00 | 00002389055435 | MARILENE TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 01/07/2009 | 140.00 | 00002199938409 | ERIDAN DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 01/07/2009 | 80.00 | 00004499517400 | FRANCISCA JEANE DA SILVA VENÂNCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 01/07/2009 | 50.00 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 01/07/2009 | 50.00 | 00098045164468 | RIDETE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 01/07/2009 | 156.20 | 00017350245890 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 01/07/2009 | 156.20 | 00075283140482 | INACIA DA SILVA ALAVES | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 01/07/2009 | 39.05 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 01/07/2009 | 47.40 | 00071470875420 | LAURENO MARQUES SALES | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBXC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 01/07/2009 | 35.00 | 00006168047417 | GABRIELLA DA SILVA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIAS DE REGISTRO CIVIL JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO NO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DO TRABALHADOR RURAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 01/07/2009 | 35.00 | 00005719140476 | MARIA AUZENI DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 01/07/2009 | 35.00 | 00000919983448 | MARIA DAS NEVES ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/07/2009 | 59.48 | 00006409213450 | JULIANA ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 01/07/2009 | 63.68 | 00006196230476 | MARIA DE ARAÚJO SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 01/07/2009 | 136.96 | 00088549100404 | Adelzanira Marques da Silva | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 01/07/2009 | 94.80 | 00016050711453 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX ALMEIDA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 01/07/2009 | 94.80 | 00017117330406 | RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 01/07/2009 | 78.10 | 00025139517434 | FRANCISCO ROMÃO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 01/07/2009 | 93.34 | 00059187913453 | ERIVALDO PAULO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 01/07/2009 | 47.40 | 00002769869469 | ROSILDA MENDES COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/07/2009 | 101.25 | 00002172904422 | SILVERLÂNDIA LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 01/07/2009 | 105.78 | 00051767252404 | IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 01/07/2009 | 229.52 | 00049168584415 | OLAVO SEVERINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 01/07/2009 | 106.20 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 01/07/2009 | 116.20 | 00003342690402 | IVOLANGE MAMEDE MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 01/07/2009 | 110.00 | 00073357790491 | IVONETE GUALBERTO LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxNATAL/RNxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 01/07/2009 | 117.71 | 00069169160449 | MARIA PEREIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 01/07/2009 | 114.76 | 00095115412420 | IEUDA DE OLIVEIRA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/07/2009 | 118.13 | 00092733220420 | MARIA LOURENÇO DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 01/07/2009 | 40.00 | 00004610337479 | EDRISIO HERCULANO DA SILVA JÚNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 01/07/2009 | 118.96 | 00007221563403 | RANIERE SIMÕES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 01/07/2009 | 47.40 | 00012527162819 | ELIANA SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 01/07/2009 | 125.14 | 00001213630401 | JOANA PAULA DA SILVA HENRIQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 01/07/2009 | 141.38 | 00001881569411 | FRANCISCA BARRETO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 01/07/2009 | 47.40 | 00016050711453 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 01/07/2009 | 94.80 | 00001872899480 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/07/2009 | 143.63 | 00015285577861 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 01/07/2009 | 156.20 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 01/07/2009 | 145.04 | 00027608387491 | GEDINALDO PEREIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 01/07/2009 | 150.83 | 00004224948443 | TEREZINHA FERREIRA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 01/07/2009 | 156.20 | 00020681895420 | DAMIÃO GONÇALO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 01/07/2009 | 179.82 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 01/07/2009 | 200.00 | 00002715564473 | ARYANA WANDERLEY VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 01/07/2009 | 156.20 | 00006409213450 | JULIANA ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 01/07/2009 | 230.00 | 00001032278498 | VERÔNICA COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO: PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/07/2009 | 234.30 | 00009980639407 | VALESKA MORAIS TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 01/07/2009 | 78.10 | 00002189276497 | LUZIA MARTINS DE BARROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 01/07/2009 | 282.20 | 00003506871455 | MARIA GORETE SIMÕES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxFORTALEZA/CExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 01/07/2009 | 156.20 | 00009078633450 | LUCELIA DO NASCIMENTO SOUSA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 01/07/2009 | 78.10 | 00092946046400 | DACILENE DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 01/07/2009 | 50.00 | 00073790680400 | NOSMÉLIA FAUSTINO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA NOSMÉLIA F.DE SOUZA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O ADOLESCENTES WILLIAN DOS SANTOS QUEIROZ E IGOR DOS SANTOS À ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 01/07/2009 | 40.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDOO O MENOR LUIZ FERNANDES GOMES DOS SANTOS À ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 01/07/2009 | 90.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO JOSIVAN FERNANDES DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O ADOLESCENTE JOSÉ DE ARIMATERIA DOS SANTOS SOUSA À ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 01/07/2009 | 35.00 | 00000087903105 | FRANCISCA DE FÁTIMA RAMALHO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DO TRABALHADOR RURAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0007423 | 01/07/2009 | 753.40 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3288 /09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0007440 | 01/07/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3409/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0007442 | 01/07/2009 | 175.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 05-BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG ENVAZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3410/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0007444 | 01/07/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CLUBE DE MÃES, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3406/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0007446 | 01/07/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3407/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0007451 | 01/07/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3408/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/07/2009 | 14960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 01/07/2009 | 4650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 01/07/2009 | 2325.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "CASA DOS CONSELHOS", CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 01/07/2009 | 2790.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 01/07/2009 | 24615.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/07/2009 | 511.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 01/07/2009 | 2263.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 01/07/2009 | 6613.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 01/07/2009 | 136.80 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES-EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS CONSIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO N.3439/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0007543 | 01/07/2009 | 415.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-TV 20 COM CONTROLE REMOTO DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3433/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0007545 | 01/07/2009 | 78.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-APARELHO TELEFÔNICO COM AS FUNÇÕES REDEAL, MUDO,PAUSE, PIT E CONTROLE DE CAMPAINHA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR-SUL VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3302/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0007554 | 01/07/2009 | 84.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 24-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3448/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0007555 | 01/07/2009 | 21.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO PROGRAMA CRAS, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3450/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0007556 | 01/07/2009 | 248.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 71-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3442/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0007557 | 01/07/2009 | 21.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO 06- DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO PROGRAMA DO PRÓ-JOVEM VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3449/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0007558 | 01/07/2009 | 59.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 14-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO PROGRAMA PAA, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3441/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 01/07/2009 | 645.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 01/07/2009 | 4.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 01/07/2009 | 279.12 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO,MAMÃO, TOMATE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPLAN Nº3584/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 01/07/2009 | 655.15 | 00093116373434 | ARILEUDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3585/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 01/07/2009 | 934.86 | 00025139860406 | JANDUILSON DOS SANTOS CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, DOCE DE LEITE E DOCE DE GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPLAN Nº3586/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/07/2009 | 736.45 | 00047703512591 | PAULO FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPLAN Nº3587/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 01/07/2009 | 386.55 | 00009672033419 | DAMIÃO JACINTO PERGENTINO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E GALINHA CAPUEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3594/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 01/07/2009 | 443.28 | 00004525102446 | CELIANE SIMÕES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3579/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 01/07/2009 | 696.86 | 00088543382491 | ZÉLIA SIMÕES DIAS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM, DOCE DE LEITE E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3580/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 01/07/2009 | 940.95 | 00004540517430 | SUENILDO LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 3581/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 01/07/2009 | 273.50 | 00076045480406 | EVERALDO RODRIGUES GUEDES | AQUISIÇÃO DE OVOS E GALINHA CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 3582/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 01/07/2009 | 466.33 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE LIMÃO,DOCE DE MAMÃO, GOIABA E GERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3583/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 01/07/2009 | 329.76 | 00001037539400 | CÍCERO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPLAN Nº3597/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 01/07/2009 | 317.87 | 00033798850453 | LÚCIO FRAZÃO MOTA | AQUISIÇÃO DE COENTRO, ALFACE, JERIMUM E DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3598/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 01/07/2009 | 420.89 | 00096498552468 | SEVERINO BATISTA DOS RAMOS | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, FEIJÃO, QUEIJO DE MANTEIGA E MANTEIGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3576/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 01/07/2009 | 1050.04 | 00021946824810 | RIOMAR FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, JERIMUM E MEL DE ABELHA EM LITRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3599/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 01/07/2009 | 729.07 | 00006381102462 | RIOMARIA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3600/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 01/07/2009 | 691.30 | 00054828970444 | MANOEL MENINO DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3601/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 01/07/2009 | 666.85 | 00005397968404 | EUBA JARA NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3603/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/07/2009 | 956.25 | 00005075511414 | ADRIANO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3611/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 01/07/2009 | 729.94 | 00008341967430 | MARIA JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, DE CAJÁ, DE MANGA E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3612/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 01/07/2009 | 734.89 | 00073796719449 | FLORÊNCIO PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, CAJÁ, MANGA E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3613/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/07/2009 | 318.00 | 00029899141453 | OSCAR MARIA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3610/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 01/07/2009 | 307.08 | 00078937370425 | FRANCISCO ALMEIDA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, MARACUJA E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 3609/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 01/07/2009 | 318.00 | 00003769355458 | SUECIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3608/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 01/07/2009 | 401.10 | 00002058716400 | FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE PÉ DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E FÍCIO SEMPLAN Nº 3607/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 01/07/2009 | 507.96 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE COENTRO, ALFACE E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3606/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 01/07/2009 | 756.05 | 00008729838460 | LUIZ FÁBIO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E MEL DE ABELHA C/500ML E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3605/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 01/07/2009 | 718.96 | 00003653272475 | CÍCERA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3604/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 01/07/2009 | 223.83 | 00004883469409 | CESAR SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3578/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 01/07/2009 | 580.38 | 00064580539400 | JOSAFA BENVINDA DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3595/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 01/07/2009 | 386.30 | 00004217726465 | HUMBERTO SOARES MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3596/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 01/07/2009 | 186.84 | 00009003579407 | CELIEL SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3577/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0007651 | 01/07/2009 | 48.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº3663/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0007669 | 01/07/2009 | 231.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP-1020 PERTENCENTE A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 3689/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0007723 | 01/07/2009 | 65.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE VENTILADORES PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3618/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0007724 | 01/07/2009 | 810.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE VENTILADORES PERTENCENTES A ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3619/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0007737 | 01/07/2009 | 63.03 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3661/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007758 | 01/07/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3986/09, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 01/07/2009 | 402.77 | 00004219330461 | MARIA DA PENHA FARIAS VALDIVINO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, POLPA DE GOIABA E POLPA DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3741/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 01/07/2009 | 325.54 | 00008939583442 | LAIANE QUIRINO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, MANGA E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3742/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/07/2009 | 159.27 | 00001003094457 | LÚCIA RODRIGUES MORAIS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3743/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 01/07/2009 | 729.97 | 00002675253464 | PEDRO LUCENA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ, DE ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3744/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 01/07/2009 | 729.97 | 00001641054417 | FRANCISCA MENDES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ, DE ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3745/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 01/07/2009 | 729.97 | 00009990477442 | SEBASTIÃO CLESIVALDO RODRIGUES SANTOS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ, ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3746/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 01/07/2009 | 402.77 | 00058400427149 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, GOIABA E MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3747/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 01/07/2009 | 402.77 | 00005194037465 | CÍCERO RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, GOIABA E MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3748/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 01/07/2009 | 329.33 | 00001941597440 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3749/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 01/07/2009 | 273.14 | 00006401190426 | ROGÉRIO OLIVEIRA XAVIER | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3750/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/07/2009 | 420.14 | 00001003093485 | JOSÉ DAGUIA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3751/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 01/07/2009 | 420.14 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3752/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 01/07/2009 | 729.94 | 00007415536436 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, DE CAJÁ, MANGA E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3753/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 01/07/2009 | 729.94 | 00004465864477 | LINDALVA MARQUES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, CAJÁ, MANGA E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3754/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 01/07/2009 | 729.94 | 00016050959404 | JOSÉ RODRIGUES NETO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, CAJÁ, MANGA E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3755/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 01/07/2009 | 729.94 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, CAJÁ, MANGA E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3756/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 01/07/2009 | 729.97 | 00004961243400 | CLEZINALDO SILVA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ, ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3757/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 01/07/2009 | 729.97 | 00003252451425 | MAURICIO ALVES DE MORAIS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ, ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3758/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 01/07/2009 | 729.97 | 00071408509415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ, ACEROLA, GOIABA, MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3759/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 01/07/2009 | 420.14 | 00004531837436 | JOSÉ LIMA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3760/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 01/07/2009 | 341.37 | 00009045190400 | LUANA QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA, GOIABA E DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3761/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 01/07/2009 | 420.14 | 00003721879430 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA CRUZ ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3762/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 01/07/2009 | 420.14 | 00008768461429 | VALDENIRA DE MEDEIROS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA, GOIABA E DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3763/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 01/07/2009 | 402.77 | 00089303300459 | MARIA IDELVITA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3764/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 01/07/2009 | 402.77 | 00099286475268 | MARIA DE LOURDES VALDIVINO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3765/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 01/07/2009 | 420.14 | 00003729547402 | ALEXANDRO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3767/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 01/07/2009 | 420.14 | 00029571448400 | INÁCIO RODRIGUES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3768/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 01/07/2009 | 402.77 | 00008676115451 | PRISCILLA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, DE GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3769/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 01/07/2009 | 1035.27 | 00004307102401 | JOSÉ FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE JERIMUM E DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3770/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 01/07/2009 | 729.97 | 00080555403491 | CARLOS ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ, ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3771/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 01/07/2009 | 420.14 | 00008872569451 | ALEDOVÂNIO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3772/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 01/07/2009 | 413.69 | 00042498902449 | JOSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3773/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/07/2009 | 402.77 | 00001423551435 | LEONARDO QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3774/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 01/07/2009 | 402.77 | 00004915211460 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3775/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 01/07/2009 | 402.77 | 00007601370488 | LEANDRO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3776/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 01/07/2009 | 729.97 | 00001325087459 | BETÂNIA SANTOS PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ, ACEROLA, AGOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3778/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 01/07/2009 | 361.20 | 00042528801491 | FRANCISCO SOLANO RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE LIMÃO, FEIJÃO E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3779/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 01/07/2009 | 420.14 | 00000120534495 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3780/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 01/07/2009 | 412.76 | 00051901366472 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3781/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 01/07/2009 | 344.42 | 00001163505471 | DAMIÃO JOSÉ DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE JERIMUM E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3782/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 01/07/2009 | 426.76 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3783/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 01/07/2009 | 394.32 | 00002865469816 | MIGUEL EUZÉBIO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3784/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 01/07/2009 | 428.66 | 00009289566442 | FÁBIO PEREIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3785/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 01/07/2009 | 367.20 | 00088450686415 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº SEMPLAN N.3786/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 01/07/2009 | 532.56 | 00071502947404 | IVANILDA FERREIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3787/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 01/07/2009 | 729.97 | 00002988329419 | RITA DE CÁCIA ALVES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, GOIABA, CAJÁ E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3766/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 01/07/2009 | 344.81 | 00037433911472 | TEREZINHA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, GOIABA, E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3777/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/07/2009 | 304.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 01/07/2009 | 202.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 01/07/2009 | 95.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422-1967 INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0007828 | 01/07/2009 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEX Z25 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NORTE VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3980/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007843 | 01/07/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3712/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007844 | 01/07/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007845 | 01/07/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3713/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007846 | 01/07/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007849 | 01/07/2009 | 280.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2009 E OFÍCIO N.3709/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0007851 | 01/07/2009 | 118.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007852 | 01/07/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0007862 | 01/07/2009 | 99.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3719/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 01/07/2009 | 69.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VIN. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 01/07/2009 | 623.19 | 00071406433420 | JOSÉ MARTINS ERMINO | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3829/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 01/07/2009 | 788.10 | 00020406070482 | SEBASTIÃO SOTERO DE ASSIS | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3830/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 01/07/2009 | 306.00 | 00003057309402 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3831/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 01/07/2009 | 575.56 | 00005075511414 | ADRIANO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3832/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 01/07/2009 | 313.65 | 00026837495895 | ADELINO AMORIM DA COSTA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3833/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0007906 | 01/07/2009 | 336.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0007910 | 01/07/2009 | 4637.78 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2.198-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 3795/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 01/07/2009 | 170.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02-TONNER E 04-CARTUCHOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº3790/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0007938 | 01/07/2009 | 24.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO P.A.A. VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº4333/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0007941 | 01/07/2009 | 93.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4056/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 01/07/2009 | 41.50 | 24120149000172 | PALMEIRA FOGÕES-MARIA BELARMINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FOGÃO DESTINADOS AO CRAS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4339/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0007953 | 01/07/2009 | 240.18 | 10015275000152 | Paullo Eduardo de Melo Guedes ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4337/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0007961 | 01/07/2009 | 33.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº3721/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0007972 | 01/07/2009 | 102.12 | 10015275000152 | Paullo Eduardo de Melo Guedes ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4336/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 01/07/2009 | 5600.00 | 00091022819453 | Taciano Tôni Serafim Teixeira | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA EDIVALDO MOTA, 91-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME CONTRATO Nº 1162/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 01/07/2009 | 629.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CADEIRAS, ESTOFADOS, PINTURA, RECUPERAÇÃO TOTAL DE CADEIRA DE SECRETÁRIA, COM SOLDA, PINTURA E ESTOFAMENTO, RECUPERAÇÃO EM LONGARINA DE ESPERA, COM TRÊS LUGARES, COM SOLDA DE ARMAÇÃO, PINTURA, DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.1314/2009 E OFÍCIO 3620/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 01/07/2009 | 1420.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BANCOS DE ESPERA, REFORÇO NA ARMAÇÃO COLOCAÇÃO DE NOVO ACENTO, RECUPERAÇÃO DE MESAS, COM SOLDA E REFORÇO ARMAÇÃO, COLOCAÇÃO DE NOVO LASTRO, RECUPERAÇÃO EM BIRÔS DE FÔRMICA COM COLOCAÇÃO DE REFORÇO, SOLDA E PINTURA, BEM COMO RECUPERAÇÃO TOTAL EM CADEIRAS DE FERRO COM TROCA DE PÉ, SOLDA E PINTURA, RECUPERAÇÃO TOTAL EM CADEIRAS DE FERRO COM TROCA DE PÉ, SOLDA E PINTURA, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.1313/2009 E OFÍCIO N.4351/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/07/2009 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL VINC. A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 01/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 01/07/2009 | 179.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3605 E 3423.3566, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 01/07/2009 | 80.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3602-SETOR PESOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 01/07/2009 | 181.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 01/07/2009 | 16045.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 01/07/2009 | 44608.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 01/07/2009 | 1000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0007513 | 01/07/2009 | 560.12 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A ELA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3315/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 01/07/2009 | 465.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 01/07/2009 | 38.50 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | AQUISIÇÃO DE PORCAS, BROCAS E PARAFUSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3347/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 01/07/2009 | 33206.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0007535 | 01/07/2009 | 778.54 | 09402251000177 | Afonso Marques de Sousa - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 3297/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0007553 | 01/07/2009 | 1176.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE E ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3274/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 01/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 01/07/2009 | 570.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CÂMERA DIGITAL OLYMPUS 8.0 DESTINADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3295/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 01/07/2009 | 3934.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0007678 | 01/07/2009 | 1238.08 | 10015275000152 | Paullo Eduardo de Melo Guedes ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3933/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0007700 | 01/07/2009 | 184.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VENTILADORES DE TETO E PAREDE INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3899/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0007701 | 01/07/2009 | 8693.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VENTILADORES DE TETO E PAREDE PERTENCENTES A ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3903/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 01/07/2009 | 34063.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA "STTRANS", REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 01/07/2009 | 3.20 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM 02-AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0007719 | 01/07/2009 | 7481.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS E REBOBINAMENTO DO MOTOR DE VENTILADORES DE TETO E PAREDE PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3932/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/07/2009 | 3743.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0007728 | 01/07/2009 | 49.44 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3920/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0007729 | 01/07/2009 | 5933.36 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS (01-MÁQUINA MULTIFUNCIONAL MODELO KM 2050 MARCA KYOCERA E 01-MÁQUINA MULTIFUNCIONAL MODELO KM 2550 MARCA KYOCERA (C/FRANQUIA MENSAL P/ 25,000-MIL IMPRESSÕES) COM OS INSUMOS PARA FUNCIONAMENTO (EXCETO PAPEL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/07/2009 | 150.00 | 02005253000183 | ELETRÔNICA PATOENSE-DAMIÃO ILDEFONSO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RELÓGIO SPEED, MODELO PR.2410 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0007742 | 01/07/2009 | 90.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 60-KG AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3953/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0007759 | 01/07/2009 | 142.37 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3955/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0007825 | 01/07/2009 | 139.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3963/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0007878 | 01/07/2009 | 836.35 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RETOQUE NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4013/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0007899 | 01/07/2009 | 300.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº4015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 01/07/2009 | 280.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE 02-LINHA PARA A VELOX, BEM COMO CONSERTO DE RAMAIS E PROGRAMAÇÃO DO PABXO SISTEMA TELEFÔNICO NESTA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3999/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0007964 | 01/07/2009 | 45.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 30-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3949/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 01/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 01/07/2009 | 50.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CORREIO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 01/07/2009 | 41.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 01/07/2009 | 409.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600 E 3423-3601 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 01/07/2009 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA RENDA MÍNINA, REF.AO MÊS DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 01/07/2009 | 69.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3618, INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 01/07/2009 | 205.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200, INSTALADO NO "TIRO DE GUERRA- 07/002" VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 01/07/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 01/07/2009 | 108.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409.1084- INSTALADO NO "SÍTIO MUCAMBO" ZONA RURAL, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 01/07/2009 | 183.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 01/07/2009 | 713.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-"CENTRAL", INSTALADO NO PRÉDIO SEDE NESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/07/2009 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 01/07/2009 | 705.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 01/07/2009 | 639.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 01/07/2009 | 1390.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N. 3346/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0007450 | 01/07/2009 | 175.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 05-BOTIJÕES DE GÁS 13KG ENVAZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3276/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 01/07/2009 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 01/07/2009 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 01/07/2009 | 66972.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 01/07/2009 | 11780.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 01/07/2009 | 1395.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 01/07/2009 | 8593.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 01/07/2009 | 250.00 | 08173077000256 | L & L GAMES INFORMÁTICA LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 20-FITAS MENI-DVX DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNUCAÇÃO VINC. AO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3345/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 01/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 01/07/2009 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO DE APOIO VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/07/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS , VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2829/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 01/07/2009 | 78.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS , VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.2829/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 01/07/2009 | 60.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS , VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3313/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 01/07/2009 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO N.3305/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0007730 | 01/07/2009 | 38.74 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3921/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 01/07/2009 | 827.20 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AOS SR FÁBIO MENEZES; LUIZ AUGUSTO; RONALDO DA SILVA PEREIRA, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3838/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0007750 | 01/07/2009 | 37.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3947/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007757 | 01/07/2009 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3987/09, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007829 | 01/07/2009 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME OFÍCIO Nº 749/2009, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/07/2009 | 3000.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) EM ACOMPANHAMENTO EM ATOS PÚBLICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PATOS, CONFORME OFÍCIO Nº 3055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0007857 | 01/07/2009 | 8435.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 668-LTS.ÓLEO DIESEL E 2.692-LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 01/07/2009 | 159.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-CARTUCHO 1328 40 CANON, 01-CARTUCHO 74 HP E 01-CARTUCHO 75 HP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/07/2009 | 40.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 01/07/2009 | 15.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PILHAS 2108 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0007894 | 01/07/2009 | 468.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0007898 | 01/07/2009 | 84.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 01/07/2009 | 700.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS INAUGURAÇÕES, EVENTOS E SOLENIDADES REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/07/2009 | 200.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NOS RAMAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4000/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0007962 | 01/07/2009 | 7.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL DESTINADOS AO PROCON VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3948/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/07/2009 | 648.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 18-FAIXAS DE ADVERTÊNCIA DE SONORIZAÇÃO, SOLICITADAS PELO O MINISTÉRIO PÚBLICO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4231/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 01/07/2009 | 380.00 | 00039564487404 | ALCIMAR SOUSA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS VOLANTES, A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N.1337/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.4203/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 01/07/2009 | 48.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/07/2009 | 10000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 01/07/2009 | 1023.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 01/07/2009 | 20.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 02-CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0007767 | 01/07/2009 | 115.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3966/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 01/07/2009 | 88.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-CARTUCHO HP 21 E 22 DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 01/07/2009 | 55.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA 01-RECICLAGEM DE UM TONNER DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 01/07/2009 | 16600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 01/07/2009 | 965.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 01/07/2009 | 7215.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0007747 | 01/07/2009 | 239.04 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 3917/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0007770 | 01/07/2009 | 328.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 01-CARTUCHO HP 35A E TROCA DE CILINDRO, 01-CARTUCHO LASER HP12A, 06-CRTUCHOS HP27/28 PERTENCENTES A SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3964/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 01/07/2009 | 240.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-HUB 8P 1291, 01-AP WIRELLES 2131, 50-CONECTORES RJ 45 E 01-CILINDRO P/TONNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE EURBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4030/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0007891 | 01/07/2009 | 168.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 01/07/2009 | 140.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS, TRANSFERÊNCIA DE RAMAL E INSTALAÇÃO DE LINHAS PARA VELOX NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3998/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 01/07/2009 | 41.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO EST.TRAT.DE ESGOTO MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 01/07/2009 | 4091.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 01/07/2009 | 3987.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 01/07/2009 | 643.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 01/07/2009 | 958.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 01/07/2009 | 3123.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 01/07/2009 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA "CASA DO GARI", VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 01/07/2009 | 54.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 01/07/2009 | 40.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº3342/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0007425 | 01/07/2009 | 24005.31 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CARTA CONVITE 002/2009, CONTRATO Nº 657/2009 E MEDIÇÃO 04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 01/07/2009 | 370.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA HP LASER 1005 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2696/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0007447 | 01/07/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÕES DE GÁS 13 KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3278/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0007456 | 01/07/2009 | 1000.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A MÁQUINA ROLO THF-11, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3350/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 01/07/2009 | 22395.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0007479 | 01/07/2009 | 1010.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR 02 , VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3355/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0007481 | 01/07/2009 | 900.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULOO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3354/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0007482 | 01/07/2009 | 2460.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO D-60 MNI-.304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3353/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 01/07/2009 | 37095.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 01/07/2009 | 140.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 14-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: CAÇAMBAS MOC.4090, MNA.9665, KUKA MNA.8093, CAMINHÕES MOC.4380 MNA.8133, TODOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3847/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 01/07/2009 | 220.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 011-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: TRATOR 275, TRATOR 290 E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº3846/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 01/07/2009 | 87798.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0007550 | 01/07/2009 | 730.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO SERVIÇO DE MARCHA, FREIO, ALTERNADOR, DIFERENCIAL DA CAÇAMBA MOC.3940, PERTENCENTES A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 3836/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000542009 | 0007551 | 01/07/2009 | 720.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO SERVIÇO DE MARCHA, FREIO, ALTERNADOR, DIFERENCIAL DA CAÇAMBA MOC.3940, PERTENCENTES A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 3836/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0007560 | 01/07/2009 | 17260.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO 3/4, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA PARA O MATADOURO E OFÍCIO SEMPLAN Nº3854/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0007561 | 01/07/2009 | 450.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA PARA O MATADOURO E OFÍCIO SEMPLAN Nº3853/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0007562 | 01/07/2009 | 26454.32 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRRO 3/4 E GRADES CINZA EXTRAIDO DA NATUREZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA PARA O MATADOURO E OFÍCIO SEMPLAN Nº3852/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 01/07/2009 | 120.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO EIXO DA RODA DIANTEIRA E TROCA DA MANGUEIRA DA PATROL, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3844/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500382009 | 0007567 | 01/07/2009 | 3800.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE PNEUS 1300-2410 L 5666-2 PARA PATROL-12 B PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO N.3298/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/07/2009 | 3307.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/07/2009 | 170.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO REFORÇO DO PAPO, COLOCAÇÃO DA BASE DA CAIXA DE MARCHA DO UNO MNK.7104, BEM COMO SOLDA DA RODA TRASEIRA E TROCA DA LÂMINA DO TRATOR, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3923/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 01/07/2009 | 200.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS, RETIRADA DE VAZAMENTO E SOLDA NA CAIXA DE MARCHA DA PATROL, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3865/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 01/07/2009 | 150.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE 08-DENTES DA ENGRENAGEM, TORNEAMENTO DE 01-BUCHA E SOLDA ELÉTRICA NA PATROL, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3930/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 01/07/2009 | 370.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS EM 02-PNEUS 750 XZY PERTENCENTES A RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3970/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/07/2009 | 19885.50 | 04420916000828 | EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA | AQUISIÇÃO DE 14.730-KG DE EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RM-1C DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO OFÍCIO SEMPLAN Nº 3352/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392009 | 0007738 | 01/07/2009 | 101.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO GERMANO SOARES (FUNASA), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3289/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0007739 | 01/07/2009 | 25.25 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3967/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392009 | 0007740 | 01/07/2009 | 106.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO GERMANO SOARES (FUNASA), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3291/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 01/07/2009 | 60.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO REFORÇO DA MOLA DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3977/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 01/07/2009 | 200.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | AQUISIÇÃO DE MOLAS E PARAFUSOS DESTINADOS A CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3950/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 01/07/2009 | 30.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO REFORÇO DA MOLA DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3976/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/07/2009 | 30.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 02-CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 01/07/2009 | 110.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 11-VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: CAÇAMBA MOC.3940, KUKA MNA.8093, KUKA MNA.8133, CAMINHÃO MOC.4380, CAÇAMBA MOC.4090, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3956/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0007769 | 01/07/2009 | 201.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 02-CARTUCHO HP27/28, 02-CARTUCHOS E04 CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3965/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0007811 | 01/07/2009 | 11109.31 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS COMO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MINISTÉRIOS E DEMAIS ÓRGÃOS AFINS PARA PROMOVER A APROVOÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS A CARGO DA SEINFRA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2009, CONTRATO Nº 464/2009 E MEDIÇÃO 05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 01/07/2009 | 120.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA, TORNEAMENTO MECÂNICO, MONTAGEM DA RODA TRASEIRA E TROCA DA MANGUEIRA DE FREIO DA PATROL, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4042/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 01/07/2009 | 105.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO CANO DE ÓLEO HIDRAULICO, RETIRADA DE VAZAMENTO, BEM COMO SOLDA ELÉTRICA NA CONCHA TRASEIRA DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4041/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0007854 | 01/07/2009 | 28759.51 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 798-LTS. GASOLINA COMUM E 12.643-LTS OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0007855 | 01/07/2009 | 1279.55 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ILUMINAÇÃO DA RUA ABERTA ONDE FUNCIONAVA A PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO, AO LADO DA PRAÇA GETULIOVARGAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0007858 | 01/07/2009 | 4079.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 166-ÓLEO 40, 155-ÓLEO HIDRÁULICO E 27-ÓLEO DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 01/07/2009 | 30.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-MOUSE 1039, DESTINADOS A SEC. MUN.DE SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4029/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 01/07/2009 | 12672.00 | 05581899000105 | GC DO AMARAL SERTANIA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( BRITA E PÓ DE PEDRA) DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4008/2009 E PREGÃO 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 01/07/2009 | 500.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS DOS NA SOLDA E REFORÇO COM CHAPA NA CONCHA DA ENCHEDEIRA 12 B, VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0007942 | 01/07/2009 | 1393.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº1807/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0007943 | 01/07/2009 | 920.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 05-CARROS DE MÃO PNEU CAMARA FISCH E 05-CARROS DE MÃO CAMARA TRAMOTINA DESTINADOS A SEC. MUN. DE SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0007944 | 01/07/2009 | 1441.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500382009 | 0007945 | 01/07/2009 | 300.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 165/70 R13 PARA VEÍCULO UNO MNW.7104 PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 01/07/2009 | 30.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂMICA DESTINADOS A CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3952/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 01/07/2009 | 400.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | AQUISIÇÃO DE 04-MOLAS DIANTERIA, MOLA DE REFORÇO, PINOS, BUCHAS E PARAFUSOS DE CENTRO DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4068/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 01/07/2009 | 190.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | AQUISIÇÃO DE 02-MOLAS TRASEIRAS E PARAFUSOS DE CENTRO DESTINADOS A CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4067/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 01/07/2009 | 584.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS ALCIDES CARNEIRO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 01/07/2009 | 200.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 04-RAMAIS PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3997/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 01/07/2009 | 23331.86 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM REJUNTO DE ASFALTO FRIO EM DIVERSOS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 1226/2009, DISPENSA N.102/2009, MEDIÇÃO Nº 01E OFÍCIO SEMPLAN N.3993/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 01/07/2009 | 340.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 60 PALHETAS E SERVIÇOS NA EMBREAGEM DO MEXEDOR DE MATERIAL ASFALTICO NA USINA MUNICIPAL VINC.A SEINFRA, CONFORME CONTRATO N.1335/2009 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3863/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 01/07/2009 | 730.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MMQ.8050 E CAÇAMBA MOC.4090, AMBOS VINC.A SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 1336/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4202/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 01/07/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00010035 REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA DE PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 01/07/2009 | 22809.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 01/07/2009 | 2455.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 01/07/2009 | 34616.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 01/07/2009 | 2250.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 7.478-0, NO DIA 01/07/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/07/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 01/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 01/07/2009 | 70.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00010052 REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA DE PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0007676 | 01/07/2009 | 600.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP12A E 01 ML 2010 PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº3685/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 01/07/2009 | 27720.00 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 171/2006 COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, REFERENTE AO PROJETO INTITULADO "SÃO JOÃO DE PATOS", QUE FORAM UTILIZADOS EM DESACORDO COM AS CLÁUSULAS CONSTANTES NO REFERIDO INSTRUMENTO, CONDENADO POR ACÓRDÃO DE 03/10/2008 NO PROCESSO TC CV 171/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 01/07/2009 | 120.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AOS A.R.T/DOC P.000010151, REFERENTE AS ANOTAÇÕES RESP.TÉCNICA DE PROJETOS DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 01/07/2009 | 120.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AOS A.R.T/DOC P.000010153, REFERENTE AS ANOTAÇÕES RESP.TÉCNICA DE PROJETOS DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 01/07/2009 | 150.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AOS A.R.T/DOC P.000010152, REFERENTE AS ANOTAÇÕES RESP.TÉCNICA DE PROJETOS DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392009 | 0007736 | 01/07/2009 | 240.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIA DESTINADA A DRª IVANE CHAVES FAGUNDES, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3436/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00096491205487 | SARA ALVES DE ASSIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO DOS IPTU's PAGOS NO MUNICÍPIO DE PATOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 1328/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO Nº 3726/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007842 | 01/07/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DO PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 3715/2009, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 01/07/2009 | 69.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO, VINC. A SEC. MUN. DE FINANÇAS CONFORME OFÍCIO Nº3789/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0007939 | 01/07/2009 | 112.56 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4332/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 01/07/2009 | 7900.00 | 00003866749490 | OSMÂNIO CAETANO XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE IPTU, TOTALIZANDO 30.800, NOS DOMICILIOS DOS CONTRIBUINTES EM TODA A ZONA URBANA DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1326/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00004716735443 | MARIA ALZINEIDE DA SILVA MORAIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CATALOGAÇÃO DO CADASTRO MOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PATOS, A CRITÉRIO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N.1327/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.4520/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 01/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF "ROBERTO ÔBA", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 01/07/2009 | 255.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 01/07/2009 | 156.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2521 INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 01/07/2009 | 58.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/07/2009 | 210.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 01/07/2009 | 255.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 01/07/2009 | 72.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 01/07/2009 | 64.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 01/07/2009 | 65.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 01/07/2009 | 195.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0007412 | 01/07/2009 | 7800.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3876/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 01/07/2009 | 15127.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 01/07/2009 | 15884.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 01/07/2009 | 16642.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 01/07/2009 | 17755.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0007488 | 01/07/2009 | 430.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO BESTA MNQ.5070, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3349/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 01/07/2009 | 1000.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 185/70R14 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MNO.7113 VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N. 3356/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 01/07/2009 | 1893.32 | 09402251000177 | Afonso Marques de Sousa - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3392/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0007544 | 01/07/2009 | 990.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE 10.000 BTUS, CLASSIFICAÇÃO PROCEL A, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3432/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0007564 | 01/07/2009 | 13419.92 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO Nº3554/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 01/07/2009 | 213.00 | 00003545150470 | KELLE REJANE BATISTA DE ALENCAR | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N.3589/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 01/07/2009 | 170.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA 34-VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, FIESTA MOQ.7820, UNO MOP.3133, AMB; MNK.3055, AMB. MNO.7113, AMB; MNK.2465, GOL MNN.5770,SAVEIRO MOT.2330, SAVEIRO MOT.22290, BESTA MNQ.5070, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 2861/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 01/07/2009 | 6239.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 13.419-8-FUS, NO DIA 01/07/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0007646 | 01/07/2009 | 445.30 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3665/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0007656 | 01/07/2009 | 83.17 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3666/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0007657 | 01/07/2009 | 1876.95 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 719,14-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MOQ.6738 VINC.A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3626/2009, REF.AO CONSUMO DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 01/07/2009 | 9320.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 01/07/2009 | 666.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CERPPOD E CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 01/07/2009 | 550.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE 05-LTS DE DDVP FESSOL DESTINADAS Á VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.3673/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 01/07/2009 | 95.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | AQUISIÇÃO DE 01-TENDA GAZEBO DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 3669/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 01/07/2009 | 8690.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0007717 | 01/07/2009 | 12989.87 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 740,74-LTS.ÁLCOOL, 286-LTS-DIESEL COMUM E 4.212,23-GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.3622/2009 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 01/07/2009 | 250.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 50-KG DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3657/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007832 | 01/07/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº3706/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007840 | 01/07/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº3702/2009, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0007841 | 01/07/2009 | 4081.96 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 3717/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 01/07/2009 | 62395.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0007863 | 01/07/2009 | 468.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO N.3684/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 01/07/2009 | 120.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO DE LINHAS E RAMAIS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3819/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 01/07/2009 | 300.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESATIVAÇÃO E ATIVAÇÃO DO PABX COPUS 8000, COM 06-TRONCOS E 24-RAMAIS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3820/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 01/07/2009 | 240.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO DE CABOS NO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3821/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 01/07/2009 | 143.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 02-ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3729/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 01/07/2009 | 84.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-ELEMENTO FILTRANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3730/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/07/2009 | 75.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-ELEMENTO FILTRANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3734/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 01/07/2009 | 98.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-ELEMENTO FILTRANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3740/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0007920 | 01/07/2009 | 920.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-GELADEIRA COM 01-PORTA E SISTEMA DE CONTROLE DE CONGELAMENTO DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3698/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0007921 | 01/07/2009 | 920.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-GELADEIRA COM 01-PORTA, 280LTS E SISTEMA DE CONTROLE DE CONGELAMENTO DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3697/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0007923 | 01/07/2009 | 920.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-GELADEIRA COM 01-PORTA, 280LTS E SISTEMA DE CONTROLE DE CONGELAMENTO DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILA MARIANA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3692/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0007924 | 01/07/2009 | 920.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-GELADEIRA COM 01-PORTA, 280LTS E SISTEMA DE CONTROLE DE CONGELAMENTO DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3693/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0007925 | 01/07/2009 | 920.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-GELADEIRA COM 01-PORTA, 280LTS E SISTEMA DE CONTROLE DE CONGELAMENTO DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3694/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0007926 | 01/07/2009 | 920.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-GELADEIRA COM 01-PORTA, 280LTS E SISTEMA DE CONTROLE DE CONGELAMENTO DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº /09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0007927 | 01/07/2009 | 920.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-GELADEIRA COM 01-PORTA, 280LTS E SISTEMA DE CONTROLE DE CONGELAMENTO DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3695/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0007928 | 01/07/2009 | 920.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-REFRIGERADOR COM 01-PORTA, 280LTS E SISTEMA DE CONTROLE DE CONGELAMENTO DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF YOYÔ LAUREANO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3696/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 01/07/2009 | 165.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NOS VEÍCULOS; AMBULÂNCIAS MNK.3055; MNK.2465 E MNO.7113, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.259/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 01/07/2009 | 80.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NOS VEÍCULOS FIESTA MOQ.7820 E GOL MNQ.5070, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N 3681/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/07/2009 | 60.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NOS VEÍCULOS S-10 MNH.7177, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N 3680/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0007960 | 01/07/2009 | 252.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº3791/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 01/07/2009 | 241.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 22 0650 FONTR ATX 2125 DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADA, CONFORME OFÍCIO Nº3788/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0007966 | 01/07/2009 | 1959.40 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 3797/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0007973 | 01/07/2009 | 1971.30 | 10015275000152 | Paullo Eduardo de Melo Guedes ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E OUTROS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4335/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 01/07/2009 | 760.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS-OFICINA PADRE CÍCERO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS MNU.4528, MOV.9738, PÁLIO MON.7411, AMBULÂNCIA MNK.2465, SAVEIRO MOT.2330, S-10 MNH.7177, CONFORME CONTRATO N.1390/2009 E OFÍCIO N.3834/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 01/07/2009 | 540.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA CAMPANHAS DIVERSAS REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 1316/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO Nº 4350/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 01/07/2009 | 1650.00 | 00073794694449 | MANOEL DIONÍSIO DA C.FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DE 01-CIRURGIA DE GINECOMASTIA REALIZADA EM ARTHUR SOUSA DANTAS SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº 1318/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO Nº 4370/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 01/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº2816/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 01/07/2009 | 426.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ZIZI VIEIRA (FEIRA DA TROCA), REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 01/07/2009 | 15740.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 01/07/2009 | 5498.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0007680 | 01/07/2009 | 12.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 01-CARTUCHO HP21 PRETO PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO N.3687/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0007904 | 01/07/2009 | 84.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 01/07/2009 | 600.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS RURAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3864/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 01/07/2009 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE I DE CONHECIMENTO-SESI VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 01/07/2009 | 518.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3135-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 01/07/2009 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642, INSTALADO NO TELECENTRO DA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 01/07/2009 | 46.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640, INSTALADO NO TELECENTRO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/07/2009 | 46.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3623-INSTALADO NA ESCOLA MUN.MANOEL S.OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 01/07/2009 | 54.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONE 3423-3628 VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3324/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 01/07/2009 | 6998.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 01/07/2009 | 2708.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 01/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 01/07/2009 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 01/07/2009 | 1375.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 01/07/2009 | 639.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 01/07/2009 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ CAVALCANTE, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 01/07/2009 | 1108.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 01/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 01/07/2009 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0007402 | 01/07/2009 | 9923.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº3888/2009.(QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0007403 | 01/07/2009 | 1320.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº3887/2009.(QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0007406 | 01/07/2009 | 638.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO Nº 3880/2009 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0007408 | 01/07/2009 | 200.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO 2.500-FICHAS DE MATRÍCULAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3879/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 01/07/2009 | 10211.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 01/07/2009 | 18891.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/07/2009 | 48937.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 01/07/2009 | 240.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0007448 | 01/07/2009 | 3255.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 93-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3277/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Verba para Promoção de Quadrilhas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 01/07/2009 | 12000.00 | 24234155000150 | ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE ANUAL À ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS, DADO COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 01/07/2009 | 57861.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 01/07/2009 | 92585.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/07/2009 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 01/07/2009 | 9606.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 01/07/2009 | 6720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 01/07/2009 | 27839.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 01/07/2009 | 58143.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 01/07/2009 | 410657.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/07/2009 | 158440.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 01/07/2009 | 15514.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 01/07/2009 | 5060.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 01/07/2009 | 3632.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 01/07/2009 | 22630.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 01/07/2009 | 6720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 01/07/2009 | 38998.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/07/2009 | 20999.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0007559 | 01/07/2009 | 423.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO 121- BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3275/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 01/07/2009 | 610.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE PENTES, PENTE FINOS, ALGODÃO, TESOURINHA DE UNHA E BUCHAS P/ BANHO DESTINADOS AS CRECHES DA REDDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3348/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0007569 | 01/07/2009 | 42112.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3938/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0007570 | 01/07/2009 | 16102.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3939/09. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 01/07/2009 | 7338.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 20.110-3-MDE, NO DIA 01/07/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 01/07/2009 | 8230.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 01/07/2009 | 6690.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/07/2009 | 4184.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 01/07/2009 | 947.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 01/07/2009 | 1789.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 01/07/2009 | 412.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 01/07/2009 | 858.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 01/07/2009 | 14065.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0007679 | 01/07/2009 | 10037.76 | 10015275000152 | Paullo Eduardo de Melo Guedes ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3934/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 01/07/2009 | 22.50 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 01-ROLO DE EMBALAGEM PLÁSTICA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3945/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 01/07/2009 | 28.30 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3946/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 01/07/2009 | 2000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3974/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 01/07/2009 | 4000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3975/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 01/07/2009 | 170.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA REVISÃO DA EMBREAGEM E FREIOS, BEM COMO TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3922/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0007697 | 01/07/2009 | 4402.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS E REBOBINAMENTO DO MOTOR DE VENTILADORES DE TETO E PAREDE PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3900/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 01/07/2009 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AOMÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3855/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/07/2009 | 341.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONE 3421-2225 E 3421-6019 VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 01/07/2009 | 100.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3625-INSTALADO NA ESCOLA MUN. ARISTIDES H. TIMENE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO N.3866/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0007718 | 01/07/2009 | 8580.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS E REBOBINAMENTO DO MOTOR DE VENTILADORES DE TETO E PAREDE PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3861/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 01/07/2009 | 42094.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 01/07/2009 | 260.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0007741 | 01/07/2009 | 63.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA ALIRIO M.WANDERLEY, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3961/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 01/07/2009 | 1814.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 01/07/2009 | 1621.40 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007753 | 01/07/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3991/09, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007754 | 01/07/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BELO HORIZONTE, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3990/09, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0007755 | 01/07/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO SÃO SEBASTIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3990/09, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 01/07/2009 | 691.32 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 01/07/2009 | 691.32 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 01/07/2009 | 691.32 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 01/07/2009 | 691.32 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0007764 | 01/07/2009 | 13524.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3954/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/07/2009 | 691.32 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 01/07/2009 | 691.32 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0007768 | 01/07/2009 | 8258.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3916/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0007826 | 01/07/2009 | 12.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3981/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0007847 | 01/07/2009 | 18107.96 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0007848 | 01/07/2009 | 2743.64 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0007850 | 01/07/2009 | 924.94 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0007853 | 01/07/2009 | 8568.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE3.723-OLÉO DIESEL E 273,04-GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 01/07/2009 | 94.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 02-CARTUCHOS HP 27 E 28 DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4028/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 01/07/2009 | 29.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-PLACA DE REDE 1011 NA ESCOLA ESPECIAL IRMÃ BENIGNA-CIEP V, VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0007874 | 01/07/2009 | 105.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA EXECUTADOS NA E.M.E.F ALÍRIO MEIRA, VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4014/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 01/07/2009 | 229.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A E.M.E.F JOSÉ PERMINIO WANDERLEY EM SANTA GERTRUDES PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ARTES, VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4012/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 01/07/2009 | 104.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHAS) DESTINADOS A E.M.E.F Dr. DIONÍSIO DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTERNOS, VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4011/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0007896 | 01/07/2009 | 1420.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0007922 | 01/07/2009 | 23072.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4066/09. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0007965 | 01/07/2009 | 15007.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº3951/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 01/07/2009 | 245.00 | 00084731885434 | NICOLAU VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS ESCOLAS: EMEF. ADJALMA MEDEIROS, MANOEL ROBERTO, NOSSO LAR TIO JUCA, MANOEL QUINÍDIO SOBRAL E NA CRECHE TIA LUCY, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN. N4090/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 01/07/2009 | 381.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 01/07/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 01/07/2009 | 14140.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 01/07/2009 | 4185.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 01/07/2009 | 350.00 | 09468204000126 | CASA DAS BOTAS-SOÊNIA MARIA SOUTO RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (10-PARES DE BOTAS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3418/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/07/2009 | 3856.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 01/07/2009 | 630.00 | 00000912972491 | SEVERINO ALVES MOREIRA | AQUISIÇÃO DE 10-TAMBORES DE FERRO, COM TAMPAS, ALÇAS E PÉS, DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 1324/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO Nº 3725/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0007940 | 01/07/2009 | 233.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4331/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/07/2009 | 6390.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 01/07/2009 | 5460.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PAIF-CASA DA FAMILIA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 01/07/2009 | 4185.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 01/07/2009 | 5280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (CREAS-SENTINELA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de Zero a Seis Anos | Manutenção do Piso Básico de Transição - CRIANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 01/07/2009 | 2280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PBT), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 01/07/2009 | 9720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0007652 | 01/07/2009 | 1032.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3662/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0007860 | 01/07/2009 | 862.60 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº3720/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0007887 | 01/07/2009 | 1389.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3823/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0007937 | 01/07/2009 | 126.53 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM REALIZADO ATRÁVES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4334/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 01/07/2009 | 860.00 | 00073795160430 | FRANCINEZ RODRIGUES DE FARIAS MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO INTEGRANTES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO N. 1331 E OFÍCIO N.3835/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 01/07/2009 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 01/07/2009 | 7900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/07/2009 | 6885.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0007490 | 01/07/2009 | 740.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3541/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500382009 | 0007519 | 01/07/2009 | 2620.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3421/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0007538 | 01/07/2009 | 659.62 | 09402251000177 | Afonso Marques de Sousa - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 3393/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0007644 | 01/07/2009 | 657.81 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, COMFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3667/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 01/07/2009 | 846.10 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO N.3690/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0007682 | 01/07/2009 | 12.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 01-CARTUCHO TINTA LEX Z33 PRETO PERTENCENTE A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3688/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0007901 | 01/07/2009 | 955.95 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3800/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0007909 | 01/07/2009 | 3291.12 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 286-LTS.GASOLINA COMUM E 1.206-LTS DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO N.3796/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 01/07/2009 | 650.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01CÂMARA DIGITAL SONY S-950 DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO N.3722/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 01/07/2009 | 150.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS DOS NA TROCA DE CRUZETA DA TRANSMISSÃO DA TOYOTA PLACA MNQ.9008, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO N.3723/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 01/07/2009 | 810.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON G.BARBOSA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 01 A 04/07/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 01/07/2009 | 6750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 01/07/2009 | 1485.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0007677 | 01/07/2009 | 75.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSORA HP LASER PERTENCENTE A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO Nº 3686/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0008063 | 02/07/2009 | 361.90 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 2468/2009. (REEMPENHADO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO TER SIDO EFETUADO INDEVIDAMENTE PELA TESOURARIA, ORA REGULARIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000432009 | 0008057 | 02/07/2009 | 53437.79 | 05981871000157 | Construtora ARQ Concretto Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO WANDERLEY NO BAIRRO DO SALGADINHO NA CIDADE DE PATOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 043/2009, CONTRATO Nº 970/2009, MEDIÇÃO 01 E OFÍCIO N.3141/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00812009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 02/07/2009 | 3.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE NO SETOR DE COMPRAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 02/07/2009 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 02/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 02/07/2009 | 40.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE-IPTU REALIZADO ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO N. 3818/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 02/07/2009 | 537779.82 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0221519-26 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS, CANCELADO EM VIRTUDE DO PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 02/07/2009 | 230467.78 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0179430-63 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAL PÚBLICO, CANCELADO EM VIRTUDE DO PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 02/07/2009 | 312341.45 | 05526783000246 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0254046-97/2008 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA, CANCELADO EM VIRTUDE DO PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 02/07/2009 | 7286.39 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSOS NÃO-UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 3342/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 02/07/2009 | 36117.40 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSOS NÃO-UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 3099/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0008062 | 02/07/2009 | 140.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022007 | 0008071 | 03/07/2009 | 14807.45 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PSF NA COMUNIDADE CAMPO COMPRIDO NO MUNICÍPIO DE PATOS CONFORME TOMADA DE PREÇO 02/2007, CONTRATO 588/2007, MEDIÇÃO 05 EM ANEXO E OFÍCIO N.3117/2009. | 00622008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 03/07/2009 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 03/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 03/07/2009 | 5165.80 | 03920177000102 | Sul Cargo e Logistica Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO FRETE DE 25-VOLUMES DE CARNÊS DE IPTU - EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 03/07/2009 | 88.24 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN - PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.907/09 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 03/07/2009 | 25000.00 | 70105424000368 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS TRABALHO SEGUE EM FRENTE, CONFORME OFÍCIO Nº3091/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422009 | 0008067 | 03/07/2009 | 1000.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 185/170 R14 GPS3 88T SC DESTINADOS A AMBULÂNCIA MON.7113, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.3627/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 03/07/2009 | 100.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O ADOLESCENTE PAULO ROBERTO SANTOS SANTINO AO CEA-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 03/07/2009 | 34820.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO DOS VELHOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 0573/FNAS/2006 E PREGÃO Nº 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 03/07/2009 | 3636.20 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO DOS VELHOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 0573/FNAS/2006 E PREGÃO Nº 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 03/07/2009 | 2380.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 200-CAMISETAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO DOS VELHOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 0573/FNAS/2006 E PREGÃO Nº 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 03/07/2009 | 8150.92 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO DOS VELHOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 0573/FNAS/2006 E PREGÃO Nº 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 06/07/2009 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 06/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Habitação | Habitação Urbana | Habitação, a gente faz acontecer | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0008079 | 06/07/2009 | 316491.42 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA Nº 001/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 11 E OFÍCION.3171/2009. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 07/07/2009 | 1.00 | 00000434647420 | EDVALDO PONTE GURGEL | AÇÃO DE DESAPROPIAÇÃO****************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 07/07/2009 | 45.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 07/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 07/07/2009 | 41.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, NO DIA 07/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 07/07/2009 | 1034.42 | 07818356000186 | VIAMED-JARINA DE SOUSA WANDERLEY | AQUISIÇÃO DE 15-ESTETOSCÓPIO DUPLO E 01-LARINGOSCÓPIO COM 03/LÂMINAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO 4347/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0008096 | 08/07/2009 | 218.52 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3652/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 08/07/2009 | 6500.00 | 00073358657434 | JULHIERME LUCENA E SOUSA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO, TIPO MICROÔNIBUS, PLACA MNO.3406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, SAINDO DE PATOS/PB A J.PESSOA/P, COM LOTAÇÃO DE 15 PESSOAS, IDA E VOLTA DIARIAMENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4513/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 08/07/2009 | 1507.50 | 00045281084453 | ARIOSMAN NÓBREGA DE SOUSA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PARATI, PLACA KLP.1051/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DOENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS POSTOS AMBULATORIAIS E REALIZAR CARREGAMENTO DE MERCADORIAS A CARGO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4517/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 08/07/2009 | 2703.00 | 00001057989401 | Glauber Alencar Crispim | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO, PLACA KID.9364/PB, DESTINADOS A APOIAR O TRANSPORTE DE MERCADORIAS BANCO DE ALIMENTOS, A CARGO DA SEC. MUN. AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1526/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.4506/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 08/07/2009 | 2182.50 | 00038763320444 | José Renaldo Alves Fernandes | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO UTILILÁRIO, SAVEIRO, PLACA KLO.7136, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRANSPORTE DE GERENTE E OUTROS FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1505/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.4185/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 08/07/2009 | 2610.00 | 00014132109453 | Ernani Alves de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CAMIONETA GM CHEVROLET D.20, PLACA KJH.6550, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE COORDENADORES E OUTROS FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 41832009 E OFÍCIO SEMPLAN N.4183/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 08/07/2009 | 3007.50 | 00016011031404 | José Barbosa Neto | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW KOMBI, PLACA BQL.0301 PARA TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1520/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.4180/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 08/07/2009 | 2325.00 | 00091798523434 | JOSÉ CÉSAR CAVALCANTI NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNB.0249/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1522/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N4178/2009FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 08/07/2009 | 3240.00 | 00002656287413 | ARTUR XAVIER DE CASTRO NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMIONETA GM CHEVROLET D.20 PLACA KKX.0967/PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO PERCURSO: FECHADO, CONCEIÇÃO, SANTA GERTRUDES, SERVIÇOS GERIAS A CARGO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1523/2009 E OFÍCIO/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 08/07/2009 | 2865.00 | 00082688583468 | Delson Nóbrega Damasceno | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMIONETA GM CHEVROLET D.20, PLACA KID.6239, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: TRINCHEIRAS-SERROTA, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1518/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.4182/2009 FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 08/07/2009 | 2250.00 | 00064680681420 | Valdemir Dantas de Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM D.40, PLACA KLA.0219-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SEGUINDO O PERCURSO: MOCAMBO DE CIMA - MOCAMBO DE BAIXO E SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 130/2009, CONTRATO Nº 1531/2009 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 08/07/2009 | 2407.50 | 00000964711400 | Francisco de Assis Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FORD F.4000, PLACA MNY.2451-PB-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 130/2009, CONTRATO Nº 1524/2009 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4177/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 08/07/2009 | 2395.50 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA MXJ.8581-PB-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SEGUINDO O PERCURSO: AGROVILA - NINA NÓBREGA - PATOS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 130/2009, CONTRATO Nº 1521/2009 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4179/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 08/07/2009 | 1575.00 | 00098210491415 | Claudemar Gomes de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW KOMBI, PLACA MMU.9356-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SEGUINDO O PERCURSO: FECHADO - SÃO BENTO - PATATIVA DO ASSARÉ - SANTA GERTRUDES A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 130/2009, CONTRATO Nº 1519/2009 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4181/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 08/07/2009 | 2692.50 | 00000862302471 | José Nilson Lucena de Souza | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA MXJ.8581-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SEGUINDO O PERCURSO: AGROVILA - NINA NÓBREGA A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 130/2009, CONTRATO Nº 1506/2009 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4186/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 08/07/2009 | 1050.00 | 00020725302453 | RAIMUNDO DAVID DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT-UNO, PLACA MNJ.3576-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 130/2009, CONTRATO Nº 1508/2009 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4188/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 08/07/2009 | 2145.00 | 00082640769472 | José Alves de Morais | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM CHEVROLET, PLACA KPV.7523, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SEGUINDO O PERCURSO: JERIMUM - CONCEIÇÃO - SANTA GERTRUDES A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 130/2009, CONTRATO Nº 1513/2009 E OFÍCIO SEMPLAN Nº4191/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 08/07/2009 | 2415.00 | 00083979603415 | Francinaldo Cabral dos Santos | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM D.20, PLACA MZE.0960-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SEGUINDO O PERCURSO: BOI DO BRITO - APERTADO - PATOS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 130/2009, CONTRATO Nº 1515/2009 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4193/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 08/07/2009 | 3145.50 | 00027272569816 | Flávio Martins de Oliveira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMIONETA GM CHEVROLET D.20, PLACA GMD.8674, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: ENJEITADOS, PITOMBA, CARNAÚBAS, MACHADO/PATOS A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.1516/2009 E OFÍCIOSEMPLAN Nº4194/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 08/07/2009 | 3742.50 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMIONETA MOD. GM VERANEIO PLACA 0468/PB-JEH, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SEGUINDO OPERCURSO: JUÁ, VÁRZEA DE ARROZ, CUPIRAS A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO N.1514/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.4192/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 08/07/2009 | 3015.00 | 00065862953191 | VERONILDA ALVES MARANHÃO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMIONETA GM D.20, PLACA JJJ.1270, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO O PERVURSOS: SÍTIO OITICICA, CARNAÚBA, MALHADA DE PEDRA E PATOS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1511/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.4190 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 08/07/2009 | 2422.50 | 00045137927449 | Resionete Cruz Vieira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CAMIONETA D.20, PLACA BXO.0012, DESTINADO AO TRANSPORTE DE GERENTES, OUTROS FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1508/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.4189/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 08/07/2009 | 2619.00 | 00036526444415 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMIONETA D.20, PLACA MUH.2956, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1507/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.4187/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 08/07/2009 | 3540.00 | 00046713603491 | Maria do Carmo Nóbrega Félix | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CAMINHÃO D.40, PLACA KLA.0219, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: MOCAMBO DE CIMA - MOCAMBO DE BAIXO E SERVIÇOS GERIAS, A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1504/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.4184/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 08/07/2009 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 08/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 08/07/2009 | 3901.50 | 00020373724420 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA KKY.4437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA OS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 1503/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 08/07/2009 | 1600.00 | 00004961273490 | GELMIRES CARLOS DE ARAÚJO JUNIOR | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, PLACA MMZ.2844, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR GALHOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1403/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.4226/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 08/07/2009 | 2257.50 | 00002552680410 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM, TIPO CAMINHONETA D.20, PLACA KGD.7660, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME CONTRATO Nº 1501/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 08/07/2009 | 2107.50 | 00013240382415 | VALDECY NUNES DE FIGUEIREDO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT UNO, MNL.8197, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 08/07/2009 | 2407.50 | 00019342261817 | MAURI GOMES DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, PLACA BXT.4633, DESTINADO AS ATIVIDADES DE APOIO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 08/07/2009 | 4501.50 | 00088190056115 | VANDERSON BORGES SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-ÔNIBUS PLACA MMX.8092, PARA ATIVIDADES DO PETI (POGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 08/07/2009 | 600.00 | 00020405391404 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA NÓBREGA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GOL KHS.8846 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE 03-DIAS DA SEMANA JUNTO AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE OFÍCIO SEMPLAN Nº4502/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 08/07/2009 | 3007.50 | 00012343986487 | FRANCISCO RODRIGUES RAMALHO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO MICROÔNIBUS, PLACA MOE.2596, PARA ATIVIDADES REFERENTES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4505/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 08/07/2009 | 900.00 | 00020405391404 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA NÓBREGA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GOL, PLACA KHS.8846 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE 02-DIAS DA SEMANA JUNTO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4502/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 08/07/2009 | 2107.50 | 00002371120430 | ADALGISIO AMARO FERNANDES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL CAMINHÃO D.40 PLACA HUD.4147/PB, DESTINADO A RETIRAR E TRANSPORTAR OS ANIMAIS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS A CARGO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N.1500/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.4521/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 09/07/2009 | 1807.50 | 00067536247400 | JOANA GUEDES BARBOSA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT UNO MMN.4288, COM A FINALIDADE DE APOIO AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PASSAGEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO 4501/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 09/07/2009 | 60.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | 01-(UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA RIDETE DE ARAÚJO BRITO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO ADOLESCENTE Á ENTIDADE SOCIAL, CONFORME OFÍCIO N.3328/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 09/07/2009 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 09/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 09/07/2009 | 30.00 | 00002621685455 | EVANIO CARVALHO BARBOZA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EVÂNIO CARVALHO BARBOZA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08/07/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412009 | 0008105 | 09/07/2009 | 5328.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 3468/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 10/07/2009 | 115.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 10/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 10/07/2009 | 61606.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 10/07/2009, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 10/07/2009 | 39988.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/062009, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 10/07/2009 | 12791.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ( INF. CRECHES FUNDEB, MDE COMISSIONADOS E FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 10/07/2009 | 104306.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA, EFETIVOS E COMISSIONADOS, FARMÁCIA POPULAR, VIG.SANITÁRIA , PSF, PACS E GESTÃO PLENA), REF.A COMPETÊNCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0008123 | 13/07/2009 | 12016.04 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM EXPEDITO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2009, CONTRATO 457/2009, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.7868/2008, BOLETIM DE MED.05 E OFÍCIO SEMPLAN N.3968/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00732009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 13/07/2009 | 310.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 13/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 13/07/2009 | 5570.00 | 05108236000160 | Teccon tecnologia em comunicações ltda | AQUISIÇÃO DE 01-EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE TV EM VHF, MARCA/MOD TELAVO, COM 50W DE POTÊNCIA PARA A TRANSMISSÃO DE VÍDEO E ÁUDIO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4087/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 13/07/2009 | 3.65 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 13/07/2009 | 5.70 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0008119 | 13/07/2009 | 415.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-TV DE 20 COM ONTROLE REMOTO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.3675/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 14/07/2009 | 225.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 14/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052008 | 0008133 | 14/07/2009 | 52966.20 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (NO BAIRRO MUTIRÃO) NESTE MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 2501/2008, TP Nº 05/2008, BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 E OFÍCIO SEMPLAN N.3263/2009 EM ANEXO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Habitação | Habitação Urbana | Desenvolvimento Social, a gente faz acontecer | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052007 | 0008134 | 14/07/2009 | 65755.85 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO, ENERGIA ELÉTRICA NO LOTEAMENTO PÓLO CALÇADISTA SAPATEIRO PEDRO LEITÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2007, CONTRATO N.250/2008 E MEDIÇÃO 04 E OFÍCIO SEMPLAN N.3262/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00652008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0008131 | 14/07/2009 | 87.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 25-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 3443/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 14/07/2009 | 196.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009 DO VEÍCULO S-10 MNH.7177, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3394/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 15/07/2009 | 5455.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 15/07/2009 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 15/07/2009 | 300.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO LANCHE DE BENEFICIÁRIOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0193242-74/2006 DO PROGRAMA OGU/CAIXA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - LOTEAMENTO DO POLO CALÇADISTA PEDRO LEITÃO, NO MONTE CASTELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 15/07/2009 | 150.00 | 00005416871407 | LIGIA DE ALMEIDA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 1.000-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE TEXTOS, FORMULÁRIOS, FICHAS DE AVALIAÇÃO, DINÂMICAS, APOSTILAS, DENTRE OUTROS, DESTINADAS ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0193242-74/2006 DO PROGRAMA OGU/CAIXA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - LOTEAMENTO DO POLO CALÇADISTA PEDRO LEITÃO, NO MONTE CASTELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 15/07/2009 | 200.00 | 00051904659420 | CREUSELI MELO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA FEIJOADA SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0193242-74/2006 DO PROGRAMA OGU/CAIXA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - LOTEAMENTO DO POLO CALÇADISTA PEDRO LEITÃO, NO MONTE CASTELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 15/07/2009 | 82.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 15/07/2009 | 1383.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 15/07/2009 | 10325.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 15/07/2009 | 49278.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 15/07/2009 | 19011.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 15/07/2009 | 13.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.478-0, NO DIA 15/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 15/07/2009 | 350.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 15/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 15/07/2009 | 30.00 | 00002621685455 | EVANIO CARVALHO BARBOZA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EVÂNIO CARVALHO BARBOZA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16/07/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 15/07/2009 | 127.68 | 00022543961453 | GILSON DA COSTA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A TAXA DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, CONFORME PARECER DO PROCESSO Nº 5349/09 E OFÍCIO N.3390/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 15/07/2009 | 410.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS-OFICINA PADRE CÍCERO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DOS VEÍCULOS CAÇAMBA MOC.3940, MOC.4090, KUKA MNA.8093, TRATOR 290 E KUKA 05 TODOS PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME CONTRATO N.1414/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.4034/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 15/07/2009 | 201.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 15/07/2009 | 609.82 | 00080523544472 | FERNANDO OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4354/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 15/07/2009 | 536.26 | 00057023247572 | URGIBSON OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4355/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 15/07/2009 | 382.50 | 00003661137476 | DAVI DE ASSIS SUTERO | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4356/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 15/07/2009 | 477.64 | 00004525105461 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4357/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 15/07/2009 | 535.95 | 00005315275493 | DAMIÃO OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4358/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 15/07/2009 | 516.13 | 00080522289487 | BEATRIZ DE LIMA SILVA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4359/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 15/07/2009 | 814.56 | 00008727814459 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4360/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 15/07/2009 | 463.60 | 00061103411187 | JOSÉ OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4361/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 15/07/2009 | 428.14 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO E CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4362/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 15/07/2009 | 313.65 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4363/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 15/07/2009 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO A ROSADO/RN PARA O CONSELHO TUTELAR, CONDUZINDO O ADOLESCENTE JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 15/07/2009 | 125.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA RIDETE DE ARAÚJO BRITO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O ADOLESCENTE AFONSO M. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 15/07/2009 | 90.00 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO A ROSADO/RN PARA O CONSELHO TUTELAR, CONDUZINDO O ADOLESCENTE JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 16/07/2009 | 800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JUNHO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 16/07/2009 | 395.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 16/07/2009 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 16/07/2009 | 4894.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 16/07/2009 | 367.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO REFERENTE A 1ª PARCELA REFERENTE AO VEÍCULO CELTA MNX.6302, A CARGO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 16/07/2009 | 367.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO REFERENTE A 1ª PARCELA DO VEÍCULO CELTA MNX.6292, A CARGO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 16/07/2009 | 500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 16/07/2009 | 15.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONES INSTALADO NA ADMINISTRAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADO, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3344/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 16/07/2009 | 7155.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AOS DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROMOÇÃO DO SÃO JOÃO/2008, PROMOVIDO PELA EDILIDADE EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 19 A 27/06/2009, CONFORME PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 99, DA LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/98, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008175 | 16/07/2009 | 250.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A EQUIPE VENCEDORA DA GINCANA ECOLÓGICA DESENVOLVIDA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0193242-74/2006 DO PROGRAMA OGU/CAIXA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - LOTEAMENTO DO POLO CALÇADISTA PEDRO LEITÃO, NO MONTE CASTELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008177 | 16/07/2009 | 513.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS REALIZADAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0193242-74/2006 DO PROGRAMA OGU/CAIXA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - LOTEAMENTO DO POLO CALÇADISTA PEDRO LEITÃO, NO MONTE CASTELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 17/07/2009 | 400.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 17/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 17/07/2009 | 412.36 | 00003326074450 | FRANCISCA NUNES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA E ITBI, PAGOS INDEVIDAMENTE , CONFORME PARECER DO PROCESSO Nº 5.477/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 17/07/2009 | 64.26 | 00000944130453 | JOSÉ PEREIRA DA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2009, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO Nº 6.873/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 17/07/2009 | 517.50 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE NYLON 3-0 C/AG 3,5CM 3/COR C/24 E ESPELHO BUCAL N.05 DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, VINCULADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.3656/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 20/07/2009 | 715.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 20/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 20/07/2009 | 5416.17 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/05/2009 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 20/07/2009 | 6.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, NO DIA 20/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Aquisição de Veículos para a SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 21/07/2009 | 31000.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 GIV,MARCA VOLKSWAGEM DO B FAB/MOD;2009/2010 RENAVAM 115718 MOTOR NO CCP 139761 DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3500/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 21/07/2009 | 1270.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 21/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 21/07/2009 | 75.00 | 00004355511405 | MIRELLIO ALVES DE ALMEIDA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO COORDENADOR DE NÚCLEO DE TRIBUTOS MOBILIARIOS, MIRELLIO ALVES DE ALMEIDA, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/07/2009, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONJUNTA COM (ICMS E ISS) A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082009 | 0008214 | 21/07/2009 | 12271.50 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PLANTAS ORNAMENTAIS PARA O CANTEIRO CENTRAL EM FRENTE A PRAÇA GETULIO VARGAS A CRITÉRIO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3874/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 21/07/2009 | 17983.60 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU-192 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 20/2009 E OFÍCIO N.3653/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008212 | 21/07/2009 | 2000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4534/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008213 | 21/07/2009 | 5999.65 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4536/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0008217 | 22/07/2009 | 2258.24 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3560/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0008219 | 22/07/2009 | 2520.69 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3562/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0008220 | 22/07/2009 | 2258.24 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3561/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 22/07/2009 | 398.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSERTO DE VENTILADORES PERTECENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3815/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0008225 | 22/07/2009 | 485.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO 6201, CAPACITOR PARA VENTILADOR, CHAVES DE GIRO, MOTOR PARA VENTILADOR, CHAVES CONTROLE PARA VENTILADOR DESTINADAS AO CONSERTO DE VENTILADORES PERTECENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3816/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 22/07/2009 | 19590.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 22/07/2009 | 427.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 22/07/2009 | 560.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 22/07/2009 | 590.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS E REBOBINAMENTO DO MOTOR DE VENTILADORES DE TETO E PAREDE PERTENCENTES AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3616/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 22/07/2009 | 205.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E/OU REVISÃO EM VENTILADORES DE TETO E PAREDE PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3817/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 22/07/2009 | 360.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA MARIA DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A NOVA OLINDA/CE, NO PERÍODO DE 29 A 30/07/2009, A FIM DE MINISTRAR UMA PALESTRA DE DIVULGAÇÃO DE PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 22/07/2009 | 228.10 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO N.4349/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 22/07/2009 | 710.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 22/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 22/07/2009 | 110.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA DENTADA, ROLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, LONA DE FREIO FILTRO DE COMBUSTIVEL E ANEL DE DISTRIBUIÇÃO E JOGO DE VELA PERTENCENTES AO VEÍCULO UNO MNN.5582, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3973/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 22/07/2009 | 61.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO PERTENCENTES AO VEÍCULO UNO MNN.5582, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3972/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422009 | 0008218 | 22/07/2009 | 110.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLO UT 03 VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 3677/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 22/07/2009 | 600.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS: DOBLO UT01 E 02, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS ANEXA AO OFÍCIO Nº 3678/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 22/07/2009 | 250.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NOS VEÍCULOS: S.10 MN.7177, FIESTA MOQ.7820 E GOL MNN.5770, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3679/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000422009 | 0008223 | 22/07/2009 | 1000.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 185/7O R.14 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DA MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3716/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 22/07/2009 | 60000.00 | 10436658000102 | JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO MEDEIROS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO) PARA O FESTIVAL DE FOLCLORE JUNINO DE PATOS/2009, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 19 A 27/06/2009, CONFORME PREGÃO Nº 031/2009 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 23/07/2009 | 1388.98 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT RENOVAVEIS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA 01 DE 30 DO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº250000046325 - AUTO DE INFRAÇÃO AI.302208/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 23/07/2009 | 250.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10-FAIXAS DESTINADOS A CAMPANHA DO IPTU REALIZADO ATRÁVES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N.1433 E OFÍCIO SEMPLAN N. 4035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 23/07/2009 | 19.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 1.001073, NO DIA 23/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 23/07/2009 | 830.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 23/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 23/07/2009 | 9830.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4043/2009 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 23/07/2009 | 1532.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4044/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 23/07/2009 | 2522.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4045/2009 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 23/07/2009 | 8140.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4046/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 23/07/2009 | 2830.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4048/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 23/07/2009 | 6740.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME OFÍCIO Nº 937/2009 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 23/07/2009 | 18140.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4050/2009 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEIS AS URGÊNCIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 23/07/2009 | 6905.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4049/2009 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008250 | 23/07/2009 | 5000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4526/0910825 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 24/07/2009 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 58.057-0, NO DIA 24/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0008261 | 24/07/2009 | 1734.18 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.3650/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0008262 | 24/07/2009 | 244.85 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3651/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 24/07/2009 | 41.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 24/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 24/07/2009 | 720.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 24/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0008256 | 24/07/2009 | 562.83 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 24/07/2009 | 69.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO PROVISÓRIO PARA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 24/07/2009 | 1015.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 27/07/2009 | 515.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 27/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 27/07/2009 | 463.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2007/2008/2009 E VISTORIA/LACRE DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 27/07/2009 | 789.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2004/2005/2006/2007/2008/2009 E VISTORIA/LACRE DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 27/07/2009 | 13.86 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 1.001073, NO DIA 27/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 27/07/2009 | 4457.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082009 | 0008267 | 27/07/2009 | 1427.25 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MT- DE GRAMAS E MUDAS PINGO DE OURO DESTINADOS A RUA GETULIO VARGAS E JOSÉ GOMES A CRITÉRIO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3873/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 28/07/2009 | 210.70 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3969/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 28/07/2009 | 1295.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 28/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008278 | 28/07/2009 | 5999.54 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4522 E 4523/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008279 | 28/07/2009 | 4146.42 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4525/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008280 | 28/07/2009 | 2999.93 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº4532 E 4533/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008281 | 28/07/2009 | 5000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4529/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008288 | 28/07/2009 | 852.06 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO MARIA MARQUES, VINC., A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4537/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 29/07/2009 | 257.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 29/07/2009 | 270.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 29/07/2009 | 256.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 29/07/2009 | 203.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 29/07/2009 | 504.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 29/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0008290 | 29/07/2009 | 920.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-GELADEIRA COM 01-PORTA, 280L, DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 3691/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 29/07/2009 | 1550.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DE BIRÔ/CONSERTO DE CARTEIRAS E CADEIRAS DE FERRO PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO Nº3995/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 30/07/2009 | 40.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-FAIXA COM TRÊS METROS DE COMPRIMENTOS E 01-METRO DE LARGURA PARA O ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PDE-PARTICIPATIVA DESAFIADORA EMPREENDEDORA REALIZADA ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.3996/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 30/07/2009 | 111.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA DO CARRO TANQUE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO N.669/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 30/07/2009 | 1050.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3931/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 30/07/2009 | 2652.98 | 09006630000148 | FERA COLÉGIO E CURSO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O FERA COLÉGIO E CURSO LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 3870/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0008302 | 30/07/2009 | 2387.52 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 2866/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/07/2009 | 650.00 | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO TIPO BALCÃO C/02-PORTAS E 04-GAVETAS EM MDF/FÓRMICA DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4514/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 30/07/2009 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 30/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 30/07/2009 | 724.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 30/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0008294 | 30/07/2009 | 1048.30 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO NO PARQUE CRUZ DA MENINA PARA A FESTA DE PENTECOSTE A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 30/07/2009 | 600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 31/07/2009 | 20000.00 | 70105424000368 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS PATOS PRA FRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 31/07/2009 | 1650.39 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO BSB/REC/JPA DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº3937/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 31/07/2009 | 1761.39 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/REC/BSB/REC/JPA DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 31/07/2009 | 5.00 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AUTENTICAÇÕES E XÉROX DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132009 | 0008350 | 31/07/2009 | 980.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLN Nº 4102/09, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 31/07/2009 | 471.45 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 31/07/2009 | 2380.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 7.478-0, NO DIA 31/07/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 31/07/2009 | 3096.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 31/07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 31/07/2009 | 1046.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE EMPENHO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 31/07/2009 | 2000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, OFÍCIO Nº 4367/2009, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 31/07/2009 | 2020.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO: IPTU, ITBI, ISSQN, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA E OUTRAS RECEITAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2009, CONTRATO Nº 455/2009 E OFÍCIO Nº 4366/2009, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 31/07/2009 | 4899.72 | 07300703000184 | S.BRITAS-SUÊNIA DA SILVA VIEIRA | AQUISIÇÃO DE 84m3 DE BRITA 19 DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 31/07/2009 | 50.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL 120 B, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4099/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0008308 | 31/07/2009 | 2041.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4330/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0008316 | 31/07/2009 | 408.54 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE PATOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 4327/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 31/07/2009 | 2344.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 13.419-8 (FUS), NO DIA 31/07/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 31/07/2009 | 600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE OS MÊS DE JULHO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 31/07/2009 | 2155.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 31/07/2009 | 1158.19 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE JULHIO/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 3869/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 31/07/2009 | 137.00 | 00054153557404 | JOÃO EDSON PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PROFESSOR JOÃO EDSON P.DOS SANTOS, POR ELE SOLICITADA PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA ALUNOS (MENORES) DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OLIVEIRA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 31/07/2009 | 633.90 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 31/07/2009 | 909.80 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES , CONFORME OFÍCIOSEMPLAN Nº4010/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 31/07/2009 | 100.00 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, A FIM DE CONDUZIR O ADOLESCENTE VIDELIS KELES LIMA VICTOR PARA CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 31/07/2009 | 200.00 | 00003306537411 | WASHESTER MOREIRA FELICIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 31/07/2009 | 240.00 | 00002767411457 | ALINY BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 31/07/2009 | 70.00 | 00004090176476 | FLAVIMERCIA DAVI DE ARAÚJO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 31/07/2009 | 94.80 | 00008971968486 | SAMARA FERREIRA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 31/07/2009 | 702.87 | 00098210475487 | LUIZ PINTO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4363/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 31/07/2009 | 449.07 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE COENTRO, ALFACE, QUEIJO DE COALHO E CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4392/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 31/07/2009 | 611.23 | 00095109684472 | EMERSON VIRGUILINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4394/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 31/07/2009 | 570.50 | 00098045750430 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4393/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 31/07/2009 | 570.50 | 00000989333450 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4395/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 31/07/2009 | 570.50 | 00075289059415 | JOSINALDO GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4396/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 31/07/2009 | 570.50 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4397/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 31/07/2009 | 332.94 | 00004286023478 | ROLDÃO DE LIMA FILHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4398/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 31/07/2009 | 355.51 | 00093061722491 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4400/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 31/07/2009 | 398.14 | 00000342641832 | ROLDÃO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4401/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 31/07/2009 | 707.47 | 00008296816474 | ISAIAS NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, JERIMUM E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 31/07/2009 | 783.94 | 00006310027409 | FRANCISCO REINALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, JERIMUM, MELÃO E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4402/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 31/07/2009 | 676.50 | 00003530479454 | SANDRO LUIZ BATISTA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 31/07/2009 | 688.68 | 00004669920413 | RONALDO EMIDIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4405/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0008309 | 31/07/2009 | 24.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 4329/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0008314 | 31/07/2009 | 644.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4328/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 31/07/2009 | 1500.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | AQUISIÇÃO DE 10-MESINHA AUXULIAR 40X60 DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC. A SEC. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4353/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 31/07/2009 | 7000.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | AQUISIÇÃO DE 50-COLCHONETE MODELO ORTOPÉDICO, ESPUMA ORTOPÉDICO E DE COURO E COURINO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4352/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 31/07/2009 | 42.00 | 24120149000172 | PALMEIRA FOGÕES-MARIA BELARMINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FOGÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4338/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0008347 | 31/07/2009 | 2.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-ESCAPULA C/ROSCA B-8 DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSSOCIAL VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4326/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482009 | 0008457 | 03/08/2009 | 5510.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 3672/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 03/08/2009 | 3697.88 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.752,55-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO Nº4454/2009, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 03/08/2009 | 612.26 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 290,17-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINC.AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº4456/2009, REF.AO CONSUMO DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 03/08/2009 | 855.61 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 405,50-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE.AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4457/2009 REF.AO CONSUMO DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0008470 | 03/08/2009 | 280.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 08-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4318/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0008471 | 03/08/2009 | 210.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG ENVAZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4319/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 03/08/2009 | 4148.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0008531 | 03/08/2009 | 1100.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4438/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0008532 | 03/08/2009 | 125.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4428/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 03/08/2009 | 8534.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 03/08/2009 | 6016.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4418/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 03/08/2009 | 165.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4419/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 03/08/2009 | 10500.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4420/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 03/08/2009 | 2347.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4421/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 03/08/2009 | 628.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4422/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 03/08/2009 | 2372.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4423/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 03/08/2009 | 5657.60 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4424/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 03/08/2009 | 10750.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4425/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 03/08/2009 | 2805.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4426/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 03/08/2009 | 164.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4427/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 03/08/2009 | 76.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4429/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 03/08/2009 | 300.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4430/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 03/08/2009 | 5793.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4431/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 03/08/2009 | 1201.44 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4432/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 03/08/2009 | 1489.24 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4433/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 03/08/2009 | 257.22 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4434/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 03/08/2009 | 252.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4435/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 03/08/2009 | 38.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4436/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 03/08/2009 | 517.01 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4437/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 03/08/2009 | 841.05 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4439/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 03/08/2009 | 6495.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 03/08/2009 | 417027.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 03/08/2009 | 2230.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA EMBREAGEM, DIFERENCIAL, CAIXA DE MARCHA,CABEÇOTE, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA AMBULÂNCIA MUN.4518 , PERTENCENTES AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 4413/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 03/08/2009 | 929.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA FILTRO, HIDRAULICO, CAIXA DE DIREÇÃO E TROCA DE PINO DA AMBULÂNCIA MOV.9738, PERTENCENTES AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO OFÍCIO Nº4412/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 03/08/2009 | 2080.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO BICO DO INJETOR, MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, CAIXA DE DIREÇÃO, CAIXA DE MARCHA E TRANSMISSÃO HIDRAULICO DA AMBULÂNCIA MNU.4528, PERTENCENTES AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 4411/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 03/08/2009 | 2880.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO, CAIXA DE MARCHA, CABEÇOTE, EMBREAGEM, DIFERENCIAL E BOMDA INJETOR DA AMBULÂNCIA MNU.4538, PERTENCENTES AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº4410/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 03/08/2009 | 186820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 03/08/2009 | 1160.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MOV.9738 PERTENCENTES AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4409/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 03/08/2009 | 402.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNU.4528 PERTENCENTES AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4408/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 03/08/2009 | 882.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNU.4518 PERTENCENTES AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº4407/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 03/08/2009 | 33752.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0008690 | 03/08/2009 | 1194.30 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº SEMPLAN N.4365/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 03/08/2009 | 34824.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 03/08/2009 | 273988.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0008695 | 03/08/2009 | 4014.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,REBOB. DO MOTOR, TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE CAPACITOR, BEM COMO INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4348/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 03/08/2009 | 5700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 03/08/2009 | 186047.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS POR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 03/08/2009 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 03/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF WALTER AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 03/08/2009 | 45.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 03/08/2009 | 179.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 200.6151-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 03/08/2009 | 188.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 03/08/2009 | 67.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 03/08/2009 | 281.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4417/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 03/08/2009 | 180.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VARETAS P/MOLDURAS, VIDROS INCOLOR E ESPELHO CRISTAL DESTINADOS AO SAMU-192L, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 4446/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 03/08/2009 | 300.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 03-HORAS DE GERADOR PARA O SAMU-192 VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 4511/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0008747 | 03/08/2009 | 19640.00 | 10583340000146 | JESSICA LAYLA MEDEIROS DOS SANTOS ME | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME OFÍCIO Nº4627/09 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008748 | 03/08/2009 | 765.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4678/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008749 | 03/08/2009 | 549.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4677/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008750 | 03/08/2009 | 709.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº4676/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008751 | 03/08/2009 | 324.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº4675/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008752 | 03/08/2009 | 710.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4674/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008755 | 03/08/2009 | 761.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4672/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008756 | 03/08/2009 | 398.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4671/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008758 | 03/08/2009 | 488.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4670/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008759 | 03/08/2009 | 309.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4668/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0008764 | 03/08/2009 | 2550.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS AUTOMATICO E DE MADEIRA CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4679/2009 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 03/08/2009 | 613.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 03/08/2009 | 4567.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0008767 | 03/08/2009 | 1550.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBO TRODAT DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4681/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0008769 | 03/08/2009 | 1900.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME OFÍCIO Nº4680/2009 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 03/08/2009 | 980.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO SOCIAL ADULTO E INFANTIL, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0008772 | 03/08/2009 | 1500.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS MADEIRA E TRODAT DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº SEMPLAN N.4682/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 03/08/2009 | 2912.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 03/08/2009 | 346.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0008775 | 03/08/2009 | 550.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS TRODAT E MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4683/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0008776 | 03/08/2009 | 2150.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4684/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0008777 | 03/08/2009 | 950.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBO DE MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOSEMPLAN Nº 4685/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0008778 | 03/08/2009 | 2850.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4686/2009 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0008781 | 03/08/2009 | 3550.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4687/2009 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEIS AS URGÊNCIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0008783 | 03/08/2009 | 2500.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO SEMPLAN Nº4688/09 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0008786 | 03/08/2009 | 442.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº4592/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0008788 | 03/08/2009 | 741.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 4593/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 03/08/2009 | 236.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAL MARTINS E EVARISTO MEDEIROS, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0008790 | 03/08/2009 | 510.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E CONSERTO NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 4594/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0008791 | 03/08/2009 | 240.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E CONSERTO NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4595/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 03/08/2009 | 13851.32 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME TERMO ADITIVO 077/2008 E OFÍCIO Nº 4540/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 03/08/2009 | 13127.98 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS EM GERAL E MAMOFRAFIAS BILATERAIS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 78/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO Nº 4539/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0008794 | 03/08/2009 | 235.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E CONSERTO NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4596/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0008796 | 03/08/2009 | 907.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E CONSERTO NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº SEMPLAN N.4597/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0008799 | 03/08/2009 | 536.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4601/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0008800 | 03/08/2009 | 738.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4602/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0008801 | 03/08/2009 | 583.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4603/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0008802 | 03/08/2009 | 260.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4591/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0008803 | 03/08/2009 | 380.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4590/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0008804 | 03/08/2009 | 318.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4589/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0008805 | 03/08/2009 | 655.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4588/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0008806 | 03/08/2009 | 152.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4587/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0008807 | 03/08/2009 | 310.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4586/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0008809 | 03/08/2009 | 340.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4604/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0008811 | 03/08/2009 | 288.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4600/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008813 | 03/08/2009 | 310.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE 01-BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DO RÁDIO AMADOR DO SAMU 192, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4628/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 03/08/2009 | 2936.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4648/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 03/08/2009 | 414.45 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº4640/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0008823 | 03/08/2009 | 914.25 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº4641/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0008824 | 03/08/2009 | 425.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº4642/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 03/08/2009 | 74.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE MELÃO E MAÇA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº4643/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0008826 | 03/08/2009 | 1497.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRAÚLICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4615/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0008827 | 03/08/2009 | 2785.69 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4617 FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 03/08/2009 | 326.40 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE AVENTAL M/LG DESC. C/ELAST 20GR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4647/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0008833 | 03/08/2009 | 6546.25 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4493/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412009 | 0008835 | 03/08/2009 | 3297.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº4651/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 03/08/2009 | 4000.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES BIOQUÍMICOS NO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONVITE 22/2009 ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 03/08/2009 | 4000.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES BIOQUÍMICOS NO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONVITE 22/2009 ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 03/08/2009 | 478.60 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4612/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 03/08/2009 | 30.00 | 12679981000124 | O ESCAPE-CLENILDO GOMES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 13-ABRAÇADEIRAS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MNU.4538, PERTENCENTE AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 4652/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008928 | 03/08/2009 | 698.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4673/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 03/08/2009 | 335.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3648 E 3423.3054-INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 03/08/2009 | 220.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 200.6151-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 03/08/2009 | 232.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 03/08/2009 | 325.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CONTROLE,AUDITORIA,REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO-CARA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 03/08/2009 | 110.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS-CERPPOD EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 03/08/2009 | 69.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 03/08/2009 | 1612.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192,VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 03/08/2009 | 200.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 03/08/2009 | 28.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 03/08/2009 | 141.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0009010 | 03/08/2009 | 3320.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4679/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0009011 | 03/08/2009 | 7144.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4680/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0009012 | 03/08/2009 | 3155.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4681/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0009013 | 03/08/2009 | 4484.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4682/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0009014 | 03/08/2009 | 3790.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4684/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0009015 | 03/08/2009 | 4445.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4687/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0009016 | 03/08/2009 | 3945.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4683/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0009017 | 03/08/2009 | 4400.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4686/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 03/08/2009 | 205.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 03/08/2009 | 434084.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 03/08/2009 | 5733.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4758/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 03/08/2009 | 4284.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4759/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 03/08/2009 | 20614.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4760/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 03/08/2009 | 20699.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4761/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 03/08/2009 | 18668.56 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4762/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0009072 | 03/08/2009 | 1238.47 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, KIT PORTA E FORRO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4479/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0009075 | 03/08/2009 | 9604.98 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT VIDRO, KIT PORTA, PORTA SANFONADA, FORRO DE GESSO E PORTÃO DE ALUMINIO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4482/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0009076 | 03/08/2009 | 2124.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4483/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF SANTA GERTUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF JOÃO SOARES, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 03/08/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF LIBERDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 03/08/2009 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ADERBAL MARTINS II, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF CRUZ DA MENINA, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 03/08/2009 | 432.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF NABOR WANDERLEY, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ERNESTO SOARES-JUÁ DOCE, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ADERBAN MARTINS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 03/08/2009 | 444.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DIRCE XAVIER, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 03/08/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DOMICIANO VIEIRA, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF BELMIRO GUEDES, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 03/08/2009 | 328.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 03/08/2009 | 316.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 03/08/2009 | 925.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 03/08/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 03/08/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 03/08/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF HAYDÉE WANDERLEY, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0009120 | 03/08/2009 | 770.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-FICHÁRIO EM AÇO C/04 GAVETAS E 01-GELÁGUA C/LATERAIS DE CHAPA DE CARBONO GALVANIZADA DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5294/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412009 | 0009121 | 03/08/2009 | 1500.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICIAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 5296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0009127 | 03/08/2009 | 66.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4780/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0009128 | 03/08/2009 | 210.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4779/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0009129 | 03/08/2009 | 194.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4778/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0009131 | 03/08/2009 | 778.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5289/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0009132 | 03/08/2009 | 353.35 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5288/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0009134 | 03/08/2009 | 455.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO EM AÇO C/02 PORTAS E 01-ESTANTE EM AÇO C/06 BANDEJAS DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4773/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0009135 | 03/08/2009 | 455.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO EM AÇO C/02 PORTAS E 01-ESTANTE EM AÇO C/06 BANDEJAS DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4772/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0009138 | 03/08/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 4746/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0009139 | 03/08/2009 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E AUDITORIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 03/08/2009 | 1836.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 03/08/2009 | 6704.00 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5376/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0009195 | 03/08/2009 | 250.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4707/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0009196 | 03/08/2009 | 750.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4708/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0009197 | 03/08/2009 | 4827.63 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0009198 | 03/08/2009 | 1300.77 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL , VINC. A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 03/08/2009 | 50.00 | 05448377000121 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE 01-PACOTE COM 10-PR DE LUVAS DESTINADOS A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO N.4388/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 03/08/2009 | 657.60 | 09384504000127 | MADEIREIRA SÃO JOSÉ-FRANCISCO UILIO S.DOS SANTOS | AQUSIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS SERRADA EM RIPAS DESTINADOS A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO N.4368/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 03/08/2009 | 2900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 03/08/2009 | 1046.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 03/08/2009 | 600.00 | 00073959197420 | ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS NA ILHA DO ANTERO, NO PERÍODO DE 24/06 A 03/08/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 03/08/2009 | 840.00 | 00007959531439 | CÉSAR PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS NA ÁREA DOS RIACHOS, NO PERÍODO DE 08/06 A 03/08/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 03/08/2009 | 420.00 | 00009407494403 | PATRÍCIA KELLY DA SILVA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AOS TRATOS CULTURAIS DAS MUDAS DESDE A DANÇA ATÉ A PODA DA RAIZ, NO PERÍODO DE 06/07 A 03/08/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 03/08/2009 | 840.00 | 00008487205470 | EMANOEL MESSIAS DA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS NA ÁREA DOS RIACHOS, NO PERÍODO DE 08/06 A 03/08/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 03/08/2009 | 420.00 | 00007950868490 | JODICLEUDO DA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AOS TRATOS CULTURAIS DAS MUDAS DESDE A DANÇA ATÉ A PODA DA RAIZ, NO PERÍODO DE 06/07 A 03/08/2009, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008871 | 03/08/2009 | 279.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PARATI.MOH-8760, VINC.A SEC. MUN DE AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 4639/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 03/08/2009 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 03/08/2009 | 2900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 03/08/2009 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 03/08/2009 | 329.88 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4340/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 03/08/2009 | 7600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 03/08/2009 | 2663.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 03/08/2009 | 1240.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO FEIXO MOLA, DIFERENCIAL, RADIADOR, SEMI-EIXO E EMBREAGEM DA TOYOTA MMMQ.9008, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº4414/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522009 | 0008688 | 03/08/2009 | 430.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4415/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0008862 | 03/08/2009 | 129.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4618/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 03/08/2009 | 7600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 03/08/2009 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 03/08/2009 | 6750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 03/08/2009 | 3214.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 03/08/2009 | 6750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 03/08/2009 | 6490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 03/08/2009 | 6075.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PAIF-CASA DA FAMILIA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 03/08/2009 | 4185.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 03/08/2009 | 4180.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (CREAS-SENTINELA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 03/08/2009 | 9720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de Zero a Seis Anos | Manutenção do Piso Básico de Transição - CRIANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 03/08/2009 | 1380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PBT), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0008863 | 03/08/2009 | 7.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE BROCA WIDEA 5/16 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4620/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 03/08/2009 | 465.00 | 00069173613487 | ANA LÚCIA GOUVEIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PINTURA NO CRAS-MORRO, A CARGO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1472/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 03/08/2009 | 62.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA Nº 24.627-1, NO DIA 03/08/2009, PARA A EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de Zero a Seis Anos | Manutenção do Piso Básico de Transição - CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0009185 | 03/08/2009 | 3680.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBT - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de Zero a Seis Anos | Manutenção do Piso Básico de Transição - CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0009186 | 03/08/2009 | 757.80 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBT - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de Zero a Seis Anos | Manutenção do Piso Básico de Transição - CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0009187 | 03/08/2009 | 5823.14 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBT - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 03/08/2009 | 1150.00 | 00008551526480 | SARNÉLIA FERNANDES DE MORAIS | LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125K, PLACA MOM.5305, A FIM DE REALIZAR BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0107/2009 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 03/08/2009 | 35.00 | 00045791570449 | EDILEUZA DE LUCENA GOMES XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 03/08/2009 | 31.50 | 00000905631404 | EMIDIO FRANCISCO DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 03/08/2009 | 100.00 | 00008013398471 | JOSÉ GARCIA DE MEDEIROS NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 03/08/2009 | 200.00 | 00057085684453 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 03/08/2009 | 300.00 | 00079878555453 | ONALDO RODRIGUES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 03/08/2009 | 31.50 | 00000815679440 | JUSTINA LUCENA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 03/08/2009 | 94.80 | 00004988654443 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 03/08/2009 | 94.80 | 00001031744436 | FRANCISCO DO CARMO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 03/08/2009 | 23.70 | 00004719904858 | FRANCISCA CÂNDIDA DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 03/08/2009 | 47.40 | 00020327218487 | GENÉSIO GOMES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS OS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 03/08/2009 | 156.20 | 00023760141404 | MARIA FERREIRA DE COUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 03/08/2009 | 156.20 | 00091795028491 | MARIA DE LOURDES VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 03/08/2009 | 156.20 | 00046769056453 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 03/08/2009 | 156.20 | 00080548962472 | FRANCINALDO ANDRADE VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 03/08/2009 | 156.20 | 00020651996449 | ANALIA LUZIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 03/08/2009 | 156.20 | 00025820907191 | EDSON NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 03/08/2009 | 156.20 | 00007635057499 | DAMIANA VITO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 03/08/2009 | 156.20 | 00097056286968 | FRANCISCO DANIEL DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 03/08/2009 | 78.10 | 00020465165400 | SINÉSIA FIRMINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 03/08/2009 | 78.10 | 00002927434409 | MARIA GORETE PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 03/08/2009 | 78.10 | 00002930775416 | LENICE FERNANDES GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 03/08/2009 | 78.10 | 00073929921472 | CÉLIA DALVA PEREIRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 03/08/2009 | 78.10 | 00005351771438 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 03/08/2009 | 78.10 | 00095111344420 | RISOMAR PAULO DOS ANJOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 03/08/2009 | 78.10 | 00063563916349 | JOÃO PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 03/08/2009 | 78.10 | 00063253623734 | MARINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 03/08/2009 | 78.10 | 00004947372478 | CLEIDIANA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 03/08/2009 | 39.05 | 00006442361403 | RUBENS FERNANDES DE ARAÚJO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 03/08/2009 | 39.05 | 00030797365320 | LUIS JOSÉ FRANCISCO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 03/08/2009 | 250.00 | 00004695515423 | FRANCISCO XAVIER MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 03/08/2009 | 234.30 | 00009980639407 | VALESKA MORAIS TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 03/08/2009 | 110.00 | 00006149881440 | TATIJANE BATISTA DINIZ DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 03/08/2009 | 40.00 | 00064675904491 | IVANILDA DE LUCENA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 03/08/2009 | 200.00 | 00005162744492 | MAYANNE BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 03/08/2009 | 156.20 | 00005465198494 | MARIA DE FATIMA SILVA FELINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 03/08/2009 | 78.10 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 03/08/2009 | 250.00 | 00003961787409 | MARIA DA GUIA BARBOZA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 03/08/2009 | 170.00 | 00057087415468 | FRANCISCA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxBRASILIA/DF, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 03/08/2009 | 117.15 | 00092943110400 | MARIA DO CÉU SANTOS NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 03/08/2009 | 200.00 | 00020291124453 | INÁCIO EDMAR DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 03/08/2009 | 200.00 | 00089298527420 | FRANCILBERTO VIEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 03/08/2009 | 114.76 | 00002772992411 | LUSÂNGELA DE AZEVEDO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 03/08/2009 | 100.00 | 00002636308466 | ANTÔNIO FELIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 03/08/2009 | 300.00 | 00085310301453 | EVANILDO SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 03/08/2009 | 200.00 | 00088544800459 | JOSINA TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 03/08/2009 | 100.00 | 00076044190463 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 03/08/2009 | 78.10 | 00092946046400 | DACILENE DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 03/08/2009 | 200.00 | 00008074948447 | ERIVANDO DA SILVA LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 03/08/2009 | 23.70 | 00095106006449 | ROZIMARY DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 03/08/2009 | 47.40 | 00008037684431 | MARILENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 03/08/2009 | 78.10 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 03/08/2009 | 40.00 | 00004046554401 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 03/08/2009 | 250.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 03/08/2009 | 150.00 | 00007280273483 | JOSÉ RODOLFO TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 03/08/2009 | 78.10 | 00013316613404 | SEVERINO ÂNGELO JANUÁRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 03/08/2009 | 50.00 | 00091272483487 | EUDARLEIDE JUSTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 03/08/2009 | 78.10 | 00004701793418 | JOSÉ JAILDO PEREIRA DE MORAES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 03/08/2009 | 78.10 | 00092946046400 | DACILENE DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 03/08/2009 | 78.10 | 00093037910453 | MARIA DA GLÓRIA ARAÚJO BRAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 03/08/2009 | 156.20 | 00008224880435 | DANIELY LUCENA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 03/08/2009 | 114.76 | 00088450929415 | MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 03/08/2009 | 114.76 | 00088450929415 | MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 03/08/2009 | 229.52 | 00049168584415 | OLAVO SEVERINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 03/08/2009 | 114.72 | 00005174214450 | MARLENE ALVES MARCELINO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 03/08/2009 | 70.55 | 00005814815426 | ALAN JONES VILAR DE OLIVEIRA TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxFORTALEZA/CE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 03/08/2009 | 70.55 | 00070561915334 | ANTÔNIO LOURENÇO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxFORTALEZA/CE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 03/08/2009 | 200.00 | 00030330366866 | ROSIRENE PAULO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 03/08/2009 | 80.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA MARINA BATISTA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ADOLESCENTE TIAGO SILVA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 03/08/2009 | 35.00 | 00006590054410 | MARIA JOSÉ SILVA AURELIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 03/08/2009 | 28.54 | 00073790990434 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 03/08/2009 | 70.00 | 00004818085405 | MARIA JOSÉ DE MELO DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 03/08/2009 | 35.00 | 00004973219479 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DIAS LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIAS DE REGISTRO CIVIL JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO NO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DO TRABALHADOR RURAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 03/08/2009 | 300.00 | 00043612644491 | LENI DE BRITO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 03/08/2009 | 300.00 | 00020406282404 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 03/08/2009 | 213.24 | 00078937809400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 03/08/2009 | 200.00 | 00002715564473 | ARYANA WANDERLEY VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 03/08/2009 | 78.17 | 00006450650486 | FRANCISCO MONTEIRO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 03/08/2009 | 60.60 | 00006906123467 | EMANUEL PEREIRA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 03/08/2009 | 57.99 | 00021822271487 | FRANCISCA INÁCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 03/08/2009 | 56.69 | 00088547442472 | MARIA LIMA DO SOCORRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 03/08/2009 | 56.08 | 00071402276400 | ADRIANO DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 03/08/2009 | 55.47 | 00009320564400 | GILSON LEITE CHAVES FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 03/08/2009 | 40.62 | 00007784564473 | SIMONE DE AMORIM MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 03/08/2009 | 40.00 | 00085319686404 | ADRIANA ALVES ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 03/08/2009 | 36.20 | 00058087508491 | MARIA ELZA DE ANDRADE LOURENÇO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 03/08/2009 | 26.70 | 00091791219420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 03/08/2009 | 18.74 | 00003616811430 | GERALDA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 03/08/2009 | 300.00 | 00002526847451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 03/08/2009 | 140.00 | 00001406269484 | TELMA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 03/08/2009 | 40.00 | 00001153774410 | ROSSANA TELES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 03/08/2009 | 40.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLÁVIA FRANÇA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 03/08/2009 | 141.10 | 00001493682164 | IGOR ELIFAS DOS SANTOS FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxFORTALEZA/CExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 03/08/2009 | 80.00 | 00073789941468 | EXPEDITO LOURENÇO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 03/08/2009 | 35.00 | 00004840503460 | ELIZÂNGELA MARIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 03/08/2009 | 200.00 | 00003317433450 | ANTÔNIO MARCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 03/08/2009 | 50.00 | 00006302381460 | DELLEY NÓBREGA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 03/08/2009 | 240.00 | 00008085662450 | ACASSIO MORAIS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 03/08/2009 | 150.00 | 00008301174404 | ROMILDO BARBOSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 03/08/2009 | 109.00 | 00005179377439 | RENILDA XAVIER PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 03/08/2009 | 200.00 | 00004645812491 | FRANCISCO TERTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 03/08/2009 | 200.00 | 00010158040473 | ROBERTO CARLOS SILVA DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 03/08/2009 | 35.00 | 00030113845847 | MARIA VALDENIR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 03/08/2009 | 31.50 | 00001866839446 | Marcia de Araújo Dantas | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 03/08/2009 | 35.00 | 00003133198475 | EDNALVA GOMES DE MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIAS DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 03/08/2009 | 107.38 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4341/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 03/08/2009 | 1.60 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIA E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4343/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0008473 | 03/08/2009 | 70.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 4321/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0008474 | 03/08/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4323/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0008475 | 03/08/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº4322/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0008476 | 03/08/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4324/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0008477 | 03/08/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 4325/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 03/08/2009 | 94.80 | 00001099378486 | FRANCISCA MARTA GONÇALVES ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 03/08/2009 | 94.80 | 00010155386492 | VINICIUS DA SILVA MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 03/08/2009 | 94.80 | 00005491403440 | ROZINETE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 03/08/2009 | 94.80 | 00069061254434 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 03/08/2009 | 94.80 | 00001031744436 | FRANCISCO DO CARMO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 03/08/2009 | 23.70 | 00051909154415 | PAULO LUCENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 03/08/2009 | 23.70 | 00004503358448 | SILVIO DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 03/08/2009 | 47.40 | 00044182945468 | JULIO MARIANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 03/08/2009 | 47.40 | 00037432443491 | JOSUÉ BRITO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 03/08/2009 | 47.40 | 00006360962462 | JUCIMARA VIEIRA DE AMORIM SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 03/08/2009 | 47.40 | 00091794447415 | FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 03/08/2009 | 47.40 | 00000816364400 | JOSÉ UMBERTO DA NÓBREGA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 03/08/2009 | 47.40 | 00002769869469 | ROSILDA MENDES COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 03/08/2009 | 47.40 | 00008448835492 | MERCIA ALANE DOS SANTOS SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 03/08/2009 | 39.05 | 00007254716462 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 03/08/2009 | 39.05 | 00054154723472 | ANA ELZA PEDROZA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 03/08/2009 | 39.05 | 00005200096499 | PAULA JORDANIA BATISTA MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 03/08/2009 | 117.15 | 00003110499401 | FABIANA DA SILVA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 03/08/2009 | 78.10 | 00003819764402 | MERCIA MARIA DOS SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 03/08/2009 | 300.00 | 00073930334453 | JOÃO HERCULES BEZERRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 03/08/2009 | 100.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAÚJI FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 03/08/2009 | 39.15 | 00001882640438 | JOSÉ DINARTE DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 03/08/2009 | 65.91 | 00007049989479 | LUZIA MENDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 03/08/2009 | 130.00 | 00044182996453 | ALZIRA MARIA BELO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 03/08/2009 | 91.85 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4342/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 03/08/2009 | 4650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 03/08/2009 | 465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A "CASA DOS CONSELHOS", CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 03/08/2009 | 465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 03/08/2009 | 19585.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 03/08/2009 | 12310.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 03/08/2009 | 2092.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 03/08/2009 | 8210.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 03/08/2009 | 489.46 | 00008858466489 | JOSÉ ROMERITO DA SILVA ASSIS | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4440/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 03/08/2009 | 390.38 | 00001098231414 | MARIA DA CONCEIÇÃO ASSIS DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4441/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 03/08/2009 | 474.01 | 00004883469409 | CESAR SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4460/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 03/08/2009 | 366.79 | 00004525102446 | CELIANE SIMÕES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4461/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 03/08/2009 | 397.52 | 00009003579407 | CELIEL SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4462/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 03/08/2009 | 518.45 | 00075285207487 | JOSÉ CAMILO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 03/08/2009 | 855.42 | 00047703512591 | PAULO FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4464/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 03/08/2009 | 832.30 | 00008212325415 | JOSÉ AILTON DE SOUSA SILVA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, MANTEIGA DA TERRA, GALINHA DE CAPOEIRA E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4465/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 03/08/2009 | 232.65 | 00025139860406 | JANDUILSON DOS SANTOS CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4469/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 03/08/2009 | 328.30 | 00076045480406 | EVERALDO RODRIGUES GUEDES | AQUISIÇÃO DE OVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4469/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 03/08/2009 | 310.97 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE MAMÃO, PIMENTÃO E TOMATE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4472/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 03/08/2009 | 815.37 | 00001325087459 | BETÂNIA SANTOS PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4544/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 03/08/2009 | 815.37 | 00002988329419 | RITA DE CÁCIA ALVES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4545/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 03/08/2009 | 815.37 | 00007415536436 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, MANGA E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4546/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 03/08/2009 | 815.37 | 00004961243400 | CLEZINALDO SILVA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4548/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 03/08/2009 | 815.37 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4547/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 03/08/2009 | 815.37 | 00002675253464 | PEDRO LUCENA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4549/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 03/08/2009 | 815.37 | 00001641054417 | FRANCISCA MENDES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4550/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 03/08/2009 | 815.37 | 00009990477442 | SEBASTIÃO CLESIVALDO RODRIGUES SANTOS | AQUISIÇÃO DE ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4551/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 03/08/2009 | 815.37 | 00080555403491 | CARLOS ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA, ACEROLA E MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4552/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 03/08/2009 | 815.37 | 00016050959404 | JOSÉ RODRIGUES NETO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, MANGA E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4553/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 03/08/2009 | 815.37 | 00008341967430 | MARIA JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, MANGA E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4554/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 03/08/2009 | 815.37 | 00004465864477 | LINDALVA MARQUES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4555/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 03/08/2009 | 656.92 | 00082638411434 | MARCOS ANTÔNIO FELIX DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA E CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4556/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 03/08/2009 | 472.80 | 00004217726465 | HUMBERTO SOARES MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4557/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 03/08/2009 | 454.69 | 00005697426410 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº23984/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 03/08/2009 | 687.75 | 00096498552468 | SEVERINO BATISTA DOS RAMOS | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, FEIJÃO, QUEIJO DE MANTEIGA DA TERRA E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 03/08/2009 | 815.37 | 00003252451425 | MAURICIO ALVES DE MORAIS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, GOIABA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4560/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 03/08/2009 | 431.42 | 00088543382491 | ZÉLIA SIMÕES DIAS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4583/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 03/08/2009 | 313.65 | 00004540517430 | SUENILDO LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4578/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 03/08/2009 | 313.65 | 00009289576405 | SUELY LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4579/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 03/08/2009 | 313.65 | 00008652795436 | ANTÔNIO LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4580/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 03/08/2009 | 405.90 | 00009672033419 | DAMIÃO JACINTO PERGENTINO | AQUISIÇÃO DE JERIMUM E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4581/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 03/08/2009 | 449.67 | 00064580539400 | JOSAFA BENVINDA DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4582/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 03/08/2009 | 196.69 | 00093116373434 | ARILEUDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4576/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 03/08/2009 | 751.87 | 00002524902404 | MANOEL ALVES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, MANTEIGA DA TERRA E CARNE DE CAPRINO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4577/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 03/08/2009 | 676.50 | 00001888499478 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4575/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 03/08/2009 | 815.37 | 00071408509415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4561/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 03/08/2009 | 815.37 | 00073796719449 | FLORÊNCIO PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4562/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 03/08/2009 | 315.60 | 00075283212491 | JOSIMAR GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE MANTEIGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4563/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 03/08/2009 | 370.14 | 00053077946491 | DOSTOIEWSKI DANTAS BERNARDINO | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA E QUEIJO DE MANTEIGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4564/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 03/08/2009 | 315.40 | 00002058716400 | FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4565/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 03/08/2009 | 292.60 | 00003769355458 | SUECIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4566/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 03/08/2009 | 357.06 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4567/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 03/08/2009 | 324.24 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO, JERIMUM, POLPA DE ACEROLA E QUIABO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4568/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 03/08/2009 | 550.54 | 00033797153449 | MARIA DE FIGUEIREDO CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4569/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 03/08/2009 | 194.26 | 00005397968404 | EUBA JARA NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4570/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 03/08/2009 | 572.73 | 00003505868450 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE JERIMUM E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4571/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 03/08/2009 | 555.67 | 00093116314420 | JOSÉ HAROLDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4572/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 03/08/2009 | 293.10 | 00029899141453 | OSCAR MARIA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4573/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 03/08/2009 | 665.28 | 00001037539400 | CÍCERO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4574/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 03/08/2009 | 105.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS JULIANA DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N.4369/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 03/08/2009 | 180.00 | 00002242464450 | JACILENE GOMES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE DOZIMAR FERREIRA DE LIMA , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 03/08/2009 | 180.00 | 00080620205415 | LUZINETE ROMÃO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE DOZIMAR FERREIRA DE LIMA , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 03/08/2009 | 250.00 | 00005738349466 | RONDINELLI DE SOUSA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE GILVAN PEREIRA DE SOUZA , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 03/08/2009 | 250.00 | 00088543374472 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ANA GARCIA DE LIMA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 03/08/2009 | 220.00 | 00004384936486 | DEUSDETE MOTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ESTANISLAU SILVA DE ARAÚJO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 03/08/2009 | 220.00 | 00000933721404 | LIDIANE CRISTINA GUSMÃO DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MANOEL PEDROZA DE MOURA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 03/08/2009 | 250.00 | 00041517776449 | MARIA BETÂNIA FORMIGA DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FABIANA OLIVA FERREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 03/08/2009 | 250.00 | 00030747674809 | LUCICLEIDE DE ARAÚJO SIMPLICIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE BENIGNA DE ARAÚJO MEDEIROS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 03/08/2009 | 250.00 | 00098209914472 | MARIA LÚCIA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE GERLANIO DA SILVA FERNANDES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 03/08/2009 | 250.00 | 00001249804493 | LENILSON VICENTE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE LUZIMAR ALICE DA CONCEIÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 03/08/2009 | 220.00 | 00003695863447 | IONARA LIMA DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 03/08/2009 | 100.00 | 00004241013430 | FABIANA CLEMENTINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE SEBASTIÃO POSSIDÔNIO DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 03/08/2009 | 300.00 | 00011047224453 | FRANCISCO ALVES DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA DO CARMO NÓBREGA ALVES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 03/08/2009 | 300.00 | 00088546535434 | FRANCISCA BERNARDINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FRANCISCO FÁBIO MEDEIROS RUFINO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 03/08/2009 | 300.00 | 00044143567415 | MARIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE GENOVEVA MARIA DA CONCEIÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 03/08/2009 | 300.00 | 00088553094472 | CLAUDIA WANDERLEY CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE EMANUEL MESSIAS WANDERLEY, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 03/08/2009 | 300.00 | 00028787730472 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ANTÔNIO PININHO DE OLIVEIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 03/08/2009 | 250.00 | 00082008701700 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA BELMIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE TEREZINHA MARTINS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 03/08/2009 | 300.00 | 00006944058413 | MARIA DAMIANA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE RAILSON LUCIO DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 03/08/2009 | 300.00 | 00007383930452 | JANICLEIDE GOMES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE DOZIMAR FERREIRA DE LIMA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 03/08/2009 | 35.00 | 00092732828491 | MARIA APARECIDA DE MELO PERGENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO NO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DO TRABALHADOR RURAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 03/08/2009 | 293.02 | 00078937370425 | FRANCISCO ALMEIDA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM, JERIMUM E MARACUJA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4700/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 03/08/2009 | 1169.18 | 00000863665489 | MARIA DO SOCORRO GREGÓRIO SANTOS | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4699/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 03/08/2009 | 528.86 | 00002042980404 | ANA MARIA RAMALHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DOCE DE GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4701/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 03/08/2009 | 984.54 | 00020406070482 | SEBASTIÃO SOTERO DE ASSIS | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4697/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 03/08/2009 | 604.83 | 00003653272475 | CÍCERA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4696/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 03/08/2009 | 618.32 | 00071502947404 | IVANILDA FERREIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4698/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 03/08/2009 | 358.81 | 00007365719494 | JOSENILDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS | AQUISIÇÃO DE JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4694/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 03/08/2009 | 650.12 | 00021946824810 | RIOMAR FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA EM LITRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4693/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 03/08/2009 | 772.51 | 00004307102401 | JOSÉ FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE JERIMUM E DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4692/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 03/08/2009 | 959.45 | 00008729838460 | LUIZ FÁBIO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4695/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 03/08/2009 | 560.66 | 00006381102462 | RIOMARIA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DEMEL DE ABELHA E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4691/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 03/08/2009 | 212.68 | 00057665524400 | JOSÉ ERMINIO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, PIMENTÃO, ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4690/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 03/08/2009 | 97.60 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4447/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392009 | 0008867 | 03/08/2009 | 60.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIA DESTINADO AO SR.SEVERINO ÂNGELO JANUÁRIO, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE COMO PALESTRANTE NA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4716/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 03/08/2009 | 2699.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0008876 | 03/08/2009 | 735.26 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4609/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0008877 | 03/08/2009 | 336.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0008880 | 03/08/2009 | 107.92 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 4644/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0008885 | 03/08/2009 | 164.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 47-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4657/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0008887 | 03/08/2009 | 35.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO 10- DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO PROGRAMA DO PRÓ-JOVEM VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4659/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0008889 | 03/08/2009 | 122.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 35-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4658/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0008891 | 03/08/2009 | 28.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO PROGRAMA CRAS, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4656/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0008897 | 03/08/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4797/09, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 03/08/2009 | 537.72 | 00033798850453 | LÚCIO FRAZÃO MOTA | AQUISIÇÃO DE COENTRO, ALFACE, JERIMUM E DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4543/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 03/08/2009 | 427.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471, 3423-3614 E 3423-3613 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 03/08/2009 | 126.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 03/08/2009 | 69.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3624 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 03/08/2009 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8300 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 03/08/2009 | 74.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422-1967 INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4081/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 03/08/2009 | 10710.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0009058 | 03/08/2009 | 12.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4825/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, SITUADA A RUA JOAQUIM AMARO, 08-MONTE CASTELO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 03/08/2009 | 450.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 03/08/2009 | 371.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 03/08/2009 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO CONSELHO", VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 03/08/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 03/08/2009 | 103.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO "P.A.A-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 03/08/2009 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR-SUL, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 03/08/2009 | 34.34 | 00091821525434 | MARIA SOLANGE RODRIGUES ELIAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO VALOR ACIMA CITADO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA PROVISÓRIA PARA EVENTO "DIA D DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE", EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 03/08/2009 | 311.62 | 00098210475487 | LUIZ PINTO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4789/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 03/08/2009 | 169.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 03/08/2009 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO C.C.D.A. MULHER PATOENSE, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 03/08/2009 | 1284.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PETI, NÚCLEO ALTO DA TUBIBA, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282009 | 0009190 | 03/08/2009 | 1800.00 | 00001098377460 | OZENILDO DA NÓBREGA PEREIRA | ERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA AGRÍCOLA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.1062/2009 E OFÍCIO N.5390/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0008460 | 03/08/2009 | 1702.32 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0008469 | 03/08/2009 | 3745.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 107-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4052/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 03/08/2009 | 600.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 03/08/2009 | 7155.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AOS DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROMOÇÃO DO SÃO JOÃO/2009, PROMOVIDO PELA EDILIDADE EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 19 A 27/06/2009, CONFORME PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 99, DA LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/98, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 03/08/2009 | 240.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 03/08/2009 | 10419.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 03/08/2009 | 49425.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 03/08/2009 | 18770.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 03/08/2009 | 42094.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 03/08/2009 | 4296.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 03/08/2009 | 426.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 03/08/2009 | 156.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 03/08/2009 | 651.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 03/08/2009 | 465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 03/08/2009 | 2790.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 03/08/2009 | 35.00 | 24120149000172 | PALMEIRA FOGÕES-MARIA BELARMINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FOGÕES PERTENCENTE A ESCOLA EMEF. NABOR WANDERLEY, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4058/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0008541 | 03/08/2009 | 435.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4125/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 03/08/2009 | 64870.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 03/08/2009 | 93561.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 03/08/2009 | 4000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 03/08/2009 | 5995.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 03/08/2009 | 4100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 03/08/2009 | 15514.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 03/08/2009 | 4890.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 03/08/2009 | 3113.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 03/08/2009 | 12159.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 03/08/2009 | 13857.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 03/08/2009 | 455391.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 03/08/2009 | 157794.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 03/08/2009 | 34923.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 03/08/2009 | 55497.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000552009 | 0008631 | 03/08/2009 | 1420.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 01-COMPUTADOR COM MONITOR LCD E SEUS PERIFÉRICOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 4204/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 03/08/2009 | 3332.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 03/08/2009 | 950.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA HIDRAULICO, DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS LBB.6584, DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 03/08/2009 | 21939.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0008685 | 03/08/2009 | 500.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4122/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522009 | 0008686 | 03/08/2009 | 520.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4123/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0008691 | 03/08/2009 | 4415.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4095/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 03/08/2009 | 104.00 | 08768368000297 | CASA NOVA-ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES VINC. A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4109/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 03/08/2009 | 1592.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 03/08/2009 | 767.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 03/08/2009 | 452.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 03/08/2009 | 4113.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 03/08/2009 | 4868.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 03/08/2009 | 12837.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0008838 | 03/08/2009 | 4034.57 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO, BEM COMO RODA TETO, DESTINADOS A ESCOLA DR. JOÃO TAVARES VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃOE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4197/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 03/08/2009 | 697.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INST.DR.JOÃO TAVARES E CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 03/08/2009 | 285.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0008915 | 03/08/2009 | 199.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO 57-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4273/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0008916 | 03/08/2009 | 1420.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4249/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0008917 | 03/08/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO SÃO SEBASTIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 4800/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0008918 | 03/08/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4802/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0008919 | 03/08/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BELO HORIZONTE, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4801/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0008920 | 03/08/2009 | 7841.76 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4283/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 03/08/2009 | 49.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02-FAIXAS PARA A SEMANA DO ESTUDANTE, SOLICITADA ATRÁVES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4297/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0008924 | 03/08/2009 | 372.02 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, POLPAS DE FRUTAS, CARNES MOÍDA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4279/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0008925 | 03/08/2009 | 1169.35 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, CARNES DE CHARQUE E CARNE DE 2ª DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4278/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0008926 | 03/08/2009 | 236.40 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4280/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 03/08/2009 | 60.00 | 00020375239472 | VALDERI WANDERLEY | 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA VALDERI WANDERLEY, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB NO DIA 17/07/2009 A FIM DE CONDUZIR OS PROFESSORES PARA TREINAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4234/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 03/08/2009 | 394.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA MENSAL REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009 DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 41572009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0008939 | 03/08/2009 | 87.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE TETO DE 4 PAS 220V DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 03/08/2009 | 240.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADO INCOLOR DESTINADOS AO RIVALDÃO A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4141/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 03/08/2009 | 56.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 70-PACOTES DE PRATOS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A ESCOLA FRANK DYER VINC. A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4136/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 03/08/2009 | 60.00 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANANIAS L.ALEXANDRE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02/07/2009, A FIM DE CONDUZIR A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4289/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 03/08/2009 | 500.51 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4288/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0008945 | 03/08/2009 | 4962.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4261/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0008946 | 03/08/2009 | 950.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4262/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392009 | 0008947 | 03/08/2009 | 240.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. SEBASTIÃO VIEIRA, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4309/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0008948 | 03/08/2009 | 805.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE FERRO EM ESTRUTURA DE BARRA, DESTINADOS A EMEF. MARIA EUDÓCIA VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃOE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4174/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0008949 | 03/08/2009 | 289.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FERRO DE GESSO S/ RODA TETO, DESTINADOS A EMEF.LIONS ADJALMA MEDEIROS VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃOE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4198/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0008950 | 03/08/2009 | 795.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PERFIL H E FECHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO SEMPLAN Nº4199/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0008951 | 03/08/2009 | 2214.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO, DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ GENUÍNO VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃOE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4173/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0008952 | 03/08/2009 | 230.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE FERRO EM TUBO, DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ G. NAPOLEÃO VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃOE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4196/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 03/08/2009 | 60.00 | 00003060463425 | RUTE PEREIRA BEZERRA | 01(UMA) DIÁRIA A PROFESSORA, RUTE PEREIRA BEZERRA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DE 13 A 15/07/2009 A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DE TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4291/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 03/08/2009 | 120.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | 02(DUAS) DIÁRIAS AO COORDENADOR DE TELECENTRO, FRANCISCO DELZYMAR DIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 09/06/2009 A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O USO DO PORTAL DO PROFESSOR "dominiopublico.gov.br", CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4240/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0008960 | 03/08/2009 | 1249.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4270/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008967 | 03/08/2009 | 31498.55 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4275/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008969 | 03/08/2009 | 13275.25 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008970 | 03/08/2009 | 13205.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 03/08/2009 | 110650.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4276/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 03/08/2009 | 69.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640, INSTALADO NO TELECENTRO, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 03/08/2009 | 69.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3623-INSTALADO NA ESCOLA MUN. PROFESSOR MANOEL S. DE OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 03/08/2009 | 46.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642, INSTALADO NO TELECENTRO DA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 03/08/2009 | 521.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONE 3421-2225, 3423-3628 E 3421-6019 VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4083/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 03/08/2009 | 476.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3135-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0009019 | 03/08/2009 | 2550.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4312/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0009020 | 03/08/2009 | 9080.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4313/09. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0009021 | 03/08/2009 | 5890.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4314/09. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 03/08/2009 | 300.00 | 06331643000102 | P.RONELLY DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 01-FRANQUIA PB MICROÔNIBUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4254/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 03/08/2009 | 1050.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4287/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 03/08/2009 | 2652.98 | 09006630000148 | FERA COLÉGIO E CURSO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O FERA COLÉGIO E CURSO LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 3871/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 03/08/2009 | 1158.19 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 3868/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 03/08/2009 | 71414.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 03/08/2009 | 102470.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 03/08/2009 | 4840.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0009063 | 03/08/2009 | 3080.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 88-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4840/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 03/08/2009 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE I DE CONHECIMENTO-SESI VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 03/08/2009 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AOMÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4803/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0009142 | 03/08/2009 | 926.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4804/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 03/08/2009 | 2087.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 03/08/2009 | 401.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 03/08/2009 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES O RIVALDÃO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 03/08/2009 | 669.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 03/08/2009 | 639.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 03/08/2009 | 1503.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 03/08/2009 | 3850.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 03/08/2009 | 163.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 03/08/2009 | 1233.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 20.110-3,(MDE), NO DIA 03/08/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 03/08/2009 | 8260.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 03/08/2009 | 511.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0008878 | 03/08/2009 | 84.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 03/08/2009 | 1297.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 03/08/2009 | 75.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO GERENTE DE HABITAÇÃO KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/06/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 03/08/2009 | 8260.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 03/08/2009 | 852.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ZIZI VIEIRA (FEIRA DA TROCA), REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 03/08/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 03/08/2009 | 2353.07 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 901,56-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MOQ.6738 VINC.A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4453/2009, REF.AO CONSUMO DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 03/08/2009 | 12896.81 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 4.310,60-LTS.GASOLINA COMUM, 606,19-LTS DE ALCOOL COMUM E 240-LTS OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº4455/2009, REF.AO CONSUMO DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0008472 | 03/08/2009 | 70.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4320/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 03/08/2009 | 17841.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 03/08/2009 | 18195.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 03/08/2009 | 18047.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 03/08/2009 | 4370.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 03/08/2009 | 698.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO CORREIO REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 4474/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 03/08/2009 | 50109.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 03/08/2009 | 72314.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 03/08/2009 | 8145.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLN N.4152/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 03/08/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 03/08/2009 | 71232.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 03/08/2009 | 94.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 03/08/2009 | 35.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS AGREGADOS DO GOL MNN.5770, VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4384/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 03/08/2009 | 5647.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE GÁS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO Nº4364/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 03/08/2009 | 295.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRETADOS NA TROCA DO CANO D´AGUA E MANGOTE DO RADIADOR, SERVIÇOS DE SOLDA, CONSERTO DO COLETOR DO ESCAPE, BEM COMO TROCA DA CORREIA DENTADA RETENTOR DE COMANDO E BOMBA DE OLÉO ESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DA MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4385/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000552009 | 0008714 | 03/08/2009 | 1900.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA HP LASER JET MODELO M1319F DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4443/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000552009 | 0008715 | 03/08/2009 | 1885.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADORES (COM SEUS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 03/08/2009 | 1020.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 185/70 R E 04-VALVULA S/CAMARA TR-413DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA UT-02 DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4387/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 03/08/2009 | 135.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ALAVANCA DE MACHA, BEM COMO FALHAMENTO E TROCA CORREIA DO ALTERNADOR E TROCA DE BUCHA DE BANDEJA DOS VEÍCULOS: GOL MNN.5770, DOBLO UT02 E PÁLIO MON.7411, VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 4386/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422009 | 0008729 | 03/08/2009 | 740.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 205/75 R16 G-32 DESTINADOS AO UNO.6738 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4422/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0008761 | 03/08/2009 | 323.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4669/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 03/08/2009 | 8787.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 03/08/2009 | 247.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO E CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008795 | 03/08/2009 | 237.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO S.10 MNN.7177, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4638/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0008797 | 03/08/2009 | 363.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4598/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0008798 | 03/08/2009 | 710.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4599/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008808 | 03/08/2009 | 210.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO SAVEIRO MOT.2330, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4630/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008810 | 03/08/2009 | 301.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO GOL MNN.5770, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4629/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 03/08/2009 | 560.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-CADEIRAS DE RODAS BAXMANN JAGUARIBE DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 4515/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008814 | 03/08/2009 | 100.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO GOLMNN.5770, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4626/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008815 | 03/08/2009 | 337.50 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS UNO MOP.3133 E MOP.6738, AMBOS VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4625/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008816 | 03/08/2009 | 160.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PÁLIO MON.7411, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4624/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008817 | 03/08/2009 | 191.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO FIESTA MOQ.7820, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4623/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008818 | 03/08/2009 | 760.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO SAVEIRO MOT.2330 VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4622/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0008819 | 03/08/2009 | 2420.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4650/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0008820 | 03/08/2009 | 5589.75 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4649/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0008828 | 03/08/2009 | 94.51 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE PATOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 4616/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008830 | 03/08/2009 | 838.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4631/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008831 | 03/08/2009 | 602.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4632/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008832 | 03/08/2009 | 754.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4633/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008834 | 03/08/2009 | 1653.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4634/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0008839 | 03/08/2009 | 252.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0008840 | 03/08/2009 | 247.58 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4608/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0008841 | 03/08/2009 | 63.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 18-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº4655/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008844 | 03/08/2009 | 1900.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO UT-02, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº4635/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008845 | 03/08/2009 | 2005.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO UT-02, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº4636/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008846 | 03/08/2009 | 870.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO UT-03, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº4637/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 03/08/2009 | 11.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NO GABINETE DO SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 03/08/2009 | 72.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 03/08/2009 | 261.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 03/08/2009 | 86.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 03/08/2009 | 78.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 03/08/2009 | 102.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 03/08/2009 | 161.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2521 E 3422-2520 INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 03/08/2009 | 201.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 03/08/2009 | 80.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 03/08/2009 | 10.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE NO SETOR DE COMPRAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 03/08/2009 | 6.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2198 INSTALADO NO FREI DAMIÃO VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SE,PLAN N.4126/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 03/08/2009 | 5565.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0009069 | 03/08/2009 | 100.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4475/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0009070 | 03/08/2009 | 80.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4476/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0009071 | 03/08/2009 | 150.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE P/AR CONDICIONADO NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4477/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0009073 | 03/08/2009 | 95.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4480/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0009074 | 03/08/2009 | 463.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0009077 | 03/08/2009 | 2389.35 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, GALERIAS DE ALUMINIO, SISTEMA TEMPERADO E PORTA DE FERRO NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4484/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0009078 | 03/08/2009 | 1188.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM TECIDO E FORRO DE GESSO NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4485/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0009079 | 03/08/2009 | 1996.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO E PORTAS DE FERRO NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4486/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0009080 | 03/08/2009 | 2428.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4487/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0009119 | 03/08/2009 | 440.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-GELÁGUA C/LATERAIS DE CHAPA DE CARBONO GALVANIZADA DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5295/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0009130 | 03/08/2009 | 486.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO EM AÇO C/02 PORTAS E 03-CADEIRAS FIXAS SEM BRAÇO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4776/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0009133 | 03/08/2009 | 484.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 4781/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0009136 | 03/08/2009 | 1008.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 03-ARMÁRIOS EM AÇO C/02 PORTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4775/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0009137 | 03/08/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 4745/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0009140 | 03/08/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4749/2009, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 03/08/2009 | 230.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000552009 | 0009193 | 03/08/2009 | 5050.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 04-COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 4498/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 03/08/2009 | 110.00 | 35574243000118 | AIRTEC COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-PONTEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPRESSOR PERTENCENTE A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 03/08/2009 | 130.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE RETENTOR DE PINO, BEM COMO NA RODA TRAZEIRA, TROCA DE CABO DE ESTRANGULADOR E REGULAGEM DE FREIO DE EMBREAGEM DA CAÇAMBA MNA-9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4098/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0008538 | 03/08/2009 | 289.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4097 /09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 03/08/2009 | 13600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 03/08/2009 | 92247.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0008683 | 03/08/2009 | 1240.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4120/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0008684 | 03/08/2009 | 520.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO D-60 MNI-.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4121/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0008689 | 03/08/2009 | 1916.20 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4096 /09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 03/08/2009 | 130.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA D´AGUA E DO COMPRESSOR DO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4129/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 03/08/2009 | 280.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA E EXTRAIR 02-PARAFUSOS DO FILTRO DE AR, BEM COMO FAZER A CAIXA DA BATERIA DOS VEÍCULOS: TRATOR 275 E CAMINHÃO MNI.1304. VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4100/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 03/08/2009 | 256.70 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 17-CERTIDÕES DE ÔNUS, NO LOTEAMENTO VILA ISABEL, QUADRA D, CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA EOFÍCIO SEMPLAN Nº 4158/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 03/08/2009 | 437.90 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 29-CERTIDÕES DE ÔNUS DE INTERESSE DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4130/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 03/08/2009 | 650.00 | 00005622193400 | WÊNIA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOS E RETIFICAÇÃO DE ÁREA, FUSÃO, DESMEMBRAMENTO E OUTROS A CARGO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 1413/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 03/08/2009 | 132600.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 03/08/2009 | 20062.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 03/08/2009 | 270.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO D-60 PLACA MOL.4380, PATROL 120/B E CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4253/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0008905 | 03/08/2009 | 845.32 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4242/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 03/08/2009 | 300.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 175/70 R-13 DESTINADOS AO GOL MMQ.8050 PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4250/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008909 | 03/08/2009 | 106.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO MMQ.8050, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4258/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 03/08/2009 | 280.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE 02-MANGUEIRAS DE ÓLEO, ENCHER 20-DENTES DE ENGRENAGEM E DE ACABAMENTO, TORNEAMENTO DE 01-BUCHA E SOLDA ELÉTRICA RETRO ESCAVADEIRA E PATROL, AMBOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4252/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008911 | 03/08/2009 | 191.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO MMQ.8050, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4257/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008912 | 03/08/2009 | 491.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO MMQ.8050, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4256/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 03/08/2009 | 50.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA KUKA MNA.8093 , VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4263/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008923 | 03/08/2009 | 460.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4255/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 03/08/2009 | 507.87 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MT- DE GRAMAS DESTINADOS A RUA SOLON DE LUCENA EM FRENTE A CATEDRAL A CRITÉRIO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4228/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 03/08/2009 | 188831.54 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4103/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 03/08/2009 | 29391.87 | 00000401757404 | EVALDO DE PONTES GURGEL | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 025.2007.001.933-3 PARA CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0008955 | 03/08/2009 | 104.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-CARRO DE MÃO PNEU CAMARA (FISCH) DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0008957 | 03/08/2009 | 897.09 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO Nº4268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 03/08/2009 | 140.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE CONTROLE E TROCA DE 02-MANGUEIRAS DA PATROL, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4154/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 03/08/2009 | 54.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 03/08/2009 | 180.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | AQUISIÇÃO DE 15-CAMISETAS 100% ALGODÃO DESTINADAS COMO FARDAMENTO AOS TRABALHADORES QUE PARTICIPAM DA OPERAÇÃO TAPA-BURACOS REALIZADA ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4286/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 03/08/2009 | 130.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 13-VULCANIZAÇÃO EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: CAMINHÃO MNI.1304, KUKAS MNA.8093 E MNA.8133, CAÇAMBAS MNA.9665 E MOC.4380, TODOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4277/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 03/08/2009 | 18502.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 03/08/2009 | 55.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | AQUISIÇÃO DE 01-CANO INJETOR E 01-ABRAÇADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 4830/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 03/08/2009 | 170.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 4829/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0009060 | 03/08/2009 | 4304.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 176-LTS.ÓLEO 40, 160-LTS.ÓLEO HIDRÁULICO E 28-LTS.ÓLEO DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4819/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0009061 | 03/08/2009 | 27885.19 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 788-LTS.GASOLINA COMUM E 12.241-LTS OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4821/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0009124 | 03/08/2009 | 1200.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4817/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0009126 | 03/08/2009 | 930.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETROESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4810/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 03/08/2009 | 1289.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 03/08/2009 | 1928.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 03/08/2009 | 4207.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 03/08/2009 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 03/08/2009 | 3123.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 03/08/2009 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA "CASA DO GARI", VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO EST.TRAT.DE ESGOTO MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 03/08/2009 | 3423.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 03/08/2009 | 29515.97 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 893-LTS DE GASOLINA COMUM E 12.884-LTS DE OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO N.3293/2009. ( REFERENTE AO EMPENHO 6948 QUE FOI REEMPENHADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 03/08/2009 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 03/08/2009 | 511.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 03/08/2009 | 162.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 03/08/2009 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0009062 | 03/08/2009 | 85.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4809/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 03/08/2009 | 3700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0009002 | 03/08/2009 | 168.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4247/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 03/08/2009 | 4050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 03/08/2009 | 200.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AOS A.R.T/DOC P.000010180, REFERENTE AS ANOTAÇÕES RESP.TÉCNICA DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 03/08/2009 | 27720.00 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | DESPESAS ALUSIVAS A 9ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 171/2006 COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, REFERENTE AO PROJETO INTITULADO "SÃO JOÃO DE PATOS", QUE FORAM UTILIZADOS EM DESACORDO COM AS CLÁUSULAS CONSTANTES NO REFERIDO INSTRUMENTO, CONDENADO POR ACÓRDÃO DE 03/10/2008 NO PROCESSO TC CV 171/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 03/08/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AOS A.R.T/DOC P.000010233, REFERENTE AS ANOTAÇÕES RESP.TÉCNICA DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 03/08/2009 | 15580.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 03/08/2009 | 33145.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 03/08/2009 | 6600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, REF.AO EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0008864 | 03/08/2009 | 85.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E ESCÁPULAS C/ROSCA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4619/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 03/08/2009 | 2000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, OFÍCIO Nº 4713/2009, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 03/08/2009 | 2020.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO: IPTU, ITBI, ISSQN, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA E OUTRAS RECEITAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2009, CONTRATO Nº 455/2009 E OFÍCIO Nº 4714/2009, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0008875 | 03/08/2009 | 45.80 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC. MUN. DE FINANÇAS PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4610/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 03/08/2009 | 134.70 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE FINANÇAS PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4611/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 03/08/2009 | 30.00 | 00002621685455 | EVANIO CARVALHO BARBOZA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EVÂNIO CARVALHO BARBOZA, QUE SE DESLOCARÁ PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20/08/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 03/08/2009 | 90.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE FINANÇAS MÉRYCLIS D´MEDEIROS BATISTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/08/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 03/08/2009 | 114.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 03/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 03/08/2009 | 180.00 | 00032443471420 | MARIA JOSÉ DE FARIAS A. MONTEIRO | 01(UMA)DIÁRIA A TESOUREIRA MUNICIPAL Mª JOSÉ DE F.A.MONTEIRO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/05/2009, A FIM DE REALIZAR CADASTRAMENTO O CERPRO E TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 03/08/2009 | 16980.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0008459 | 03/08/2009 | 13.10 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 4063/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 03/08/2009 | 3956.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 03/08/2009 | 30250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 03/08/2009 | 12520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0008590 | 03/08/2009 | 4000.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS (01-MÁQUINA MULTIFUNCIONAL MODELO KM 2050 MARCA KYOCERA E 01-MÁQUINA MULTIFUNCIONAL MODELO KM 2550 MARCA KYOCERA (C/FRANQUIA MENSAL P/ 25,000-MIL IMPRESSÕES) COM OS INSUMOS PARA FUNCIONAMENTO (EXCETO PAPEL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4259/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 03/08/2009 | 465.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 03/08/2009 | 34378.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 03/08/2009 | 32436.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA "STTRANS", REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 03/08/2009 | 4745.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 03/08/2009 | 2284.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0008894 | 03/08/2009 | 17302.24 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FACHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4169/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0008903 | 03/08/2009 | 469.45 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE CABOS PP 2X2, FIO FITA DE TVR 300 CHM, EMPALUX LAMP INC 100W E CONV. 40W/220V PRELETRI DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, COMFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0008938 | 03/08/2009 | 262.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 75-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE E ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO 42722009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 03/08/2009 | 3.20 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0008954 | 03/08/2009 | 207.77 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4269/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0008998 | 03/08/2009 | 300.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 4246/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 03/08/2009 | 144.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3605 E 3423.3566, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132009 | 0009035 | 03/08/2009 | 980.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4303/09, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 03/08/2009 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0009053 | 03/08/2009 | 70.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕESO DE GÁS GLP 13KG ENVAZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4841/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 03/08/2009 | 803.00 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 03/08/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0009118 | 03/08/2009 | 723.42 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4062/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 03/08/2009 | 784.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 03/08/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 03/08/2009 | 150.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 4849/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0008478 | 03/08/2009 | 175.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 05-BOTIJÕES DE GÁS 13KG ENVAZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 03/08/2009 | 1388.98 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT RENOVAVEIS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA 02 DE 30 DO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº250000046325 - AUTO DE INFRAÇÃO AI.302208/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 03/08/2009 | 175.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL-SEDEC COPIADORA | SERVIÇOS DE 80-ENCADERNAÇÕES P E 05-ENCADERNAÇÕES M DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4230/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 03/08/2009 | 31500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 03/08/2009 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 03/08/2009 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 03/08/2009 | 6782.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 03/08/2009 | 1000.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA EMBREAGEM, TROCA DO AMORTECEDOR, BOMBA D´AGUA E CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº4118/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0008687 | 03/08/2009 | 880.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO BESTA MNQ.5070, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4124/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 03/08/2009 | 5084.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AS FATURAS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 03/08/2009 | 1307.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 03/08/2009 | 6600.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMÃO - ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO, REF. A 03/10, CONFORME TERMO ADITIVO Nº14/2009 E OFÍCIO N.4654/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 03/08/2009 | 120.00 | 00097227536491 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO AIRTON AL.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/07/2009, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NUMA AUDIENCIA COM O GOVERNADOR, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4290/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0008886 | 03/08/2009 | 11700.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | DESPESAS COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 585-BANCOS EM MADEIRAS DE IBÊ, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4161/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0008895 | 03/08/2009 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4798/09, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0008896 | 03/08/2009 | 12045.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4162/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0008898 | 03/08/2009 | 468.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 03/08/2009 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 17/06/2009, CONDUZINDO PESSOAS AO AEROPORTO JOÃO SUASSUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 03/08/2009 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/06/2009, A FIM DE BUSCAR MATERIAIS SONOROS JUNTO A SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4237/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 03/08/2009 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/06/2009, A FIM DE CONDUZIR PROCURADORES MUNICIPAIS PARA AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 03/08/2009 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 02/07/2009, A FIM DE CONDUZIR PROCURADORES MUNICIPAIS PARA AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 03/08/2009 | 34.50 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CAICÓ/RN, NO DIA 27/07/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 03/08/2009 | 90.00 | 12679981000124 | O ESCAPE-CLENILDO GOMES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 01-SILENCIADOR TRASEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO MMQ.8050, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4251/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0008913 | 03/08/2009 | 293.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO UNO MNN.5582, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 4266/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 03/08/2009 | 300.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR ELPÍDIO P.DE GÓIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB NO PERÍODO DE 11 A 13/08/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, SEC.DE SAÚDE E DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO, BEM COMO ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO AO AEROPORTO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS, NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 13/08/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTÉRIO DO TURISMO, DA SAÚDE, DAS CIDADES, SENADO FEDERAL E CÂMARA DOS DEPUTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 03/08/2009 | 50.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-FECHADURA CROM DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4140/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 03/08/2009 | 386.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600 E 3423-3601 INSTALADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 03/08/2009 | 76.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNINA, REF.AO MÊS DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 03/08/2009 | 64.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3618, INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 03/08/2009 | 219.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200, INSTALADO NO "TIRO DE GUERRA- 07/002" VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 03/08/2009 | 180.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 02-GRAVADORES DE VOZ POWERPACK DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4142/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 03/08/2009 | 872.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-"CENTRAL", INSTALADO NO PRÉDIO SEDE NESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 03/08/2009 | 112.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409.1084- INSTALADO NO "SÍTIO MUCAMBO" ZONA RURAL, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUlHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 03/08/2009 | 74.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE JUlHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 03/08/2009 | 174.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0008997 | 03/08/2009 | 84.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 03/08/2009 | 75.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR ELPÍDIO P.DE GÓIS, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PB NO DIA 25/08/2009, A FIM DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 03/08/2009 | 125.00 | 08173077000256 | L & L GAMES INFORMÁTICA LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 10-FITAS DE VÍDEO DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DE PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4296/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 03/08/2009 | 36950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 03/08/2009 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 03/08/2009 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 03/08/2009 | 540.50 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4839/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0009059 | 03/08/2009 | 8955.71 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 677-LTS.ÓLEO DIESEL E 2.884-LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4822/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500382009 | 0009123 | 03/08/2009 | 300.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 175/70 R-13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PARATI MOH.8760, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4826/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0009125 | 03/08/2009 | 530.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4811/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 03/08/2009 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 03/08/2009 | 827.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 03/08/2009 | 1120.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CORREIO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00005775656482 | FREDDY FRAGOSO DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA SNORIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, BEM COMO PASSEIO E GINCANA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO REFERIDO DISTRITO, CONFORME CONTRATO Nº 1499-F/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 5449/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00054945844453 | Ariano Wanderley da Nóbrega Cabral de Vasconcelos | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BOSSUET WANDERLEY N.541, CENTRO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO N.1499-G/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.5453/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 04/08/2009 | 42.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 04/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 04/08/2009 | 94.67 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 1.001073, NO DIA 04/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 04/08/2009 | 1358.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 04/08/2009 | 877.20 | 00002831113482 | FRANCISCA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4788/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 04/08/2009 | 150.00 | 00006027582464 | DEBORA BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE JERMANY DA SILVA TORRES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 04/08/2009 | 7969.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 04/08/2009 | 6942.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022007 | 0009265 | 04/08/2009 | 41414.04 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEREST, TOMADA DE PREÇO 02/2007 E CONTRATO 588/2007, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 EM ANEXO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3940/2009. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 05/08/2009 | 14.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA Nº 24.627-1, NO DIA 03/08/2009, PARA A EMPRESA UNIVERSO ONLINE S/A, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 05/08/2009 | 300.00 | 00023816309453 | DEUSDETE ANTONIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE SEVERINA PATRICIO DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052008 | 0009273 | 05/08/2009 | 73155.55 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO MUTIRÃO NESTE MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 2501/2008, TP Nº 05/2008, BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3979/2009 EM ANEXO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 05/08/2009 | 38.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 05/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 06/08/2009 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 06/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022008 | 0009283 | 06/08/2009 | 20036.56 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONTRATO Nº 1421/2008, CONCORRÊNCIA Nº 002/2008, REF.AO PAGAMENTO DE REAJUSTAMENTO EM ANEXO. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052008 | 0009282 | 06/08/2009 | 57827.37 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO MUTIRÃO NESTE MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 2501/2008, TP Nº 05/2008, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3978/2009 EM ANEXO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012009 | 0009285 | 06/08/2009 | 55537.71 | 08710490000121 | Construtora K L Empreendimentos LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAÍZA LUÍZ CALIXTO, CONFORME CONTRATO , TOMADA DE PREÇO Nº01/2009, BOLETIM MED. Nº 02 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 3992/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00782009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 06/08/2009 | 50.00 | 00080549349472 | JAILDO LUCENA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO JAILDO LUCENA GOMES, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O MENOR ANTÔNIO RAFAEL TELES DE BRITO A SILVA À ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 07/08/2009 | 20000.00 | 09084385000863 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A PARTE DAS DESPESAS COM A COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DA DIOCESE DE PATOS, A SER REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 09/08/2009, EM RITMO DE FESTA RELIGIOSA, DE ALTO ALCANCE PARA A IGREJA E PARA A SOCIEDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.777/2009 DE 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 07/08/2009 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 07/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 10/08/2009 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 10/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 10/08/2009 | 53154.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 10/08/2009, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 10/08/2009 | 3492.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 10/08/2009 | 812.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 10/08/2009 | 812.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 10/08/2009 | 14227.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ( INF.CRECHES FUNDEB, MDE COMISSIONADOS E FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/08/2009 | 430.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO/2009 E STTRAN 027502 DA AMBULÂNCIA MNU.4538, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3824/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 10/08/2009 | 239.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009 DA AMBULÂNCIA MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3826/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 10/08/2009 | 239.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009 DA AMBULÂNCIA MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3827/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 10/08/2009 | 196.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009 DA AMBULÂNCIA MOV.9738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 3825/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Aquisição de Veículos para a SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500422009 | 0009304 | 10/08/2009 | 31000.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 GIV, MARCA VOLKSWAGEM DO B, FAB/MOD 2009/2010, RENAVAM 115718, MOTOR N.CCP 139489, CHASSI 9BWAA05W2APO25382 DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 3808/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 10/08/2009 | 89077.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA, EFETIVOS E COMISSIONADOS, PACS, FARMÁCIA POPULAR, VIG.SANITÁRIA, MAC E GESTÃO PLENA), REF.A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Habitação | Habitação Urbana | Habitação, a gente faz acontecer | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0009338 | 11/08/2009 | 330523.87 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA Nº 001/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 12 EM ANEXO. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 11/08/2009 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 11/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 11/08/2009 | 86.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 11/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 11/08/2009 | 125.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO, REF.AO PAGAMENTO DA GUIA PARA A REALIZAÇÃO DO CADASTRO NO SISTEMA DO SIMPLES NACIONAL, DESPESA ESSA REALIZADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4220/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 11/08/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2009. (PRONAT - OPERAÇÃO 0245792-58) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 11/08/2009 | 855.75 | 00082638411434 | MARCOS ANTÔNIO FELIX DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5323/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 11/08/2009 | 313.65 | 00026837495895 | ADELINO AMORIM DA COSTA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5324/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 11/08/2009 | 761.87 | 00004307102401 | JOSÉ FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE JERIMUM E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5325/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 11/08/2009 | 35.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO SOA SANTOS, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL, COM O DESLOCAMENTO DE DUAS CRIANÇAS: RAFAELA GALDINO MONTEIRO E LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 11/08/2009 | 313.65 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5326/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 11/08/2009 | 719.19 | 00001098231414 | MARIA DA CONCEIÇÃO ASSIS DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5327/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 11/08/2009 | 912.64 | 00006310027409 | FRANCISCO REINALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MELANCIA, JERIMUM E MELÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5328/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 11/08/2009 | 382.50 | 00003661137476 | DAVI DE ASSIS SUTERO | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5329/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 11/08/2009 | 520.18 | 00080522289487 | BEATRIZ DE LIMA SILVA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5330/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 11/08/2009 | 630.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA A DIVULGAÇÃO DA FEIRA AGROECOLÓGICA DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1539/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 9342/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 12/08/2009 | 18.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0, NO DIA 12/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 12/08/2009 | 35.00 | 00005336156400 | MARIA DE FATIMA SA SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIAS DE REGISTRO CIVILN DE MARIELSON NASCIMENTO GREGORIO, JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO NO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DO TRABALHADOR RURAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 12/08/2009 | 389.86 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5331/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 12/08/2009 | 407.54 | 00042498902449 | JOSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5332/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 12/08/2009 | 78.10 | 00003035475458 | ÉRICA RENATA CHAVES A.DE MELO | AJUDA DE CUSTO PARA A FUNCIONÁRIA DO PROGRAMA CREAS. ERICA RENATA CHAVES ARAÚJO DE MELO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE DESCENTRALIZAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO MUNICIPIO DE J.P. NO DIA 13/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 12/08/2009 | 795.44 | 00002524902404 | MANOEL ALVES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, MANTEIGA DA TERRA E CARNE DE CAPRINO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5333/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 12/08/2009 | 428.35 | 00002865469816 | MIGUEL EUZÉBIO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5334/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 12/08/2009 | 424.21 | 00051901366472 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5335/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 12/08/2009 | 722.06 | 00096498552468 | SEVERINO BATISTA DOS RAMOS | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, MENTEIGA DA TERRA E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5336/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 12/08/2009 | 498.31 | 00009289566442 | FÁBIO PEREIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, MANTEIGA DA TERRA E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5337/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 12/08/2009 | 690.71 | 00004669920413 | RONALDO EMIDIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5338/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 12/08/2009 | 564.97 | 00001037539400 | CÍCERO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5339/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 12/08/2009 | 1224.12 | 00000863665489 | MARIA DO SOCORRO GREGÓRIO SANTOS | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5340/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 12/08/2009 | 15000.00 | 07408825000199 | STTRANS - PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DO IPVA FEITO POR ESTA MUNICIPALIDADE AO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 12/08/2009 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 12/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 13/08/2009 | 207.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC. ATRASADO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO MOO.7355 PERTENCENTES A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO N.4490/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 13/08/2009 | 34.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 13/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 13/08/2009 | 1490.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA ANUAL REF.A 1/12 PARCELAS DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4982/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 13/08/2009 | 86.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL NINA NOBREGA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES OUTUBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4224/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 13/08/2009 | 363.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL NINA NOBREGA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4224/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 13/08/2009 | 55.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, NO DIA 13/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 13/08/2009 | 1211.15 | 00008729838460 | LUIZ FÁBIO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE JERIMUM E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5341/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 13/08/2009 | 274.99 | 00001163505471 | DAMIÃO JOSÉ DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE JERIMUM E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5342/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 13/08/2009 | 367.20 | 00088450686415 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5343/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 13/08/2009 | 855.75 | 00075283212491 | JOSIMAR GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5344/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 13/08/2009 | 570.50 | 00053077946491 | DOSTOIEWSKI DANTAS BERNARDINO | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5345/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 14/08/2009 | 319.48 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5346/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 14/08/2009 | 821.52 | 00001888499478 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5347/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 14/08/2009 | 690.71 | 00003530479454 | SANDRO LUIZ BATISTA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5348/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052008 | 0009384 | 14/08/2009 | 109896.30 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO MUTIRÃO NESTE MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 250/2008, TP Nº 05/2008, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4072/2009 EM ANEXO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 14/08/2009 | 40.81 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3 NO DIA 14/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 14/08/2009 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 14/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 14/08/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 14/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 14/08/2009 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 14/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 14/08/2009 | 34873.78 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM REJUNTO DE ASFALTO FRIO EM DIVERSOS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 1226/2009, DISPENSA N.102/2009, MEDIÇÃO Nº02 E OFÍCIO SEMPLAN N.4086/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 14/08/2009 | 14119.28 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0688/2005 - FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 14/08/2009 | 760.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 20/06/2008, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 14/08/2009 | 5268.51 | 01002940000182 | COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SALDO DE RECURSOS NÃO-UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 0573/FNAS/2006 - MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL DE COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 14/08/2009 | 5048.57 | 01002940000182 | COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SALDO DE RECURSOS NÃO-UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº TC/357/FNAS/2007 - MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL DE COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0009404 | 17/08/2009 | 1624.52 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FACHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4170/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 17/08/2009 | 170.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BUCHA, BANDEJA, BUCHA DO AGREGADO,PIVÔ,LONA DE FREIO, CILINDRO DE RODA, JUNTA DO CARTER, COXIM DO AMORTECEDOR, DO ROLAMENTO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, RESERVATORIO DE AGUA, BEM COMO TAMPA DO RESERVATORIO, CORRENTE TENSOR DO VEÍCULO: GOL MMQ.8050 VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4137/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 17/08/2009 | 160.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA, DE TROCA DE RODA, PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO, CAIXA DE DIREÇÃO, OLÉO FILTRO, DE COMBUSTIVEL, BEM COMO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL MMQ.8050 VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4138/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0009403 | 17/08/2009 | 2655.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4163/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0009413 | 17/08/2009 | 43103.53 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CARTA CONVITE 002/2009, CONTRATO Nº 657/2009 E MEDIÇÃO 05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0009405 | 17/08/2009 | 245.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FACHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4171/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 17/08/2009 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 17/08/2009 | 70.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 17/08/2009 | 367.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO REFERENTE A 2ª PARCELA REFERENTE AO VEÍCULO CELTA MNX.6302, A CARGO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 17/08/2009 | 367.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO REFERENTE A 2ª PARCELA DO VEÍCULO CELTA MNX.6292, A CARGO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 17/08/2009 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 17/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 17/08/2009 | 14.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3415-8192,3415-4106, 3423-3602 E 3415-4105 INSTALADO EM ÓRGÃOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0009407 | 17/08/2009 | 346.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO DE GRADE CINZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4167/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0009409 | 17/08/2009 | 3492.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4164/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 17/08/2009 | 1050.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCÉLIO CÂNDIDO SUCUPIRA | AQUISIÇÃO DE 01-PLUG CELL GT 111 INTERFACE PARA CELULAR E 01-PLACA TRONCO COORTP.16000 DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4892/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0009410 | 17/08/2009 | 6138.23 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS, DESTINADOS AO TELE CENTRO, VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4916/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0009411 | 17/08/2009 | 8928.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4917/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0009412 | 17/08/2009 | 10448.96 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4918/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0009408 | 17/08/2009 | 498.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC, MUN. DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4172/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 18/08/2009 | 300.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE UM COQUETEL OFERECIDO NA ABERTURA DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAl, VINC A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.1552/2009 E OFÍCIO N.4797/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 18/08/2009 | 1500.00 | 07439492000165 | J.P.B DA SILVA-FUNERARIA RECANTO DA PAZ | DESPESAS ALUSIVAS A 01-URNA MORTUÁRIA, ROUPA CADAVÉRICA E EMBALSAMAMENTO DESTINADO COMO AUXILIO FUNERAL DO SR.JOSÉ ASSIS GALDINO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 18/08/2009 | 380.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES O RIVALDÃO, CONFORME CONTRATO Nº1551/2009 E OFÍCIO N.4953/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 18/08/2009 | 56500.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | DESPESAS COM A PARCELA DO CONVÊNIO PB 117, CELEBRADO ENTRE A EDILIDADE E A ENTIDADE CITADA DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 18/08/2009 | 400.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES A CARGA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N.1553/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.4315/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 18/08/2009 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 18/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 18/08/2009 | 152.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 18/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 18/08/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 18/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 18/08/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 18/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 18/08/2009 | 20703.88 | 08778268002376 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSE DE FAEC (FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO), POLÍTICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, COMPETÊNCIA: JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 19/08/2009 | 150.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA RIDETE DE ARAÚJO BRITO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CARUARU/PE, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO A MENOR RAFAELA GALDINO MONTEIRO JUNTO COM SUA MÃE QUITÉRIA G.DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 19/08/2009 | 25.36 | 00005957052434 | JOÃO ALMEIDA DE FRANÇA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2009, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Nº 6.997/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 19/08/2009 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 19/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 19/08/2009 | 1000.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 100-CAMISAS PARA INCENTIVAR A PROMOÇÃO DO SORTEIO NACIONAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO N.4951/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 19/08/2009 | 5297.71 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/06/2009 A 13/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 19/08/2009 | 2640.00 | 00000928828468 | Antonio Monteiro da Nobrega | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO Á RUA ANA LEITE NÓBREGA N.94 APT.501 EDIFICIO RESIDENCIAL MONTEIRO, BAIRRO BRASILIA, NESTA CIDADE, ALUGA O REFERIDO IMÓVEL AO MEMBRO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 19/08/2009 | 15000.00 | 70105424000368 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS PATOS PRA FRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 19/08/2009 | 317.76 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA S/ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO (RE-ANÁLISE - OGU), REF.AO PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA Nº 066/2009 DE 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 19/08/2009 | 2031.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 19/08/2009 | 560.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS BAXMANN JAGUARIBE E 01-CADEIRA DE RODA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 4660/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 20/08/2009 | 905.59 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/06 A 13/07/2009, ONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4127/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009488 | 20/08/2009 | 7500.00 | 00002552680410 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTA, PLACA KGD.7660, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 1565.24/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009426 | 20/08/2009 | 5275.00 | 00098210491415 | Claudemar Gomes de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULOMIS/CAMIONETA/CARR.FECHADA, PLACA MMU.9356, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS SEGUINDO O PERCURSO: SÃO BENTO, PATATIVA DO ASSARÉ E SANTA GERTRUDES A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1565.22/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009436 | 20/08/2009 | 9800.00 | 00002011343496 | José Gomes Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PAS/CAMIONETA, PLACA MMQ.8250, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: FECHADO, CONCEIÇÃO E DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1565.16/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009438 | 20/08/2009 | 8100.00 | 00064680681420 | Valdemir Dantas de Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PAS/AUTOMÓVEL, PLACA MNJ.5582, DESTINADA AS ATIVIDADES A CARGO DO GABINETE DO SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1565.14/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009439 | 20/08/2009 | 10500.00 | 00027272569816 | Flávio Martins de Oliveira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CARGA/CAMIONETE/CARROC.ABERTA, PLACA GMD.8674, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: ENJEITADO, PITOMBAS, CARNAUBAS, MACHADO, NOVA CRUZ, MOCAMBO DO MEIO E PATOS, A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATONº 1565.13/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009440 | 20/08/2009 | 11800.00 | 00046713603491 | Maria do Carmo Nóbrega Félix | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARROC.ABERTA, PLACA KLA.0219, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: MOCAMBO DE BAIXO, MOCAMBO DE CIMA, MOCAMBO DO MEIO, TRINCHEIRAS I, UBERLÂNDIA, CALDEIRÃO E PATOS, A CARGO SA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 1565.12/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 20/08/2009 | 356.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 20/08/2009 | 180.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02-RAMAIS DO SISTEMA TELEFÔNICO PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4874/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009456 | 20/08/2009 | 7200.00 | 00082640769472 | José Alves de Morais | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETA, PLACA KPV.7523, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: SÍTIO JERIMUM, CONCEIÇÃO E DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1565/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009457 | 20/08/2009 | 8000.00 | 00083979603415 | Francinaldo Cabral dos Santos | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CARGA/CAMIONETE/CARROC.ABERTA, PLACA MZE.0960, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: BOI DO BRITO, APERTADO E PATOS, A CARGO SA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1565.2/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009458 | 20/08/2009 | 8000.00 | 00045137927449 | Resionete Cruz Vieira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO MIS/CAMIONETE/CAB.DUPLA, PLACA BXO.0012, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: MOCAMBO DE CIMA, MOCAMBO DE BAIXO E SERVIÇOS GERAIS A CARGO SA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1565.3/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009459 | 20/08/2009 | 10750.00 | 00002656287413 | ARTUR XAVIER DE CASTRO NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CAR/CAMIONETE/CARR.ABERTA, PLACA KKX.0967, DESTINADA AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL, A CARGO SA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1565.4/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009460 | 20/08/2009 | 8750.00 | 00014132109453 | Ernani Alves de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTA, PLACA KJH.6550, DESTINADA AO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, A CARGO SA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1565.5/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009468 | 20/08/2009 | 8000.00 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTA, PLACA JLC.1750, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: AGROVILA - NINA NÓBREGA, A CARGO SA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1565.7/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009469 | 20/08/2009 | 9500.00 | 00082688583468 | Delson Nóbrega Damasceno | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CAR/CAMIONETE/CARROC.ABERTA, PLACA KID.6239, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: SITIO TRAPIÁ, TRINCHEIRAS E SERROTE, A CARGO SA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1565.8/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009470 | 20/08/2009 | 8750.00 | 00036526444415 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTA, PLACA MUH.2956, DESTINADA AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ZONA URBANA E OUTROS FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1565.10/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009475 | 20/08/2009 | 12500.00 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CARR/CAMIONETA, PLACA JEH.0468, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: JUÁ, VÁRZEA DE ARROZ, CUPIRAS, BARROCAS E LAJES PANATI, A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1565.17/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009476 | 20/08/2009 | 10000.00 | 00000862302471 | José Nilson Lucena de Souza | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CARGA/CAMINHÃO/CARROC.ABERTA, PLACA MXJ.8581, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: AGROVILA, NINA NOBREGA, ARISTIDES E PATOS, A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1565.18/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009478 | 20/08/2009 | 10100.00 | 00065862953191 | VERONILDA ALVES MARANHÃO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CARR/CAMIONETA/CARR.ABERTA, PLACA JJJ.1270, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS SEGUINDO O PERCURSO: BARRAGEM DA FARINHA A PATOS E SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1565.20/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009479 | 20/08/2009 | 8000.00 | 00000964711400 | Francisco de Assis Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO MIS/CAMIONETA PLACA KCJ.9414, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DA AREA SUL VINC. A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.1565.21/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009437 | 20/08/2009 | 17150.00 | 00064680681420 | Valdemir Dantas de Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO ESP/CAMIONETE/ABERT/CC.DUP, PLACA MOB.0552, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 1565.15/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 20/08/2009 | 240.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03- RAMAIS DO SISTEMA TELEFÔNICO NESTA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4875/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 20/08/2009 | 160.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02-RAMAIS NO SISTEMA TELEFÔNICO NESTA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4876/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0009452 | 20/08/2009 | 414.50 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO JFO.8867, VINC.A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N.4264/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0009453 | 20/08/2009 | 590.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO JFO.8867, VINC.A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N.4265/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0009454 | 20/08/2009 | 73.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE MACACO, CHAVE DE RODA E LÂMPADAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS, VINC.A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N.4260/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 20/08/2009 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 20/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 20/08/2009 | 6.61 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 6.005709, NO DIA 20/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009467 | 20/08/2009 | 12750.00 | 00020373724420 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FORD/F.4000, PLACA KKY.4437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA OS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, A CARGO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 1565.6/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009427 | 20/08/2009 | 32500.00 | 10634994000151 | JOELSON LUCENA E SOUSA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO PAS/MICROONIBUS/NÃO APLIC PLACA N.8685.NPV COM O PRECURSO: DE PATOS A JOÃO PESSOA A PATOS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES E ENFERMOS DA CIDADE DE PATOS A CARGO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO N.1565/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009501 | 20/08/2009 | 6000.00 | 00067536247400 | JOANA GUEDES BARBOSA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL MMU.4288, COM A FINALIDADE DE APOIO AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PASSAGEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.1565.29/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009502 | 20/08/2009 | 7000.00 | 00013240382415 | VALDECY NUNES DE FIGUEIREDO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PAS/AUTOMÓVEL, MNL.8197, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1565.30 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 20/08/2009 | 4.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009477 | 20/08/2009 | 11000.00 | 00012343986487 | FRANCISCO RODRIGUES RAMALHO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PAS/MICROONIB/FIAT/DUCATO MINI BUS, PLACA MOE.2596, DESTINADOS AS ATIVIDADES REFERENTES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1565.19/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009489 | 20/08/2009 | 4925.00 | 00045281084453 | ARIOSMAN NÓBREGA DE SOUSA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PAS/AUTOMÓVEL, PLACA KLP.1051, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DA FAMÍLIA "CRAS", A CARGO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1565.25/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 20/08/2009 | 176.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 20/08/2009 | 11207.60 | 35499581000132 | Almeida Bezerra & Cia LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES BIFOCAL RESINA E ARMAÇÕES DE DIVERSOS MODELOS DESTINADAS A OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4458/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 20/08/2009 | 5085.50 | 04765858000106 | Creative Ophtalmica LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE DIVERSOS MODELOS DESTINADAS A OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4459/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009455 | 20/08/2009 | 14000.00 | 00034593426847 | Anderson Vinícius Morais Torres | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PAS/MICROOONIB, PLACA LOO.6287, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DO CAPS, A CARGO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 1565.11/2009 FIRMANDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009487 | 20/08/2009 | 10000.00 | 00016011031404 | José Barbosa Neto | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO MIS/CAMIONETA, PLACA BQL.0301 PARA TRANSPORTE NA ZONA URBANA E SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1565.23/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009490 | 20/08/2009 | 7750.00 | 00002687320439 | Lorena Lyra de Lima | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL, PLACA MNB.0249, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DO GABINETE DO SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1565.26/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009491 | 20/08/2009 | 3500.00 | 00020725302453 | RAIMUNDO DAVID DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PASS/AUTOMOVEL PLACA N. NPW.7726, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SERVIDORES, NO PERÍODO DA NOITE, A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1565.27/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009500 | 20/08/2009 | 7250.00 | 00038763320444 | José Renaldo Alves Fernandes | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CARR/CAMIONETA/CARR.ABERTA, PLACA KLO.7136, DESTINADO AO GABINETE DO SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1565.28/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 21/08/2009 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 21/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 21/08/2009 | 5149.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO PMAT, DEBITADO NA CONTA DO 7.476-4 NO DIA 21/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 21/08/2009 | 400.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 04-HORAS DE GERADOR PARA CORTAR A GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL MANOEL XIXI, VINC.A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SNTA GERTRUDES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 4218/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 21/08/2009 | 700.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA BATISTA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO CSU-CENTRO SOCIAL URBANO NO BAIRRO JATOBÁ A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N.1564/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.4894/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 21/08/2009 | 306.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA S/ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO (RE-ANÁLISE - OGU), REF.AO PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA Nº 065/2009 DE 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 21/08/2009 | 409.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SEC. DE CONTROLE INTERNO, REF.A VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA NO DIA 07/08/2009 QUANDO EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, BEM COMO A RECIFE NO DIAS 11 E 12/08/2009 A OSCIP-ATITUDE HUMANA PARA FAZER LEVANTAMENTOS DE DADOS ESTATÍSTICOS DA GESTÃO, DESPESA ESSA REALIZADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4491/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 24/08/2009 | 3080.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 265/70 R-15 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO HILUX DVR.1927, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 48712009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 24/08/2009 | 1380.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | DESPESAS COM AS CONFECÇÕES DE 60-CAMISAS PARA A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, BEM COMO 26-CAMISAS PARA A ORQUESTA SANFÔNICA, DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO N.1568/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.5452/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 24/08/2009 | 26.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 24/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação Asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042009 | 0009474 | 24/08/2009 | 976781.57 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONTRATO N.1063/2009, TOMADA DE PREÇO 04/2009 E CONTRATO DE REPASSE N.266238-74 BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VINC A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4206/2009. | 00832009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 24/08/2009 | 875.00 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE UM COFFE BREAK, DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO SEMPLAN N.4952/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 24/08/2009 | 1520.00 | 00080716601753 | JOÃO NETO SOARES DA SILVA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DA CRAINÇA E ADOLESCENTE E OS CONSELHOS TUTELAR NORTE E SUL, CONFORME CONTRATO Nº 1567/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 25/08/2009 | 900.00 | 00040395880378 | JOSÉ RIBAMAR NÓBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NO CENTRO CULTURAL AMAURY DE CARVALHO, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4954/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0009480 | 25/08/2009 | 35315.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4913/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0009481 | 25/08/2009 | 3516.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4912/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0009482 | 25/08/2009 | 7491.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4910/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0009484 | 25/08/2009 | 24772.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4911/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 25/08/2009 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 25/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 25/08/2009 | 2572.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 120.000-3, NO DIA 25/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0009517 | 25/08/2009 | 1195.02 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/BSB/JPA DESTINADAS AO SR. FRANCISCO DE SOUZA E MISAEL NÓBREGA DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4980/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 25/08/2009 | 100.00 | 00008889268476 | JAUCILEIDE DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 26/08/2009 | 2298.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 20.110-3(MDE), NO DIA 26/08/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 26/08/2009 | 866.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 20.110-3(MDE), NO DIA 26/08/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 26/08/2009 | 28.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 26/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 26/08/2009 | 1861.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 7.478-0, NO DIA 26/08/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 26/08/2009 | 730.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS EM 02-PNEUS 275 XZA2 E 01-PNEU 275 0104 (CONSERTO) PERTENCENTES A CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4907/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 26/08/2009 | 50.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PERTENCENTES A CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4908/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 26/08/2009 | 1203.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 13.419-8(FUS), NO DIA 26/08/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 26/08/2009 | 5055.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 27/08/2009 | 34.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 27/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 27/08/2009 | 1099.00 | 08836935000114 | GEORGE HAMILTON DE OLIVEIRA CLARO LIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SALÃO E SERVIÇOS DE BUFFET (ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO A REUNIÃO COM SECRETÁRIOS, ADJUNTOS E COORDENADORES PARA A ELABORAÇÃO DA LDO E PPA, CONFORME CONTRATO Nº 1577/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 27/08/2009 | 15000.00 | 70105424000368 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS PATOS PRA FRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 27/08/2009 | 80.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA MARINA BATISTA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ADOLESCENTE MATEUS MORAIS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052008 | 0009507 | 27/08/2009 | 89671.82 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO MUTIRÃO NESTE MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 2501/2008, TP Nº 05/2008, BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4219/2009 EM ANEXO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 27/08/2009 | 21.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 20.110-3, NO DIA 27/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 27/08/2009 | 837.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 20.110-3, NO DIA 27/08/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 27/08/2009 | 2145.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 20.110-3, NO DIA 27/08/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 27/08/2009 | 6.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 58.057-0, NO DIA 27/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 27/08/2009 | 9480.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÒGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4645/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0009518 | 28/08/2009 | 1147.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4709/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0009528 | 28/08/2009 | 4891.45 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS AO SAMU-192, VINC. A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5381/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0009529 | 28/08/2009 | 6469.45 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5379/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0009530 | 28/08/2009 | 4316.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS AO FREI DAMIÃO, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5380/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 28/08/2009 | 50.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO OS ADOLESCENTES LUCAS DE MELO OLIVEIRA E MIGUEL ARCANJO DE MELO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0009524 | 28/08/2009 | 238.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 02-ESTANTES EM AÇO C/6 BANDEJAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4777/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0009526 | 28/08/2009 | 71.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4281/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 28/08/2009 | 300.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | LOCAÇÃO DE 01-PALANQUE E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS AO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA SEGUNDA PONTE DE ACESSO AO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME CONTRATO Nº 1578/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 28/08/2009 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 28/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 28/08/2009 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.478-0, NO DIA 28/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 28/08/2009 | 192.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009 DO UNO MOP.6738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 28/08/2009 | 812.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A COMPETÊNCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0009527 | 28/08/2009 | 8983.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE FRANGO E OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4282/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 31/08/2009 | 3600.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) EM ACOMPANHAMENTO EM ATOS PÚBLICOS, SENDO 144-HORAS DE DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4889/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 31/08/2009 | 143.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 31/08/2009 | 6.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3, NO DIA 31/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0009565 | 31/08/2009 | 11182.51 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 4.841,26-LTS.OLÉO DIESEL E 370,67-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4820/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0009575 | 31/08/2009 | 850.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TRANSMISSÃO, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, RADIADOR E TROCA ROLAMENTO DA RODA DO ONIBUS LBB.6584, DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4816/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0009576 | 31/08/2009 | 900.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO FEIXO DE MOLA, SEMI EIXO, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR ONIBUS MNA.8152, DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4815/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0009577 | 31/08/2009 | 700.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E SEMI-EIXO DO ONIBUS MOE.6774.8152, DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4814/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000542009 | 0009578 | 31/08/2009 | 830.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E TROCA DA LONA DE FREIO ONIBUS MOE.6884, DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4813/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 31/08/2009 | 180.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMA DO GINÁSIO DE ESPORTES O RIVALDÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4877/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 31/08/2009 | 600.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NOS PNEUS PERTENCENTES AO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4906/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522009 | 0009583 | 31/08/2009 | 420.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4812/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 31/08/2009 | 60.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂMICA NO FEIXO DE MOLA DESTINADOS AO ÔNIBUS MNA.8152 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4828/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 31/08/2009 | 796.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | AQUISIÇÃO DE MOLAS, SUPORTE DIANTEIRO E TRASEIRO, PINO, BUCHA, ARRUELA E PARAFUSOS DE CENTRO DESTINADOS AO ÔNIBUS MNA.8152, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4827/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 31/08/2009 | 300.00 | 06331643000102 | P.RONELLY DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 01-FRANQUIA PB MICROÔNIBUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4824/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 31/08/2009 | 5995.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 31/08/2009 | 721.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE TREINAMENTO Mª M.MANIÇOBA E INST.DR.JOÃO TAVARES, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 31/08/2009 | 245.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 31/08/2009 | 2701.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 31/08/2009 | 465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 31/08/2009 | 150.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO N.4741/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422009 | 0009569 | 31/08/2009 | 100.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 01-PNEU 275X18 MT 01-CAMARA DE AR MG 18 DESTINADOS A MOTO YBR.MOW.4130 VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4770/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422009 | 0009570 | 31/08/2009 | 740.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO MOT.2330 PERTENCENTE A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4771/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 31/08/2009 | 2257.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO DA A 1ª PARCELA REFERENTE AO VEÍCULO GOL CITY NPT.2247, A CARGO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4757/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 31/08/2009 | 600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE OS MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0009551 | 31/08/2009 | 24.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO Nº 4784/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 31/08/2009 | 609.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CENTRAL DE ARTESANATO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 31/08/2009 | 1200.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) EM ACOMPANHAMENTO EM ATOS PÚBLICOS, SENDO 48-HORAS DE DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DO IPTU, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5322/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 31/08/2009 | 144.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 31/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0009554 | 31/08/2009 | 450.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 4782/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 31/08/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DO PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 4756/2009, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 31/08/2009 | 1224.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392009 | 0009537 | 31/08/2009 | 106.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO GERMANO PIRES (FUNASA), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4306/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392009 | 0009538 | 31/08/2009 | 106.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO GERMANO SOARES, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4307/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392009 | 0009539 | 31/08/2009 | 48.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO GERMANO SOARES (FUNASA), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4308/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0009558 | 31/08/2009 | 47.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4808/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 31/08/2009 | 5040.00 | 05581899000105 | GC DO AMARAL SERTANIA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( BRITA) DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4299/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 31/08/2009 | 732.00 | 05581899000105 | GC DO AMARAL SERTANIA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( BRITA E PÓ DE PEDRA) DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4300/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 31/08/2009 | 15254.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA E EM ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 31/08/2009 | 131281.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 31/08/2009 | 2245.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0009559 | 31/08/2009 | 120.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4806/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 31/08/2009 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME OFÍCIO Nº 4799/2009, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0009556 | 31/08/2009 | 162.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4807/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 31/08/2009 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 28/08/2009, A FIM DE CONDUZIR DOCUMENTOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4909/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 31/08/2009 | 2554.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 31/08/2009 | 2743.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0009561 | 31/08/2009 | 203.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4805/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 31/08/2009 | 166.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3602-SETOR PESOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4091/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 31/08/2009 | 44447.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 31/08/2009 | 7234.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 31/08/2009 | 465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 31/08/2009 | 1200.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) EM ACOMPANHAMENTO EM ATOS PÚBLICOS, SENDO 48-HORAS DE DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM REALIZADO PELA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5321/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 31/08/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4754/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 31/08/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO N.4753/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 31/08/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO N.4755/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0009563 | 31/08/2009 | 4939.51 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2.341-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 4787/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 31/08/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO N.4752/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 31/08/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO N.4751/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 31/08/2009 | 280.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009 E OFÍCIO N.4750/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 31/08/2009 | 318.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA COSTURA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MESES DE JUNHO E AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 31/08/2009 | 4650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 31/08/2009 | 465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A "CASA DOS CONSELHOS", CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 31/08/2009 | 465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 31/08/2009 | 100.00 | 00091791790453 | MARIA DOS REMÉDIOS RAMOS MOURA GALDINO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL COMERCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO PRÓ-JOVEM, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4661/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 31/08/2009 | 6155.28 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSE DE FAEC (FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO), PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERINO, COMPETÊNCIAS: JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0009540 | 31/08/2009 | 926.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4763/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0009541 | 31/08/2009 | 1508.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4764/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0009542 | 31/08/2009 | 761.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4763/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 31/08/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 4744/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 31/08/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº4740/2009, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 31/08/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0009547 | 31/08/2009 | 14396.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5317/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 31/08/2009 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIERA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO N.4743/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0009571 | 31/08/2009 | 890.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA D´AGUA, HIDRAULICO, PARA-CHOQUE E CABO DE FREIO DE MÃO DA AMBULÂNCIA MNU.4528, PERTENCENTES AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº4766/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0009572 | 31/08/2009 | 880.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO COXIM MOTOR, CAIXA DO MOTOR, TRANSMISSÃO HIDRAULICO E ALTERNADOR DA AMBULÂNCIA MOV.9738, PERTENCENTES AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº4767/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0009573 | 31/08/2009 | 830.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE DISCO FREIO, TAMBOR DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULÂNCIA MNU.4518, PERTENCENTES AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 4768/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0009574 | 31/08/2009 | 900.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, HIDRACUO E TRANSMISSÃO DA AMBULÂNCIA MNU.4538, PERTENCENTES AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 4769/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 31/08/2009 | 60.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5373/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 31/08/2009 | 880.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5374/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 31/08/2009 | 7998.13 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4646/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0009617 | 31/08/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 31/08/2009 | 1450.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4705/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 31/08/2009 | 105.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 31/08/2009 | 465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0009550 | 31/08/2009 | 515.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP LASER E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO Nº 4785/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0009548 | 31/08/2009 | 3487.96 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 283-LTS.GASOLINA COMUM E 1.303-LTS.DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 4786/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0009552 | 31/08/2009 | 157.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 4783/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 31/08/2009 | 465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 01/09/2009 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 13 A 14/08/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA, CONFORME OFÍCIO N.5363/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 01/09/2009 | 3051.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 01/09/2009 | 340.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO COLAR DO TROLHO DO MATADOURO PÚBLICO, SOLICITADO PELA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº5557/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0010213 | 01/09/2009 | 85.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE CADEADO LATÃO PADO E TUBO PVC SOLDAVEL DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5558/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0010220 | 01/09/2009 | 12.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO E DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5630/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 01/09/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 01/09/2009 | 3514.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0009667 | 01/09/2009 | 581.60 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº5281/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 01/09/2009 | 8335.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 01/09/2009 | 5410.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PAIF-CASA DA FAMILIA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 01/09/2009 | 4185.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 01/09/2009 | 5305.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (CREAS-SENTINELA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 01/09/2009 | 5160.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de Zero a Seis Anos | Manutenção do Piso Básico de Transição - CRIANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/09/2009 | 480.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PBT), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0010075 | 01/09/2009 | 2097.24 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5635/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0010076 | 01/09/2009 | 741.95 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5639/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 01/09/2009 | 900.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NO REPARO GERAL E REVISÃO DE FREIO E DIREÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLAVA MNQ.9008 A CARGA DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N.1586/2009 E OFÍCIO N.5368/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 01/09/2009 | 20.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 20-FOTOS 10x15 DIGITAIS DESTINADOS AO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5350/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 01/09/2009 | 1046.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0010051 | 01/09/2009 | 2300.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (FOLHETOS E CARTILHAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0010225 | 01/09/2009 | 670.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NATRANSMISSÃO, EMBREAGEM, TROCA DE AMORTECEDOR E ROLAMENTO DA RODA DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO Nº5564/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 01/09/2009 | 336.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02- FAIXAS POLUIÇÃO SONORA 4M, 01-FAIXA PARA POLUIÇÃO NAS ÁGUAS 6M, 02-FAIXAS DIA DO MEIO AMBIENTE 4M, 04-FAIXAS DIA DO MEIO AMBIENTE 5M, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO A CRITÉRIO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORMEOFÍCIO N.5731/2009 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 01/09/2009 | 68.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 01/09/2009 | 194.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 01/09/2009 | 240.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PABX 40X15 INTELBRAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5279/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482009 | 0009660 | 01/09/2009 | 5510.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0009661 | 01/09/2009 | 1111.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 4710/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 01/09/2009 | 333.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO /2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4886/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 01/09/2009 | 250.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 01/09/2009 | 3110.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5301/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0009850 | 01/09/2009 | 300.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5303/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 01/09/2009 | 233.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4897/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 01/09/2009 | 185.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 01/09/2009 | 1684.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192,VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 01/09/2009 | 71.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4896/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 01/09/2009 | 1531.01 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5302/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 01/09/2009 | 1419.10 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5304/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 01/09/2009 | 3446.70 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5377/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/09/2009 | 11182.20 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5427/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0009882 | 01/09/2009 | 280.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5305/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 01/09/2009 | 10646.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5429/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 01/09/2009 | 14.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5431/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 01/09/2009 | 1999.98 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5426/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 01/09/2009 | 4980.36 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 01/09/2009 | 2100.25 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5405/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 01/09/2009 | 318.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5407/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 01/09/2009 | 5514.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5408/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 01/09/2009 | 260.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5409/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 01/09/2009 | 1013.32 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5410/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 01/09/2009 | 935.64 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5411/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 01/09/2009 | 450.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5413/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 01/09/2009 | 600.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5414/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 01/09/2009 | 400.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5415/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 01/09/2009 | 800.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5416/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 01/09/2009 | 2400.30 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5417/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 01/09/2009 | 1848.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5418/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 01/09/2009 | 2653.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5419/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 01/09/2009 | 2208.60 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5420/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 01/09/2009 | 2949.19 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5421/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 01/09/2009 | 612.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5422/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 01/09/2009 | 390.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5423/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 01/09/2009 | 2113.74 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5424/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 01/09/2009 | 11999.92 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 01/09/2009 | 11712.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5412/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 01/09/2009 | 94.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5428/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/09/2009 | 659.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5430/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 01/09/2009 | 6745.20 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5445/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 01/09/2009 | 5500.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5446/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 01/09/2009 | 2521.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5435/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 01/09/2009 | 540.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5432/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 01/09/2009 | 4100.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5433/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 01/09/2009 | 96.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5434/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 01/09/2009 | 8000.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5442/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 01/09/2009 | 8900.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5443/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/09/2009 | 46.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5440/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 01/09/2009 | 16780.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5441/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 01/09/2009 | 38416.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5436/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 01/09/2009 | 2006.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5437/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 01/09/2009 | 354.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5438/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 01/09/2009 | 6978.20 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5439/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392009 | 0009929 | 01/09/2009 | 120.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIA A SERVIÇO DA GESTÃO PLENA DESTINADA AO SR. CRISTIANO SILVESTRE, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4717/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0009933 | 01/09/2009 | 2284.70 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº SEMPLAN N.5358/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0009934 | 01/09/2009 | 1673.70 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (JATOBÁ), VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº SEMPLAN N.5359/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0009935 | 01/09/2009 | 169.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE CAPACITOR E REBOBINAMENTO DO MOTOR DE VENTILADORES DE TETO E PAREDE PERTENCENTES AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5357/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 01/09/2009 | 80.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 80-FOTOS 10x15, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO, COMFORME OFÍCIO N.5351/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0009993 | 01/09/2009 | 2255.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, E OFÍCIO Nº 5371/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 01/09/2009 | 100.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DIVISÓRIAS CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5370/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 01/09/2009 | 2249.82 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 01/09/2009 | 267226.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 01/09/2009 | 34452.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 01/09/2009 | 7160.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 01/09/2009 | 42812.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 01/09/2009 | 185320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/09/2009 | 183244.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS POR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 01/09/2009 | 6230.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 01/09/2009 | 139.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 01/09/2009 | 5158.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 01/09/2009 | 1035.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS I E II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 01/09/2009 | 2641.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 01/09/2009 | 141.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5299/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0010165 | 01/09/2009 | 640.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5300/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0010167 | 01/09/2009 | 12254.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5546/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 01/09/2009 | 2916.65 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5545/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/09/2009 | 280.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5459/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 01/09/2009 | 9570.46 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5460/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 01/09/2009 | 880.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5461/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 01/09/2009 | 925.16 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 01/09/2009 | 89.30 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5466/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482009 | 0010193 | 01/09/2009 | 5510.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5594/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 01/09/2009 | 26.35 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE COPOS, COLHERES E SACOS DE PICOLÉ DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5569/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0010197 | 01/09/2009 | 2582.97 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPSII-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5578/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0010198 | 01/09/2009 | 815.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5572/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 01/09/2009 | 296.75 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5579/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0010200 | 01/09/2009 | 1215.57 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5580/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000522009 | 0010207 | 01/09/2009 | 786.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE TERMINAL DIREÇÃO, PASTILHA, FLUIDO FREIO, BOMBA COMB. FILTRO ÓLEO PERTENCENTES A AMBULÂNCIA MNU.4538 DO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 5566/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 01/09/2009 | 114.35 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE PRATOS, GARFOS FACAS,COPOS, COLHERES E GUARDANAPOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5568/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0010214 | 01/09/2009 | 730.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS, DE AR CONDICIONADO E ESTAÇÃO ELETRICA DA AMBULÂNCIA MOV.9738, PERTENCENTES AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 5560/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0010215 | 01/09/2009 | 1550.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA PLAINAGEM DO CABEÇOTE, VIRABREQUIM, PARA-CHOQUE, LANTERNAGEM E CUBO TRASEIRO DA AMBULÂNCIA MNU.4538, PERTENCENTES AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 5561/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0010216 | 01/09/2009 | 1170.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CABEÇOTE, RADIADOR E LANTERNAGEM DA AMBULÂNCIA MNU.4528, PERTENCENTES AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 5562/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0010217 | 01/09/2009 | 1320.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA LANTERNAGEM, PARA CHOQUE, RADIADOR E TRANSMISSÃO DA AMBULÂNCIA MNU.4518, PERTENCENTES AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº5563/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0010256 | 01/09/2009 | 7781.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, FORRO DE GESSO E RODA-TETO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5311/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0010261 | 01/09/2009 | 4690.03 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX, DIVISÓRIAS, BEM COMO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE KIT PORTA E FORRO DE PVC NO CENTRO DE ESPECIALIZADADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5307/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0010269 | 01/09/2009 | 6399.87 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM TECIDO, GALERIAS FRISADAS E PORTA-TECLADOS EM MADEIRA E FERRO, BEM COMO INSTALAÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5309/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0010274 | 01/09/2009 | 9950.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUEIRAS COM E SEM TAMPAS NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5313/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0010275 | 01/09/2009 | 8365.77 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, KIT VIDROS E BANCADAS EM EUCATEX NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5312/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0010276 | 01/09/2009 | 7330.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE FERRO NO COMPLEXO MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5314/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0010277 | 01/09/2009 | 8650.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA E PERSIANAS EM TECIDO, BEM COMO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E BANCADAS EM EUCATEX NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5308/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 01/09/2009 | 4488.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5621/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 01/09/2009 | 3445.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5614/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 01/09/2009 | 5213.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5615/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 01/09/2009 | 2151.39 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO MARIA MARIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5616/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 01/09/2009 | 7929.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS Nº 5617/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 01/09/2009 | 6819.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5622/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 01/09/2009 | 5469.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 01/09/2009 | 3978.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/09/2009 | 1806.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0010335 | 01/09/2009 | 1705.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5603/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0010336 | 01/09/2009 | 2230.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5604/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0010338 | 01/09/2009 | 7740.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5612/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0010340 | 01/09/2009 | 9730.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5611/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0010342 | 01/09/2009 | 9757.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5610/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0010343 | 01/09/2009 | 10725.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO, VINC.A REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5609/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0010345 | 01/09/2009 | 3040.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5608/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0010346 | 01/09/2009 | 1515.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5607/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0010347 | 01/09/2009 | 1055.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DEREABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5606/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0010348 | 01/09/2009 | 800.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5605/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 01/09/2009 | 1446.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF SANTA GERTUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ADERBAL MARTINS II, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 01/09/2009 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 01/09/2009 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 01/09/2009 | 365.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF CRUZ DA MENINA, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF NABOR WANDERLEY, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF JOÃO SOARES, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 01/09/2009 | 602.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ADERBAN MARTINS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 01/09/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ERNESTO SOARES-JUÁ DOCE, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 01/09/2009 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF LIBERDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 01/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 01/09/2009 | 285.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 01/09/2009 | 1363.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 01/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/09/2009 | 182.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 01/09/2009 | 401.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 01/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF HAYDÉE WANDERLEY, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF BELMIRO GUEDES, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DOMICIANO VIEIRA, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DIRCE XAVIER, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 01/09/2009 | 222.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/09/2009 | 47.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO NO PETI DA RUA LIMA CAMPOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 01/09/2009 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO NO PETI DA RUA LIMA CAMPOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 01/09/2009 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO NO PETI DA RUA LIMA CAMPOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 01/09/2009 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO NO PETI DA RUA LIMA CAMPOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 01/09/2009 | 59.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/09/2009 | 95.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 01/09/2009 | 126.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 01/09/2009 | 148.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 01/09/2009 | 128.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 01/09/2009 | 50.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3624 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 01/09/2009 | 48.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8300 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 01/09/2009 | 204.20 | 00061103411187 | JOSÉ OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE ARROZ DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5391/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 01/09/2009 | 411.27 | 00069169721491 | ANTÔNIO ARAÚJO SILVA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5392/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 01/09/2009 | 411.27 | 00000736400850 | EDUARDO RODRIGUES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5393/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 01/09/2009 | 507.87 | 00009003579407 | CELIEL SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5394/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/09/2009 | 780.65 | 00004883469409 | CESAR SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5395/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 01/09/2009 | 337.32 | 00004525102446 | CELIANE SIMÕES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5396/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 01/09/2009 | 481.14 | 00002036780440 | MARIA DAGUIA LUCENA BATISTA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5397/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 01/09/2009 | 298.35 | 00003057309402 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5398/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 01/09/2009 | 447.71 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO E CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5399/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 01/09/2009 | 1235.57 | 00004430704406 | JURANDI ALVES PINTO | AQUISIÇÃO DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5400/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0009666 | 01/09/2009 | 64.44 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5287/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0009668 | 01/09/2009 | 485.19 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5286/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0009670 | 01/09/2009 | 200.95 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5285/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0009671 | 01/09/2009 | 57.90 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5282/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 01/09/2009 | 16.00 | 00005035493474 | FRANCISCO JOABIO DANTAS MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 01/09/2009 | 35.00 | 00067498060400 | MARIA DE FÁTIMA DE FARIAS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 01/09/2009 | 35.00 | 00034132930874 | MIGUEL SILVA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 01/09/2009 | 80.00 | 00001962562409 | TEREZINHA DINIZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 01/09/2009 | 120.00 | 00006090983497 | ALEX DE ARAÚJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 01/09/2009 | 250.00 | 00000799656445 | Bruno Karpeggiani Felipe Alves | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/09/2009 | 250.00 | 00002035237416 | ANTÔNIO FLÁVIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 01/09/2009 | 200.00 | 00002995496406 | FÁBIA SORAYA LOPES DOS SANTOS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 01/09/2009 | 233.00 | 00071411615468 | GERUZA GONÇALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 01/09/2009 | 232.00 | 00003016793474 | JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 01/09/2009 | 30.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN FERNANDES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL/PB, EM 04/05/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR-NORTE, CONFORME OFÍCIO Nº 5365/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 01/09/2009 | 30.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN FERNANDES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TAVARES/PB, EM 11/06/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR-NORTE, CONFORME OFÍCIO Nº 5364/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 01/09/2009 | 232.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/09/2009 | 233.00 | 00008666957450 | JAIR GONÇALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 01/09/2009 | 101.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 01/09/2009 | 60.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 1(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN FERNANDES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM 18/06/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR-SUL, CONFORME OFÍCIO Nº 5367/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 01/09/2009 | 30.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN FERNANDES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, EM 31/07/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR-NORTE, CONFORME OFÍCIO Nº 5366/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 01/09/2009 | 200.00 | 00003508949494 | VALDILENE DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 01/09/2009 | 150.00 | 00000871980452 | KALINE MATIAS MINERVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/09/2009 | 120.00 | 00088544800459 | JOSINA TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 01/09/2009 | 34.71 | 00041436873487 | MARIA GOMES MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 01/09/2009 | 250.00 | 00008016975496 | PATRÍCIA ARAÚJO DO ESPÍRITO SANTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 01/09/2009 | 60.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 01/09/2009 | 31.50 | 00000905631404 | EMIDIO FRANCISCO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 01/09/2009 | 50.00 | 00083974920463 | MARIA FAUSTINO LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 01/09/2009 | 140.00 | 00030057872813 | JOSÉ NILTON TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 01/09/2009 | 91.15 | 00069171491449 | EDMAR MONTEIRO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 01/09/2009 | 50.00 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 01/09/2009 | 35.00 | 00003871028410 | FÁBIO DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 01/09/2009 | 229.52 | 00049168584415 | OLAVO SEVERINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 01/09/2009 | 78.10 | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 01/09/2009 | 39.05 | 00009407491498 | CICERA ALENCAR CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 01/09/2009 | 78.10 | 00092946046400 | DACILENE DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 01/09/2009 | 78.10 | 00008758282483 | SILVAMÁRIA DE CARVALHO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 01/09/2009 | 156.20 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/09/2009 | 156.20 | 00033796718434 | DIMAS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 01/09/2009 | 230.00 | 00005967379479 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA TARGINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 01/09/2009 | 35.00 | 00075350629468 | ANTÔNIO REGINALDO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 01/09/2009 | 150.00 | 00000772972451 | ROSALBA MATIAS MINERVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 01/09/2009 | 150.00 | 00002389055435 | MARILENE TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 01/09/2009 | 200.00 | 00000121345467 | CAUCIDA DA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 01/09/2009 | 77.11 | 00010906649404 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 01/09/2009 | 101.25 | 00002172904422 | SILVERLÂNDIA LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/09/2009 | 117.71 | 00069169160449 | MARIA PEREIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 01/09/2009 | 118.13 | 00092733220420 | MARIA LOURENÇO DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 01/09/2009 | 118.96 | 00007221563403 | RANIERE SIMÕES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 01/09/2009 | 143.63 | 00015285577861 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 01/09/2009 | 150.83 | 00004224948443 | TEREZINHA FERREIRA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 01/09/2009 | 130.00 | 00029659078404 | FRANCISCA LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/09/2009 | 200.00 | 00065153111415 | TEREZINHA SILVA SANTOS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 01/09/2009 | 13.35 | 00087252562468 | LÚCIA GOMES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 01/09/2009 | 63.86 | 00051901340406 | MARIA MARTINS DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 01/09/2009 | 65.73 | 00058084495453 | MILTON MARINHO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 01/09/2009 | 39.05 | 00046710248453 | FRANCISCO JOSÉ DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 01/09/2009 | 68.26 | 00088545199449 | MIRAMEIDE BRILHANTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 01/09/2009 | 70.98 | 00028470929860 | VERLANDIO ROSENDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 01/09/2009 | 39.05 | 00006086876428 | SAMARA DE MEDEIROS NEVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/09/2009 | 76.76 | 00004525111437 | PAULINA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 01/09/2009 | 23.05 | 00000878515470 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 01/09/2009 | 156.20 | 00058439331487 | JOSÉ BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 01/09/2009 | 156.20 | 00008546333408 | SANDOVAL TEODOSIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 01/09/2009 | 31.84 | 00071408703491 | MARIA DE SOUSA BRANDÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 01/09/2009 | 40.14 | 00062935410491 | MARIA DA GUIA DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 01/09/2009 | 234.30 | 00004400916405 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 01/09/2009 | 46.28 | 00054891221453 | PEDRO CELESTINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 01/09/2009 | 156.20 | 00080548962472 | FRANCINALDO ANDRADE VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/09/2009 | 53.44 | 00064676188404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 01/09/2009 | 56.08 | 00000740836439 | MARINALDA SANTOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 01/09/2009 | 63.68 | 00006196230476 | MARIA DE ARAÚJO SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 01/09/2009 | 156.20 | 00001550032402 | JHONATHAN DA SILVA LINS MARIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 01/09/2009 | 22.55 | 00045732540482 | MARIA DAS DORES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 01/09/2009 | 156.20 | 00002073678416 | MARIA DO CARMO ALEXANDRINO TAVARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 01/09/2009 | 78.10 | 00073929921472 | CÉLIA DALVA PEREIRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 01/09/2009 | 156.20 | 00007710708455 | AMELIA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 01/09/2009 | 156.20 | 00046769056453 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 01/09/2009 | 156.20 | 00009980639407 | VALESKA MORAIS TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 01/09/2009 | 156.20 | 00043612598449 | MARIA VICTO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 01/09/2009 | 156.20 | 00003040643436 | ANA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 01/09/2009 | 156.20 | 00025820907191 | EDSON NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 01/09/2009 | 78.10 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 01/09/2009 | 60.00 | 00009030030402 | EDILEIDE CARNEIRO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 01/09/2009 | 64.30 | 00014096307491 | PAULO DE TARSO FERREIRA DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 01/09/2009 | 77.11 | 00004772864458 | CARINA DANIELLE ESCARIÃO TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 01/09/2009 | 70.64 | 00024875201168 | JOSÉ FRANCISCO BENJAMIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/09/2009 | 77.11 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 01/09/2009 | 81.56 | 00039633969468 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 01/09/2009 | 77.11 | 00069790787472 | LINDAMAR BARBOSA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 01/09/2009 | 85.31 | 00095115773449 | EDIVALDO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 01/09/2009 | 116.20 | 00003342690402 | IVOLANGE MAMEDE MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 01/09/2009 | 107.10 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 01/09/2009 | 78.10 | 00009212322417 | JOSEILTON ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 01/09/2009 | 39.05 | 00004947372478 | CLEIDIANA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/09/2009 | 78.10 | 00092946046400 | DACILENE DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 01/09/2009 | 78.10 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 01/09/2009 | 78.10 | 00022599533449 | TEREZINHA ACIOLE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 01/09/2009 | 105.78 | 00051767252404 | IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 01/09/2009 | 125.14 | 00001213630401 | JOANA PAULA DA SILVA HENRIQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 01/09/2009 | 141.38 | 00001881569411 | FRANCISCA BARRETO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 01/09/2009 | 114.76 | 00002782754432 | JAMACI MORAIS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 01/09/2009 | 229.52 | 00008564896460 | ÉRICKA KELLY SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/09/2009 | 31.50 | 00008243963405 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 01/09/2009 | 210.00 | 00002767411457 | ALINY BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 01/09/2009 | 250.00 | 00097955221400 | EDNA RACKEL NUNES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 01/09/2009 | 35.00 | 00067498906449 | CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 01/09/2009 | 100.00 | 00005239901465 | JUCELIA MARIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 01/09/2009 | 50.00 | 00076044190463 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 01/09/2009 | 100.00 | 00008988754476 | JAKELINE SOUSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 01/09/2009 | 130.00 | 00044182996453 | ALZIRA MARIA BELO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/09/2009 | 150.00 | 00001149846461 | MAYANI SALES DA COSTA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 01/09/2009 | 100.00 | 00001544338457 | MARIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 01/09/2009 | 27.03 | 00007171291448 | INÁCIO CLAUDIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 01/09/2009 | 150.00 | 00005612345402 | ANTÔNIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 01/09/2009 | 32.82 | 00001864493488 | IRACY LOPES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 01/09/2009 | 40.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 01/09/2009 | 34.68 | 00024648974859 | JOÃO GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 01/09/2009 | 34.68 | 00005888728497 | JOSÉ ALBERTO AMORIM DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 01/09/2009 | 100.00 | 00005591712428 | CARLA MARIA ESCARIÃO TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 01/09/2009 | 40.62 | 00006843193498 | JAKELINE MEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 01/09/2009 | 160.00 | 00000080935478 | WENDELL BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 01/09/2009 | 130.00 | 00065845706149 | LUCIANO MARÇAL LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 01/09/2009 | 70.00 | 00092942563400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 01/09/2009 | 46.67 | 00059187913453 | ERIVALDO PAULO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/09/2009 | 280.00 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 01/09/2009 | 49.91 | 00002222107458 | ANTÔNIA ALEXANDRINA DE JESUS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 01/09/2009 | 80.00 | 00008028612458 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 01/09/2009 | 52.30 | 00009849866420 | CREUZA FEITOSA AIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 01/09/2009 | 50.00 | 00024882950197 | MARIA APARECIDA PINHEIRO BENJAMIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 01/09/2009 | 57.29 | 00001872920438 | JACIRA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 01/09/2009 | 50.00 | 00008465395438 | GERALDA DA COSTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 01/09/2009 | 60.00 | 00013236237449 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 01/09/2009 | 140.00 | 00003509264410 | ZILDA DA SILVA FERREIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 01/09/2009 | 13.35 | 00001850011494 | ANTÔNIO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 01/09/2009 | 26.70 | 00075319063415 | DORACI LOPES DE LUCENA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 01/09/2009 | 177.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4834/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/09/2009 | 35.00 | 00016193520449 | JOÃO FELIPE SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 01/09/2009 | 150.00 | 00023690127491 | LUIZA CARLOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 01/09/2009 | 150.00 | 00013240498472 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 01/09/2009 | 156.20 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/09/2009 | 171.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 01/09/2009 | 98.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422-1967 INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 01/09/2009 | 100.00 | 00007550173400 | FRANCINEIDE ROMÃO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 01/09/2009 | 117.25 | 00023692928491 | MILTON SALVIANO DA CUNHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 01/09/2009 | 70.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243, INSTALADO NO P.A.A-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC. A AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4844/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0009867 | 01/09/2009 | 23.77 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEDE DO PROGRAMA PAA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5290/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0009868 | 01/09/2009 | 8.89 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5292/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 01/09/2009 | 613.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471, 3423-3614 E 3423-3613 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. CONFORME OFÍCIOS SEMPLAN N.4904 E 4888/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0009906 | 01/09/2009 | 140.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5277/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0009928 | 01/09/2009 | 8.89 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5293/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0009945 | 01/09/2009 | 95.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE LATERAL DE VENTILADORES DE PAREDE E TETO PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5356/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 01/09/2009 | 2000.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER-S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 01-ESQUIFE ENTALHADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FLORES E TRASLADO NO TRECHO C.GRANDE/PBxPATOS/PB DESTINADO COMO AUXILIO FUNERAL DO SR.ANTÔNIO COSTA DANTAS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 01/09/2009 | 540.61 | 00005326203480 | FRANCINEIDE LEANDRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO: PATOS/PBxCUIABÁ/MT, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 01/09/2009 | 540.61 | 00085312851434 | JOACI LEANDRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO: PATOS/PBxCUIABÁ/MT, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0009987 | 01/09/2009 | 180.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE VENTILADORES PERTENCENTES AO BANCO DE ALIMENTOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5354/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492009 | 0009988 | 01/09/2009 | 4925.00 | 00045281084453 | ARIOSMAN NÓBREGA DE SOUSA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PAS/AUTOMÓVEL, PLACA KLP.1051, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DA FAMÍLIA "CRAS", A CARGO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1565.25/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0009989 | 01/09/2009 | 96.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE ROLAMENTO E CAPACITOR DE VENTILADORES PERTENCENTES AO P.A.A.-PROGRAM DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5355/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0010001 | 01/09/2009 | 336.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO N.5385/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0010007 | 01/09/2009 | 330.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE VENTILADORES TETO E PAREDE PERTENCENTES AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5353/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 01/09/2009 | 17375.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 01/09/2009 | 2092.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 01/09/2009 | 8380.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0010070 | 01/09/2009 | 270.15 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAPA PARA PROCESSOS, CARIMBOS E ENVELOPES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBA-PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS, DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5640/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0010071 | 01/09/2009 | 220.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENVELOPES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5641/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0010073 | 01/09/2009 | 878.03 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5638/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0010074 | 01/09/2009 | 470.39 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5637/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0010082 | 01/09/2009 | 114.90 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 01/09/2009 | 655.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/09/2009 | 844.59 | 00002988329419 | RITA DE CÁCIA ALVES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5467/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 01/09/2009 | 844.59 | 00001641054417 | FRANCISCA MENDES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5469/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 01/09/2009 | 844.59 | 00009990477442 | SEBASTIÃO CLESIVALDO RODRIGUES SANTOS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5470/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 01/09/2009 | 844.59 | 00080555403491 | CARLOS ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5471/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 01/09/2009 | 844.59 | 00016050959404 | JOSÉ RODRIGUES NETO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5472/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 01/09/2009 | 844.59 | 00001325087459 | BETÂNIA SANTOS PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5468/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 01/09/2009 | 844.59 | 00004465864477 | LINDALVA MARQUES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5474/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 01/09/2009 | 844.59 | 00008341967430 | MARIA JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5473/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 01/09/2009 | 844.59 | 00002831113482 | FRANCISCA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5475/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/09/2009 | 844.59 | 00073796719449 | FLORÊNCIO PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5476/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 01/09/2009 | 844.59 | 00003252451425 | MAURICIO ALVES DE MORAIS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5478/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 01/09/2009 | 844.59 | 00071408509415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5477/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 01/09/2009 | 844.59 | 00004961243400 | CLEZINALDO SILVA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE ACEROLA, GOIABA, GRAVIOLA E DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5480/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 01/09/2009 | 844.59 | 00002675253464 | PEDRO LUCENA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5478/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 01/09/2009 | 844.59 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 01/09/2009 | 684.60 | 00000989333450 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA ENGARRAFADA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5483/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 01/09/2009 | 867.16 | 00075289059415 | JOSINALDO GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5484/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 01/09/2009 | 743.85 | 00071406433420 | JOSÉ MARTINS ERMINO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, LATA DE DOCE, JRIMUM E ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5485/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 01/09/2009 | 388.49 | 00075285207487 | JOSÉ CAMILO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5482/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 01/09/2009 | 684.60 | 00098045750430 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5486/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 01/09/2009 | 355.04 | 00057665524400 | JOSÉ ERMINIO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5487/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 01/09/2009 | 844.59 | 00007415536436 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA, ACEROLA, MANGA E GRAVIOLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5488/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 01/09/2009 | 186.94 | 00042528801491 | FRANCISCO SOLANO RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5489/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 01/09/2009 | 587.37 | 00005697426410 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, DOCE DE MAMÃO E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5490/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 01/09/2009 | 448.04 | 00064580539400 | JOSAFA BENVINDA DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE LIMÃO E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5491/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 01/09/2009 | 555.23 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, POLPA DE ACEROLA E DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5493/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 01/09/2009 | 476.51 | 00095109684472 | EMERSON VIRGUILINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5494/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/09/2009 | 302.42 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE TOMATE, COENTRO, PIMENTÃO, ALFACE E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5492/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 01/09/2009 | 804.73 | 00008212325415 | JOSÉ AILTON DE SOUSA SILVA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, QUEIJO DE COALHO E MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5495/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 01/09/2009 | 250.87 | 00025139860406 | JANDUILSON DOS SANTOS CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5497/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 01/09/2009 | 435.43 | 00033798850453 | LÚCIO FRAZÃO MOTA | AQUISIÇÃO DE COENTRO, ALFACE, JERIMUM, DOCE DE MAMÃO E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5496/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 01/09/2009 | 375.20 | 00076045480406 | EVERALDO RODRIGUES GUEDES | AQUISIÇÃO DE OVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5500/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 01/09/2009 | 179.36 | 00033797153449 | MARIA DE FIGUEIREDO CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5501/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 01/09/2009 | 535.91 | 00008858466489 | JOSÉ ROMERITO DA SILVA ASSIS | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5502/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 01/09/2009 | 221.94 | 00012344230491 | CICERO VICENTE ALVES | AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5498/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/09/2009 | 472.38 | 00001098231414 | MARIA DA CONCEIÇÃO ASSIS DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5503/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 01/09/2009 | 277.69 | 00009672033419 | DAMIÃO JACINTO PERGENTINO | AQUISIÇÃO DE JERIMUM, FEIJÃO E BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5504/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 01/09/2009 | 428.29 | 00002042980404 | ANA MARIA RAMALHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5505/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 01/09/2009 | 385.04 | 00078937370425 | FRANCISCO ALMEIDA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM, GOIABA E MARACUJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5506/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 01/09/2009 | 508.10 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5507/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 01/09/2009 | 76.50 | 00009289576405 | SUELY LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5508/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 01/09/2009 | 257.70 | 00029899141453 | OSCAR MARIA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5509/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 01/09/2009 | 468.90 | 00005397968404 | EUBA JARA NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5510/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/09/2009 | 375.00 | 00004217726465 | HUMBERTO SOARES MARTINS | AQUISIÇÃO DE COENTRO E ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5511/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 01/09/2009 | 436.71 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E JERIMIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5512/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 01/09/2009 | 252.70 | 00002058716400 | FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5513/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 01/09/2009 | 313.65 | 00004540517430 | SUENILDO LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5515/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 01/09/2009 | 145.35 | 00093116373434 | ARILEUDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5516/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 01/09/2009 | 257.00 | 00003769355458 | SUECIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5514/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 01/09/2009 | 459.80 | 00077052420449 | RIVONALDO DE LIMA SOUSA | AQUISIÇÃO DE FRANGO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5626/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 01/09/2009 | 406.99 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE FRANGO, QUEIJO DE COALHO E MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5625/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0010173 | 01/09/2009 | 45.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAA.-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº5454/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0010174 | 01/09/2009 | 268.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº5456/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0010221 | 01/09/2009 | 27.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº5629/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 01/09/2009 | 303.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 01/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 01/09/2009 | 401.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 01/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO CONSELHO", VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 01/09/2009 | 328.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/09/2009 | 328.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO C.C.D.A. MULHER PATOENSE, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 01/09/2009 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 01/09/2009 | 846.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PETI, NÚCLEO ALTO DA TUBIBA, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 01/09/2009 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR-SUL, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 01/09/2009 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO "P.A.A-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 01/09/2009 | 3.75 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5623/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 01/09/2009 | 40.80 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5577/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 01/09/2009 | 367.20 | 00088450686415 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5642/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, SITUADA A RUA JOAQUIM AMARO, 08-MONTE CASTELO, REF. AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 01/09/2009 | 3700.00 | 06263835000110 | FUNERARIA SANTA LUZIA-S.L. ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A URNA MORTUÁRIA, EMBALSAMAMENTO E TRASLADO, DESTINADO COMO AUXILIO FUNERAL DO SR.JOSÉ JÚNIOR DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 01/09/2009 | 143.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3610-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 01/09/2009 | 152.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3610-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 01/09/2009 | 311.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3610-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0009669 | 01/09/2009 | 126.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº4862/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 01/09/2009 | 150.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3605 E 3423.3566, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4838/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0009839 | 01/09/2009 | 4000.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS (01-MÁQUINA MULTIFUNCIONAL MODELO KM 2050 MARCA KYOCERA E 01-MÁQUINA MULTIFUNCIONAL MODELO KM 2550 MARCA KYOCERA (C/FRANQUIA MENSAL P/ 25,000-MIL IMPRESSÕES) COM OS INSUMOS PARA FUNCIONAMENTO (EXCETO PAPEL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 01/09/2009 | 81.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3602-SETOR PESOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO N.4887/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0009937 | 01/09/2009 | 145.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO COM TROCA DE ROLAMENTO EM VENTILADORES DE TETO E PAREDE PERTENCENTES AO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4869/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0009938 | 01/09/2009 | 4822.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO COM TROCA DE ROLAMENTO, DE CAPACITOR EM VENTILADORES DE TETO E PAREDE PERTENCENTES AO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4870/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/09/2009 | 3100.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA-ME | AQUISIÇÃO DE 10.000-PLAQUETAS DESTINADAS AO TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4975/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 01/09/2009 | 153.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3608-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 01/09/2009 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3611-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 01/09/2009 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3612-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 01/09/2009 | 197.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3608-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 01/09/2009 | 46.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3611-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 01/09/2009 | 46.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3612-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 01/09/2009 | 300.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3608-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 01/09/2009 | 46.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3611-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 01/09/2009 | 46.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3612-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 01/09/2009 | 38062.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 01/09/2009 | 465.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0010058 | 01/09/2009 | 240.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 160-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5016/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0010062 | 01/09/2009 | 991.01 | 09402251000177 | Afonso Marques de Sousa - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0010063 | 01/09/2009 | 170.23 | 09402251000177 | Afonso Marques de Sousa - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0010064 | 01/09/2009 | 37.25 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E FÓSFORO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5018/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0010077 | 01/09/2009 | 360.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE E ÓLEO DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO S.10 MNH.7177, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132009 | 0010085 | 01/09/2009 | 980.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5025/09, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 01/09/2009 | 4695.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 01/09/2009 | 748.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 01/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0010306 | 01/09/2009 | 90.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 90-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5015/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0010330 | 01/09/2009 | 241.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 01/09/2009 | 1647.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO 3/4 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN Nº5114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/09/2009 | 476.58 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN Nº5115/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 01/09/2009 | 150.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 01/09/2009 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, EM 08/07/2009, PARA CONDUZIR OS REPÓRTERES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4940/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 01/09/2009 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, EM 10/07/2009, PARA CONDUZIR PESSOAS A FAMUP A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4956/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/09/2009 | 256.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3601 INSTALADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 01/09/2009 | 62.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3600 INSTALADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 01/09/2009 | 74.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNINA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 01/09/2009 | 1005.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-"CENTRAL", INSTALADO NO PRÉDIO SEDE NESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 01/09/2009 | 117.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409.1084- INSTALADO NO "SÍTIO MUCAMBO" ZONA RURAL, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 01/09/2009 | 77.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 01/09/2009 | 237.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4847/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 01/09/2009 | 226.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200, INSTALADO NO "TIRO DE GUERRA- 07/002" VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 01/09/2009 | 65.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3618, INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO N.4885/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0009930 | 01/09/2009 | 72.70 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO VINC. AO GABINETE DO PREFEITO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4938/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0009931 | 01/09/2009 | 93.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DESTINADOS AO PALCO DO DIA 07 DE SETEMBRO, A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4939/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 01/09/2009 | 600.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | LOCAÇÃO DE 06-BANHEIROS QUÍMICOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07/SETEMBRO A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4891/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 01/09/2009 | 10.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 10-FOTOS 10x15,DIGITAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4957/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 01/09/2009 | 12.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 03-FOTOS 20x28,DIGITAIS DE DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4958/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/09/2009 | 246.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629 INSTALADO NO PROCON, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 01/09/2009 | 229.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629 INSTALADO NO PROCON, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 01/09/2009 | 193.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629 INSTALADO NO PROCON, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 01/09/2009 | 2.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4855/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 01/09/2009 | 558.05 | 08768368000297 | CASA NOVA-ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE COLHER, PANO DE COPA, TECIDOS E TOALHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 01/09/2009 | 200.00 | 00003967695433 | MURILO SANTOS DE ALMEIDA | DESPESAS REFERENTE AO APOIO PÚBLICO CULTURAL EM PROL DO ARTISTA PLÁSTICO MURILO SANTOS DE ALMEIDA, ONDE ESTEVE COM SUA EXPOSIÇÃO COLETIVA EM JOÃO PESSOA NA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4970/20099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 01/09/2009 | 10133.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 01/09/2009 | 420.00 | 00000122870409 | ALDO SIMÃO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS COMERCIANTES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 1584-A FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 5000/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0010079 | 01/09/2009 | 624.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PARATI MOH.8760, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0010080 | 01/09/2009 | 61.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E CABO DO VELOCÍMENTRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO UNO MNI.5582, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 01/09/2009 | 5279.52 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/07 A 13/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 01/09/2009 | 3012.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 01/09/2009 | 645.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 01/09/2009 | 134.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA S/ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO (RE-ANÁLISE - OGU), REF.AO PA ESENG 10/2009 DE 25/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 01/09/2009 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 01/09/2009 | 584.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CORREIO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 01/09/2009 | 621.71 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA S/ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO (RE-ANÁLISE - OGU), REF.AO PA ESENG 11/2009 DE 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0010325 | 01/09/2009 | 27.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5097/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 01/09/2009 | 733.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0010337 | 01/09/2009 | 980.09 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS E PERSIANAS, DESTINADAS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO , CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E OFÍCIO SEMPLAN Nº5113/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/09/2009 | 420.00 | 00004965160436 | RENATO MAIA DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS COMERCIANTES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N.1584/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.5091/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 01/09/2009 | 420.00 | 00004598748451 | IRALDO MENDONÇA GASPAR | SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS COMERCIANTES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO SEMPLAN N.5202/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0010326 | 01/09/2009 | 120.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5098/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 01/09/2009 | 150.00 | 00003137818427 | Paulo Cézar de Medeiros | 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR PAULO C.DE MEDEIROS, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/06/2009, A FIM DE APRESENTAR DE UMA AUDIÊNCIA NA 2ª VARA FEDERAL REFERENTE AO PROCESSO (2007.82.00.006666-0), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N. 5362/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 01/09/2009 | 359.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4835/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 01/09/2009 | 59.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 01/09/2009 | 202.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 01/09/2009 | 511.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0010324 | 01/09/2009 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 01/09/2009 | 48.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 01/09/2009 | 46.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 01/09/2009 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 01/09/2009 | 25.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 01/09/2009 | 188739.46 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMEDIAÇÃO AMBIENTAL DO LIXÃO DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2009, CONFORME CONTRATO N.790/2005, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN.N4823/2009 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 01/09/2009 | 150.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646, INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4836/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0009856 | 01/09/2009 | 115.76 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DARCILIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4865/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/09/2009 | 48.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0009964 | 01/09/2009 | 11109.31 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS COMO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MINISTÉRIOS E DEMAIS ÓRGÃOS AFINS PARA PROMOVER A APROVOÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS A CARGO DA SEINFRA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2009, CONTRATO Nº 464/2009 E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 01/09/2009 | 0.01 | 00000401757404 | EVALDO DE PONTES GURGEL | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 025.2007.001.933-3 PARA CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 8941, DE 03/08/2009, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 01/09/2009 | 112.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646, INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4856/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 01/09/2009 | 129.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646, INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JULHOO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4857/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 01/09/2009 | 3000.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM COM COBERTURA DE VEÍCULO PATROL PERTENCENTE A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4946/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392009 | 0010006 | 01/09/2009 | 96.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO GERMANO SOARES (FUNASA), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4959/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 01/09/2009 | 94461.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 01/09/2009 | 24408.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA | AQUISIÇÃO DE 18.080-KG DE EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RM-1C DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO OFÍCIO SEMPLAN Nº 4991/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0010069 | 01/09/2009 | 11109.31 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS COMO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MINISTÉRIOS E DEMAIS ÓRGÃOS AFINS PARA PROMOVER A APROVOÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS A CARGO DA SEINFRA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2009, CONTRATO Nº 464/2009 E MEDIÇÃO 07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0010078 | 01/09/2009 | 42.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO GOL MMQ.8050, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0010086 | 01/09/2009 | 932.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0010087 | 01/09/2009 | 910.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR Nº 01 VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5030/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0010088 | 01/09/2009 | 1330.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5029/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0010089 | 01/09/2009 | 610.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PÁ CARREGADEIRA, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5031/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 01/09/2009 | 1960.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 01/09/2009 | 1575.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 01/09/2009 | 4207.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 01/09/2009 | 1928.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 01/09/2009 | 3600.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 01/09/2009 | 3123.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 01/09/2009 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 01/09/2009 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA "CASA DO GARI", VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO EST.TRAT.DE ESGOTO MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 01/09/2009 | 2238.68 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | AQUISIÇÃO DE CHAPAS PRETA 3/16 E CHAPA 1/08 REFERENTE AO CARRO PIPA MNI.1304 PERTENCENTE A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500382009 | 0010295 | 01/09/2009 | 2710.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 275/80 R-22 DESTINADOS A CAÇAMBA MOC.3940 PERTENCENTES A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0010296 | 01/09/2009 | 1000.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE CONJ. PARCIALCONTROLE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ROLO THF-11, PERTENCENTE A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5032/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0010299 | 01/09/2009 | 1100.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETROESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5036/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522009 | 0010300 | 01/09/2009 | 2204.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A MOTONIVELADORA 120-B, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5035/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0010302 | 01/09/2009 | 800.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO SERVIÇO ALINHAMENTO BLOCO, SEMI-EIXO FREZADO TRANSMISSÃO, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DA KUKA-05 MNA.8093, PERTENCENTES A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0010304 | 01/09/2009 | 1420.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO RADIADOR, DIFERENCIAL, EMB. FEIXO MOLE, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO D-60 MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0010305 | 01/09/2009 | 1520.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO HIDRACUO, BOMBA D´AGUA, BARRA DE DIREÇÃO, TROCA MOLA, EMBREAGEM E DIFERENCIAL DO CAMINHÃO D-60 MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0010307 | 01/09/2009 | 1280.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MARCHA, RADIADOR, MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E CAIXA DE DIREÇÃO DO TRATOR 01 MF 275, PERTENCENTES A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0010310 | 01/09/2009 | 1260.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA, EMBREAGEM, RADIADOR E BOMBA D´AGUA TRATOR 02 MF 290, PERTENCENTES A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0010312 | 01/09/2009 | 1250.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA, EMBREAGEM E TROCA CARILHO DO TRATOR ESTEIRA 7-D, PERTENCENTES A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0010317 | 01/09/2009 | 710.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, TROCA DISCO EMB. E TROCA DE ROLAMENTO RODA DA CAÇAMBA MOC.3940, PERTENCENTES A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0010319 | 01/09/2009 | 650.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO TROCA DE DENTE E HIDRAULICO DA PÁ CARREGADEIRA 12B, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0010320 | 01/09/2009 | 2700.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO EMBREAGEM, FREIO, TROCA DE ROLAMENTO, CAIXA DE MARCHA E CAIXA DE DIREÇÃO DA MOTONIVELADORA, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0010322 | 01/09/2009 | 1000.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, VIBRADOR E SOLDA DE MOTOR DO ROLO THF.11, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0010323 | 01/09/2009 | 1200.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DENTES E HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA NH, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0010327 | 01/09/2009 | 1980.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA EMBREAGEM DIANTEIRA, FREIO, DIFERENCIAL E HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA MF, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0010328 | 01/09/2009 | 192.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000552009 | 0010331 | 01/09/2009 | 10950.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 03-MICROCOMPUTADORES INTEL C/MONITOR LCD 19' E SEUS PERIFÉRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5079/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 01/09/2009 | 48.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0010389 | 01/09/2009 | 4163.35 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA EXECUTADOS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1902/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 01/09/2009 | 32794.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/09/2009 | 367.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO REFERENTE A 3ª PARCELA REFERENTE AO VEÍCULO CELTA MNX.6302, A CARGO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 01/09/2009 | 27720.00 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | DESPESAS ALUSIVAS A 10ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 171/2006 COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, REFERENTE AO PROJETO INTITULADO "SÃO JOÃO DE PATOS", QUE FORAM UTILIZADOS EM DESACORDO COM AS CLÁUSULAS CONSTANTES NO REFERIDO INSTRUMENTO, CONDENADO POR ACÓRDÃO DE 03/10/2008 NO PROCESSO TC CV 171/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 01/09/2009 | 367.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO REFERENTE A 3ª PARCELA DO VEÍCULO CELTA MNX.6292, A CARGO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 01/09/2009 | 2020.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO: IPTU, ITBI, ISSQN, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA E OUTRAS RECEITAS, CONFORME OFÍCIO Nº 5554/2009, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 01/09/2009 | 2000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 5555/2009, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0010219 | 01/09/2009 | 270.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 5631/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 01/09/2009 | 111.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CELTA MNX.6302, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS , CONFORME OFÍCIO Nº 5556/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 01/09/2009 | 4500.00 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, REF.A EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 01/09/2009 | 136.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 01/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 01/09/2009 | 200.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE HUMOR COMO "PALHAÇO MIRIÇOCA", ATRAVÉS DE BRINCADEIRAS, DANÇAS, CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS COM BOLAS PALITO, DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS, ENTRE OUTROS, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 01/09/2009 | 200.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE HUMOR, ATRAVÉS DE BRINCADEIRAS, DANÇAS, TEATRO COM O PERSONAGEM "TATU", JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/09/2009 | 220.00 | 00005027584490 | JOSÉ LUIZ DO AMARAL NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.000-PICOLÉS QUE FORAM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 01/09/2009 | 1520.00 | 00075936143368 | IVAN MEDEIROS DA NÓBREGA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO AS OBRAS, OFICINAS COM REPRESENTANTES DE ORGANIZAÇÕES DE MORADORES/LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36-HORAS DE TRABALHO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 01/09/2009 | 300.00 | 00004331408442 | JANDI LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO MUSICAL LÚCIA DO ACORDEON E TRIO MAÇÃ DO AMOR QUE ANIMOU O EVENTO DURANTE 04-HORAS DE LEGÍTIMO FORRÓ PÉ-DE-SERRA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00047833190497 | MARIA TEREZA DE SOUSA QUEIROZ | DESPESAS COM ALUGUEL DE: 01-CAMA ELÁSTICA, 01-PULA-PULA, 01-BARRACA DE PIPOCA, ENCHIMENTO DE 2.000-MIL BOLAS DECORATIVAS, 1.000-ALGODÕES DOCE, ALÉM DE PESSOAL RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃOE INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 01/09/2009 | 1675.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PANFLETOS, FOLDERS, CARTAZES, CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO E FOLHAS DE REDAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 01/09/2009 | 150.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 100-SC.PIPOCAS GURY C/20-UNIDADES DISTRIBUIDAS JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 01/09/2009 | 400.00 | 00007213646400 | OTACÍLIO ALVINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01-CAMA ELÁSTICA E 01-PULA PULA, ALÉM DO PESSOAL RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DE ENTRADA NOS BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 01/09/2009 | 220.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTÔNIO DIAS BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, ATRAVÉS DE 10-HORAS DE CARRO DE SOM DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 01/09/2009 | 480.00 | 00005909710427 | NELSON ALMEIDA NETO | DESPESAS COM ALUGUEL DE 03-TENDAS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS COMO: PINTURA DE ROSTO, PINTURA DE DESENHOS, DENTRE OUTROS, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 01/09/2009 | 150.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06-FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO E DO TTS COMO UM TODO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDODA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 01/09/2009 | 500.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | DESPESAS COM O ALUGUEL DO SOM PARA O GRUPO MUSIVAL REALIZAR SHOW DE FORRÓ JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 01/09/2009 | 3500.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES COMO: PÃES, BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS E SALGADOS PARA O TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 01/09/2009 | 3035.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO UTILIZADOS NAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DESENVOLVIDO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 01/09/2009 | 180.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA ORNAMENTAÇÃO DAS TENDAS ARMADAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LÚDICAS PARA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/09/2009 | 300.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 20-CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO AS OBRAS E EQUIPE TÉCNICA COMO FORMA DE IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 01/09/2009 | 848.25 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 325-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE DESENVOLVEM AÇÕES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 01/09/2009 | 320.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DESENVOLVIDO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0010000 | 01/09/2009 | 84.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 01/09/2009 | 511.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 01/09/2009 | 48.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 15 a 25/09/2009 PARA REALIZAÇÃO FEIRA DE ARTESANATO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE COMO INCENTIVO AO TURISMO DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 01/09/2009 | 530.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CÂMERA DIGITAL SAMSUNG 10.2 DESTINADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO Nº 5634/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0010222 | 01/09/2009 | 27.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO Nº 5628/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 01/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4900/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 01/09/2009 | 493.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ZIZI VIEIRA (FEIRA DA TROCA), REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 01/09/2009 | 80.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERÊNCIA DE LINHA E INSTALAÇÕES DE RAMAIS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5280/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 01/09/2009 | 1745.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5306/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 01/09/2009 | 403.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CONTROLE,AUDITORIA,REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO-CARA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 01/09/2009 | 540.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE NUTILIS C/ AMIDO DE MILHO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 4711/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 01/09/2009 | 71.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 01/09/2009 | 85.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 01/09/2009 | 249.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 01/09/2009 | 18.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/09/2009 | 115.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS-CERPPOD EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 01/09/2009 | 213.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 01/09/2009 | 53.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 01/09/2009 | 176.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 200.6151-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/09/2009 | 73.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 01/09/2009 | 60.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/09/2009 | 156.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2521 E 3422-2520 INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 01/09/2009 | 924.54 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/07 A 13/08/2009, ONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4898/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 01/09/2009 | 455.20 | 05624967000168 | CASA DA MODA-FRANCISCO JOSÉ MULLER COSTA | AQUISIÇÃO DE 22-CALÇAS JEANS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 4706/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 01/09/2009 | 182.50 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5319/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 01/09/2009 | 10.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 02-KG DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5318/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0009890 | 01/09/2009 | 245.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 07-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5276/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422009 | 0009926 | 01/09/2009 | 740.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4688/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422009 | 0009927 | 01/09/2009 | 3390.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 06-PNEUS 205/758 R16 DESTINADOS AO VEÍCULO USB 02, PERTENCENTE A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.4689/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 01/09/2009 | 63.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 63-FOTOS 10x15, DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE COM INTUITO DE EMBASAR O RELATÓRIO DE TOMBAMENTO DE MATERIAS DE SÁUDE BUCAL, COMFORME OFÍCIOS N.271 E 5352/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0009990 | 01/09/2009 | 818.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO Nº5372/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/09/2009 | 9700.10 | 35499581000132 | Almeida Bezerra & Cia LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES BIFOCAL RESINA E ARMAÇÕES DE DIVERSOS MODELOS DESTINADAS A OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5388/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 01/09/2009 | 4158.50 | 04765858000106 | Creative Ophtalmica LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE DIVERSOS MODELOS DESTINADAS A OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5389/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0010002 | 01/09/2009 | 252.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO N.5387/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 01/09/2009 | 66721.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 01/09/2009 | 68418.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 01/09/2009 | 51690.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 01/09/2009 | 650.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO E CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 01/09/2009 | 8612.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/09/2009 | 280.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RAMAL E MANUTENÇÃO DO PABX DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5602/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 01/09/2009 | 67.50 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 03- ROLOS DE SACO DE PLÁSTICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5298/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 01/09/2009 | 102.50 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE LUVAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE E TOUCAS DESCARTÁVEL DESTINADOS A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5297/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 01/09/2009 | 588.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE COPOS, PRATOS E GARFOS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5548/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 01/09/2009 | 12.50 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE COPOS E SACOS PARA CACHORRO QUENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5549/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 01/09/2009 | 11.20 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5547/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0010175 | 01/09/2009 | 1947.98 | 09402251000177 | Afonso Marques de Sousa - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5544/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 01/09/2009 | 940.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5462/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0010179 | 01/09/2009 | 1186.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO FIESTA MOQ.7820, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5581/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0010182 | 01/09/2009 | 18.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO GOL MNN.5770, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5583/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0010183 | 01/09/2009 | 311.50 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PÁLIO MON.7411 E FIAT UNO MOP.3133 , VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5582/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0010184 | 01/09/2009 | 580.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO SAVEIRO MOT.2290, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5584/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0010185 | 01/09/2009 | 115.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO GOL MNN.5770, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº5587/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0010186 | 01/09/2009 | 102.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5585/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0010187 | 01/09/2009 | 1123.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO MOT.2290, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5588/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0010188 | 01/09/2009 | 422.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO MOT.2330, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5589/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0010189 | 01/09/2009 | 1058.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO SAVEIRO MOT.2330, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5590/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0010190 | 01/09/2009 | 497.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5592/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0010191 | 01/09/2009 | 70.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MON.7113, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5593/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0010192 | 01/09/2009 | 673.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO DUBLO 01, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5591/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 01/09/2009 | 25.50 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 10-PC.COPOS DESCARTÁVEIS P/ÁGUA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5570/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 01/09/2009 | 65.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, COPOS DESCARTÁVEL, GUARDANAPO E SACOLA MÉDIA E GRANDE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5571/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0010201 | 01/09/2009 | 360.25 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE FÓSFORO, SABÃO EM BARRA E GUARDANAPO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5550/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0010202 | 01/09/2009 | 786.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO GOL NPR.6918, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5586/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 01/09/2009 | 591.49 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5551/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 01/09/2009 | 491.18 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5553/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 01/09/2009 | 9.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5567/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 01/09/2009 | 761.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIA DESTINADA AO SR. JOSÉ GOMES DA S. NETO, SERGIO ROBERTO, RAIMUNDO ALVES E LOUZEMIRA LINHARES QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5597/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 01/09/2009 | 120.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIA DESTINADA AO SR. JUAN RAMON E JOSELIA OLIVEIRA QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5596/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 01/09/2009 | 320.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-NOBREAK 600 VA COM CABO UGA 2161 DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADA, CONFORME OFÍCIO Nº5559/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0010223 | 01/09/2009 | 336.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 5627/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 01/09/2009 | 150.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS A COORD.DE SAÚDE DA MULHER FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB , NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2009, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO N.5595/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 01/09/2009 | 350.00 | 01281009000180 | MARIA TERESA DE S. QUEIROZ - CASA DAS FESTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE EVENTO BAILE DA TERCEIRA IDADE DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NABOR WANDERLEY, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5104/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 01/09/2009 | 4427.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5618/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 01/09/2009 | 1618.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5620/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 01/09/2009 | 425.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 01/09/2009 | 627.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3135-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 01/09/2009 | 740.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONE 3421-2225, 3423-3628 E 3421-6019 VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 01/09/2009 | 95.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3625-INSTALADO NA ESCOLA MUN. ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 01/09/2009 | 104.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3625-INSTALADO NA ESCOLA MUN. ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 01/09/2009 | 90.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3625-INSTALADO NA ESCOLA MUN. ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 01/09/2009 | 46.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3623-INSTALADO NA ESCOLA MUN. MANOEL S.OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/09/2009 | 47.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640, INSTALADO NO TELECENTRO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 01/09/2009 | 46.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642, INSTALADO NO TELECENTRO DA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 01/09/2009 | 1621.40 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 01/09/2009 | 1814.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 01/09/2009 | 60.00 | 00004943714471 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA LEITÃO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA LEITÃO, QUANDO EM VIAGEM A SOUZA/PB, NO DIA 17/07/2009, A FIM DE CONDUZIR OS PROFESSORES PARA TREINAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4944/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 01/09/2009 | 60.00 | 00004943714471 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA LEITÃO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA LEITÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15/07/2009, A FIM DE BUSCAR OS PROFESSORES PARA TREINAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4947/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 01/09/2009 | 60.00 | 00004943714471 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA LEITÃO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA LEITÃO, QUANDO EM VIAGEM A ITAPORANGA/PB, NO PERIODO DE 18 A 19/07/2009, A FIM DE CONDUZIR OS PROFESSORES PARA TREINAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4948/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 01/09/2009 | 30.00 | 00054808421453 | JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ P.DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/06/2009, CONDUZINDO A SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4945/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/09/2009 | 120.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 2(DUAS)DIÁRIAS A COORDENADORA MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERIODO DE 18 A 19/082009, PARA OARTICIPAR DO CURSO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4943/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 01/09/2009 | 310.50 | 00001173976442 | ROCHELLI NEVES DE LUCENA | 4 E 1/2(QUATRO E MEIA)DIÁRIAS AO NUTRICIONISTA ROCHELLI NEVES DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE FORTALEZA/CE, NO PERIODO DE 14 A 19/092009, PARA OARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4955/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 01/09/2009 | 3794.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4899/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0009858 | 01/09/2009 | 468.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4866/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0009860 | 01/09/2009 | 1364.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4867/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0009863 | 01/09/2009 | 1904.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4868/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 01/09/2009 | 10.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS P/LANCHE E LUVAS DESCARTÁVEIS A SEREM UTILIZADOS NA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4905/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302009 | 0009903 | 01/09/2009 | 6109.15 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4863/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0009932 | 01/09/2009 | 5458.20 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4990/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 01/09/2009 | 240.00 | 00060166860425 | FRANCISCO MARCELINO DE MORAIS FILHO | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO PROFESSOR FRANCISCO MARCELINO DE M.FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO GESTAR II, NO CONVENTO IPUARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 01/09/2009 | 240.00 | 00053092635434 | SUELY DE SOUSA LIMA | 04(QUATRO)DIÁRIAS A PROFESSORA SUELY DE S.LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO GESTAR II, NO CONVENTO IPUARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 01/09/2009 | 42094.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 01/09/2009 | 6390.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 01/09/2009 | 159332.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 01/09/2009 | 461360.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 01/09/2009 | 11971.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 01/09/2009 | 15514.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 01/09/2009 | 4769.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/09/2009 | 2532.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 01/09/2009 | 9276.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 01/09/2009 | 2100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 01/09/2009 | 25606.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 01/09/2009 | 34597.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 01/09/2009 | 57515.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0010053 | 01/09/2009 | 610.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E TROCA DA LONA DE FREIO ONIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4813/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 01/09/2009 | 90.00 | 00003139788401 | ALINE OLIVEIRA LEITE | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA ALINE O.LEITE, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/06/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE O SISTEMA MEC DA FREQUÊNCIA ESCOLAR, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4949/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302009 | 0010057 | 01/09/2009 | 3160.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4981/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 01/09/2009 | 4000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5034/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 01/09/2009 | 2000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0010061 | 01/09/2009 | 3367.65 | 09402251000177 | Afonso Marques de Sousa - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0010065 | 01/09/2009 | 2320.00 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA E FÓSFORO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5017/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0010066 | 01/09/2009 | 1282.35 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0010067 | 01/09/2009 | 7546.90 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, POLPA DE FRUTA, CARNES E FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0010068 | 01/09/2009 | 1420.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4983/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0010081 | 01/09/2009 | 1047.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNES, OVOS E FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0010084 | 01/09/2009 | 1913.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAÚLICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/09/2009 | 1621.40 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 01/09/2009 | 1814.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 01/09/2009 | 1050.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 01/09/2009 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AOMÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4884/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000552009 | 0010094 | 01/09/2009 | 1200.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 01-COMPUTADOR COM MONITOR LCD 15,6' E SEUS PERIFÉRICOS DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/09/2009 | 6260.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 01/09/2009 | 2176.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 01/09/2009 | 4555.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 01/09/2009 | 520.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 01/09/2009 | 1714.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 01/09/2009 | 15269.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/09/2009 | 2477.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4915/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 01/09/2009 | 6590.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 01/09/2009 | 511.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/09/2009 | 639.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 01/09/2009 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 01/09/2009 | 328.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 01/09/2009 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES O RIVALDÃO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522009 | 0010297 | 01/09/2009 | 400.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE TERMINAL DIREÇÃO E JOGO LONA FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5038/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0010298 | 01/09/2009 | 590.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5037/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0010301 | 01/09/2009 | 500.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 504409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0010308 | 01/09/2009 | 7503.33 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5089/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0010309 | 01/09/2009 | 9091.90 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5090/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0010311 | 01/09/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO SÃO SEBASTIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5083/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0010313 | 01/09/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5085/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0010314 | 01/09/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BELO HORIZONTE, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5084/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0010315 | 01/09/2009 | 580.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA TAMBOR FREIO, CAIXA DE FREIA E CAIXA DE DIREÇÃO DO ONIBUS MNA.8152, DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0010316 | 01/09/2009 | 126.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE 60-PC.CAFÉ DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302009 | 0010318 | 01/09/2009 | 2332.40 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5093/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0010321 | 01/09/2009 | 1215.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 01/09/2009 | 4712.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EINSTALAÇÃO DE PORTAS EM DIVISÓRIAS DE 6,5 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5109/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/09/2009 | 784.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GESSO, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 01/09/2009 | 3318.16 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 01/09/2009 | 2500.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DE FORRO E DE RODA TETO DESTINADOS AO TELE CENTRO DE SANTA GERTRUDES VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0010354 | 01/09/2009 | 26475.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0010357 | 01/09/2009 | 4007.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0010363 | 01/09/2009 | 5105.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5069/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 01/09/2009 | 3560.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/09/2009 | 380.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DE 05 CV, TROCA DO SELO DE ROLAMENTOS, HÉLICE E TROCA DE PARAFUSOS PERTENCENTES AO ESTÁDIO MUNICIPAL DE JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO Nº1555/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.5223/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 01/09/2009 | 400.00 | 00000843691409 | FÁBIO OLIVEIRA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01-TELÃO PARA USO NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO SEMPLAN N.5220/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 01/09/2009 | 800.00 | 00051835878415 | JOSÉ ÉLCIO FIGUEIREDO CANDEIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, DE INTERESSE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO SEMPLAN N.5219/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 02/09/2009 | 1394.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 02/09/2009 | 6000.00 | 00002715723458 | CILEDA MARIA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA BASTA GOMES N.356, NO BAIRRO JARDIM GUANABARA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO N.1593/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.5826/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 02/09/2009 | 23.79 | 00020436874415 | MARIA DA GLORIA VALE DANTAS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2009, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER DO PREOCESSO Nº 7.364/09 E OFÍCIO N.4664/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 02/09/2009 | 998.75 | 00076881555415 | MARCIA CRISTINA BARBOSA DUTRA ONIAS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI DO IMÓVEL REFERIDO INDEVIDAMENTE, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE A TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO DO MESMO, CONFORME PARECER DO PROCESSO Nº 7.431/09 E OFÍCIO N.4665/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 02/09/2009 | 34.01 | 00004644778400 | GERALDA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2004, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.513/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 02/09/2009 | 10.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 02/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 02/09/2009 | 28.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 02/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 02/09/2009 | 11.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 02/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 02/09/2009 | 320.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 16-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: TRATOR MF-290, TRATOR MF-275, RETRO-ESCAVADEIRA HS-86 E PATROL, VINC.A SEINFRA, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO Nº3944/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 02/09/2009 | 408.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA S/ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO (RE-ANÁLISE - OGU), REF.A REPROGRAMAÇÃO, CONFORME CE GIDURJP 4735/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 02/09/2009 | 30.00 | 00000122709462 | JAIME WANDERLEY NETTO | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO AUXILIAR DE ESCRITA JAIME WANDERLEY NETO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB NO DIA 28/08/2009 A FIM DE PROTOCOLAR PETIÇÃO JUNTO A 4ª VARA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PROCESSO N.2009.82.01.1441-0, EM QUE AS PARTES SÃO: MUNICÍPIO DE PATOS, UNIÃO E CAIXA ECONÔMICIA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 02/09/2009 | 3.92 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610 INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 02/09/2009 | 50.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA RIDETE DE ARAÚJO BRITO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO UM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 02/09/2009 | 4.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 02/09/2009 | 34.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DORACI BRITO, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 02/09/2009 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DORACI BRITO, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 02/09/2009 | 980.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) PERTENCENTES AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 1591/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 03/09/2009 | 80.00 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA DANIELLY DA SILVA CABRAL,PARA GASTOS COM O DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONDUZINDO O MENOR JEFFERSON CONEGUNDES MONTEIRO Á ENTIDADE SOCIAL - CEA/SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 03/09/2009 | 28.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 03/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Reforma e Aquisição de Equipamentos para o Estádio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032008 | 0010465 | 03/09/2009 | 29930.05 | 05930613000141 | Concil-Construção Civil Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE NA CIDADE DE PATOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 03/2008, CONTRATO 1039/2008 E BOLETIM DE MEDIÇAO 04 EM ANEXO. (REPASSE 244495-20/2007). | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 04/09/2009 | 2550.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 13.419-8, NO DIA 04/09/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 04/09/2009 | 900.00 | 00067471269472 | CÍCERO DAMIÃO F.ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEMUSA, CONFORME CONTRATO N.1596 E OFÍCIO SEMPLAN N.5810/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 04/09/2009 | 1000.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO, FILTRO COM BARREIRA MICROBIANA, LIMPEZA E TESTE NA INCUBADORA DE TRANSPORTE TS.07339, PERTENCENTE A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 1597/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 04/09/2009 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 04/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 04/09/2009 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 04/09/2009 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE N.34263-7, NO DIA 04/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 04/09/2009 | 17.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 58.057-0, NO DIA 04/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 08/09/2009 | 35.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA Nº 24.627-1, NO DIA 08/09/2009, PARA A EMPRESA UNIVERSO ONLINE S/A, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 08/09/2009 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 08/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 08/09/2009 | 108.22 | 00088551792415 | CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIOS 2003 A 2008, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.439/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 08/09/2009 | 323.51 | 00069172730404 | SEVERINA SEVY LOPES MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2009 PAGO INDEVIDAMENTE, UMA VEZ QUE A MESMA É VIUVA, CONFORME PARECER DO PROCESSO Nº 6003/09 E OFÍCIO N.4791/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 08/09/2009 | 24.75 | 00008646791491 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2003, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.831/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 08/09/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, REF.A PUBLICAÇÃO DA NOVA CONTRAPARTIDA (CE GIDURJP 4870/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 08/09/2009 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB NO DIA 07/08/2009 A FIM DE CONDUZIR O CONTADOR JUNTO AO ÓRGÃO DA RECEITA FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5151/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 08/09/2009 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB NO DIA 10/08/2009 A FIM DE CONDUZIR O MENOR PARA FAZER PERÍCIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5152/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 08/09/2009 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB NO DIA 30/07/2009 A FIM DE CONDUZIR UM PACIENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5150/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 09/09/2009 | 134.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA S/ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO (RE-ANÁLISE - OGU), REF.AO PARECER DA ANÁLISE TÉCNICA Nº 0041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 09/09/2009 | 15000.00 | 70105424000368 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS PATOS PRA FRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 09/09/2009 | 1270.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E ALUGUEIS DE EXTINTORES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5125/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 09/09/2009 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 09/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação Asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 09/09/2009 | 98881.61 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DOS SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1035/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 245.792-58 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00672008 | NULL | NULL | Obras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 09/09/2009 | 15.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 09/09/2009 | 1456.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA-LEANDRO SANTOS MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG LASER ML 3051, HP LASER E LX300 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N.1604/2009 E OFÍCIO SEMPLAN Nº5828/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0010508 | 10/09/2009 | 3590.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5613/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0010578 | 10/09/2009 | 260.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 20-CAMISAS EM MALHA C/GOLA POLO DESTINADAS COMO FARDAMENTO PARA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5691/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0010580 | 10/09/2009 | 2664.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 74-CALÇAS EM TECIDO, 60-CAMISAS MALHA C/GOLA POLO E 12-CAMISAS FIO 30 BRANCA DESTINADOS COMO FARDAMENTO PARA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5690/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0010583 | 10/09/2009 | 375.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 25-CAMISAS EM MALHA FIO 30 BRANCA E 25-CAMISAS EM MALHA FIO 30 COLOR DESTINADOS AS CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5689/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0010590 | 10/09/2009 | 334.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5536/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0010591 | 10/09/2009 | 210.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 140-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 5718/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0010592 | 10/09/2009 | 735.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5521/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0010596 | 10/09/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 5648/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0010608 | 10/09/2009 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E AUDITORIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 5652/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0010609 | 10/09/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 5653/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0010612 | 10/09/2009 | 3396.20 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS, MADEIRA SERRADA, PREGOS, CANTONEIRA, FERRO, CIMENTO E PORTA LISA DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5695/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 10/09/2009 | 75161.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA, EFETIVOS E COMISSIONADOS, PACS, FARMÁCIA POPULAR, VIG.SANITÁRIA, MAC E GESTÃO PLENA), REF.A COMPETÊNCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 10/09/2009 | 34.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3, NO DIA 10/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052008 | 0010507 | 10/09/2009 | 45274.32 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO MUTIRÃO NESTE MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 2501/2008, TP Nº 05/2008, BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4818/2009 EM ANEXO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 10/09/2009 | 1158.19 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 4212/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 10/09/2009 | 2652.98 | 09006630000148 | FERA COLÉGIO E CURSO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O FERA COLÉGIO E CURSO LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 4216/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 10/09/2009 | 1100.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE 02-BANDEIRAS DO MUNICÍPIO DE PATOS, MED.2,52x3,60m EM TECIDO C/REFORÇO DESTINADAS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5185/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 10/09/2009 | 150.00 | 00000120581493 | SEBASTIÃO IVONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL MANOEL XIXI , VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0010529 | 10/09/2009 | 3220.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 92-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5156/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0010535 | 10/09/2009 | 2925.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.950-KG DE AÇUCAR CRISTAL DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E OUTROS ÓRGÃO A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº5174/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612009 | 0010536 | 10/09/2009 | 1503.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 03-CAMISAS EM MALHA BRANCA E 148-CAMISAS FIO 30 COR DESTINADAS COMO FARDAMENTO PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CONFORME OFÍCIO Nº 5170/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0010538 | 10/09/2009 | 175.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5188/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612009 | 0010539 | 10/09/2009 | 3600.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 45-CALÇAS EM TECIDO, 85-JALECOS EM TECIDO E 48-CAMISAS FIO 30 DESTINADS COMO FARDAMENTO PARA FANFARRA MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CONFORME OFÍCIO Nº 5169/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612009 | 0010541 | 10/09/2009 | 13657.50 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 1711-CAMISAS INFANTIS EM MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTO DE CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5168/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612009 | 0010542 | 10/09/2009 | 108.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 12-CAMISAS FIO 30 DESTINADOS COMO FARDAMENTO PARA OS JOGOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CONFORME OFÍCIO Nº 5172/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612009 | 0010543 | 10/09/2009 | 2400.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 040-CAMISAS EM MALHA INFANTIL E 212-CAMISAS FIO 30 COR DESTINADAS COMO FARDAMENTO PARA BOAS PRÁTICAS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CONFORME OFÍCIO Nº 5171/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612009 | 0010544 | 10/09/2009 | 203.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 29-CAMISAS EM PV DESTINADAS COMO FARDAMENTO NA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CONFORME OFÍCIO Nº 5173/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612009 | 0010545 | 10/09/2009 | 330.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 30-CAMISAS EM MALHA PV DESTINADAS COMO FARDAMENTO NO III TORNEIO DE XADREZ ESPECIAL REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 5187/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612009 | 0010547 | 10/09/2009 | 8129.50 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS COMO FARDAMENTO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5143/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0010550 | 10/09/2009 | 2803.47 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE FÓRMICA DIVERSAS, COMPENSADO CEDRINHO 10MM MADEIRA SERRADA ANGELIM E BARRA CHATA DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N. 5138/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 10/09/2009 | 1980.00 | 06373182000122 | BEARARE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-ACERVO EDUCACIONAL GRANDES SUCESSOS E 01-KIT ALERTA VERDE- PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5137/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 10/09/2009 | 14338.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ( INF.CRECHES FUNDEB, MDE COMISSIONADOS, FUNDEB 60% E 40%), REF. A COMPETÊNCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500382009 | 0010523 | 10/09/2009 | 1540.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 900x20 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0010530 | 10/09/2009 | 60.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 40-KG DE AÇUCAR CRISTAL DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº5149/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0010548 | 10/09/2009 | 480.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 10-CALÇAS EM TECIDO E 10-JALECOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DA SEINFRA RESPONSÁVEL PELA APREENSÃO DE ANIMAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5141/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 10/09/2009 | 6965.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO PMAT, DEBITADO NA CONTA Nº 7.476-4 NO DIA 10/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 10/09/2009 | 6.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 10/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 10/09/2009 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 10/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 10/09/2009 | 40784.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 10/09/2009, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500382009 | 0010524 | 10/09/2009 | 600.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R.13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO UNO MNN.5582, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0010540 | 10/09/2009 | 105.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÕES DE GÁS 13KG ENVAZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5155/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0010546 | 10/09/2009 | 300.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 30-CAMISAS FIO 30 DESTINADAS COMO FARDAMENTO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PATOS PRA FRENTE", REALIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5144/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 10/09/2009 | 290.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02-FAX PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0010517 | 10/09/2009 | 43550.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5132/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 10/09/2009 | 806.50 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5186/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0010531 | 10/09/2009 | 192.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 128-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5148/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0010532 | 10/09/2009 | 105.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÃO DE GÁS 13KG ENVAZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 5157/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 10/09/2009 | 14273.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5165/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0010534 | 10/09/2009 | 8946.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5164/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0010537 | 10/09/2009 | 269.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 77-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE E ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5189/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0010549 | 10/09/2009 | 1978.56 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE COMPENSADO CEDRINHO 10MM, PREGO,MADEIRA SERRADA ANGELIM E FERRO DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5139/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 10/09/2009 | 220.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICO (PABX), PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5073/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 10/09/2009 | 61.36 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR/SUL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5574/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 10/09/2009 | 634.09 | 00009289566442 | FÁBIO PEREIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5748/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 10/09/2009 | 343.44 | 00051901366472 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5747/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/09/2009 | 313.65 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5745/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 10/09/2009 | 343.63 | 00088543382491 | ZÉLIA SIMÕES DIAS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5746/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 10/09/2009 | 303.15 | 00012344230491 | CICERO VICENTE ALVES | AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5743/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 10/09/2009 | 302.10 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5742/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 10/09/2009 | 385.78 | 00042498902449 | JOSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5744/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 10/09/2009 | 764.53 | 00071502947404 | IVANILDA FERREIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5741/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 10/09/2009 | 844.68 | 00020406070482 | SEBASTIÃO SOTERO DE ASSIS | AQUISIÇÃO DE GERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5739/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 10/09/2009 | 622.28 | 00009003579407 | CELIEL SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5738/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/09/2009 | 834.86 | 00004883469409 | CESAR SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5737/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 10/09/2009 | 732.68 | 00003653272475 | CÍCERA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5738/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 10/09/2009 | 524.00 | 00000863665489 | MARIA DO SOCORRO GREGÓRIO SANTOS | AQUISIÇÃO DE JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5735/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 10/09/2009 | 855.75 | 00001888499478 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5733/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 10/09/2009 | 821.52 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5732/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 10/09/2009 | 855.75 | 00082638411434 | MARCOS ANTÔNIO FELIX DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5725/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 10/09/2009 | 696.79 | 00004669920413 | RONALDO EMIDIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5724/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 10/09/2009 | 189.95 | 00008727814459 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5734/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 10/09/2009 | 684.60 | 00075289059415 | JOSINALDO GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5723/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 10/09/2009 | 690.00 | 00003530479454 | SANDRO LUIZ BATISTA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5722/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 10/09/2009 | 684.60 | 00000989333450 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5708/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 10/09/2009 | 855.75 | 00098045750430 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5707/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 10/09/2009 | 570.50 | 00053077946491 | DOSTOIEWSKI DANTAS BERNARDINO | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5705/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 10/09/2009 | 855.75 | 00075283212491 | JOSIMAR GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5706/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 10/09/2009 | 280.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PABX E RAMAIS TELEFÔNICOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5697/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0010593 | 10/09/2009 | 280.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009 E OFÍCIO Nº 5661/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0010520 | 10/09/2009 | 231.32 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5576/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 10/09/2009 | 539.76 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5575/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0010509 | 10/09/2009 | 4264.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5619/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0010510 | 10/09/2009 | 1611.30 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5403/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0010511 | 10/09/2009 | 3535.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5712/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0010512 | 10/09/2009 | 1873.05 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5713/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0010513 | 10/09/2009 | 2591.65 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5714/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0010514 | 10/09/2009 | 3419.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5709/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0010515 | 10/09/2009 | 2479.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5710/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0010516 | 10/09/2009 | 2556.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5711/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 10/09/2009 | 441.00 | 07273378000108 | DEARAÚJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE LIVROS CID-1 TRANSTORNO MENTAIS, DSM IV CASOS CLÍNICOS VOL. 02, DSM IV-TR MANUAL DIAG. ESTATÍSTICO, DESTINADOS AO CAPSII- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5552/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0010579 | 10/09/2009 | 356.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5535/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0010581 | 10/09/2009 | 288.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5534/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0010582 | 10/09/2009 | 457.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5532/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0010584 | 10/09/2009 | 590.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5531/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0010585 | 10/09/2009 | 448.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5530/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0010586 | 10/09/2009 | 340.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5529/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0010587 | 10/09/2009 | 338.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5528/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0010588 | 10/09/2009 | 493.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5527/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 10/09/2009 | 1170.64 | 07468031000110 | ARILENE ALMEIDA LUCENA OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5685/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0010594 | 10/09/2009 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009 E OFÍCIO Nº 5660/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0010595 | 10/09/2009 | 178.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HODPITALARES PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5533/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0010597 | 10/09/2009 | 460.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5519/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0010598 | 10/09/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 5649/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0010599 | 10/09/2009 | 680.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5520/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0010600 | 10/09/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 5650/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0010601 | 10/09/2009 | 300.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5522/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0010602 | 10/09/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 5651/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0010603 | 10/09/2009 | 461.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5518/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0010604 | 10/09/2009 | 955.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5517/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0010605 | 10/09/2009 | 230.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5523/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0010606 | 10/09/2009 | 240.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5524/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0010607 | 10/09/2009 | 146.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5526/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0010610 | 10/09/2009 | 7429.53 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO, FERRO, PREGOS, SERRA STARRET, MADEIRA SERRADA E PORTA LISA DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5696/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0010618 | 10/09/2009 | 460.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5525/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412009 | 0010623 | 11/09/2009 | 4578.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICIAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 5694/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 11/09/2009 | 54.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0, NO DIA 11/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0010627 | 11/09/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5666/2009, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Subvenção Social a Mitra Diocesana de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 11/09/2009 | 2400.00 | 09084385000863 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A MITRA DIOCESANA DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.965/2000, DE 21/08/2000 E ALTERADA PELA A LEI N.3.792/2009 EM 11/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 11/09/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 5665/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 11/09/2009 | 15.06 | 00000924954434 | JOSÉ EDMILSON LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2006, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER DO PROCESSO Nº 6943/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0010626 | 11/09/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DO PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 5667/2009, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 11/09/2009 | 112.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 11/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 11/09/2009 | 6000.00 | 00075318474420 | AMBERG LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NOS JOGOS DA "XXI COPA PATOS DE FUTSAL" REALIZADOS NO PERIODO DE 11 SETEMBRO A 13 DE NOVEMBRO/2009, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO SEMPLAN N.5221/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 14/09/2009 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 14/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 14/09/2009 | 3374.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 14/09/2009 | 2862.41 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM REJUNTO DE ASFALTO FRIO EM DIVERSOS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 1226/2009, DISPENSA N.102/2009, MEDIÇÃO Nº03 E OFÍCIO SEMPLAN N.4853/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0010642 | 14/09/2009 | 9041.99 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5136/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Habitação | Habitação Urbana | Habitação, a gente faz acontecer | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 14/09/2009 | 206154.06 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA Nº 001/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 13 EM ANEXO, CONFORME OFÍCIO SEMPLN N.4872/2009. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento, a gente faz acontecer | Drenagem em Pontos Críticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0010645 | 14/09/2009 | 71549.88 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA 01/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 PARTES BOLETIM DE MEDIÇÃO 13 E OFÍCIO SEMPLAN N.4872/2009 EM ANEXO. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento, a gente faz acontecer | Construção de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0010646 | 14/09/2009 | 223957.30 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA 01/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 MEDIÇÃO 13 E OFÍCIO SEMPLAN N.4872/2009. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0010636 | 14/09/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PAA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 5664/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0010638 | 14/09/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 5663/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 14/09/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5662/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0010664 | 15/09/2009 | 86.00 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA E FÓSFORO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 5679/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0010665 | 15/09/2009 | 40.40 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA E BACIA PLÁSTICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 5680/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0010669 | 15/09/2009 | 7081.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 3.356-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 5688/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0010652 | 15/09/2009 | 28624.36 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 802-LTS.GASOLINA COMUM E 12.574-LTS OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5129/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0010656 | 15/09/2009 | 4668.40 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 189-LTS.ÓLEO 40, 176-LTS.ÓLEO HIDRÁULICO E 34-LTS.ÓLEO DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 15/09/2009 | 315.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO MODELO JUVINO LILIOSO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5123/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 15/09/2009 | 340.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 17-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: TRATOR 275, TRATOR 290, RETRO-ESCAVADEIRA HS 86 E LB 110 E PATROL, TODOS VINC.A SEINFRA, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO SEMPLAN Nº4988/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 15/09/2009 | 58.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 15/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 15/09/2009 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 15/09/2009 | 4466.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 15/09/2009 | 1490.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA ANUAL REF.A 2/12 PARCELAS DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0010655 | 15/09/2009 | 9146.06 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 740-LTS.ÓLEO DIESEL E 2.906-LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5130/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0010657 | 15/09/2009 | 621.10 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPROCESSAMENTO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4978/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0010658 | 15/09/2009 | 9302.29 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 4.011,60-LTS.OLÉO DIESEL E 321-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5127/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 15/09/2009 | 568.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE DEDETIZAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5124/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0010649 | 15/09/2009 | 14183.27 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 681,49-LTS.ÁLCOOL, 245,02-LTS-DIESEL COMUM E 4.745,23-GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5543/2009 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0010653 | 15/09/2009 | 1814.73 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 860,06-LTS.DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINC.A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5540/2009, REF.AO CONSUMO DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0010650 | 15/09/2009 | 3014.92 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.752,55-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO Nº5541/2009, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0010651 | 15/09/2009 | 1603.76 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 760,08-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE.AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5542/2009 REF.AO CONSUMO DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0010659 | 15/09/2009 | 198.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO, DESTINADOS AO CTA-CENTROP DE TESTAGEM DE ACONSELHAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO Nº5310/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0010663 | 15/09/2009 | 432.95 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5645/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 15/09/2009 | 1000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVELL DE PLACA MNF.2712 O QUAL HOUVE COLISÃO COM A AMBULÂNCIA DO SAMU-192, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5798/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0010667 | 15/09/2009 | 3509.61 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 263-LTS.GASOLINA COMUM E 1.338-LTS.DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 5687/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0010680 | 16/09/2009 | 135.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 90-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5720/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 16/09/2009 | 90.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 60-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5721/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 16/09/2009 | 232.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4882/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 16/09/2009 | 2358.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A USF-UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5464 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0010685 | 16/09/2009 | 255.63 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5537/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 16/09/2009 | 285051.06 | 08778268002376 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES A ATENÇÃO HOSPITALAR, CONFORME OFÍCIO N.4881/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 16/09/2009 | 131339.08 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO (TCEP), CONFORME OFÍCIO N.4880/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 16/09/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 5659/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 16/09/2009 | 90442.64 | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SAÚDE PLENA, CONFORME OFÍCIO N.4879/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0010691 | 16/09/2009 | 3077.52 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5539/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 16/09/2009 | 153.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A NOTIFICAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO B116248277 FIAT/DOBLO CARGO FLEX CAMINHONETE MNO.7113/PB, PERTENCENTE AO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5807/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0010675 | 16/09/2009 | 140.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 20-CAMISAS MALHA FIO 30 DESTINADOS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE RESPONSÁVEL PELA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME OFÍCIO Nº 5692/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0010683 | 16/09/2009 | 3376.48 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5538/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0010687 | 16/09/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 5654/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 16/09/2009 | 7150.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 5465/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 16/09/2009 | 1201.70 | 08556755000189 | ALIPAN - ALIMENTOS NÓIA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5140/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0010694 | 16/09/2009 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5086/09, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0010693 | 16/09/2009 | 150.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 5105/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 16/09/2009 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 15/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 16/09/2009 | 12.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0010677 | 16/09/2009 | 369.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 41-CAMISAS MALHA FIO 30 DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5693/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0010678 | 16/09/2009 | 19.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 13-KG AÇÚCAR CRISTAL DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC. A SEC. MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5719/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0010695 | 16/09/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5087/09, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 17/09/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 17/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022007 | 0010702 | 17/09/2009 | 5541.34 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEREST, TOMADA DE PREÇO 02/2007 E CONTRATO 588/2007, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 07 EM ANEXO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4919/2009. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022007 | 0010703 | 17/09/2009 | 9413.78 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEREST, REAJUSTAMENTO DA 1ª A 4ª MEDIÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2007 E CONTRATO 588/2007, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4921/2009. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022007 | 0010704 | 17/09/2009 | 14892.58 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEREST, REAJUSTAMENTO DA 5ª A 7ª MEDIÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2007 E CONTRATO 588/2007, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 4922/2009. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022007 | 0010705 | 17/09/2009 | 6328.48 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO REAJUSTAMENTO DA 1ª A 5ª MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PSF NA COMUNIDADE CAMPO COMPRIDO NO MUNICÍPIO DE PATOS CONFORME TOMADA DE PREÇO 02/2007, CONTRATO 588/2007, MEDIÇÃO EM ANEXO E OFÍCIO SEMPLAN N.4920/2009. | 00622008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 17/09/2009 | 4860.00 | 03184297000180 | AUTO ESCOLA CRUZ DA MENINA- OLIVAN DE F.F.FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 27-INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, PERTENCENTE AO SAMU, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N.1624/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.5827/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 18/09/2009 | 5495.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 18/09/2009 | 107.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 18/09/2009 | 1.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 18/09/2009 | 1.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 18/09/2009 | 2.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 18/09/2009 | 52.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 18/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 18/09/2009 | 11232.18 | 07408825000199 | STTRANS - PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DO IPVA FEITO POR ESTA MUNICIPALIDADE AO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 18/09/2009 | 214713.49 | 09565396000199 | Vieberton da Silva Feitosa ME | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DO FOLCLORE JUNINO/2009 DO MUN.DE PATOS/PB, SENDO MÍDIA RADIOFÔNICA E TELEVISIVA, CONFORME PREGÃO 029/2009 E CONVÊNIO FIRMADO COM O MT Nº 703764/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 18/09/2009 | 2619.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 18/09/2009 | 39.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5678/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 21/09/2009 | 8.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3 (MDE), NO DIA 21/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 21/09/2009 | 28.92 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TV-SATÉLITE, RETRANSMISSÃO DE TV 0 E LIMITE PRIVADO, REFERENTE AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 21/09/2009 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 21/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 21/09/2009 | 24.90 | 00057366225800 | PEDRO VIRGINIO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2009, PAGO A MAIOR, CONFORME PARECER DO PROCESSO Nº 6.441/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102009 | 0010725 | 21/09/2009 | 5359.91 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5677/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 22/09/2009 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 22/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 22/09/2009 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.478-0, NO DIA 22/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 22/09/2009 | 29.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 22/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 22/09/2009 | 15000.00 | 70105424000368 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS PATOS PRA FRENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4966/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 22/09/2009 | 1350.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS RURAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N.00004 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 5145/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0010740 | 22/09/2009 | 3609.20 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AGRÍCOLA ONDE FUNCIONARÁ O CEFET, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPALN Nº 4976/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0010741 | 22/09/2009 | 350.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE POSTES COM REDE ELÉTRICA E ILUMINÁRIAS EM FRENTE A ESCOLA DA UFPB, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4977/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 22/09/2009 | 510.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE PALHETAS, BAQUETAS E TALABARTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5137/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Habitação, a gente faz acontecer | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032009 | 0010742 | 22/09/2009 | 108204.44 | 02162750000195 | CONSTRUTORA CANAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 42-CASAS, PARA MELHORIA HABITACIONAL, PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NO BAIRRO SETE CASAS, NESTE MUN.DE PATOS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2009, CONTRATO Nº 928/2009, CONVÊNIO TC-PAC 1353/2008 E BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EM ANEXO. | 00762009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 23/09/2009 | 17988.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 23/09/2009 | 276.00 | 09468948000140 | SD MOTOS - SIVALDO DANTAS DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MOTO YBR MOW.4130, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5633/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000432009 | 0010762 | 23/09/2009 | 63793.75 | 05981871000157 | Construtora ARQ Concretto Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO WANDERLEY NO BAIRRO DO SALGADINHO NA CIDADE DE PATOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 043/2009, CONTRATO Nº 970/2009, MEDIÇÃO 02 E OFÍCIO N.5134/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00812009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 23/09/2009 | 24766.04 | 10635238000147 | ALEKS PRODUÇÃO PUBLICIDADE LOCAÇÃO E EVENTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATAÇÃO DE MÍDIA VISUAL PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DO FOLCLORE JUNINO/2009 DO MUN.DE PATOS/PB, SENDO: JORNAL, PANFLETOS, FOOLDERS, ADESIVO E BANDEIROLAS, CONFORME PREGÃO Nº 029/2009 E CONVÊNIO FIRMADO COM O MT Nº 703764/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 23/09/2009 | 360.00 | 00054807638491 | VITAL HENRIQUE DE ALMEIDA | 02(DUAS) DIÁRIAS AO SUPERINTENDENTE DO PROCON O SR. VITAL HENRIQUE DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DE 28 A 30/09/2009 A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 23/09/2009 | 240.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 02(DUAS) DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL DO GABINETE O SR. JOSÉ TAUNAÍ, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DE 28 A 30/09/2009 A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 23/09/2009 | 576.00 | 00064648133404 | MISAEL NOBREGA DE SOUSA | 02(DUAS) DIÁRIAS AO COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO AO SR. MISAEL NOBREGA DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO PERIODO DE 23 A 25/09/2009 A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA EM BRASÍLIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 23/09/2009 | 306.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA S/ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO (RE-ANÁLISE - OGU), REF.AO PARECER DA ANÁLISE TÉCNICA Nº 0065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 23/09/2009 | 134.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA S/ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO (RE-ANÁLISE - OGU), REF.AO PARECER DA ANÁLISE TÉCNICA Nº 0074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 23/09/2009 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 23/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 23/09/2009 | 30.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23/09/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 23/09/2009 | 367.43 | 00078470277472 | LUZIA ALVES NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO INDEVIDO, CONFORME PARECER DO PREOCESSO Nº 8.382/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 23/09/2009 | 225.00 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS A CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ACESSO PARA CONFERÊNCIA ONLINE DE EMPRESAS QUE RECOLHEM O SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0010750 | 23/09/2009 | 53.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº5669/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 23/09/2009 | 180.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | 03-(TRÊS) DIÁRIAS A CONSELHEIRA RIDETE DE ARAÚJO BRITO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DE 28 A 30/092009, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0010749 | 23/09/2009 | 1524.25 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº5668/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 23/09/2009 | 10.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0, NO DIA 23/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 23/09/2009 | 4150.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 23/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS NO CONSUMO DE D´AGUA NA SEDE DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009,CONFORME OFÍCIO SEMPLAM N.4901/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 24/09/2009 | 6.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0, NO DIA 24/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0010773 | 24/09/2009 | 627.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5862/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 24/09/2009 | 38.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 9.144-8, NO DIA 24/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 25/09/2009 | 3.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 120.000-3, NO DIA 25/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 25/09/2009 | 3.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE nº 120.000-3, NO DIA 25/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 25/09/2009 | 1699.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE PELES, MAÇANETA P/BOMBO, BAQUETA E TALABARTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5206/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 25/09/2009 | 53.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 10-BAQUETAS P/MOD E 01-MARÇANETA P/ BANHO ALUMINIO PELUCIA DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAM N.5806/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 25/09/2009 | 35.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 03-PELE 14 BNB RESPOSTA E 01-PELE 12 BNB LEITORA DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAM N.5805/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0010793 | 28/09/2009 | 60.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAA.-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº5455/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0010794 | 28/09/2009 | 30.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5458/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 28/09/2009 | 390.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 28/09/2009 | 50082.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 28/09/2009 | 18774.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 28/09/2009 | 10293.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0010784 | 28/09/2009 | 17700.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5147/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 28/09/2009 | 13.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS (JUROS E MULTAS) REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8083 INSTALADO NO TELECENTRO WERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4989/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 28/09/2009 | 450.00 | 01281009000180 | MARIA TERESA DE S. QUEIROZ - CASA DAS FESTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE (MESAS,CADEIRAS, TOALHAS E ARRANJOS FLORAL) PARA O EVENTO SEMANA DO IDOSO REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NABOR WANDERLEY, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5822/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 28/09/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 28/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 28/09/2009 | 60.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCINALDO A.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 24 A 25/09/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 28/09/2009 | 3664.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 28/09/2009 | 4560.00 | 07218947000112 | CONSULTORIA EXECUTIVA E SERVIÇO LTDA-CONSULTIV | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E AUTOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS CONSELHEIROS NORTE E SUL, CONFORME CONTRATO 1632/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.5728/2009 FIRMAD ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0010786 | 28/09/2009 | 1329.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5717/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0010788 | 28/09/2009 | 2353.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5715/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0010789 | 28/09/2009 | 3196.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5716/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0010797 | 29/09/2009 | 26.91 | 09402251000177 | Afonso Marques de Sousa - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5682/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 29/09/2009 | 937.50 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 625-BRAÇAS DE CERCAS CONSTRUÍDAS NO LIXÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 1635/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 29/09/2009 | 34.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 29/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 29/09/2009 | 600.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0010798 | 29/09/2009 | 102.13 | 09402251000177 | Afonso Marques de Sousa - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5683/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0010800 | 29/09/2009 | 12.10 | 09402251000177 | Afonso Marques de Sousa - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5681/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 30/09/2009 | 273.78 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS, DESTINADOS AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC, MUN. DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPLAN Nº5676/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 30/09/2009 | 74.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-1610 INSTALADO NO CRAS VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4974/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/09/2009 | 55.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-1610 INSTALADO NO CRAS VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4974/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 30/09/2009 | 51.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-1610 INSTALADO NO CRAS VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4974/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 30/09/2009 | 47.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-1610 INSTALADO NO CRAS VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4974/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0010854 | 30/09/2009 | 508.45 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓJOVEM REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5646/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 30/09/2009 | 2114.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E EM ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 30/09/2009 | 147.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0010864 | 30/09/2009 | 34.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5647/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0010865 | 30/09/2009 | 28.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO PROGRAMA CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5762/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0010866 | 30/09/2009 | 171.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 49-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5763/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0010867 | 30/09/2009 | 157.50 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 45-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5761/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282009 | 0010872 | 30/09/2009 | 1800.00 | 00001098377460 | OZENILDO DA NÓBREGA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA AGRÍCOLA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO N.5815/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 30/09/2009 | 220.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | AQUISIÇÃO DE SUPORTE TRASEIRO E PARAFUSO DO SUPORTE DESTINADOS AO ÔNIBUS MNA.8152, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5175/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/09/2009 | 30.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO-DE-OBRA MECÂNICANO SUPORTE TRAZEIRO DO ÔNIBUS MNA.8152, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5178/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 30/09/2009 | 3084.70 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 30/09/2009 | 70.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 07-VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES : ÔNIBUS MNA.8152 E ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5082/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 30/09/2009 | 2069.40 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 30/09/2009 | 9000.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 4993/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/09/2009 | 6000.00 | 07517546000163 | CPA Consultoria Pedagogica Avançada LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES FORMADOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REALIZADOS ATRAVÉS DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4994/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 30/09/2009 | 11804.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA AÇÃO TRABALHISTA DE JOSEFA VIEIRA BARBOSA (AUX.DE SERVIÇOS DA CRECHE MUN.MARIA EUNICE FERNANDES), CONFORME PROCESSO Nº 025.1998.800.186-64 , DA 4ª VARA DO TRABALHO-COMARCA DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 30/09/2009 | 3886.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA AÇÃO TRABALHISTA DE SIDELÂNDIA PATRÍCIO DA SILVA (PROFESSORA), CONFORME PROCESSO Nº 025.1996.000.0351 , DA 4ª VARA DO TRABALHO-COMARCA DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0010853 | 30/09/2009 | 10757.07 | 05981871000157 | Construtora ARQ Concretto Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL MOTTA I E ENÉSIO LEÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 017/2009, CONTRATO N.466/2009 E TERMO ADITIVO N.44/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00752009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 30/09/2009 | 181.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 30/09/2009 | 455.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INST.DR.JOÃO TAVARES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 30/09/2009 | 1964.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO Nº5673/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 30/09/2009 | 5881.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO Nº5672/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 30/09/2009 | 130.83 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS SONFONADA EM PVC, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL CHEGOU DOUTOR VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5670/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422009 | 0010817 | 30/09/2009 | 1020.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS P/AUTO GTR 185/70 R14 E 04-VALVULA S/CAMARA TR-413 DESTINADOS A AMBULÂNCIA MNK.3055 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5684/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012006 | 0010824 | 30/09/2009 | 114514.15 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUN.DE PATOS/PB, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES-MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 714/2006, CONCORRÊNCIA 01/2006, CONVÊNIO Nº 2127/2005-FUNASA/PMP, BOLETIM DE MEDIÇÃO 08 E OFÍCIO SEMPLAN N.5008/2009 EM ANEXO. | 00382007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0010834 | 30/09/2009 | 678.54 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SR. DEMETRIO MEDEIROS, QUANDO EM VIAGENS A JPA/BSB/JPA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5698/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/09/2009 | 120.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA DIVISÃO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5799/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 30/09/2009 | 80.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5798/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0010869 | 30/09/2009 | 140.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 5760/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 30/09/2009 | 2000.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) NA DIVULGAÇÃO DA 80-HORAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5818/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 30/09/2009 | 2000.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) NA DIVULGAÇÃO 80-HORAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO PÓLIOMELITE, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5819/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 30/09/2009 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 30/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500522009 | 0010819 | 30/09/2009 | 17000.00 | 00077533534468 | ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO C/ABERTA PLACA N.KHC.1664 NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MATADOURO, CANTEIROS E COMUNIDADES RURAIS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 1642/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.5166/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 30/09/2009 | 1000.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | AQUISIÇÃO DE MOLAS, PARAFUSOS E ABRAÇADEIRAS DE APERTO DESTINADOS AO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5176/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 30/09/2009 | 60.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO FEIXO DE MOLA DESTINADOS AO CAMINHÃO MNI.1304, PERTENCENTE A SEINFRA CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5177/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 30/09/2009 | 220.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 011-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: TRATOR 275, TRATOR 290 E RETRO-ESCAVADEIRA LB 110 E PATROL, TODOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº5080/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 30/09/2009 | 170.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 17-VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: CAÇAMBA MOC.3940, KUKA MNA.8093, CAMINHÃO MOC.4380, CAMINHÃO MNI.1304 ECAÇAMBA MOC.4090, TODOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5081/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação Asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042009 | 0010836 | 30/09/2009 | 108531.28 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONTRATO Nº 1063/2009, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2009 E CONTRATO DE REPASSE N.266.238-74 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 EM ANEXO. | 00832009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0010848 | 30/09/2009 | 1150.00 | 08846230000188 | ATCEL-ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM Á PERCUSSÃO, NO SENTINDO DE ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NO SÍTIO TRINCHEIRA, NO MUNICÍPIO DE PATOS A CARGO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 30/09/2009 | 13674.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA E EM ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/09/2009 | 112549.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 30/09/2009 | 159.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-ROTEADOR WIRELLES DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 30/09/2009 | 35.60 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE CABOS PP 2X0 CABO PP 2X1,0MM DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, COMFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 30/09/2009 | 1072.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIA DESTINADA PARA UBIRAJARA DE ARAÚJO CABRAL, NETO JEFERSON CARLOS, ANDRÉIA ALINE MAIARA, PRISCILLA JAMILLE BIRA, EDSON DANILO MICHELY E SANDRO EDUARDO WILL, QUANDO EM VISITA A NOSSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0010842 | 30/09/2009 | 201.09 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MANG. FLEX PVC 1X2.5MM CRISTAL E MASSA EPOXI 100G BRASCOLA DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0010843 | 30/09/2009 | 404.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 04-CARROS DE MÃO PNEU CAMARA MAESTRO DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 5024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 30/09/2009 | 1073.15 | 00042527686400 | Avani Medeiros da Silva | DESPESAS ALUSIVAS AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA AÇÃO TRABALHISTA DE JOSEFA VIEIRA BARBOSA (AUX.DE SERVIÇOS DA CRECHE MUN.MARIA EUNICE FERNANDES), CONFORME PROCESSO Nº 025.1998.800.186-64 , DA 4ª VARA DO TRABALHO-COMARCA DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 30/09/2009 | 353.33 | 00042527686400 | Avani Medeiros da Silva | DESPESAS ALUSIVAS AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA AÇÃO TRABALHISTA DE SIDELÂNDIA PATRÍCIO DA SILVA (PROFESSORA), CONFORME PROCESSO Nº 025.1996.000.0351 , DA 4ª VARA DO TRABALHO-COMARCA DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 30/09/2009 | 115.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-MEMÓRIA 1G -1245 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 30/09/2009 | 550.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE SISTEMA DO GPRS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5104/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 30/09/2009 | 931.54 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/BSB/JPA DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 30/09/2009 | 1584.90 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/GRU/JPA DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4979/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 30/09/2009 | 730.04 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO REC/BSB/REC DESTINADAS AO SR. CLAUDIO ROBERTO GOMES PIMENTEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº5131/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 30/09/2009 | 9225.78 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A OI FIXO REFERENTE AO DÉBITO O PLANO OI COLABORADOR, A SER PAGO EM DUAS PARCELAS DE IGUAL VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 30/09/2009 | 8622.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 30/09/2009 | 34.50 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, NO DIA 11/08/2009, A FIM DE CONDUZIR O MENOR, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5208/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 30/09/2009 | 3049.82 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AOS SENHORES: WILLI BERNAVER SP/CG/SP, PAULO OBA E AUGUSTO PAPA JUNIOR BSB/CG/BSB,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 5203/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/09/2009 | 3400.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO 3/4 DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5674/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 30/09/2009 | 960.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO 3/4, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5671/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 30/09/2009 | 1612.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS, DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO Nº5675/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 30/09/2009 | 36736.83 | 08778268002376 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSES DE FAEC-FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPNSSAÇÃO: COMPETÊNCIA: JULHO/2009, CONFORME OFÍCIO N.5402/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 30/09/2009 | 4000.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLAS MIRA PLUS (BIOQUIMICA) DESTINADOS AO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5773, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632009 | 0010871 | 30/09/2009 | 4000.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLAS MIRA PLUS (BIOQUIMICA) DESTINADOS AO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5775, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600092006 | 0010876 | 30/09/2009 | 13712.02 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS EM GERAL E MAMOFRAFIAS BILATERAIS, CONFORME OFÍCIO N.5801/2009, CONFORME OFÍCIO Nº5801/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600102006 | 0010877 | 30/09/2009 | 12735.83 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME OFÍCIO N.5800/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 01/10/2009 | 415340.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 01/10/2009 | 43812.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 01/10/2009 | 215842.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS POR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/10/2009 | 6230.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 01/10/2009 | 268758.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 01/10/2009 | 6265.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 01/10/2009 | 34784.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/10/2009 | 181328.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 01/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0011141 | 01/10/2009 | 715.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 65-CAMISAS MALHA PV DE COR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº5759/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 01/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF WALTER AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 01/10/2009 | 8.40 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 03-COPOS DESCARTÁVEIS 150ML C/100 E 03-GUARDANAPOS COLORIDO DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE PSICOSSOCIAL INFANTIL VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5834/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 01/10/2009 | 37.50 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 15-COPOS DESCARTÁVEL P/ ÁGUA DESTINADOS A MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5833/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 01/10/2009 | 44.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE COPOS, COLHERES, PRATOS E GUARDANAPOS COLORIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA- USP NABOR WANDERLEY, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5836/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 01/10/2009 | 3.80 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 02-COPOS DESCARTÁVEL 150ML DESTINADOS A MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5832/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 01/10/2009 | 189.05 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº5852/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 01/10/2009 | 19.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 10-COPOS DESCARTÁVEL P/ ÁGUA DESTINADOS A MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5831/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0011153 | 01/10/2009 | 31.80 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5777/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0011155 | 01/10/2009 | 140.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5729/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 01/10/2009 | 1354.00 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº5844/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 01/10/2009 | 1395.00 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº5846/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 01/10/2009 | 161.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALAS, GLITTER, TINTA DE TECIDOS DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 5840/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 01/10/2009 | 150.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01 E 1/2-HORA E MEIA DE GERADOR PARA O SAMU-192 VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5764/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422009 | 0011175 | 01/10/2009 | 2280.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 205/75 R16 G-32 E 04-VALVULA S/CAMARA TR 413 DESTINADOS A AMBULÂNCIA USA-01 PERTENCENTE AO SAMU-192, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5842/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000572009 | 0011179 | 01/10/2009 | 7090.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | AQUISIÇÃO DE 03-MESAS SECRETÁRIA, 09-CADEIRAS FIXAS, 16-LIXEIRAS HOSPITALAR C/TAMPA, 03-MACAS ESTOFADAS, 02-ESCADINHAS C/02 DEGRAUS, 06-BIRÔS EM MDF C/02 GAVETAS E 01-ARMÁRIO VITRINE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DO CEREST-CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5813/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 01/10/2009 | 217.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5904/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 01/10/2009 | 315.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5903/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0011220 | 01/10/2009 | 1566.36 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 742,35-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5866/2009, REF.AO CONSUMO DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0011222 | 01/10/2009 | 3410.33 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.616,27-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO Nº 5867/2009, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0011226 | 01/10/2009 | 1416.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5948/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0011228 | 01/10/2009 | 420.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 12-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5875/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0011230 | 01/10/2009 | 154.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 14-CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AO PROJETO SAÚDE NA PRAÇA, REALIZADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE ATRAVÉS DO PSF JARDIM QUEIROZ, CONFORME OFÍCIO Nº 5874/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 01/10/2009 | 98.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE PENTES E CALCINHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5905/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0011256 | 01/10/2009 | 571.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSSOCIAL, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5935/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0011257 | 01/10/2009 | 964.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5936/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/10/2009 | 1977.27 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5947/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 01/10/2009 | 560.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS JULIANA E TECIDOS PERCAL DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5929/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0011292 | 01/10/2009 | 812.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5932/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 01/10/2009 | 150.02 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSSOCIAL, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5931/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0011301 | 01/10/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 5915/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0011309 | 01/10/2009 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIERA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5910/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0011310 | 01/10/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5909/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0011311 | 01/10/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº5908/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 01/10/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5907/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000552009 | 0011335 | 01/10/2009 | 2750.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR, 01-ESTABILIZADOR E 01-IMPRESSORA HP OFFILEJET PRO 8500 (COM SEUS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº5899/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0011337 | 01/10/2009 | 3978.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 06-ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS, 18-CADEIRAS SECRETARIA FIXA, 06-ESTANTES EM AÇO E 04-VENTILADORES DE TETO C/04 HELICES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5869/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 01/10/2009 | 121.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (ROSINHA XAVIER) VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 01/10/2009 | 7.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0, NO DIA 01/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 01/10/2009 | 412088.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 01/10/2009 | 126.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0011402 | 01/10/2009 | 2808.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE CARIMBOS E IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0011403 | 01/10/2009 | 5600.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0011405 | 01/10/2009 | 3655.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6075/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0011407 | 01/10/2009 | 2240.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0011408 | 01/10/2009 | 3290.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0011409 | 01/10/2009 | 3290.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0011412 | 01/10/2009 | 2105.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE CARIMBOS E IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0011414 | 01/10/2009 | 3163.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE CARIMBOS E IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0011415 | 01/10/2009 | 2377.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE CARIMBOS E IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6073/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0011416 | 01/10/2009 | 4755.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011423 | 01/10/2009 | 4002.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011426 | 01/10/2009 | 3500.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011427 | 01/10/2009 | 3573.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011428 | 01/10/2009 | 2333.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011430 | 01/10/2009 | 8169.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011433 | 01/10/2009 | 5788.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011434 | 01/10/2009 | 4025.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011438 | 01/10/2009 | 6445.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011440 | 01/10/2009 | 2965.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 01/10/2009 | 350.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 01/10/2009 | 750.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 01/10/2009 | 320.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 01/10/2009 | 328.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 01/10/2009 | 490.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 01/10/2009 | 740.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 01/10/2009 | 300.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 01/10/2009 | 410.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 01/10/2009 | 800.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 01/10/2009 | 655.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 01/10/2009 | 300.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/10/2009 | 600.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 01/10/2009 | 530.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 01/10/2009 | 126.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6080/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 01/10/2009 | 296.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6079/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 01/10/2009 | 330.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6081/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 01/10/2009 | 2140.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | AQUISIÇÃO DE 03-CADEIRA ROTATIVA P/ PROFISSIONAL, 01-MESA DE ESTUFA, 06-CADEIRAS NOD SIMPLES, 01-MESA MOD SIMPLES E 01-MESA GRANDE DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.59992009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/10/2009 | 2600.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | AQUISIÇÃO DE 04-MESA GINECOLOGICA ESTOFADA COM ESPUMA 5 CM E 05-SUPORTE PARA SORO EM FERRO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.6000/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 01/10/2009 | 200.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 02-HORA E MEIA DE GERADOR PARA O SAMU-192 VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6162/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 01/10/2009 | 150.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01 E 1/2-HORA E MEIA DE GERADOR PARA O SAMU-192 VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6163/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 01/10/2009 | 1000.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MNU.4528, A CARGO DO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5283/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 01/10/2009 | 5674.00 | 08348650000134 | Mega Distribuidora Hospitalar LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.6208/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 01/10/2009 | 896.00 | 08348650000134 | Mega Distribuidora Hospitalar LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.6209/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 01/10/2009 | 54.00 | 08348650000134 | Mega Distribuidora Hospitalar LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.6211/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 01/10/2009 | 211.40 | 08348650000134 | Mega Distribuidora Hospitalar LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.6212/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 01/10/2009 | 2900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/10/2009 | 1046.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522009 | 0011392 | 01/10/2009 | 290.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6019/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 01/10/2009 | 330.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR RODA, PINHÃO, LONA FREIO, ALTRNADOR, TROCA DE PASTILHA E CORREIA DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO Nº6020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/10/2009 | 540.00 | 00027428656400 | FRANCISCO LUIZ CALISTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 MORRÕES DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO LIXÃO MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME CONTRATO N.1654/2009 E OFÍCIO 6186/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 01/10/2009 | 1600.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6134/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 01/10/2009 | 7600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 01/10/2009 | 4642.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 01/10/2009 | 180.00 | 00006793878468 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | 01(UMA)DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUN.DE DE AGRICULTURA, SEBASTIÃO DOS S.LIMA, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO NO DIA 13/07/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA EMPASA NO SENTIDO DE LIBERAÇÃODE 100,000(CEM MIL) ALEVINOS, ATRAVÉS DO NAPP-NÚCLEO DE APOIO A PSICICULTURA DE PATOS DA EMPASA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5808/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 01/10/2009 | 189.00 | 00009485759487 | JOSÉ GENIVAL RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS, CONFORME OFÍCIO Nº 6299/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0011253 | 01/10/2009 | 241.48 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5942/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 01/10/2009 | 4800.00 | 00002371120430 | ADALGISIO AMARO FERNANDES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL CAMINHÃO D.40 PLACA HUD.4147/PB, DESTINADO A RETIRAR E TRANSPORTAR OS ANIMAIS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS A CARGO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N.1650/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0011389 | 01/10/2009 | 67.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA DIVERSAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6028/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 01/10/2009 | 75.05 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE COPOS, PRATOS, GARFOS DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº5993/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 01/10/2009 | 830.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TRANSMISSÃO, PONTA DO EIXO, EMBREAGEM, TROCA DO AMORTECEDOR E TROCA DO CIL. DA EMBREAGEM DO VEÍCULO TOYOTA MMQ.9008, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 01/10/2009 | 90.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON G.BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/06//2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 01/10/2009 | 7200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 01/10/2009 | 7821.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 01/10/2009 | 5410.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PAIF-CASA DA FAMILIA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 01/10/2009 | 4185.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 01/10/2009 | 5305.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (CREAS-SENTINELA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 01/10/2009 | 7044.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de Zero a Seis Anos | Manutenção do Piso Básico de Transição - CRIANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 01/10/2009 | 480.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PBT), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0011162 | 01/10/2009 | 492.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5853/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0011163 | 01/10/2009 | 4.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº5864/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0011164 | 01/10/2009 | 594.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5863/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 01/10/2009 | 8940.00 | 00088190056115 | VANDERSON BORGES SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-ÔNIBUS PLACA MMX.8092, PARA ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.1648/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011460 | 01/10/2009 | 1256.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6109/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011461 | 01/10/2009 | 138.68 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANRIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6108/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011462 | 01/10/2009 | 84.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6107/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 01/10/2009 | 412.00 | 00021953341420 | INALDO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM CONFECÇÕES DE 17-PARES DE BOTAS, DESTINADOS A FANFARRA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A CARGO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO N. 6729/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0011892 | 01/10/2009 | 42.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6140/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 01/10/2009 | 39818.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/10/2009 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 01/10/2009 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 01/10/2009 | 27165.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 01/10/2009 | 110.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 02-CXS.COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5230/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 01/10/2009 | 1490.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA ANUAL REF.A 3/12 PARCELAS DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5212/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0011244 | 01/10/2009 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5257/2009, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0011251 | 01/10/2009 | 306.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6244/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0011263 | 01/10/2009 | 25.16 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6239/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 01/10/2009 | 82.90 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6253/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 01/10/2009 | 150.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUANDO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 5263/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 01/10/2009 | 47.40 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5269/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 01/10/2009 | 334.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5272/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392009 | 0011281 | 01/10/2009 | 1459.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. NILTON, CLAUDIO, ALEXANDRE, LUCIVALDO, PEDRO, JOSENILDO PEREIRA, GENILSON, HÉLIO E DENIS QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5244/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392009 | 0011282 | 01/10/2009 | 128.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. EDILSON DE CARVALHO, GALVÃO, LUCICLAUDIO, FELIPE E LEYBNIZ QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5243/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 01/10/2009 | 1540.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 265/70 R-15 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO HILUX DVR.1927, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5248/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/10/2009 | 1555.66 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT RENOVAVEIS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA 03 DE 30 DO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000046325 - AUTO DE INFRAÇÃO AI.302208/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 01/10/2009 | 110.00 | 00077089782387 | LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-BANNER ED.1.00x1,60m PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 01/10/2009 | 1388.98 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT RENOVAVEIS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA 04 DE 30 DO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000046325 - AUTO DE INFRAÇÃO AI.302208/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/10/2009 | 5279.52 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/08 A 13/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 01/10/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5161/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 01/10/2009 | 161.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629 INSTALADO NO PROCON, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 01/10/2009 | 277.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3601, INSTALADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 01/10/2009 | 57.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3600, INSTALADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 01/10/2009 | 45.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNINA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 01/10/2009 | 69.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3618, INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 01/10/2009 | 202.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200, INSTALADO NO "TIRO DE GUERRA- 07/002" VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 01/10/2009 | 711.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-"CENTRAL", INSTALADO NO PRÉDIO SEDE NESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 01/10/2009 | 169.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 01/10/2009 | 108.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409.1084- INSTALADO NO "SÍTIO MUCAMBO" ZONA RURAL, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5190/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0011384 | 01/10/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÕES DE GÁS 13KG ENVAZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6303/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 01/10/2009 | 1000.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DISCO FREIO, TROCA DE TAMBOR FREIO, TROCA DO RETENTOR RODA, PASTILHA, BANCADA, ROLAMENTO E CIL. MESTRE DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6293/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 01/10/2009 | 40.00 | 00009170006415 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA ALMEIDA | SERVIÇOS DE ARTESANATO PRESTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6362/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 01/10/2009 | 1097.64 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/BSB/JPA DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº6395/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 01/10/2009 | 49327.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/10/2009 | 465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 01/10/2009 | 14800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 01/10/2009 | 36210.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA "STTRANS", REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/10/2009 | 34008.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA "STTRANS", REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 01/10/2009 | 41579.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 01/10/2009 | 465.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0011233 | 01/10/2009 | 178.97 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5238/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000552009 | 0011239 | 01/10/2009 | 1900.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA HP LASERJET CP.1215 DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5232/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 01/10/2009 | 824.50 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6257/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 01/10/2009 | 755.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | DESPESAS REFERENTE A 12-INSCRIÇÕES, SENDO: ALCIMAR GARCIA, TASSIA LAMARY, JOSÉ CORSINO, KLEBER CABRAL, JOSE RUBENS DA COSTA, WESCLEY CANDEIA, ROBERTO SILVA, CARINA MELLENA, VALDILENY DANTAS, MERYCLIS MEDEIROS, EISENHOWER ALVES E WAGNER MEDEIROS, NO CURSODE LICITAÇÃO E CONTRATOS, QUE REALIZAR-SE-Á NA CIDADE DE PATOS/PB NO PERÍODO DE 17 E 18/10/2009,, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5251/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0011249 | 01/10/2009 | 4982.64 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS (01-MÁQUINA MULTIFUNCIONAL MODELO KM 2050 MARCA KYOCERA E 01-MÁQUINA MULTIFUNCIONAL MODELO KM 2550 MARCA KYOCERA (C/FRANQUIA MENSAL P/ 25,000-MIL IMPRESSÕES) COM OS INSUMOS PARA FUNCIONAMENTO (EXCETO PAPEL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0011252 | 01/10/2009 | 1116.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5941/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132009 | 0011258 | 01/10/2009 | 980.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLN Nº 5256/09, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 01/10/2009 | 1.80 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX AUTENTICADA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 01/10/2009 | 3878.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 01/10/2009 | 26140.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 01/10/2009 | 18860.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 01/10/2009 | 4082.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 01/10/2009 | 993.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608, 3423-3610, 3423-3611 E 3423-3612-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO- ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 01/10/2009 | 167.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3605 E 3423.3566, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 01/10/2009 | 57.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3623 DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0011387 | 01/10/2009 | 2260.09 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE FERROS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6264/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0011400 | 01/10/2009 | 123.75 | 09402251000177 | Afonso Marques de Sousa - ME | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6297/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/10/2009 | 930.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 01/10/2009 | 18502.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 01/10/2009 | 3301.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 01/10/2009 | 72198.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0011234 | 01/10/2009 | 105.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE 50-PC.CAFÉ DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5237/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0011236 | 01/10/2009 | 3400.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ILUMINAÇÃO DO MERCADO MODELO JUVINO LILIOSO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5235/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0011237 | 01/10/2009 | 1250.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ILUMINAÇÃO DO MERCADO DAS FRUTAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5234/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0011261 | 01/10/2009 | 1040.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6260 /09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 01/10/2009 | 240.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 12-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: TRATORES I E II, RETRO-ESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6261/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 01/10/2009 | 150.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 15-VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: CAÇAMBA MOC.3940, KUKA MNA.8093, CAMINHÃO MOC.4380, CAMINHÃO MNI.1304 E CAÇAMBA MOC.4090, TODOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6262/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 01/10/2009 | 30.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 02-CÓPIAS HELIOGRÁFICAS REFERENTE PLANTAS DE INTERESSE DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5262/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500382009 | 0011284 | 01/10/2009 | 240.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE 03-CAMARA 900-20 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5240/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500382009 | 0011285 | 01/10/2009 | 2710.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 275/80 R-22 DESTINADOS A CAÇAMBA MOC.3940 PERTENCENTES A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5239/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0011287 | 01/10/2009 | 8494.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADAS QUANDO NA REFORMA E SUBSTITUIÇÃO NA COBERTURA DO MERCADO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5233/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0011288 | 01/10/2009 | 15978.48 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADAS AO MERCADO DA CARNE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5255/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 01/10/2009 | 423.42 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO DIVERSAS AOS MERCADOS PÚBLICO VINC. A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5267/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 01/10/2009 | 256.70 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 17-CERTIDÕES DE ÔNUS DE INTERESSE DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4992/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 01/10/2009 | 160719.58 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMEDIAÇÃO AMBIENTAL DO LIXÃO DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2009, CONFORME CONTRATO Nº 790/2005, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 5092/2009 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0011326 | 01/10/2009 | 1104.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 06-CARRO DE MÃO PNEU CAMARA (FISCH) E 06-CARRO DE MÃO PNEU MAGICO (FISCH) DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6246/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0011327 | 01/10/2009 | 11635.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6246/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/10/2009 | 6.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 01/10/2009 | 4800.00 | 00085338249987 | JOSÉ GREGÓRIO FERREIRA ALVES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAR/CAMIONETE/CARROCEIA ABERTA PLACA N. MNQ.4909, DESTINADO A ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N.1649/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0011390 | 01/10/2009 | 2979.30 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6302 /09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0011391 | 01/10/2009 | 4041.45 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6301/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522009 | 0011393 | 01/10/2009 | 460.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PÁ-CARREGADEIRA 12-B, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6279/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0011394 | 01/10/2009 | 510.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MNA.9665 E DO TRATOR MF-290 , VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6278/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0011395 | 01/10/2009 | 312.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6271/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0011396 | 01/10/2009 | 525.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6274/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0011397 | 01/10/2009 | 290.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO MOC-4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6276/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522009 | 0011398 | 01/10/2009 | 635.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR DE ESTEIRA VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6275/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/10/2009 | 1480.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CABEÇOTE, VARABREQUIM, RADIADOR, ALTERNADOR, SEMI EIXO, TROCA LUVA CARDON, CRUZETA, TAMBOR FREIO E RETENTOR DE RODA DO CAMINHÃO D-60 MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6288/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 01/10/2009 | 1350.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO TROCA FILTRO, CRUZETA, BOMBA INJETORA, TROCA RETENTOR RODA E REPARO CIL.DIREÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 12B, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6287/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 01/10/2009 | 1300.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA EMBREAGEM, TROCA CIL. DIREÇÃO, FILTRO E SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA NH, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6286/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 01/10/2009 | 2450.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DENTES, CONVERSOR, TROCA REPARO CAIXA DIREÇÃO, MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, BOMDA IMJETORAR, ESMERILHAMENTO CABEÇOTE E TROCA EMBREAGEM DA RETROESCAVADEIRA NH, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6284/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 01/10/2009 | 2594.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA CONTROLE, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, BOMBA INJETORA, HIDRAULICO, TROCA LAMINA CORTE, RETENTOR CAIXA DE MARCHA E SOLDA CIRCULO MOTONIVELADORA 120-B, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6283/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 01/10/2009 | 780.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TRANSMISSÃO, TROCA DE COXIM MOTOR, SEMI EIXO, TROCA ROLAMENTO EMB., LONA FREIO E MANG. FREIO DA CAÇAMBA MOC.4090, PERTENCENTES A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO SEMUSA SEMPLAN N.6292/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 01/10/2009 | 860.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA TERMINAL, LAMINA CORTE, TROCA FILTRO, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E TROCA MANGUEIRA FREIO DO TRATOR 02 MF 290, PERTENCENTE A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº62941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 01/10/2009 | 1050.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA LAMINA, MOTOR PARTIDA, ALTERNADOR, TROCA RETENTOR E CARILHO DO TRATOR ESTEIRA 7-D, PERTENCENTE A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6290/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 01/10/2009 | 1100.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA PONTA DO EIXO, TROCA ROLAMENTO RODA, LAMINA CORTE, BARRA DIREÇÃO E TROCA DISCO EMBREAGEM DO TRATOR 01 MF 275, PERTENCENTE A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6289/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 01/10/2009 | 2080.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VIRABREQUIM, ENCAMISAMENTO BLOCO, MUDANÇA GUIA VALVULA, TRANSMISSÃO, SEMI EIXO, TROCA ROLAMENTO, CABEÇOTE, TESTE TRINCA, BUCHA E TROCA DE RETENTOR DO CAMINHÃO D-60 MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6285/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 01/10/2009 | 1515.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VIRABREQUIM, CABEÇOTE, MUDANÇA GUIA VALVULA, SEDE, AÇO BEILE, EMCAMISAMENTO BLOCO E LUVA TRANSMISSÃO DA KUKA-05 MNA.8093, PERTENCENTES A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6282/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/10/2009 | 410.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA RETENTOR RODA, TERMINAL DE DIREÇÃO, SEMI EIXO E TROCA FREIO CAÇAMBA MOC.3940, PERTENCENTES A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6281/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 01/10/2009 | 1800.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO FREIO, EMBREAGEM, TROCA RETENTOR RODA, TRANSMISSÃO, TROCA TERMINAL DIREÇÃO, CRUZETA, AMORTECEDOR, EMBUCHAMENTO, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA,CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6280/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 01/10/2009 | 45.30 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO CERTIDÕES DE ÔNUS DE INTERESSE DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6300/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 01/10/2009 | 200.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DE 03 CV, TROCA DE ROLAMENTOS LOCALIZADOS NA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, VINC. A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO N.6331/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 01/10/2009 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/10/2009 | 511.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 01/10/2009 | 58.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 01/10/2009 | 383.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 01/10/2009 | 4848.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 01/10/2009 | 299.35 | 08427995000183 | CASA IDALINO ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | AQUISIÇÃO DE 05-CALÇAS FEMININAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5229/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 01/10/2009 | 4905.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 01/10/2009 | 17600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 01/10/2009 | 46356.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 01/10/2009 | 500.00 | 00054151406468 | IRENE BARROS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE, EMISSÃO, CADASTRO E ENTREGA DE NOTAS FISCAIS NO SETOR DE ISS, A CARGO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO SEMPLAN N.5811/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000552009 | 0011168 | 01/10/2009 | 2033.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 01-COMPUTADOR C/MONITOR LCD "17" E E SEUS PERIFERICOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 5861/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 01/10/2009 | 110.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E FECHADURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 5872/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000552009 | 0011173 | 01/10/2009 | 1731.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 01-LEITOR DOCUMENTOS CIS E 01-IMP. TERMICA DESTINADOS A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº5860/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 01/10/2009 | 165.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 5871/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 01/10/2009 | 480.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL-CONS.REG.EST.PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE EXPEDIENTE DE 08-BANDAS DE MUSICAIS, SENDO: FORRÓ SACUDIDO, BANDA FERAS, BIQUINI CAVADÃO, MEXE VILLE, FLOR DA PELE, MAGNÍFICOS, UZ FRAJOLAS, BABADO NOVO,QUE IRÃO REALIZAR SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA NA SEMANA UNIVERSITÁRIA/2009, PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 01/10/2009 | 2000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, OFÍCIO SEMPLAN Nº5902/2009, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 01/10/2009 | 2020.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO: IPTU, ITBI, ISSQN, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA E OUTRAS RECEITAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2009, CONTRATO Nº 455/2009 E OFÍCIO Nº 5901/2009, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 01/10/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AOS A.R.T/DOC P.00010389, REFERENTE AS ANOTAÇÕES RESP.TÉCNICA DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 01/10/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DO PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 5917/2009, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 01/10/2009 | 367.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO REFERENTE A 4ª PARCELA DO VEÍCULO CELTA MNX.6292, A CARGO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 01/10/2009 | 367.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO REFERENTE A 4ª PARCELA REFERENTE AO VEÍCULO CELTA MNX.6302, A CARGO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 01/10/2009 | 144.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CELTA MNX.6292, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS , CONFORME OFÍCIO Nº5779/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0011385 | 01/10/2009 | 500.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO E MADEIRA SERRADA ANGELIM DESTINADOS A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5997/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 01/10/2009 | 78.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 01/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 01/10/2009 | 5610.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 01/10/2009 | 53447.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 01/10/2009 | 85893.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 01/10/2009 | 52020.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0011142 | 01/10/2009 | 1000.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 100-CAMISAS FIO 30 DE COR DESTINADAS I CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5758/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 01/10/2009 | 96.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE COPOS 150 ML C/100 E FACAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5835/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/10/2009 | 19.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 10-COPOS DESCARTÁVEL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5837/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 01/10/2009 | 145.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5830/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 01/10/2009 | 63.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALA SORTIDAS, PIPOCA GURY E PIRUL CHERRY POP MORANGO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº5838/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0011165 | 01/10/2009 | 1095.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº5841/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 01/10/2009 | 625.00 | 09468204000126 | CASA DAS BOTAS-SOÊNIA MARIA SOUTO RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5816/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 01/10/2009 | 1200.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-HORA DE GERADOR A PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SÁUDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5765/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422009 | 0011176 | 01/10/2009 | 760.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R13 E 01-VALVULA S/CAMARA TR-413 DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA 7820.MOQ, PERTENCENTE A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5843/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0011212 | 01/10/2009 | 14355.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 564,21-LTS.ÁLCOOL, 362,35-LTS.DIESEL COMUM E 4.800,97-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5868/2009 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0011223 | 01/10/2009 | 597.77 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 229,03-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINC.A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5865/2009, REF.AO CONSUMO DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0011254 | 01/10/2009 | 2333.48 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5933/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0011255 | 01/10/2009 | 131.17 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5934/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0011265 | 01/10/2009 | 297.30 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5946/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0011304 | 01/10/2009 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E AUDITORIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº5913/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0011306 | 01/10/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº5912/2009, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0011314 | 01/10/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº5906/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0011317 | 01/10/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 5914/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 01/10/2009 | 189.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ALMOXARIFADO VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE E, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 01/10/2009 | 17762.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 01/10/2009 | 4106.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000552009 | 0011336 | 01/10/2009 | 540.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 09-ESTABILIZADORES 300WATS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº5900/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 01/10/2009 | 4981.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 01/10/2009 | 5000.00 | 70105424000368 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS DIVULGAÇÕES DAS CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011419 | 01/10/2009 | 1274.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011420 | 01/10/2009 | 3678.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011421 | 01/10/2009 | 2032.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0011464 | 01/10/2009 | 615.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO N.6082/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 01/10/2009 | 1750.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) NA DIVULGAÇÃO DA 70-HORAS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA ANTI-RÁBICA, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6127/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 01/10/2009 | 1000.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MON.7113, A CARGO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.5284/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 01/10/2009 | 8262.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 01/10/2009 | 511.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 01/10/2009 | 300.00 | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAÚJO | SERVIÇOS DE FILMAGEM DO EVENTO SÓCIO-EDUCATIVO PARA CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS, BEM COMO DO CONCURSO DE REDAÇÃO E DESENHO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MONS.MANOEL VIEIRA, JUNTO AO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS DO TTS DO REFERIDO PROGRAMA DESENVOLVIDO NO BAIRRO MONTE CASTELO , EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 01/10/2009 | 130.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 50,00-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE DESENVOLVEM AÇÕES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0011388 | 01/10/2009 | 84.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6034/2009, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 01/10/2009 | 300.00 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO GERENTE DE HABITAÇÃO O SR. ALDO BATISTA DA SILVA VINC. A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERIODO DE 23 A 24/07/2009, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE HABITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 6161/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 01/10/2009 | 84564.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 01/10/2009 | 90721.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 01/10/2009 | 4035.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 01/10/2009 | 5205.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 01/10/2009 | 6720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 01/10/2009 | 1395.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 01/10/2009 | 440.80 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE 60-MTS.CETIM 100% POL E 16-MTS.CETIM C/ELASTANO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5196/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 01/10/2009 | 90.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02-FAIXAS COM A FRASE: SOMOS UMA ESCOLA DE CAMPEÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5227/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0011231 | 01/10/2009 | 14970.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5231/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 01/10/2009 | 7071.55 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5273/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0011240 | 01/10/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5261/09, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 01/10/2009 | 944.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 02-CAIXAS AMPLIFICADORA FRAHM ME.300 DESTINADAS A CRECHE MUN.MARIA GOMES DE SOUSA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5222/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0011242 | 01/10/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BELO HORIZONTE, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5260/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0011243 | 01/10/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO SÃO SEBASTIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº5259/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0011250 | 01/10/2009 | 1116.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6245/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0011262 | 01/10/2009 | 791.54 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPALN Nº 6238/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0011264 | 01/10/2009 | 510.43 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5271/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 01/10/2009 | 381.00 | 35506146000198 | FARMÁCIA VETERINÁRIA SANTA FRANCISCA LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTÁDIO MANOEL XIXI, DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5249/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 01/10/2009 | 15.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5246/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/10/2009 | 665.40 | 08556755000189 | ALIPAN - ALIMENTOS NÓIA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6236/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 01/10/2009 | 270.00 | 11893047000229 | MOINHO PATOENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5265/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0011276 | 01/10/2009 | 5030.80 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGO E POLPA DE MANGA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5270/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0011277 | 01/10/2009 | 1044.11 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO SR.JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA, QUANDO EM VIAGENS A JPA/BSB/SSA/JPA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5247/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0011283 | 01/10/2009 | 11386.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5236/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 01/10/2009 | 8073.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5251/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/10/2009 | 452.10 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO DIVERSAS AO ESTÁDIO JOSÉ CAVALCANTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5266/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052008 | 0011295 | 01/10/2009 | 96900.90 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO MUTIRÃO NESTE MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 2501/2008, TP Nº 05/2008, BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 5499/2009 EM ANEXO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 01/10/2009 | 13167.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 01/10/2009 | 42094.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/10/2009 | 10219.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 01/10/2009 | 50082.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 01/10/2009 | 18678.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 01/10/2009 | 39416.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 01/10/2009 | 58351.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 01/10/2009 | 34024.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 01/10/2009 | 458210.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/10/2009 | 155582.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 01/10/2009 | 102451.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 01/10/2009 | 86955.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 01/10/2009 | 4660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 01/10/2009 | 45.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640, INSTALADO NO TELECENTRO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5191/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 01/10/2009 | 31.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3625-INSTALADO NA ESCOLA MUN. ARISTIDES H. TIMENE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 01/10/2009 | 553.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONE 3421-2225, 3423-3628 E 3421-6019 VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5163/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0011383 | 01/10/2009 | 2520.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 72- GLP KG ENVAZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6304/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0011386 | 01/10/2009 | 2425.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE 125-SC DE CIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6265/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522009 | 0011399 | 01/10/2009 | 1145.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MOE.6774 E MOJ.7274, VINC.A A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6272/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0011401 | 01/10/2009 | 123.75 | 09402251000177 | Afonso Marques de Sousa - ME | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 01/10/2009 | 412.50 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6298/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 01/10/2009 | 520.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA RETENTOR DA RODA, AMORTECEDOR, EMBUCHAMENTO E TROCA DE COXIM DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS MNA.8152, DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6295/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 01/10/2009 | 200.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE FREIO E DISCO EMBREAGEM DO ONIBUS LBB.6584, DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6294/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011441 | 01/10/2009 | 57409.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011443 | 01/10/2009 | 6299.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011444 | 01/10/2009 | 24583.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0011459 | 01/10/2009 | 6059.95 | 05981871000157 | Construtora ARQ Concretto Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUDÓCIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 011/2009 E CONTRATO Nº 454/2009 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00742009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 01/10/2009 | 30.00 | 00022544186453 | JOSÉ GUIMARÃES LUCENA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES O SR. JOSÉ GUIMARÃES LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 28/09/2009, A FIM DE CONDUZIR O SECRETÁRIO DE EDUCCAÇÃO PARA REUNIÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5146/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00075352184404 | ANA HELENA DA SILVA LIMA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO GM VERANEIO/CUSTOM/DELUX/ANO 1990 DE PLACA KBL-7434/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS FAZENDO O PERCURSO: JATOBÁ/ENJEITADO KM 54 TURNO TARDE E JATOBÁ I E II BARRAGEM DA FARINHA SÍTIO PEÁRIO -44KM TURNO MANHÃ, DESTINADOSAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO, POR MEIO DE UM CONVÊNCIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO SEMPLAN Nº3323/2009 E TERMO ADITIVO N.1271/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 01/10/2009 | 2375.00 | 00000862300428 | José Carlos Lucena de Souza | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CHEVROLET D-20 PLACA BIK-8668, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS FAZENDO O PERCURSO: JATOBÁ, SERROTA, TRINCHEIRAS-100KM IDA E VOLTA TURNO NOITE, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO, POR MEIO DE UM CONVÊNCIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO OFÍCIO SEMPLAN Nº3320/2009 E TERMO ADITIVO N.1276/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 01/10/2009 | 968.76 | 00009320576408 | RENAN LIRA DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM CHEVROLET/C-10, PLACA MMS-7770, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS FAZENDO O PERCURSO: SANTA GERTRUDES/SÃO BENTO/SANTA RITA, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO, POR MEIO DE UM CONVÊNCIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, OFÍCIO SEMPLAN Nº 3322/2009 E TERMO ADITIVO N.1275/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 01/10/2009 | 1750.00 | 00013335421434 | ALUÍZIO HILÁRIO DE SOUZA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO FORD/F-4.000 DE PLACA MOI.8254/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS FAZENDO O PERCURSO: POÇO CERCADO, SÍTIO MARRECAS, SÍTIO BELA VISTA, SÍTIO ALTO VERMELHO, BARRAGEM DA FARINHA, CARNAÚBA DOS BATISTA, CARNAUBA OS XAVIER 90KM, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO, POR MEIO DE UM CONVÊNCIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO OFÍCIO SEMPLAN Nº3319/2009 E TERMO ADITIVO N.1272/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 01/10/2009 | 1624.00 | 00003386776400 | ALZIRA MARQUES DE HOLANDA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO FORD F-400 DE PLACA MNP-5870, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS FAZENDO O PERCURSO: MOCAMBO DE BIAXO,MOCAMBO,TRINCHEIRAS KM 100 DIÁRIO TURNO MANHÃ, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO, POR MEIO DE UM CONVÊNCIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, OFÍCIO SEMPLAN Nº3318/2009 E TERMO ADITIVO N.1277/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 01/10/2009 | 1437.50 | 00005454136484 | SUÊNIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM CHEVROLET/D.40, PLACA KGM.8504, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS FAZENDO O PERCURSO: CAMPO COMPRIDO/SANTANA NO TURNO DA TARDE, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO, POR MEIO DE UM CONVÊNCIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, OFÍCIO SEMPLAN Nº 3321/2009 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 01/10/2009 | 150.00 | 00008301174404 | ROMILDO BARBOSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 01/10/2009 | 213.24 | 00078937809400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/10/2009 | 263.69 | 00020406282404 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 01/10/2009 | 300.00 | 00008243963405 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 01/10/2009 | 52.00 | 00006592073462 | GERALDA MENDES CIPRIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 01/10/2009 | 85.31 | 00095115773449 | EDIVALDO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 01/10/2009 | 125.00 | 00098045164468 | RIDETE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 01/10/2009 | 125.14 | 00001213630401 | JOANA PAULA DA SILVA HENRIQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 01/10/2009 | 153.53 | 00021822271487 | FRANCISCA INÁCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 01/10/2009 | 94.41 | 00007246523456 | SUELHA MARIA DA SILVA FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 01/10/2009 | 57.29 | 00015121054491 | MARIA DE FÁTIMA SOUSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 01/10/2009 | 77.11 | 00069790787472 | LINDAMAR BARBOSA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 01/10/2009 | 77.11 | 00004772864458 | CARINA DANIELLE ESCARIÃO TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 01/10/2009 | 40.62 | 00007784564473 | SIMONE DE AMORIM MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 01/10/2009 | 200.00 | 00003504259493 | JAILTON GONÇALVES DA SIVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 01/10/2009 | 280.00 | 00002459161484 | JANILENE DA SILVA XAVIER SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 01/10/2009 | 300.00 | 00073788163453 | JOANA GOMES VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 01/10/2009 | 35.00 | 00003206678471 | DAMIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 01/10/2009 | 40.00 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 01/10/2009 | 200.00 | 00069060770404 | LUCIENE LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/10/2009 | 200.00 | 00000926892487 | ZUECA ESCARIÃO DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 01/10/2009 | 250.00 | 00007173828422 | ANTÔNIO TADEU DE BRITO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 01/10/2009 | 200.00 | 00089298527420 | FRANCILBERTO VIEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/10/2009 | 200.00 | 00069175900459 | MARIA HELENA QUIRINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 01/10/2009 | 78.10 | 00093038879487 | MALDENORA MEDEIROS DINIZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 01/10/2009 | 78.10 | 00071405550449 | ROSA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 01/10/2009 | 94.80 | 00013154710434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 01/10/2009 | 94.80 | 00002769869469 | ROSILDA MENDES COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 01/10/2009 | 94.80 | 00010155386492 | VINICIUS DA SILVA MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 01/10/2009 | 94.80 | 00080523714491 | MARIA RENILDA MARQUES SALES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 01/10/2009 | 94.80 | 00038869179834 | NABOR ALVES DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 01/10/2009 | 94.80 | 00006843193498 | JAKELINE MEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/10/2009 | 47.40 | 00002829171446 | SÔNIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 01/10/2009 | 47.40 | 00037432443491 | JOSUÉ BRITO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 01/10/2009 | 47.40 | 00004284551400 | SALOMÃO GARCIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 01/10/2009 | 39.05 | 00064676684487 | DAMIÃO SOARES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 01/10/2009 | 114.76 | 00006590492441 | CATARINE FORMIGA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 01/10/2009 | 118.00 | 00004992224407 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxNATAL/RNxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 01/10/2009 | 78.10 | 00005212271436 | FRANCISCO CANUTO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 01/10/2009 | 78.10 | 00000130334413 | SEBASTIÃO SIRINO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 01/10/2009 | 78.10 | 00025130633415 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 01/10/2009 | 40.00 | 00023757612434 | LUZIA DALVA MARIA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 01/10/2009 | 40.00 | 00001153774410 | ROSSANA TELES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 01/10/2009 | 40.00 | 00021512786896 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 01/10/2009 | 40.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLÁVIA FRANÇA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 01/10/2009 | 777.48 | 00077052420449 | RIVONALDO DE LIMA SOUSA | AQUISIÇÃO DE FRANGO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5780/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 01/10/2009 | 574.43 | 00000736400850 | EDUARDO RODRIGUES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5781/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 01/10/2009 | 560.74 | 00080522289487 | BEATRIZ DE LIMA SILVA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5782/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 01/10/2009 | 433.48 | 00002036780440 | MARIA DAGUIA LUCENA BATISTA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5783/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/10/2009 | 382.50 | 00003661137476 | DAVI DE ASSIS SUTERO | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5784/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 01/10/2009 | 313.65 | 00026837495895 | ADELINO AMORIM DA COSTA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5785/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 01/10/2009 | 1182.52 | 00004430704406 | JURANDI ALVES PINTO | AQUISIÇÃO DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5786/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 01/10/2009 | 622.50 | 00096498552468 | SEVERINO BATISTA DOS RAMOS | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA, QUEIJO DE MANTEIGA E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5787/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 01/10/2009 | 686.34 | 00008296816474 | ISAIAS NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO ABÓBORA E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5788/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 01/10/2009 | 469.69 | 00001163505471 | DAMIÃO JOSÉ DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5789/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 01/10/2009 | 633.54 | 00080523544472 | FERNANDO OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5790/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 01/10/2009 | 1089.31 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO QUEIJO DE COALHO, MANTEIGA DA TERRA E CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5791/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/10/2009 | 306.00 | 00003057309402 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5792/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 01/10/2009 | 497.70 | 00075285207487 | JOSÉ CAMILO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5793/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 01/10/2009 | 80.00 | 00073789941468 | EXPEDITO LOURENÇO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 01/10/2009 | 94.80 | 00009535218425 | JULIANA MARTINS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 01/10/2009 | 94.80 | 00069061254434 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 01/10/2009 | 94.80 | 00091094232491 | JUAREZ ANISCETO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 01/10/2009 | 71.10 | 00004955458483 | JAILSON DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 01/10/2009 | 156.20 | 00006867531431 | RANIELSON DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/10/2009 | 200.00 | 00004539425471 | MARLENE RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 01/10/2009 | 200.00 | 00005080945427 | JOÃO CABOCLO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 01/10/2009 | 200.00 | 00004158146429 | WILSON FERREIRA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 01/10/2009 | 406.33 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5878/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 01/10/2009 | 80.00 | 00034512241434 | ELIZABETE BALBINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 01/10/2009 | 363.92 | 00025139860406 | JANDUILSON DOS SANTOS CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5879/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 01/10/2009 | 428.40 | 00093116314420 | JOSÉ HAROLDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5880/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 01/10/2009 | 94.80 | 00091094232491 | JUAREZ ANISCETO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/10/2009 | 779.83 | 00008212325415 | JOSÉ AILTON DE SOUSA SILVA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5881/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 01/10/2009 | 94.80 | 00010155386492 | VINICIUS DA SILVA MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 01/10/2009 | 503.73 | 00003505868450 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5882/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 01/10/2009 | 94.80 | 00006586340462 | KÁTIA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 01/10/2009 | 612.00 | 00093116373434 | ARILEUDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5883/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 01/10/2009 | 94.80 | 00002355330417 | ELIESSE MEDEIROS DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 01/10/2009 | 303.80 | 00029899141453 | OSCAR MARIA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5885/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 01/10/2009 | 94.80 | 00064678822453 | MIRIAN ARAGÃO DE LIMA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 01/10/2009 | 94.80 | 00002769869469 | ROSILDA MENDES COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/10/2009 | 384.99 | 00020406584400 | FERNANDO ARAÚJO DANTAS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, DE MAMÃO E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5886/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 01/10/2009 | 23.70 | 00000887270417 | JOSÉ BERNADINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 01/10/2009 | 397.19 | 00001098231414 | MARIA DA CONCEIÇÃO ASSIS DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5887/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 01/10/2009 | 155.11 | 00009672033419 | DAMIÃO JACINTO PERGENTINO | AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5888/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 01/10/2009 | 459.00 | 00095109684472 | EMERSON VIRGUILINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5889/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 01/10/2009 | 225.70 | 00057665524400 | JOSÉ ERMINIO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA E ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5890/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 01/10/2009 | 47.40 | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 01/10/2009 | 47.40 | 00000121345467 | CAUCIDA DA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 01/10/2009 | 662.90 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5891/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 01/10/2009 | 94.80 | 00029920388491 | SÔNIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 01/10/2009 | 243.50 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM, CEBOLINHA E PIMENTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5892/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 01/10/2009 | 350.50 | 00042528801491 | FRANCISCO SOLANO RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE CAJU DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5893/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 01/10/2009 | 94.80 | 00064648591453 | ALDECY CANDEIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 01/10/2009 | 452.75 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5894/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 01/10/2009 | 348.40 | 00076045480406 | EVERALDO RODRIGUES GUEDES | AQUISIÇÃO DE OVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5895/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 01/10/2009 | 304.00 | 00002058716400 | FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5896/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 01/10/2009 | 305.20 | 00003769355458 | SUECIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5897/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 01/10/2009 | 457.45 | 00078937370425 | FRANCISCO ALMEIDA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM, GOIABA, MAMÃO E MARACUJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5898/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/10/2009 | 94.80 | 00095114122487 | INÁCIA AMBROSIO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 01/10/2009 | 200.00 | 00005169303467 | CLEIDIENE DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 01/10/2009 | 30.00 | 00078875056404 | MARIA DO CÉU ALMEIDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 01/10/2009 | 35.00 | 00020325410410 | FRANCSICA MOREIRA FELICIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 01/10/2009 | 200.00 | 00003967223426 | LENILSON COSTA DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 01/10/2009 | 120.00 | 00007596551467 | TAMIRES DE ARAÚJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 01/10/2009 | 300.00 | 00013216465420 | ANTÔNIO BARBOSA FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/10/2009 | 30.00 | 00010079320406 | LUIZA CARLA RODRIGUES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 01/10/2009 | 33.00 | 00007931935403 | MARIA DE LOURDES AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 01/10/2009 | 38.54 | 00000933580401 | AGUSTINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 01/10/2009 | 200.00 | 00005437007477 | LUANA TAMARA SILVA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/10/2009 | 280.00 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 01/10/2009 | 36.00 | 00001858872448 | MARIA JOANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 01/10/2009 | 40.00 | 00005713959457 | JOSICLEIDE DE MESQUITA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 01/10/2009 | 91.15 | 00069171491449 | EDMAR MONTEIRO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 01/10/2009 | 80.00 | 00008591763475 | MANOEL MESSIAS DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 01/10/2009 | 100.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO OS ADOLESCENTES: JOSÉ ARIMATÉIA DOS SANTOS, JEOVANIO DOS SANTOS E FRANCISCO DAMIÃO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 01/10/2009 | 78.10 | 00045260966449 | JACIRA FERNANDES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/10/2009 | 78.10 | 00002930775416 | LENICE FERNANDES GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 01/10/2009 | 78.10 | 00003143173416 | PAULO DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 01/10/2009 | 78.10 | 00073791482491 | ANA MARIA SIMÃO DE LIMA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 01/10/2009 | 78.10 | 00002026527423 | MARCIA MARIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 01/10/2009 | 78.10 | 00000871247429 | AILTO OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 01/10/2009 | 117.15 | 00007280273483 | JOSÉ RODOLFO TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 01/10/2009 | 117.15 | 00002389055435 | MARILENE TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 01/10/2009 | 78.10 | 00022599533449 | TEREZINHA ACIOLE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 01/10/2009 | 4650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/10/2009 | 78.10 | 00005853949462 | RANIERE DE ARAÚJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 01/10/2009 | 78.10 | 00003028804450 | ARNALDO VIEIRA DA COSTA FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 01/10/2009 | 78.10 | 00007246523456 | SUELHA MARIA DA SILVA FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 01/10/2009 | 156.20 | 00011235250482 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 01/10/2009 | 156.20 | 00007254716462 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 01/10/2009 | 156.20 | 00004400911446 | SALATIEL PONTES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 01/10/2009 | 78.10 | 00017668514449 | PAULO CESAR NUNES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 01/10/2009 | 78.10 | 00092946046400 | DACILENE DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 01/10/2009 | 156.20 | 00009849866420 | CREUZA FEITOSA AIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 01/10/2009 | 156.20 | 00009035782470 | Francisca Leite de Souza | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 01/10/2009 | 156.20 | 00003040098730 | MARIA LUCAS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 01/10/2009 | 156.20 | 00087255928404 | ROSENDO JERONIMO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 01/10/2009 | 156.20 | 00004189325490 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 01/10/2009 | 156.20 | 00005924277496 | JERI ADRIANO DE MEDEIROS AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 01/10/2009 | 156.20 | 00004847739418 | FRANCISCO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 01/10/2009 | 195.25 | 00069168482434 | JOSÉ HILDO TORRES DE LUCENA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 01/10/2009 | 78.10 | 00088543412404 | MARIA VIRGINIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/10/2009 | 78.10 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 01/10/2009 | 156.20 | 00088544800459 | JOSINA TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 01/10/2009 | 78.10 | 00097056286968 | FRANCISCO DANIEL DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 01/10/2009 | 78.10 | 00092946046400 | DACILENE DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 01/10/2009 | 465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A "CASA DOS CONSELHOS", CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 01/10/2009 | 465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 01/10/2009 | 35.00 | 00030093600453 | JOSÉ FLORÊNCIO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/10/2009 | 150.00 | 00000080702457 | MARIA JOSÉ DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 01/10/2009 | 200.00 | 00088546586420 | FRANCINALDO TORRES DE ARAÚJO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 01/10/2009 | 100.00 | 00078928532434 | ALDENIR FERREIRA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 01/10/2009 | 250.00 | 00005536843451 | KELLYANE MILFONT GOMES MEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 01/10/2009 | 250.00 | 00034335935404 | ADEYLSON LEITE FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 01/10/2009 | 200.00 | 00075381869487 | LUZIA NETA MORAIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 01/10/2009 | 31.50 | 00000905631404 | EMIDIO FRANCISCO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 01/10/2009 | 300.00 | 00088451208487 | EDMILSON FERREIRA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 01/10/2009 | 100.00 | 00062934350444 | INÁCIO ALDO FERNANDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 01/10/2009 | 240.00 | 00002767411457 | ALINY BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 01/10/2009 | 85.00 | 00001887385410 | JOÃO TIBURTINO DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 01/10/2009 | 78.10 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 01/10/2009 | 78.10 | 00075284065468 | HERMANDO BARBOSA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 01/10/2009 | 117.15 | 00030057872813 | JOSÉ NILTON TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 01/10/2009 | 39.05 | 00075283140482 | INACIA DA SILVA ALAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 01/10/2009 | 94.80 | 00064678822453 | MIRIAN ARAGÃO DE LIMA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC, GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 01/10/2009 | 71.00 | 00005814815426 | ALAN JONES VILAR DE OLIVEIRA TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxFORTALEZA/CE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 01/10/2009 | 250.00 | 00000121455483 | LINDALVA PEREIRA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ABILIO MEDEIROS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 01/10/2009 | 250.00 | 00001309103410 | ARLENE EVANGELISTA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ANTÔNIO FAUSTINO XAVIER, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 01/10/2009 | 300.00 | 00011017589453 | EPITÁCIO JANUÁRIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FERNANDO DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 01/10/2009 | 250.00 | 00042497060444 | Josefa Gomes Viera | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MANOEL MESSIAS LIRA DO NASCIMENTO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 01/10/2009 | 250.00 | 00088544850472 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE EDIVALDO PEREIRA DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/10/2009 | 250.00 | 00009441629405 | MARTA REJANE DOS SANTOS DE VASCONCELOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE EDIVALDO PEREIRA DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 01/10/2009 | 250.00 | 00001077358490 | FRANCISCA MÁRCIA DE MEDEIROS RUFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE EDIVALDO PEREIRA DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 01/10/2009 | 250.00 | 00097079189187 | MARIA SÔNIA BARBOSA DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE EDIVALDO PEREIRA DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 01/10/2009 | 260.00 | 00004023675458 | OSVALDO ROSA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSEFA MARIA LOPES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 01/10/2009 | 12210.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 01/10/2009 | 300.00 | 00069168431449 | MARIA DE FÁTIMA DE MEDEIROS NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA DIONIZIA DA CONCEIÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 01/10/2009 | 300.00 | 00008028612458 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FERNANDO PEDRO DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 01/10/2009 | 300.00 | 00018174329404 | MARIA SONIA AIRES GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE RÊNIO AIRES COSTA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 01/10/2009 | 300.00 | 00085321427453 | GEANE AIRES GUEDES FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE RÊNIO AIRES COSTA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 01/10/2009 | 18785.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/10/2009 | 50.00 | 00008465395438 | GERALDA DA COSTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 01/10/2009 | 50.00 | 00001984389408 | IZAURA SANTANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 01/10/2009 | 60.00 | 00004828791493 | JOSENILDA DOS SANTOS LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 01/10/2009 | 49.80 | 00004415827454 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 01/10/2009 | 36.00 | 00064681718491 | MARILEIDE FARIAS DANTAS CIRILO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 01/10/2009 | 250.00 | 00002459161484 | JANILENE DA SILVA XAVIER SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 01/10/2009 | 200.00 | 00002533691429 | DÁRIA AMARO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 01/10/2009 | 300.00 | 00000861357400 | ANTÔNIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 01/10/2009 | 300.00 | 00003363459416 | EDIVALDO PAULINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 01/10/2009 | 290.00 | 00004350514406 | ERINALDA SILVA SANTOS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 01/10/2009 | 180.00 | 00000080935478 | WENDELL BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 01/10/2009 | 120.00 | 00075351137453 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 01/10/2009 | 110.00 | 00006963177457 | ANA PATRÍCIA ROCHA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 01/10/2009 | 100.00 | 00002636308466 | ANTÔNIO FELIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 01/10/2009 | 120.00 | 00005732262458 | ANTÔNIO DE ALMEIDA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 01/10/2009 | 100.00 | 00076044190463 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 01/10/2009 | 90.00 | 00006539038470 | EDILÚBIA MENDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 01/10/2009 | 70.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 01/10/2009 | 80.00 | 00089303482468 | MARINALVA LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 01/10/2009 | 94.80 | 00005491403440 | ROZINETE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 01/10/2009 | 2092.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 01/10/2009 | 8210.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 01/10/2009 | 500.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 50-CAMISAS MALHA FIO 30 DE COR DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5757/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 01/10/2009 | 35.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURA E COLOCAÇÃO DE PORTA-CADEADO NA SEDE DO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5849/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 01/10/2009 | 119.70 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BOMBONS, PIRULITOS, CHOCOLATES, PIPOCAS, SACOS DE PICOLÉ, SACOS P/ PIPOCAS E COPO DESCARTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME OFÍCIO N.5858/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 01/10/2009 | 51.60 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BOMBONS, BALAS, PIPOCAS E BALÃO SALADA S. ROQUE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO N.5857/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 01/10/2009 | 7.40 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE COPOS E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A PRÓ-JOVEM REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5848 /09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0011160 | 01/10/2009 | 11.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR-NORTE, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº5854/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 01/10/2009 | 3800.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 02-IMPRESSORA HP LASER JET VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5859/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 01/10/2009 | 502.06 | 00008858466489 | JOSÉ ROMERITO DA SILVA ASSIS | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5817/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 01/10/2009 | 305.59 | 00071408509415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5951/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 01/10/2009 | 305.59 | 00004465864477 | LINDALVA MARQUES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5952/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 01/10/2009 | 305.59 | 00007415536436 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5953/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 01/10/2009 | 1187.66 | 00047703512591 | PAULO FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5954/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 01/10/2009 | 305.59 | 00008341967430 | MARIA JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5955/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 01/10/2009 | 1187.66 | 00002831113482 | FRANCISCA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5956/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 01/10/2009 | 305.59 | 00001641054417 | FRANCISCA MENDES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5957/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 01/10/2009 | 305.59 | 00073796719449 | FLORÊNCIO PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5958/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 01/10/2009 | 305.59 | 00002988329419 | RITA DE CÁCIA ALVES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5959/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 01/10/2009 | 305.59 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 01/10/2009 | 305.59 | 00002675253464 | PEDRO LUCENA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5961/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 01/10/2009 | 305.59 | 00004961243400 | CLEZINALDO SILVA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE ACEROLA E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5962/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 01/10/2009 | 305.59 | 00009990477442 | SEBASTIÃO CLESIVALDO RODRIGUES SANTOS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5963/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 01/10/2009 | 305.59 | 00016050959404 | JOSÉ RODRIGUES NETO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5964/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 01/10/2009 | 305.59 | 00003252451425 | MAURICIO ALVES DE MORAIS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5965/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 01/10/2009 | 401.08 | 00002524902404 | MANOEL ALVES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE GALI NHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5966/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 01/10/2009 | 305.59 | 00080555403491 | CARLOS ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5967/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 01/10/2009 | 789.21 | 00005697426410 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5968/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 01/10/2009 | 38.12 | 00054828970444 | MANOEL MENINO DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5969/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 01/10/2009 | 409.32 | 00064580539400 | JOSAFA BENVINDA DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5970/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 01/10/2009 | 388.28 | 00061103411187 | JOSÉ OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5971/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 01/10/2009 | 604.42 | 00033798850453 | LÚCIO FRAZÃO MOTA | AQUISIÇÃO DE COENTRO, ALFACE, JERIMUM,BATATA DOCE, DOCE DE MAMÃO E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5972/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 01/10/2009 | 981.26 | 00075283212491 | JOSIMAR GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5974/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 01/10/2009 | 623.15 | 00008858466489 | JOSÉ ROMERITO DA SILVA ASSIS | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5975/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 01/10/2009 | 969.85 | 00000989333450 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 01/10/2009 | 1061.48 | 00071502947404 | IVANILDA FERREIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5977/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 01/10/2009 | 944.31 | 00001037539400 | CÍCERO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPLAN Nº5978/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 01/10/2009 | 451.90 | 00005315275493 | DAMIÃO OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5979/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/10/2009 | 451.90 | 00057023247572 | URGIBSON OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4355/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 01/10/2009 | 497.84 | 00000342641832 | ROLDÃO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5982/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 01/10/2009 | 306.00 | 00009289576405 | SUELY LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5983/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 01/10/2009 | 225.60 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5984/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 01/10/2009 | 437.29 | 00093061722491 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5985/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 01/10/2009 | 446.42 | 00004286023478 | ROLDÃO DE LIMA FILHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5986/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 01/10/2009 | 305.59 | 00001325087459 | BETÂNIA SANTOS PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5987/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 01/10/2009 | 306.00 | 00004540517430 | SUENILDO LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5981/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0011246 | 01/10/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5258/2009, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 01/10/2009 | 100.00 | 00003506521470 | MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 01/10/2009 | 100.00 | 00008988754476 | JAKELINE SOUSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 01/10/2009 | 100.00 | 00005239901465 | JUCELIA MARIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 01/10/2009 | 300.00 | 00043612644491 | LENI DE BRITO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 01/10/2009 | 900.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCÉLIO CÂNDIDO SUCUPIRA | AQUISIÇÃO DE 01-MICRO CENTRAL CONECTA LI 2/08 DESTINADA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5776/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 01/10/2009 | 14.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO NO PETI DA RUA LIMA CAMPOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/10/2009 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8300 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 01/10/2009 | 807.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471, 3423-3614 E 3423-3613 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 01/10/2009 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642 INSTALADO NO P.A.A VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5162/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 01/10/2009 | 48.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3624 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 01/10/2009 | 14.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-1610 INSTALADO NO CRAS VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0011410 | 01/10/2009 | 280.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME OFÍCIO Nº 5923/2009, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5923/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0011411 | 01/10/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5922/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0011413 | 01/10/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5921/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0011417 | 01/10/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL CONFORME OFÍCIO Nº 5920/2009, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0011418 | 01/10/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5919/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0011422 | 01/10/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO N.5918/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 01/10/2009 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO "P.A.A-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6248/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 01/10/2009 | 6600.00 | 00000799656445 | Bruno Karpeggiani Felipe Alves | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO PAS/MICROONIBUS/NÃO APLC, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.1647/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 01/10/2009 | 56.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 01/10/2009 | 150.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) EM ACOMPANHAMENTO EM ATOS PÚBLICOS, SENDO 06-HORAS DE DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REALIZADO PELA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6129/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 01/10/2009 | 2060.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 02/10/2009 | 44.37 | 00072671130449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2006, QUE FOI PAGO COM ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DO IPTU, CONFORME PARECER DO PREOCESSO Nº 6.472/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 02/10/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 02/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 05/10/2009 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 05/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 05/10/2009 | 3301.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 05/10/2009 | 1800.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | 03(DUAS)DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS, NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 05 A 08/10/2009, A FIM DE COMPARECER AOS ORGÃOS FEDERAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 05/10/2009 | 1200.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCILO TIPO MICROÔNIBUS, CARROCERIA FECHADA, MODELO MERCEDES BENS E DO ADOLESCENTE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DELEGADOS PARA CONFER~ENCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.1663 E OFÍCIO SEMPLAN N6770/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 05/10/2009 | 34.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA Nº 24.627-1, NO DIA 05/10/2009, PARA A EMPRESA UNIVERSO ONLINE S/A, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 06/10/2009 | 3150.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) EM ACOMPANHAMENTO AOS EVENTOS DIA DAS CRIANÇAS E ANIVERSÁRIO DE PATOS , CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6329/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 06/10/2009 | 1057.50 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA GERTRUDES PARA VÁRIOS MUNICIPIOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO SEMPLAN N.6388/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 06/10/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 06/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 07/10/2009 | 38.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 07/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 07/10/2009 | 46.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 07/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 07/10/2009 | 827.59 | 00002244448401 | LISSANDRO DE FREITAS FROTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO Nº8600/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 07/10/2009 | 47.40 | 00002147940402 | FLÁVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | AJUDA DE CUSTO PARA A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS QUE EXECUTAM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0011551 | 08/10/2009 | 600.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 25-JALECOS EM TECIDO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 5770/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 08/10/2009 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 08/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0011553 | 08/10/2009 | 1000.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 100-CAMISAS EM MALHA FIO 30 MERCERIZADA BRANCA E 30-CAMISAS FIO 30 DE COR DESTINADOS A "AMAMENTAÇÃO NA PRIMEIRA HORA, PROTEÇÃO SEM DEMORA REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5750/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 08/10/2009 | 5586.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6130/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 08/10/2009 | 8.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 58.057-0, NO DIA 08/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0011552 | 08/10/2009 | 180.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 20-CAMISAS FIO 30 DESTINADAS AO PSF WALTER AYRES, PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM, CONFORME OFÍCIO Nº 5751/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 09/10/2009 | 285051.06 | 08778268002376 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES A ATENÇÃO HOSPITALAR PARA O HOSP.REGIONAL DEP.JANDUHY CARNEIRO, CONFORME OFÍCIO Nº 5102/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 09/10/2009 | 131339.08 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO (TCEP) PARA A MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO, CONFORME OFÍCIO Nº 5101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 09/10/2009 | 90442.64 | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SAÚDE PLENA PARA O HOSP.INFANTIL NOALDO LEITE, CONFORME OFÍCIO Nº 5100/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 09/10/2009 | 91.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 58.057-0, NO DIA 09/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0011574 | 09/10/2009 | 1636.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 21-CALÇAS EM TECIDO, 20-JALECOS EM TECIDO, 58-CAMISAS EM MALHA COR E 02-CAMISAS FIO 30 DESTINADOS AO FARDAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5756/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 09/10/2009 | 25.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE 05-MTS.CETIM 100% POL DESTINADO AS ATIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS QUE REALIZAR-SE-Á ATRAVÉS DO PROGRAMA PROJOVEM, DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5778/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0011573 | 09/10/2009 | 740.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 30-CAMISAS MALHA GOLA POLO E 25-CAMISAS FIO 30 DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM, DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5771/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 09/10/2009 | 75072.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA, EFETIVOS E COMISSIONADOS, PACS, FARMÁCIA POPULAR, VIG.SANITÁRIA, GESTÃO PLENA E PSF), REF.A COMPETÊNCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 09/10/2009 | 14427.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ( INF.CRECHES FUNDEB, MDE COMISSIONADOS, FUNDEB 60% E 40%), REF. A COMPETÊNCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 09/10/2009 | 812.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A COMPETÊNCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 09/10/2009 | 47446.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 09/10/2009, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 09/10/2009 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 09/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 09/10/2009 | 360.00 | 00028822676491 | MÁRCIA ARAÚJO MOTA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL MÁRCIA A.MOTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 14 A 16/10/2009, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 09/10/2009 | 240.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 14 A 16/10/2009, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 09/10/2009 | 240.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSISTENTE SOCIAL O SR. SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 14 A 16/10/2009, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 09/10/2009 | 360.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SECRETÁRIA ADJUNTA DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA L.DE FARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 14 A 16/10/2009, A FIM DE PARTICIPAR VII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 09/10/2009 | 240.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | 02(DUAS)DIÁRIAS A CONSULTORA JURIDICA DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 14 A 16/10/2009, A FIM DE PARTICIPAR VII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 13/10/2009 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 13/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 13/10/2009 | 90.00 | 00004689423431 | FABÍOLA DE C.BATISTA | DESPESAS COM FLORES NATURAIS ADQUIRIDA EM SOLIDARIEDADE PELO LUTO DE ANGELA MARIA DA SILVA A CRITÉRIO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5122/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 13/10/2009 | 4000.00 | 07408825000199 | STTRANS - PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DO IPVA FEITO POR ESTA MUNICIPALIDADE AO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 13/10/2009 | 2553.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 13/10/2009 | 60.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 1/2(MEIA) DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL DO GABINETE O SR. JOSÉ TAUNAÍ, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 09/10/2009 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO IDEME/CONCIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5209/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 13/10/2009 | 15000.00 | 70105424000368 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS INSTITUCIONAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5108/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 13/10/2009 | 1832.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 13/10/2009 | 679.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 13/10/2009 | 8114.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0011591 | 13/10/2009 | 48.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 06-CAMISAS EM MALHA FIO 30 DESTINADAS AO FARDAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5769/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0011593 | 13/10/2009 | 3635.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 92-CAMISAS EM MALHA (08 ANOS), 103-CAMISAS EM MALHA (10 ANOS), 170-CAMISAS EM MALHA FIO 30 BRANCA E 135-CAMISAS EM MALHA FIO 30 COR DESTINADAS COMO FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 5768/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 13/10/2009 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA, CONFORME OFÍCIO N.5877/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 13/10/2009 | 999.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO SOCIAL ADULTO E INFANTIL, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 13/10/2009 | 2760.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 13/10/2009 | 4837.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 13/10/2009 | 2260.00 | 08348650000134 | Mega Distribuidora Hospitalar LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6207/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 13/10/2009 | 6000.00 | 08348650000134 | Mega Distribuidora Hospitalar LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6210/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 13/10/2009 | 1400.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6131/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 13/10/2009 | 7624.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.6132/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 13/10/2009 | 9360.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.6133/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 13/10/2009 | 320.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.6135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612009 | 0011611 | 14/10/2009 | 270.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 30-CAMISAS FIO 30 BRANCA DESTINADAS A FARMÁCIA POPULAR COMO FARDAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº5752/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 14/10/2009 | 3744.00 | 08348650000134 | Mega Distribuidora Hospitalar LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.6206/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 14/10/2009 | 186.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE DIPIRONA INJ SODICA DE 500 MG/ML SOL INJ. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6764/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 14/10/2009 | 7624.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO6763/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0011609 | 14/10/2009 | 7708.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA FIO 30 BRANCA E DE COR DESTINADAS AOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5749/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 14/10/2009 | 2420.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPORT NOVORAPID C/100 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.6765/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012009 | 0011614 | 14/10/2009 | 42342.89 | 08710490000121 | Construtora K L Empreendimentos LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAÍZA LUÍZ CALIXTO, CONFORME CONTRATO Nº 839/09, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 5126/2009 EM ANEXO. | 00782009 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 14/10/2009 | 1554.99 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NO REGISTO DE DESMEMBRAMENTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 14/10/2009 | 1028.27 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NO REGISTO DE DESMEMBRAMENTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 14/10/2009 | 59.47 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 1.001073, NO DIA 14/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 14/10/2009 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 14/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0011610 | 14/10/2009 | 260.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 10-JALECOS EM TECIDO E 02-CAMISAS FIO 30 COR DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº5772/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 15/10/2009 | 4468.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 15/10/2009 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 15/10/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 15/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 15/10/2009 | 60.00 | 00002621685455 | EVANIO CARVALHO BARBOZA | 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EVÂNIO CARVALHO BARBOZA, QUE SE DESLOCARÁ PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16/10/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 15/10/2009 | 120.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO DO GABINETE DO PREFEITO O SR. RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/10/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA FAMUP DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 15/10/2009 | 60.00 | 00002605092488 | WENDER CÉSAR BEZERRA | 01(UMA)DIÁRIA AO COORDENADOR DE NÚCLEO O SR. WENDER CÉSAR BEZERRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/10/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA FAMUP DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600252009 | 0011627 | 15/10/2009 | 196000.00 | 07408508000172 | Xoxoteando Produções Artísticas LTDA | DESPESAS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS, DAS BANDAS BIQUINE CAVADÃO, BANDA FERAS, FORRÓ SACUDIDO, BANDA MAGNÍFICOS, FLOR DA PELE E MEXE E VILLE, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA UNIVERSITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO QUE SE REALIZARÁ NO PERIODO DE 23 A 25/10/2009, CONFORME CONTRATO Nº 1705/2009,INEXIGIBILIDADE Nº 025/2009, TERMO ADITIVO E OFÍCIO SEMPLAN N.6389/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 15/10/2009 | 5000.00 | 70105424000368 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS DIVULGAÇÕES DAS CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5133/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0011624 | 15/10/2009 | 4620.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 420-CAMISAS MALHA PV DESTINADOS COMO FARDAMENTO PARA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5755/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0011625 | 15/10/2009 | 700.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 100-CAMISAS EM MALHA FIO 30 MERCERIZADA BRANCA DESTINADOS AS CAMPANHAS SAÚDE BUCAL REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5754/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 16/10/2009 | 72.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALA, BOMBONS, PIRULITOS E PIPOCAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO N.5839/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 16/10/2009 | 870.00 | 00055301347420 | JOSÉLIA MARIA VIANA SOUZA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS A CARGO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N.920/2009 E OFÍCIO N.6767/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 16/10/2009 | 450.00 | 00017142833807 | JUAN RAMON SALAZAR SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO EM ENDODONTIA BÁSICA NO ATENDIMENTOS DE URGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS PELA A CARGO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N.919/2009 E OFÍCIO N.6766/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600262009 | 0011635 | 16/10/2009 | 63700.00 | 07408508000172 | Xoxoteando Produções Artísticas LTDA | DESPESAS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS, DAS BANDAS SWINGÃO UZ, FRAJOLA´Z E BABADO NOVO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA UNIVERSITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO QUE SE REALIZARÁ NO PERIODO DE 23 A 25/10/2009, CONFORME CONTRATO Nº 1712/2009,INEXIGIBILIDADE Nº 026/2009, TERMO ADITIVO E OFÍCIO SEMPLAN N.6390/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 16/10/2009 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 16/10/2009 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 16/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 19/10/2009 | 26.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 19/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 19/10/2009 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 19/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 19/10/2009 | 25.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 19/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento, a gente faz acontecer | Construção de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0011647 | 19/10/2009 | 155240.20 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA 01/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 E MEDIÇÃO 14 EM ANEXO. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento, a gente faz acontecer | Drenagem em Pontos Críticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0011648 | 19/10/2009 | 116352.59 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA 01/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 PARTES BOLETIM DE MEDIÇÃO 14 EM ANEXO. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Habitação | Habitação Urbana | Habitação, a gente faz acontecer | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 19/10/2009 | 68009.41 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA Nº 001/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 14 EM ANEXO. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 19/10/2009 | 1950.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5153/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 19/10/2009 | 120.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | 02(DUAS)DIÁRIA AO GERENTE DE LICITAÇÃO O SR. WESCLEY CANDEIA SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO PERIODO DE 20 A23/10/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 19/10/2009 | 120.00 | 00001374318485 | ROBERTO SILVA MEDEIROS | 02(DUAS)DIÁRIA AO GERENTE DE LICITAÇÃO E COMPRAS O SR.ROBERTO SILVA MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO PERIODO DE 20 A23/10/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E CONTRATOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011652 | 19/10/2009 | 23253.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6560/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011653 | 19/10/2009 | 10568.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6561/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011654 | 19/10/2009 | 31159.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 6559/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 19/10/2009 | 8.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, NO DIA 19/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 19/10/2009 | 25.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0, NO DIA 19/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000552009 | 0011664 | 19/10/2009 | 600.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO DE FAX, DESTINADOS AO CEREST-CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.6771/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011650 | 19/10/2009 | 799.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº6177/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011651 | 19/10/2009 | 1700.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÓ-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6178/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011655 | 19/10/2009 | 9033.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO 6180/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011656 | 19/10/2009 | 19380.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO N.6179/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011657 | 19/10/2009 | 3388.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 6176/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011658 | 19/10/2009 | 8991.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6175/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011659 | 19/10/2009 | 879.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6174/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0011660 | 19/10/2009 | 1280.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6173/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 20/10/2009 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 20/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 20/10/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS NO CONSUMO DE D´AGUA NA SEDE DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME OFÍCIO SEMPLAM N.5119/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 20/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 20/10/2009 | 407.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ZIZI VIEIRA (FEIRA DA TROCA), REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 20/10/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5118/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 20/10/2009 | 328.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 20/10/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 20/10/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 20/10/2009 | 627.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 20/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 20/10/2009 | 523.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5120/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 20/10/2009 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 20/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 20/10/2009 | 43.50 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS DE UM SEDEX DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 20/10/2009 | 1873.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 20/10/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 20/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 20/10/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 20/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 20/10/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 20/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 20/10/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 20/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 20/10/2009 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 20/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 20/10/2009 | 17.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 20/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 20/10/2009 | 25.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 20/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 20/10/2009 | 60.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCINALDO A.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20/10/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 20/10/2009 | 3888.44 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE SALDO DE APLICAÇÃO NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 703764/2009 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS VISANDO APOIAR AS FESTIVIDADES JUNINAS - SÃO JOÃO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 20/10/2009 | 120.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA RIDETE DE ARAÚJO BRITO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O ADOLESCENTE FRANCISCO LAURENTINO MORENO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 20/10/2009 | 1065.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PETI, NÚCLEO ALTO DA TUBIBA, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 20/10/2009 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 20/10/2009 | 450.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 20/10/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO CONSELHO", VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 20/10/2009 | 413.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLN N.5117/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 20/10/2009 | 912.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 20/10/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 20/10/2009 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO C.C.D.A. MULHER PATOENSE, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 20/10/2009 | 1447.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 20/10/2009 | 4134.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 20/10/2009 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA "CASA DO GARI", VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 20/10/2009 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 20/10/2009 | 3123.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 21/10/2009 | 49.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 21/10/2009 | 32.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 21/10/2009 | 1.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 21/10/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 21/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 21/10/2009 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 21/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 21/10/2009 | 15000.00 | 70105424000368 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS INSTITUCIONAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5207/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 21/10/2009 | 38000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PSH-II Nº 000111/2006 CELEBRADO ENTRE COBANSA/PMP NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PHS OBJETIVANDO PROPORCIONAR, POR MEIO DE SUBSÍDIOS, O ACESSO Á MORADIA PARA CAMADAS DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 21/10/2009 | 169000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PSH-II Nº 000111/2006 CELEBRADO ENTRE COBANSA/PMP NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PHS OBJETIVANDO PROPORCIONAR, POR MEIO DE SUBSÍDIOS, O ACESSO Á MORADIA PARA CAMADAS DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 21/10/2009 | 4.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 21/10/2009 | 6.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 21/10/2009 | 2.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 21/10/2009 | 17.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 21/10/2009 | 19671.53 | 08778268002376 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSES DE FAEC-FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO: COMPETÊNCIA: AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 21/10/2009 | 3127.04 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A REPASSES DE FAEC-FUNDO DE ASSITÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO N.062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 21/10/2009 | 0.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 21/10/2009 | 1.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 21/10/2009 | 612.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6106/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 22/10/2009 | 3658.64 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSE DE FAEC (FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO), PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERINO, COMPETÊNCIAS: AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 22/10/2009 | 184.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 22/10/2009 | 1973.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 22/10/2009 | 3885.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 22/10/2009 | 3811.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 22/10/2009 | 1808.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 22/10/2009 | 1195.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CENTRO DE TREINAMENTO PROF. MARIA MARTINS, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 22/10/2009 | 520.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA PROF. JOSÉ EDUARDO, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 22/10/2009 | 419.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 22/10/2009 | 1830.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 22/10/2009 | 14749.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 22/10/2009 | 2880.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 13.419-8 (FUS), NO DIA 22/10/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 22/10/2009 | 858.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 13.419-8(MDE), NO DIA 22/10/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0011750 | 22/10/2009 | 3554.60 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº SEMPLAN N.5989/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 22/10/2009 | 3000.00 | 09309295000157 | Rotary Club de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO/SECAD Nº 1723/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 22/10/2009 | 21.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 34.803-1, NO DIA 22/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 22/10/2009 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 22/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 23/10/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 23/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 23/10/2009 | 1200.00 | 00098204270453 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA REFORMA DE SOFÁ PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N.1724/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.6391/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022007 | 0011754 | 23/10/2009 | 27230.85 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PSF NA COMUNIDADE CAMPO COMPRIDO NO MUNICÍPIO DE PATOS CONFORME TOMADA DE PREÇO 02/2007, CONTRATO 588/2007, MEDIÇÃO 06 EM ANEXO E OFÍCIO N.5825/2009. | 00622008 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 26/10/2009 | 180.00 | 00004689423431 | FABÍOLA DE C.BATISTA | DESPESAS COM FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS AO CERIMONIAL A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5253/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 26/10/2009 | 7600.00 | 01683616000177 | F.LIMA DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DE TELÕES, MIXER DE ÁUDIO, VÍDEO E OUTROS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N.1730/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.6392/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 26/10/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 26/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 26/10/2009 | 53.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, NO DIA 26/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 27/10/2009 | 7155.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AOS DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS AO ACORDO Nº351474 DO DIA 26/10/2009, CONFORME PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 99, DA LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/98, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 27/10/2009 | 2967.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3, NO DIA 27/10/2009, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 27/10/2009 | 2652.98 | 09006630000148 | FERA COLÉGIO E CURSO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O FERA COLÉGIO E CURSO LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 4215/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 27/10/2009 | 1158.19 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 4211/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 27/10/2009 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AOMÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 27/10/2009 | 1814.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6258/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 27/10/2009 | 1621.40 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6259/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 27/10/2009 | 1050.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6240/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 27/10/2009 | 454.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0011859 | 27/10/2009 | 1160.86 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6328/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 27/10/2009 | 68.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 27/10/2009 | 114.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS-CERPPOD EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 27/10/2009 | 210.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 27/10/2009 | 51.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 27/10/2009 | 48.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 27/10/2009 | 242.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 27/10/2009 | 95.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 27/10/2009 | 80.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 27/10/2009 | 332.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CONTROLE,AUDITORIA,REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO-CARA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 27/10/2009 | 152.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2521 E 3422-2520 INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0011843 | 27/10/2009 | 2514.75 | 09402251000177 | Afonso Marques de Sousa - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL/UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6032/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0011844 | 27/10/2009 | 364.00 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE DESORIZADOR DE AR E FÓSFORO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 6037/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0011845 | 27/10/2009 | 25.00 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE FÓSFORO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 6038/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0011846 | 27/10/2009 | 546.20 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 6039/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0011856 | 27/10/2009 | 1887.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6117/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0011866 | 27/10/2009 | 252.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 6033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0011868 | 27/10/2009 | 600.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-BEBEDOURO PRESSÃO VERTICAL INOX DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST-CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6036/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 27/10/2009 | 390.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS Á VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 6144/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 27/10/2009 | 360.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE PESTICIDAS DESTINADOS Á VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 6145/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 27/10/2009 | 1188.30 | 07818356000186 | VIAMED-JARINA DE SOUSA WANDERLEY | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 6183/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0011877 | 27/10/2009 | 799.05 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO, CIMENTO, PORTA E CHAPA GALVANIZADA DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5996/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 27/10/2009 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 27/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 27/10/2009 | 120.00 | 00003405720435 | ABRAÃO PEDRO TEIXEIRA JUNIOR | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO O SR.ABRAÃO PEDRO TEIXEIRA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28/10/2009, A FIM DE PROTOCOLAR RECURSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TIRAR CÓPIAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 27/10/2009 | 4000.00 | 07408825000199 | STTRANS - PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DO IPVA FEITO POR ESTA MUNICIPALIDADE AO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0011857 | 27/10/2009 | 1052.22 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6326/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 27/10/2009 | 360.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. WILLI BERNAVER, PAULO OBA E AUGUSTO PAPA JUNIOR QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5242/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 27/10/2009 | 120.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. PAULO OBA QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5245/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0011809 | 27/10/2009 | 303.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6335/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0011858 | 27/10/2009 | 2190.59 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6327/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 27/10/2009 | 155.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO DESMEMBRAMENTO "MORADA FELIZ", CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 27/10/2009 | 252.45 | 00093116373434 | ARILEUDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 27/10/2009 | 218.77 | 00008727814459 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6097/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 27/10/2009 | 1717.19 | 00000863665489 | MARIA DO SOCORRO GREGÓRIO SANTOS | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6098/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 27/10/2009 | 655.89 | 00009003579407 | CELIEL SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 27/10/2009 | 813.28 | 00004883469409 | CESAR SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6100/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 27/10/2009 | 622.25 | 00008729838460 | LUIZ FÁBIO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 27/10/2009 | 498.87 | 00002042980404 | ANA MARIA RAMALHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6102/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 27/10/2009 | 151.37 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 27/10/2009 | 707.23 | 00009289566442 | FÁBIO PEREIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 27/10/2009 | 553.83 | 00007706149498 | ADILSON ALVES BATISTA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE MANTEIGA, MANTEIGA DA TERRA E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6150/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 27/10/2009 | 313.65 | 00026837495895 | ADELINO AMORIM DA COSTA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6151/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 27/10/2009 | 552.00 | 00006495446411 | ALCENOR ALVES BATISTA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA, QUEIJO DE MENTEIGA E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6152/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 27/10/2009 | 570.50 | 00025139711400 | JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 27/10/2009 | 616.14 | 00001631568833 | ARMANDO DA SILVA TORRES | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6104/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 27/10/2009 | 912.80 | 00003530479454 | SANDRO LUIZ BATISTA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6105/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 27/10/2009 | 901.39 | 00004669920413 | RONALDO EMIDIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6091/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 27/10/2009 | 445.26 | 00001163505471 | DAMIÃO JOSÉ DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6092/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 27/10/2009 | 424.62 | 00006310027409 | FRANCISCO REINALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, JERIMUM E MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6093/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0011810 | 27/10/2009 | 810.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6125/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0011811 | 27/10/2009 | 404.10 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6123/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000552009 | 0011817 | 27/10/2009 | 1840.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO DE FAX E 01-IMPRESSORA HP OFFICESET PRO 8500 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO Nº 5927/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 27/10/2009 | 580.82 | 00042528801491 | FRANCISCO SOLANO RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE MANGA, DOCE DE CAJU E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6153/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 27/10/2009 | 313.65 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6154/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 27/10/2009 | 313.65 | 00003057309402 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6155/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 27/10/2009 | 438.90 | 00004525102446 | CELIANE SIMÕES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6157/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 27/10/2009 | 707.42 | 00017664225434 | MARIA DA SALETE SILVA OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6158/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 27/10/2009 | 344.25 | 00088450686415 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6159/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 27/10/2009 | 18670.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0011860 | 27/10/2009 | 107.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PAA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6124/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 27/10/2009 | 13.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0, NO DIA 27/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 27/10/2009 | 1613.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192,VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 27/10/2009 | 255.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 27/10/2009 | 183.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 27/10/2009 | 191.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 27/10/2009 | 352.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 27/10/2009 | 182.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0011842 | 27/10/2009 | 245.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 07-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6027/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632009 | 0011847 | 27/10/2009 | 4000.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLAS MIRA PLUS (BIOQUIMICA) DESTINADOS AO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6040, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 27/10/2009 | 637.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5850/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 27/10/2009 | 345.35 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5851/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600102006 | 0011850 | 27/10/2009 | 9586.04 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME OFÍCIO Nº 6136/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600092006 | 0011851 | 27/10/2009 | 16608.44 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS EM GERAL E MAMOFRAFIAS BILATERAIS, CONFORME OFÍCIO N.5801/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 6137/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482009 | 0011852 | 27/10/2009 | 5510.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0011853 | 27/10/2009 | 2084.46 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0011854 | 27/10/2009 | 1015.98 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6113/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0011855 | 27/10/2009 | 941.30 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6116/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0011861 | 27/10/2009 | 632.21 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6115/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0011862 | 27/10/2009 | 311.30 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0011863 | 27/10/2009 | 1150.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE , CONFORME OFÍCIO Nº 6022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0011864 | 27/10/2009 | 1170.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE , CONFORME OFÍCIO Nº 6023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0011865 | 27/10/2009 | 520.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MOV.9738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE , CONFORME OFÍCIO Nº 6024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0011867 | 27/10/2009 | 1200.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 02-BEBEDOUROS PRESSÃO VERTICAL INOX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6035/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412009 | 0011869 | 27/10/2009 | 2730.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICIAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6042/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 27/10/2009 | 87.50 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES-EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6143/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0011873 | 27/10/2009 | 431.60 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0011874 | 27/10/2009 | 630.25 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E KIT PORTA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6165/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 27/10/2009 | 180.00 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO (SALGADOS) DESTINADOS AO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6164/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0011878 | 27/10/2009 | 2670.20 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº SEMPLAN Nº 5988/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0011879 | 27/10/2009 | 951.30 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS RETOQUES NA PINTURA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5990/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 27/10/2009 | 520.00 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6043/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 27/10/2009 | 890.00 | 00003658400412 | Werisley Matias Soares | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE CADEIRAS E PINTURAS PERTENCENTE AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5804 E CONTRATO N.921/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 27/10/2009 | 830.00 | 00003658400412 | Werisley Matias Soares | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE CADEIRAS, ESTOFAMENTOS E PINTURAS PERTENCENTE AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5803 E CONTRATO N.921/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 27/10/2009 | 610.00 | 00003658400412 | Werisley Matias Soares | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE CADEIRAS, PINTURAS, CONFECÇÃO DE NOVOS E ENCOSTO E OUTROS PERTENCENTE AS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5802 E CONTRATO N.921/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 27/10/2009 | 60.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6755/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 27/10/2009 | 525.00 | 00062224182449 | ROSE MARIE PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 350 BRAÇAS DE CERCA, DESTINADOS AO LIXÃO MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO N.6727/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0011807 | 27/10/2009 | 192.55 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5925/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0011808 | 27/10/2009 | 76.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5924/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0011812 | 27/10/2009 | 2132.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6121/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0011813 | 27/10/2009 | 239.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6122/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0011814 | 27/10/2009 | 140.13 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6118/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0011815 | 27/10/2009 | 1706.16 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 27/10/2009 | 5410.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PAIF-CASA DA FAMILIA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 27/10/2009 | 3705.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 27/10/2009 | 8631.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 27/10/2009 | 5305.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (CREAS-SENTINELA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 27/10/2009 | 8040.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de Zero a Seis Anos | Manutenção do Piso Básico de Transição - CRIANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 27/10/2009 | 480.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PBT), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0011889 | 27/10/2009 | 627.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6726/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0011893 | 28/10/2009 | 1469.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6141/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 28/10/2009 | 1342.66 | 02093105000168 | JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME-FARMÁCIA SANTA CLARA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA PARA PACIENTES ESPECIAIS CADASTRADOS EM FORME DE DOAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.6031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0011890 | 28/10/2009 | 1000.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N. 6138/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0011891 | 28/10/2009 | 286.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6139/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 28/10/2009 | 11.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 28/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 28/10/2009 | 3472.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 28/10/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 28/10/2009 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 28/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 28/10/2009 | 3564.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA POR LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDRES COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 13.419,-8 (FUS), NO DIA 28/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 28/10/2009 | 1476.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO DO VEÍCULO GOL NPR.6918, A CARGO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.6148/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 28/10/2009 | 1808.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO DO VEÍCULO GOL NPR.6917, A CARGO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.6149/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 28/10/2009 | 87.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO DO VEÍCULO GOL NPR.6918, E OUTROS ACRESCIMOS A CARGO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.6148/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 28/10/2009 | 106.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO DO VEÍCULO GOL NPR.6917, E OUTROS ACRESCIMOS A CARGO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINC. ASEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.6149/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 28/10/2009 | 5546.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 20.110-3, NO DIA 28/10/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052008 | 0011909 | 29/10/2009 | 30134.17 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO MUTIRÃO NESTE MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 2501/2008, TP Nº 05/2008, BOLETIM DE MEDIÇÃO 07 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 5241/2009 EM ANEXO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 29/10/2009 | 370.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO E SERVIÇOS EM FECHADURAS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 5873/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 29/10/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 29/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 29/10/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 29/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 29/10/2009 | 64.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 29/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 29/10/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 29/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 29/10/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/10/2011. (PRONAT - OPERAÇÃO 0177386-81) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 30/10/2009 | 15000.00 | 70105424000368 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS INSTITUCIONAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6387/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0011965 | 30/10/2009 | 9220.92 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 726-LTS.ÓLEO DIESEL E 2.946-LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6189/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 30/10/2009 | 1140.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 6342/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 30/10/2009 | 250.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MARKITO E BANDA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO PRAÇA DA GENTE, A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6373/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/10/2009 | 1228.00 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AOS SENHORES: WILLI BERNAVER SP/CG/SP, PAULO OBA E AUGUSTO PAPA JUNIOR BSB/CG/BSB,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6237/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 30/10/2009 | 2163.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/10/2009 | 650.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5264/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 30/10/2009 | 5821.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 30/10/2009 | 150.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO DE UM CHIP CELULAR NA CENTRAL TELEFÔNICA (PABX) E MANUTENÇÃO DA REDE PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 63482009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 30/10/2009 | 3.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0011934 | 30/10/2009 | 410.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E LIMPEZA DE LÂMINA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 6084/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 30/10/2009 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 30/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 30/10/2009 | 0.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 30/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0011925 | 30/10/2009 | 120.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6339/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0011924 | 30/10/2009 | 120.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6338/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 30/10/2009 | 1020.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 30/10/2009 | 1047.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 30/10/2009 | 1042.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 30/10/2009 | 2564.30 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO SEMPLAN Nº6168/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 30/10/2009 | 3559.10 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO SEMPLAN N6169/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 30/10/2009 | 4718.06 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO SEMPLAN N.6170/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 30/10/2009 | 950.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) NA DIVULGAÇÃO DA 38-HORAS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012014 | 30/10/2009 | 700.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO E TAXA DE DE ADESÃO DE SISTEMA DE GPRS DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBROO/2009, CONFORME OFÍCIO N.5916/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0011937 | 30/10/2009 | 63.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO Nº 6086/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 30/10/2009 | 591.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CENTRAL DE ARTESANATO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 30/10/2009 | 812.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0011922 | 30/10/2009 | 245.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6336/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/10/2009 | 440.00 | 41116948000194 | ALMEIDA & PIRES LTDA | AQUISIÇÃO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6308/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0011935 | 30/10/2009 | 9853.86 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 4.440-LTS.OLÉO DIESEL E 186-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6190/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 30/10/2009 | 600.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 30/10/2009 | 240.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA TROFÉU EM PVC, DESTINADAS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 30/10/2009 | 170.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE FORMICIDAS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6333/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 30/10/2009 | 30.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE SEMENTES VARIADAS DESTINADAS AO PROJETO HORTA ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6332/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 30/10/2009 | 700.00 | 00002073247431 | MARCOS ANTÔNIO MEDEIROS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA O CONGRESSO DA U.B.E.S, DE INTERESSE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.009/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.6365/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 30/10/2009 | 129.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 30/10/2009 | 361.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 30/10/2009 | 519.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INST.DR.JOÃO TAVARES, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0011926 | 30/10/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6047/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 30/10/2009 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282009 | 0011945 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00001098377460 | OZENILDO DA NÓBREGA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA AGRÍCOLA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO Nº 6160/2009, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0011946 | 30/10/2009 | 28.42 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6045/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0011947 | 30/10/2009 | 28.35 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6044/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0011949 | 30/10/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6048/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0011950 | 30/10/2009 | 140.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6046/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0011952 | 30/10/2009 | 156.51 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5939/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0011953 | 30/10/2009 | 39.78 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N.5940/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0011954 | 30/10/2009 | 23.49 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5938/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0011957 | 30/10/2009 | 20.40 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE BUCHA ALUMINIO E EMPALUX LAMP FLUOR 40W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSITÊNCIA SOCIAL VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5943/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0011958 | 30/10/2009 | 282.40 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5945/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0011970 | 30/10/2009 | 6026.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2.856-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 6088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 30/10/2009 | 292.50 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE 65-MTS.TEC.OXFORD DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 6090/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 30/10/2009 | 9.00 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES-EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6142/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 30/10/2009 | 240.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE PESTICIDAS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6147/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 30/10/2009 | 184.67 | 00002524902404 | MANOEL ALVES CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6183/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/10/2009 | 474.30 | 00003661137476 | DAVI DE ASSIS SUTERO | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA EM GARRAFAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6717/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 30/10/2009 | 437.15 | 00001098231414 | MARIA DA CONCEIÇÃO ASSIS DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6716/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 30/10/2009 | 1204.03 | 00004286023478 | ROLDÃO DE LIMA FILHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6235/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 30/10/2009 | 354.33 | 00093061722491 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MANGA E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6234/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 30/10/2009 | 222.03 | 00075285207487 | JOSÉ CAMILO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6184/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 30/10/2009 | 1078.89 | 00061103411187 | JOSÉ OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6185/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 30/10/2009 | 1840.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 30/10/2009 | 270.00 | 00066915104615 | DAMIÃO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 90-MEDIDORES DE ZINCO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA COMUNITÁRIA DO PAA, CONFORME OFÍCIO Nº 6762/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0011923 | 30/10/2009 | 147.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6337/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0011964 | 30/10/2009 | 30933.97 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 986-LTS.GASOLINA COMUM E 13.441-LTS OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6188/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0011966 | 30/10/2009 | 4731.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 191-LTS.ÓLEO 40, 180-LTS.ÓLEO HIDRÁULICO E 33-LTS.ÓLEO DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6192/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/10/2009 | 750.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE CREOLINA DESTINADA A DEDETIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6146/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 30/10/2009 | 30.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS MOLA DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6341/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 30/10/2009 | 260.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | SERVIÇOS DE 01-MOLA MESTRA, 01-BUCHA SILENCIOSA E 01-PARAFUSO DE CENTRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6341/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0011979 | 30/10/2009 | 8790.48 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6191/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 30/10/2009 | 45.30 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE ÔNUS, COM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N. 6376/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 30/10/2009 | 112652.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 30/10/2009 | 13464.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 30/10/2009 | 48.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 30/10/2009 | 7.60 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE COPOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA -JARDIM QUEIROZ VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 5992/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/10/2009 | 6200.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0011927 | 30/10/2009 | 1950.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE , CONFORME OFÍCIO Nº 6021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0011928 | 30/10/2009 | 100.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-JG.PASTILHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192 MNU.4538, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6015/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0011929 | 30/10/2009 | 360.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192 MOV.9738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6016/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0011930 | 30/10/2009 | 450.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6017/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0011931 | 30/10/2009 | 310.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6018/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 30/10/2009 | 1067.02 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6167/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/10/2009 | 3274.27 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGENS DE PERSIANAS,DIVISÓRIAS, BANCADAS E FECHADURAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6166/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0012003 | 30/10/2009 | 7000.16 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6754/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 30/10/2009 | 4840.00 | 04765858000106 | Creative Ophtalmica LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE DIVERSOS MODELOS DESTINADAS A OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6757/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 30/10/2009 | 11410.70 | 35499581000132 | Almeida Bezerra & Cia LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE DIVERSOS MODELOS DESTINADAS A OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6758/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 30/10/2009 | 1130.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6756/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 30/10/2009 | 4000.00 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6750/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 30/10/2009 | 11475.59 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6749/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0012009 | 30/10/2009 | 6098.70 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6753/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0012010 | 30/10/2009 | 9870.44 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6751/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 30/10/2009 | 6940.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6752/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0011948 | 30/10/2009 | 336.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 6051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0011955 | 30/10/2009 | 152.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5937/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0011956 | 30/10/2009 | 31.50 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CABO FLEX 6MM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5944/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/10/2009 | 323.85 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0011933 | 30/10/2009 | 39.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 6083/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 30/10/2009 | 818.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO DIVERSOS DESTINADAS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 5930/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0011969 | 30/10/2009 | 3956.22 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 308-LTS.GASOLINA COMUM E 1.494-LTS.DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 6089/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0011936 | 30/10/2009 | 237.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO Nº 6085/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 03/11/2009 | 9651.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 03/11/2009 | 8011.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 03/11/2009 | 4642.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542009 | 0012345 | 03/11/2009 | 654.70 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 6887/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542009 | 0012348 | 03/11/2009 | 51.60 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO 500ML DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 6867/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0012371 | 03/11/2009 | 517.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRAÚLICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6861/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 03/11/2009 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0012097 | 03/11/2009 | 12531.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6433/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0012098 | 03/11/2009 | 17398.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6434/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0012297 | 03/11/2009 | 5654.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIOS Nº 6857 E 6858/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0012298 | 03/11/2009 | 5839.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIOS Nº 6859 E 6860/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0012299 | 03/11/2009 | 5540.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIOS Nº 6852 E 6853/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0012300 | 03/11/2009 | 10902.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6849, 6850 E 6851/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0012301 | 03/11/2009 | 7397.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIOS Nº 6854,6855 E 6856/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 03/11/2009 | 50.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6790/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 03/11/2009 | 8.30 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE PRATOS, GARFOS, COPOS E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6800/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0012365 | 03/11/2009 | 1042.10 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6041 /09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 03/11/2009 | 22.00 | 24292070000129 | SÓ FOGÕES-EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE FOGÃO E MANGUEIRA DE GÁS, DESTINADOS AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6224/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372009 | 0012642 | 03/11/2009 | 607.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTE AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL, VINC A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6897/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0012042 | 03/11/2009 | 700.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6232/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0012044 | 03/11/2009 | 929.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6231/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0012047 | 03/11/2009 | 309.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6230/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0012051 | 03/11/2009 | 807.44 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6233/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0012060 | 03/11/2009 | 402.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6229/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 03/11/2009 | 335.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3054 E 3423-3648-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 03/11/2009 | 28.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 03/11/2009 | 1626.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192,VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 03/11/2009 | 418.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0012076 | 03/11/2009 | 13896.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6223/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 03/11/2009 | 246.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 03/11/2009 | 217.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 03/11/2009 | 187.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 03/11/2009 | 5.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0012084 | 03/11/2009 | 2110.89 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.000,42-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6219/2009, REF.AO CONSUMO DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0012086 | 03/11/2009 | 3997.06 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.894,34-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO Nº 6218/2009, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0012100 | 03/11/2009 | 6561.75 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6818/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0012101 | 03/11/2009 | 4688.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6823/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0012102 | 03/11/2009 | 10186.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CAPS I E II, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6824/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0012104 | 03/11/2009 | 9684.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6819/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0012105 | 03/11/2009 | 9085.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6820/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0012107 | 03/11/2009 | 6314.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6822/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0012115 | 03/11/2009 | 13902.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAFAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6821/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 03/11/2009 | 1318.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 03/11/2009 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 03/11/2009 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF "JARDIM REDENÇÃO", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ADERBAL MARTINS II, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 03/11/2009 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ADERBAN MARTINS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ERNESTO SOARES-JUÁ DOCE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 03/11/2009 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF LIBERDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DOMICIANO VIEIRA, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF BELMIRO GUEDES, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DIRCE XAVIER, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF SANTA GERTUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF JOÃO SOARES, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF NABOR WANDERLEY, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 03/11/2009 | 377.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF CRUZ DA MENINA, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 03/11/2009 | 480.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 03/11/2009 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 03/11/2009 | 291.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 03/11/2009 | 316.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 03/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 03/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF HAYDÉE WANDERLEY, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 03/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 03/11/2009 | 1022.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 03/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF WALTER AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 03/11/2009 | 57900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 03/11/2009 | 272993.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 03/11/2009 | 45507.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 03/11/2009 | 800.00 | 00044183003415 | JOSEFA MARIA LEITE | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL MOTA N.103, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- DORACI BRITO, CONFORME CONTRATO N.1742/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.6768/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 03/11/2009 | 180560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 03/11/2009 | 219036.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS POR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 03/11/2009 | 6230.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 03/11/2009 | 39864.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 03/11/2009 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF "JARDIM REDENÇÃO", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ADERBAL MARTINS II, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 03/11/2009 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DIRCE XAVIER, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF BELMIRO GUEDES, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DOMICIANO VIEIRA, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 03/11/2009 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF LIBERDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ERNESTO SOARES-JUÁ DOCE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 03/11/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ERNESTO SOARES-JUÁ DOCE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF NABOR WANDERLEY, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF NABOR WANDERLEY, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF SANTA GERTUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF CRUZ DA MENINA, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 03/11/2009 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 03/11/2009 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 03/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 03/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 03/11/2009 | 47.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF WALTER AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 03/11/2009 | 389.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 03/11/2009 | 694.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 03/11/2009 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 03/11/2009 | 291.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 03/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 03/11/2009 | 1059.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 03/11/2009 | 1281.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542009 | 0012343 | 03/11/2009 | 2333.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6882/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 03/11/2009 | 1339.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO, PERTENCENTE AO SAMU-192, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6718/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 03/11/2009 | 937.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO, PERTENCENTE AO SAMU-192, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6721/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 03/11/2009 | 973.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO, PERTENCENTE AO SAMU-192, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6720/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 03/11/2009 | 448.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO, PERTENCENTE AO SAMU-192, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6719/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542009 | 0012392 | 03/11/2009 | 273.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6896/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542009 | 0012393 | 03/11/2009 | 30.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE 30-CANUDINHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6883/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 03/11/2009 | 74.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 03/11/2009 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DORACI BRITO, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 03/11/2009 | 215.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA PISCINA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6803/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 03/11/2009 | 536.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA PISCINA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6802/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 03/11/2009 | 1000.95 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6791/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 03/11/2009 | 438.30 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6814/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 03/11/2009 | 272.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6813/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 03/11/2009 | 324.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6812/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 03/11/2009 | 140.30 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6792/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 03/11/2009 | 280.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALÕES, GLITTER,COLA E FITA DE COR DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, SEC.MUN.DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 6796/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 03/11/2009 | 191.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE FITAS, ETIQUETA E TNT DESTINADAS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, SEC.MUN.DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº6794/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 03/11/2009 | 150.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE 15-MTS.FELTRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6795/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 03/11/2009 | 1250.00 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº5845/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 03/11/2009 | 1703.75 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº5847/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 03/11/2009 | 14.60 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 01-PC.LUVAS PLÁSTICAS C/100 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6798/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412009 | 0012539 | 03/11/2009 | 1512.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 6899/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 03/11/2009 | 385.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO 3/4, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6902/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0012542 | 03/11/2009 | 318.40 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6911/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 03/11/2009 | 728.00 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6903/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0012544 | 03/11/2009 | 819.70 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MADEIRA SERRADA E FERRO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME OFÍCIO Nº 6914/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 03/11/2009 | 767.36 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6904/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 03/11/2009 | 1040.00 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6905/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 03/11/2009 | 8111.46 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6906/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 03/11/2009 | 1100.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE 200-TOALHAS DE BANHO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6932/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 03/11/2009 | 2549.00 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6907/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012550 | 03/11/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 6838/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 03/11/2009 | 2875.12 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSE DE FAEC (FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO), PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERINO, COMPETÊNCIAS: SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 03/11/2009 | 86.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 03/11/2009 | 12446.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 03/11/2009 | 12.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DORACI BRITO, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 03/11/2009 | 6325.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 03/11/2009 | 2000.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) EM 80-HORAS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5818/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 03/11/2009 | 2000.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) EM 80-HORAS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5819/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 03/11/2009 | 110.25 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6892/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 03/11/2009 | 3753.00 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6890/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 03/11/2009 | 984.00 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6889/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 03/11/2009 | 4212.00 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6891/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0012647 | 03/11/2009 | 1816.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINC A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.68462009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012656 | 03/11/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6841/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012657 | 03/11/2009 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIERA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6842/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012658 | 03/11/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6843/2009, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012661 | 03/11/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6840/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A AV. RIO BRANCO, S/N-CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 227/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA EDIVALDO MOTA, 214-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 114/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 03/11/2009 | 36.90 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7047/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 03/11/2009 | 53.40 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NABOR WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7048/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0012678 | 03/11/2009 | 7171.54 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6845/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 03/11/2009 | 3431.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6060/2009. (COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 11440, DE 01/10/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 03/11/2009 | 120.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0012687 | 03/11/2009 | 3659.20 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7118/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0012688 | 03/11/2009 | 500.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 03/11/2009 | 1703.75 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7116/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 03/11/2009 | 2260.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 03/11/2009 | 1046.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 03/11/2009 | 300.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE 06-LIXEIRAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 6793/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 03/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS NO CONSUMO DE D´AGUA NA SEDE DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,CONFORME OFÍCIO SEMPLAM N.6319/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 03/11/2009 | 58.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 03/11/2009 | 11.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 03/11/2009 | 109.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646, INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 03/11/2009 | 160202.13 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 6305/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 03/11/2009 | 16572.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 03/11/2009 | 73713.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0012353 | 03/11/2009 | 147.75 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6412/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0012364 | 03/11/2009 | 1153.70 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6381/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0012367 | 03/11/2009 | 1278.14 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 03/11/2009 | 418.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO UNO MNW.7104, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6397/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0012494 | 03/11/2009 | 11109.31 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS COMO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MINISTÉRIOS E DEMAIS ÓRGÃOS AFINS PARA PROMOVER A APROVOÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS A CARGO DA SEINFRA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2009, CONTRATO Nº 464/2009 E MEDIÇÃO 08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 03/11/2009 | 159.90 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS A VERIFICAÇÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE PESOS E MEDIDAS, DA BALANÇA FILIZOLA PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO EST.TRAT.DE ESGOTO MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 03/11/2009 | 263.55 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDÃO DE ÔNUS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6340/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 03/11/2009 | 2417.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO N.7176/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 03/11/2009 | 3123.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 03/11/2009 | 4231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 03/11/2009 | 1739.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 03/11/2009 | 3408.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 03/11/2009 | 2778.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 03/11/2009 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 03/11/2009 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA "CASA DO GARI", VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO EST.TRAT.DE ESGOTO MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 03/11/2009 | 480.64 | 00080522289487 | BEATRIZ DE LIMA SILVA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6772/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 03/11/2009 | 350.30 | 00057665524400 | JOSÉ ERMINIO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, COENTRO E ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6773/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 03/11/2009 | 240.22 | 00009672033419 | DAMIÃO JACINTO PERGENTINO | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6774/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 03/11/2009 | 473.03 | 00002036780440 | MARIA DAGUIA LUCENA BATISTA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6775/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 03/11/2009 | 420.34 | 00069169721491 | ANTÔNIO ARAÚJO SILVA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6776/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 03/11/2009 | 718.96 | 00047703512591 | PAULO FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6777/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 03/11/2009 | 589.99 | 00002831113482 | FRANCISCA QUIRINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6778/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 03/11/2009 | 926.75 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO QUEIJO DE COALHO, GALINHA, MANTEIGA DA TERRA E CAENE CAPRINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6779/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 03/11/2009 | 581.91 | 00057023247572 | URGIBSON OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6780/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 03/11/2009 | 457.08 | 00008212325415 | JOSÉ AILTON DE SOUSA SILVA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6782/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 03/11/2009 | 512.73 | 00025139860406 | JANDUILSON DOS SANTOS CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6783/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 03/11/2009 | 632.13 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO E MANGAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6785/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 03/11/2009 | 500.20 | 00004217726465 | HUMBERTO SOARES MARTINS | AQUISIÇÃO DE COENTRO E ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6805/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 03/11/2009 | 608.53 | 00076045480406 | EVERALDO RODRIGUES GUEDES | AQUISIÇÃO DE OVOS E GALINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6784/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 03/11/2009 | 1736.94 | 00033798850453 | LÚCIO FRAZÃO MOTA | AQUISIÇÃO DE COENTRO, ALFACE, JERIMUM,BATATA DOCE, DOCE DE CAJÚ E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6806/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 03/11/2009 | 448.40 | 00003769355458 | SUECIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6807/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 03/11/2009 | 375.40 | 00002058716400 | FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6808/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 03/11/2009 | 79.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422-1967 INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6249/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 03/11/2009 | 86.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422-1967 INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6249/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 03/11/2009 | 47.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243, INSTALADO NO P.A.A-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC. A AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5274/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 03/11/2009 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243, INSTALADO NO P.A.A-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC. A AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5274/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 03/11/2009 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3624 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6310/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 03/11/2009 | 48.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8300 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 03/11/2009 | 26.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-1610 INSTALADO NO CRAS VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 03/11/2009 | 11.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO NO PETI DA RUA LIMA CAMPOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 03/11/2009 | 996.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471, 3423-3614 E 3423-3613 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 03/11/2009 | 48.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642 INSTALADO NO P.A.A VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 03/11/2009 | 226.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 03/11/2009 | 82.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 03/11/2009 | 140.00 | 00006849497413 | MAYARA BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 03/11/2009 | 114.76 | 00025140191415 | JOÃO DE SOUSA XAVIER E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 03/11/2009 | 118.40 | 00005012680499 | CLEBIANA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 03/11/2009 | 156.20 | 00003506636456 | MARIA DO CARMO ARAÚJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 03/11/2009 | 160.00 | 00003347372492 | ROSALINA ANTONIA BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 03/11/2009 | 156.20 | 00000121165485 | AILTON CRUZ BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 03/11/2009 | 78.10 | 00078937809400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 03/11/2009 | 140.00 | 00002389055435 | MARILENE TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 03/11/2009 | 300.00 | 00043612644491 | LENI DE BRITO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 03/11/2009 | 280.00 | 00002459161484 | JANILENE DA SILVA XAVIER SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 03/11/2009 | 257.92 | 00020406282404 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 03/11/2009 | 200.00 | 00002715564473 | ARYANA WANDERLEY VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 03/11/2009 | 154.22 | 00069790787472 | LINDAMAR BARBOSA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 03/11/2009 | 117.85 | 00005262076475 | RITA BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 03/11/2009 | 111.00 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 03/11/2009 | 110.00 | 00006149881440 | TATIJANE BATISTA DINIZ DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 03/11/2009 | 109.66 | 00006794386453 | AÉCIO GOMES LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 03/11/2009 | 109.00 | 00005179377439 | RENILDA XAVIER PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 03/11/2009 | 106.20 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 03/11/2009 | 101.25 | 00002172904422 | SILVERLÂNDIA LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 03/11/2009 | 105.00 | 00003679827490 | VANDA ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 03/11/2009 | 100.00 | 00005142442407 | ROSILENE DE SOUZA PEREIRA VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 03/11/2009 | 92.76 | 00008373155490 | MARIA APARECIDA ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 03/11/2009 | 120.00 | 00075288036420 | ODETE CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 03/11/2009 | 100.00 | 00099126575434 | AMILTON LEITE DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 03/11/2009 | 35.00 | 00015285577861 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 03/11/2009 | 39.16 | 00003110499401 | FABIANA DA SILVA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 03/11/2009 | 35.00 | 00039486737487 | ANTONIO JOSÉ FELISMINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 03/11/2009 | 80.00 | 00036527637420 | MARIA SALETE XAVIER DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 03/11/2009 | 229.52 | 00008126669411 | EMILLY LUANY LUCENA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 03/11/2009 | 156.20 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 03/11/2009 | 156.20 | 00007774337458 | JOANA DARQUE BANDEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 03/11/2009 | 39.05 | 00092943632449 | FRANCISCA VERILÂNEA DELFINO SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 03/11/2009 | 39.05 | 00085411930804 | LUCIA DE FATIMA MODESTO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 03/11/2009 | 78.10 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 03/11/2009 | 78.10 | 00020465165400 | SINÉSIA FIRMINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 03/11/2009 | 78.10 | 00008261895475 | DANIELA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 03/11/2009 | 78.10 | 00003819764402 | MERCIA MARIA DOS SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 03/11/2009 | 78.10 | 00027755689808 | IVANEIDE ALEXANDRINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 03/11/2009 | 78.10 | 00005924277496 | JERI ADRIANO DE MEDEIROS AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 03/11/2009 | 78.10 | 00069423067468 | BERNADETE GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 03/11/2009 | 78.10 | 00060375809449 | MARIA DA CONCEIÇÃO NÓBREGA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 03/11/2009 | 78.10 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 03/11/2009 | 78.10 | 00042473683468 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 03/11/2009 | 78.10 | 00065971744453 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 03/11/2009 | 78.10 | 00002930775416 | LENICE FERNANDES GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 03/11/2009 | 156.20 | 00001454524413 | VINICIUS JOSÉ WANDERLEY VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 03/11/2009 | 156.20 | 00012344222472 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 03/11/2009 | 156.20 | 00009980639407 | VALESKA MORAIS TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 03/11/2009 | 156.20 | 00003143173416 | PAULO DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 03/11/2009 | 156.20 | 00001904978401 | IOLANDA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 03/11/2009 | 156.20 | 00025820907191 | EDSON NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 03/11/2009 | 156.20 | 00088440168420 | JOSEFA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 03/11/2009 | 156.20 | 00008033026499 | GLEYDYSON GOMES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 03/11/2009 | 156.20 | 00091795028491 | MARIA DE LOURDES VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 03/11/2009 | 40.00 | 00023757612434 | LUZIA DALVA MARIA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 03/11/2009 | 229.80 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: BELÉM/PAxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 03/11/2009 | 100.00 | 00087248719404 | MARILENE DE MEDEIROS DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 03/11/2009 | 200.00 | 00080569340497 | RITA VIEIRA DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 03/11/2009 | 40.00 | 00001153774410 | ROSSANA TELES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 03/11/2009 | 109.00 | 00005179377439 | RENILDA XAVIER PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 03/11/2009 | 200.00 | 00005612345402 | ANTÔNIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 03/11/2009 | 39.05 | 00029830826449 | LÚCIA DE FÁTIMA GALDINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 03/11/2009 | 78.10 | 00000840887450 | MARIA DE FATIMA FELIX OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 03/11/2009 | 50.00 | 00021822271487 | FRANCISCA INÁCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 03/11/2009 | 60.00 | 00004130164473 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 03/11/2009 | 130.00 | 00058044876472 | JOÃO BOSCO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 03/11/2009 | 78.10 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 03/11/2009 | 70.00 | 00010233442464 | JOSÉ AUGUSTO MEDEIROS FIRMINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 03/11/2009 | 60.00 | 00000130533459 | MARIA DALVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 03/11/2009 | 40.00 | 00035639677848 | LUZIA SEVERINO DE ARAÚJO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 03/11/2009 | 90.00 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 03/11/2009 | 118.40 | 00002782754432 | JAMACI MORAIS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 03/11/2009 | 117.15 | 00002389055435 | MARILENE TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 03/11/2009 | 156.20 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 03/11/2009 | 100.00 | 00002636308466 | ANTÔNIO FELIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 03/11/2009 | 50.00 | 00076044190463 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 03/11/2009 | 300.00 | 00000122870409 | ALDO SIMÃO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 03/11/2009 | 200.00 | 00084030941400 | WASHINGTON MOREIRA FELICIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 03/11/2009 | 200.00 | 00088546586420 | FRANCINALDO TORRES DE ARAÚJO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 03/11/2009 | 150.00 | 00051904080430 | RAIMUNDO CORREIA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 03/11/2009 | 142.41 | 00002769869469 | ROSILDA MENDES COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 03/11/2009 | 94.80 | 00010155386492 | VINICIUS DA SILVA MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 03/11/2009 | 200.00 | 00008868449404 | LUANDA FRANCELINA ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: SÃO PAULO/SPxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 03/11/2009 | 200.00 | 00001622630408 | JAIZA PALOMA DE OLIVEIRA AMADO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 03/11/2009 | 94.80 | 00021952027420 | JOÃO GUIMARÃES AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 03/11/2009 | 94.80 | 00064678822453 | MIRIAN ARAGÃO DE LIMA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 03/11/2009 | 94.80 | 00001918988480 | MÔNICA MARIA EULINA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 03/11/2009 | 94.80 | 00008165755412 | RAMON MARTINS DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 03/11/2009 | 94.80 | 00069061254434 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 03/11/2009 | 94.80 | 00013154710434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 03/11/2009 | 94.80 | 00091094232491 | JUAREZ ANISCETO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 03/11/2009 | 94.80 | 00003918397483 | JACILEIDE LEANDRO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 03/11/2009 | 47.40 | 00080554903415 | JOSÉ RONALDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 03/11/2009 | 47.40 | 00006554755403 | GRACILEIDE FERNANDES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 03/11/2009 | 47.40 | 00053077725487 | JOSEFA PASCOAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 03/11/2009 | 47.40 | 00075287846487 | TEREZINHA ÁUREA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 03/11/2009 | 47.40 | 00002355330417 | ELIESSE MEDEIROS DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 03/11/2009 | 47.40 | 00007365719494 | JOSENILDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 03/11/2009 | 200.00 | 00002533691429 | DÁRIA AMARO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 03/11/2009 | 150.00 | 00006827800490 | DAMIANA FORTUNATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 03/11/2009 | 12268.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 03/11/2009 | 4185.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 03/11/2009 | 465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A "CASA DOS CONSELHOS", CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, SITUADA A RUA JOAQUIM AMARO, 08-MONTE CASTELO, REF. SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 03/11/2009 | 2092.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 03/11/2009 | 8391.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 03/11/2009 | 475.97 | 00064580539400 | JOSAFA BENVINDA DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6818/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 03/11/2009 | 479.65 | 00001037539400 | CÍCERO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPLAN Nº 6815/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 03/11/2009 | 943.96 | 00003505868450 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE JERIMUM E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6816/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 03/11/2009 | 187.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA DESTINADAS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6789/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 03/11/2009 | 163.80 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6786/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 03/11/2009 | 102.20 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6787/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0012346 | 03/11/2009 | 350.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT INSTALADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6748/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542009 | 0012347 | 03/11/2009 | 8.60 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO 500ML DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO CONSELHO TUTELAR, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6877/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542009 | 0012350 | 03/11/2009 | 61.49 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº6878/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0012354 | 03/11/2009 | 42.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5855/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0012357 | 03/11/2009 | 11.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº5856/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0012358 | 03/11/2009 | 20.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6221/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0012359 | 03/11/2009 | 7.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6222/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0012360 | 03/11/2009 | 88.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEDE DO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6865/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0012361 | 03/11/2009 | 272.53 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEDE DA CASA DOS CONSELHOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6863/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0012383 | 03/11/2009 | 10.58 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6866/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0012385 | 03/11/2009 | 84.07 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E FECHADURA DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6864/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542009 | 0012386 | 03/11/2009 | 25.15 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO CONSELHO TUTELAR, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº6869/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542009 | 0012387 | 03/11/2009 | 8.60 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO 500ML DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO CONSELHO TUTELAR, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº6870/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542009 | 0012388 | 03/11/2009 | 103.94 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO CONSELHO TUTELAR, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº6872/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542009 | 0012389 | 03/11/2009 | 8.60 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO 500ML DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO CONSELHO TUTELAR, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº6868/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 03/11/2009 | 31.50 | 00008243963405 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 03/11/2009 | 260.00 | 00005337066455 | AURILIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 03/11/2009 | 200.00 | 00007887553407 | JOSÉ ROBERIO HENRIQUE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 03/11/2009 | 280.00 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 03/11/2009 | 300.00 | 00091093627468 | MARIA LUCIANA COSTA DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 03/11/2009 | 78.10 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 03/11/2009 | 78.10 | 00002459161484 | JANILENE DA SILVA XAVIER SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 03/11/2009 | 156.20 | 00049495941172 | JOSEFA JERÔNIMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 03/11/2009 | 39.05 | 00003697816438 | LAURIZETE DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 03/11/2009 | 78.10 | 00092946046400 | DACILENE DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 03/11/2009 | 40.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLÁVIA FRANÇA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 03/11/2009 | 40.00 | 00002436462402 | SEDITE RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 03/11/2009 | 94.80 | 00007686992403 | LUCIANO MENDES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 03/11/2009 | 236.80 | 00008564896460 | ÉRICKA KELLY SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 03/11/2009 | 44.00 | 00006327762425 | SANTIAGO JUNIOR SOARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ SANTIAGO DOS SANTOS , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 03/11/2009 | 151.00 | 00027412814591 | IVONETE ALVES DO AMARAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE SUENIA MARIA DOS SANTOS FELIX DE SOUSA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 03/11/2009 | 300.00 | 00004389376438 | ELIZAMA ALVES SOBRINHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE DAMIÃO DIAS DA SILVA , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 03/11/2009 | 300.00 | 00006855734430 | ROBENILTON DA SILVA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE DAMIÃO DIAS DA SILVA , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 03/11/2009 | 300.00 | 00007242939496 | ALIDIANO GABRIEL DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ SANTIAGO DOS SANTOS , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 03/11/2009 | 300.00 | 00002514896479 | JOSÉ AILTON DA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ SANTIAGO DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 03/11/2009 | 300.00 | 00002572908425 | MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ SANTIAGO DOS SANTOS , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 03/11/2009 | 300.00 | 00059197145491 | ANATILDE FELIX DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE SUÊNIA MARIA DOS SANTOS FELIX DE SOUZA , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 03/11/2009 | 300.00 | 00004900818437 | ALAN JACKSON FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE SUÊNIA MARIA DOS SANTOS FELIX DE SOUZA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 03/11/2009 | 300.00 | 00007711412460 | LUZINETE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE SUÊNIA MARIA DOS SANTOS FELIX DE SOUZA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 03/11/2009 | 300.00 | 00044184166415 | ANA LUCIA FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE SUÊNIA MARIA DOS SANTOS FELIX DE SOUZA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 03/11/2009 | 195.00 | 00045132070434 | MILTON DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE DAMIÃO DIAS DA SILVA , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 03/11/2009 | 195.00 | 00021821208404 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE DAMIÃO DIAS DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 03/11/2009 | 150.00 | 00064679497491 | JURANDIZA GOMES XAVIER CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 03/11/2009 | 150.83 | 00004224948443 | TEREZINHA FERREIRA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 03/11/2009 | 40.00 | 00021512786896 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 03/11/2009 | 78.10 | 00092946046400 | DACILENE DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 03/11/2009 | 78.10 | 00080548326487 | LUCIMAR MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 03/11/2009 | 31.84 | 00071408703491 | MARIA DE SOUSA BRANDÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 03/11/2009 | 34.58 | 00002222107458 | ANTÔNIA ALEXANDRINA DE JESUS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 03/11/2009 | 36.20 | 00058087508491 | MARIA ELZA DE ANDRADE LOURENÇO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 03/11/2009 | 40.14 | 00062935410491 | MARIA DA GUIA DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 03/11/2009 | 46.28 | 00054891221453 | PEDRO CELESTINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 03/11/2009 | 52.30 | 00009849866420 | CREUZA FEITOSA AIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 03/11/2009 | 53.44 | 00064676188404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 03/11/2009 | 56.08 | 00000740836439 | MARINALDA SANTOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 03/11/2009 | 57.29 | 00059187913453 | ERIVALDO PAULO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 03/11/2009 | 57.29 | 00001872920438 | JACIRA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 03/11/2009 | 65.73 | 00058084495453 | MILTON MARINHO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 03/11/2009 | 77.11 | 00004772864458 | CARINA DANIELLE ESCARIÃO TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 03/11/2009 | 78.17 | 00006450650486 | FRANCISCO MONTEIRO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 03/11/2009 | 78.51 | 00051901340406 | MARIA MARTINS DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 03/11/2009 | 89.49 | 00051767252404 | IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 03/11/2009 | 116.20 | 00003342690402 | IVOLANGE MAMEDE MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 03/11/2009 | 117.71 | 00069169160449 | MARIA PEREIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 03/11/2009 | 126.47 | 00092733220420 | MARIA LOURENÇO DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 03/11/2009 | 143.63 | 00015285577861 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 03/11/2009 | 160.97 | 00095115773449 | EDIVALDO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 03/11/2009 | 176.96 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 03/11/2009 | 200.00 | 00005221917467 | LIGIANI BARBOSA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 03/11/2009 | 67.42 | 00014096307491 | PAULO DE TARSO FERREIRA DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 03/11/2009 | 59.10 | 00091094232491 | JUAREZ ANISCETO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 03/11/2009 | 204.66 | 00001881569411 | FRANCISCA BARRETO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 03/11/2009 | 206.54 | 00007072845895 | EDUARDO GUEDES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 03/11/2009 | 89.49 | 00098045164468 | RIDETE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 03/11/2009 | 250.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 03/11/2009 | 80.00 | 00000004425421 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 03/11/2009 | 60.00 | 00005125441406 | ALEXSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 03/11/2009 | 40.00 | 00001057983470 | ROZÂNGELA SOARES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 03/11/2009 | 31.50 | 00000905631404 | EMIDIO FRANCISCO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 03/11/2009 | 280.00 | 00002459161484 | JANILENE DA SILVA XAVIER SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 03/11/2009 | 121.00 | 00071539034453 | EDIVÂNIA DA COSTA LEOCADIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 03/11/2009 | 156.20 | 00067501265453 | MARIA DA GUIA DA SILVA PAULA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 03/11/2009 | 156.20 | 00005381995474 | INÁCIA DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 03/11/2009 | 78.10 | 00007280273483 | JOSÉ RODOLFO TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 03/11/2009 | 78.10 | 00092946046400 | DACILENE DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 03/11/2009 | 94.80 | 00010155386492 | VINICIUS DA SILVA MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 03/11/2009 | 303.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012505 | 03/11/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 6894/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012506 | 03/11/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 6380/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012507 | 03/11/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 6832/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012508 | 03/11/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL CONFORME OFÍCIO Nº 6831/2009, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 03/11/2009 | 5395.40 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 08-CAMAS DE SOLTEIRO DE MADEIRA, 08-COLCÕES DE SOLTEIRO, 01-DVD, 04-ESTABILIZADORES 300 VA, 03-MESAS DE AÇO C/06 CADEIRAS, 01-MESA P/ IMPRESSORA, 04 MESAS P/ TV E 01-TV 29 POL KV 29 F S110 TELA PLANA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSITÊNCIA SOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO N.6826/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012522 | 03/11/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6440/09, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 03/11/2009 | 300.00 | 00012447838468 | JOÃO BATISTA BERNARDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542009 | 0012551 | 03/11/2009 | 129.50 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6879/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542009 | 0012561 | 03/11/2009 | 89.92 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6876/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 03/11/2009 | 1228.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6940/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 03/11/2009 | 663.95 | 24104697000109 | EMCASA EMBALAGEM FLEXÍVEIS | AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 6781/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 03/11/2009 | 534.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 03/11/2009 | 630.34 | 00095109684472 | EMERSON VIRGUILINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6916/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 03/11/2009 | 715.99 | 00005697426410 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6917/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 03/11/2009 | 480.52 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, DOCE DE GERGELIM E COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6918/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 03/11/2009 | 1093.84 | 00077052420449 | RIVONALDO DE LIMA SOUSA | AQUISIÇÃO DE FRANGO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6919/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 03/11/2009 | 280.34 | 00021946824810 | RIOMAR FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6920/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 03/11/2009 | 357.14 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6921/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 03/11/2009 | 126.97 | 00071502947404 | IVANILDA FERREIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E BERINGELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6922/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 03/11/2009 | 511.15 | 00003653272475 | CÍCERA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE JERIMUM E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6923/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 03/11/2009 | 321.30 | 00004540517430 | SUENILDO LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6924/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 03/11/2009 | 321.30 | 00009289576405 | SUELY LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6925/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 03/11/2009 | 336.60 | 00008652795436 | ANTÔNIO LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6926/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 03/11/2009 | 508.64 | 00078937370425 | FRANCISCO ALMEIDA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM, GOIABA, MELANCIA E MARACUJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 69272009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 03/11/2009 | 362.20 | 00042471028420 | JOSÉ DE ANCHIETA DE OLIVEIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6817/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 03/11/2009 | 1138.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PETI, NÚCLEO ALTO DA TUBIBA, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 03/11/2009 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR-SUL, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 03/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO "P.A.A-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 03/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 03/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 03/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO CONSELHO", VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 03/11/2009 | 413.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 03/11/2009 | 413.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLN N.6316/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 03/11/2009 | 310.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 03/11/2009 | 164.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO C.C.D.A. MULHER PATOENSE, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 03/11/2009 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0012643 | 03/11/2009 | 132.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTE DIVERSOS ÓRGÃOS VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6898/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012653 | 03/11/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 03/11/2009 | 31.70 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO CONSELHO TUTELAR, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7224/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 03/11/2009 | 2730.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 21-CERTIDÕES DE CASAMENTO CIVIL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE "CASAMENTO COMUNITÁRIO" , REALIZADO COM PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 03/11/2009 | 290.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO TERMINAL INTELIGENTE TI.730 DA CENTRAL TELEFÔNICA INSTALADA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6435/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0012109 | 03/11/2009 | 14280.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO Nº 6429/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0012112 | 03/11/2009 | 11639.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO Nº 6431/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0012113 | 03/11/2009 | 33360.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO Nº 6430/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 03/11/2009 | 42094.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0012135 | 03/11/2009 | 24000.79 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 11.374,78-LTS.OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 03/11/2009 | 215.55 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/03/2008 A 13/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612009 | 0012309 | 03/11/2009 | 2838.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 34-CAMISAS M.MALHA FIO 30 E 200-CAMISAS MALHA PV C/GOLA POLO DESTINADAS COMO FARDAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6408/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 03/11/2009 | 87.70 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, PIRULITOS, BALAS E BOMBONS DESTINADOS A CRECHE MUN.MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6386/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 03/11/2009 | 7155.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AOS DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PARCELA 1/1 DO ACORDO Nº 351356 DO DIA 23/10/2009, CONFORME LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/98 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0012356 | 03/11/2009 | 53.40 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6410/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0012362 | 03/11/2009 | 1626.60 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6380/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0012363 | 03/11/2009 | 395.20 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6379/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0012368 | 03/11/2009 | 287.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6445/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 03/11/2009 | 553.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONE 3421-2225, 3423-3628 E 3421-6019 VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 03/11/2009 | 86.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3625-INSTALADO NA ESCOLA MUN. ARISTIDES H. TIMENE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 03/11/2009 | 318.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3135-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 03/11/2009 | 230.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 03/11/2009 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 03/11/2009 | 639.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 03/11/2009 | 523.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 03/11/2009 | 1369.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 03/11/2009 | 176.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES O RIVALDÃO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 03/11/2009 | 2154.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 03/11/2009 | 5360.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE I DE CONHECIMENTO-SESI VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 03/11/2009 | 30482.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 03/11/2009 | 6720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 03/11/2009 | 58351.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 03/11/2009 | 40356.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 03/11/2009 | 157986.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 03/11/2009 | 461214.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 03/11/2009 | 50097.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 03/11/2009 | 18057.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 03/11/2009 | 10153.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0012511 | 03/11/2009 | 3449.10 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPROCESSAMENTO DE GÁS EM AR CONDOCIONADO SPLIT, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6398/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012516 | 03/11/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO SÃO SEBASTIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6441/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012517 | 03/11/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BELO HORIZONTE, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6442/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012519 | 03/11/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6443/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 03/11/2009 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA MUN.DO SÍTIO SÃO JOÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 03/11/2009 | 69.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA MUN.JOÃO BATISTA LUCENA, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 03/11/2009 | 88.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 03/11/2009 | 15070.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 03/11/2009 | 1852.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 03/11/2009 | 12839.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 03/11/2009 | 22518.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6495/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 03/11/2009 | 9565.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6496/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 03/11/2009 | 10260.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7177/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 03/11/2009 | 20999.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6494/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 03/11/2009 | 7497.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 03/11/2009 | 2757.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6317/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 03/11/2009 | 1158.19 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 4210/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 03/11/2009 | 273.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES O RIVALDÃO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 03/11/2009 | 2652.98 | 09006630000148 | FERA COLÉGIO E CURSO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O FERA COLÉGIO E CURSO LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 4214/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 03/11/2009 | 639.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 03/11/2009 | 1303.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 03/11/2009 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 03/11/2009 | 559.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 03/11/2009 | 620.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 03/11/2009 | 91445.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 03/11/2009 | 105400.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 03/11/2009 | 5840.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 03/11/2009 | 8436.05 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4864/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 03/11/2009 | 1500.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ELABORAÇÃO DE 20-MÓDULOS PARA O CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM CORTE COSTURA DO PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7304/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0012686 | 03/11/2009 | 5553.84 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7289/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 03/11/2009 | 8263.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 03/11/2009 | 511.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542009 | 0012391 | 03/11/2009 | 42.33 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6888/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 03/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 03/11/2009 | 90.00 | 00025139495449 | ELIANE BATISTA DA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ELIANE B.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/06/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7005/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 03/11/2009 | 125.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 03/11/2009 | 216.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 200.6151-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 03/11/2009 | 110.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS-CERPPOD EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 03/11/2009 | 264.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0012081 | 03/11/2009 | 18051.62 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 636,34-LTS.ÁLCOOL, 543,30-LTS.DIESEL E 6.018,75-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6220/2009 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 03/11/2009 | 73.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 03/11/2009 | 57.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 03/11/2009 | 55.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0012088 | 03/11/2009 | 1305.34 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 500,13-LTS.DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINC.A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6217/2009, REF.AO CONSUMO DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 03/11/2009 | 163.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2521 E 3422-2520 INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 03/11/2009 | 93.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 03/11/2009 | 209.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 03/11/2009 | 59.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 03/11/2009 | 268.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CONTROLE,AUDITORIA,REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO-CARA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 03/11/2009 | 952.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/09 A 13/10/2009, ONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.4898/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 03/11/2009 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF "ROBERTO ÔBA", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 03/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 03/11/2009 | 255.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 03/11/2009 | 53393.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 03/11/2009 | 51984.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 03/11/2009 | 87560.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 03/11/2009 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF "ROBERTO ÔBA", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 03/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 03/11/2009 | 303.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 03/11/2009 | 65.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO UNO MOP-3133, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6172/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 03/11/2009 | 240.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO SAVEIRO MOT.2330 VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6725/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 03/11/2009 | 230.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO GOL MNN.5770, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6724/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 03/11/2009 | 110.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO FIESTA MOQ-7820, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6723/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 03/11/2009 | 280.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PÁLIO MON.7411, VINC.A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6722/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 03/11/2009 | 189.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 200.6151-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6250/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 03/11/2009 | 62.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 03/11/2009 | 905.59 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 13/08 A 13/09/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5210/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 03/11/2009 | 17380.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 03/11/2009 | 3806.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 03/11/2009 | 448.80 | 09258534000197 | LAVICAR/LAVESECO-ERLAINE NICÁCIO XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍFIO Nº 6186/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 03/11/2009 | 524.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE NUTILIS C/ AMIDO DE MILHO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6809/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 03/11/2009 | 5521.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0012649 | 03/11/2009 | 1752.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6847/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0012650 | 03/11/2009 | 584.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6848/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012651 | 03/11/2009 | 150.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6834/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012659 | 03/11/2009 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E AUDITORIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 6837/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012660 | 03/11/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 6836/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012662 | 03/11/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 6835/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012663 | 03/11/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº6839/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 03/11/2009 | 100.90 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7049/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 03/11/2009 | 5898.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 03/11/2009 | 467.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 03/11/2009 | 8000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 03/11/2009 | 511.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 03/11/2009 | 49.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640, INSTALADO NO PMAT, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6313/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 03/11/2009 | 18959.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 03/11/2009 | 48112.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542009 | 0012394 | 03/11/2009 | 156.06 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 6886/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542009 | 0012395 | 03/11/2009 | 94.60 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO 500ML DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 6885/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542009 | 0012396 | 03/11/2009 | 4.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 6884/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012523 | 03/11/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DO PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 6873/2009, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 03/11/2009 | 52.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 03/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 03/11/2009 | 17493.73 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OGU, CT 0245792-58/2007 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME CE 6110/2009, CAIXA GIDUR/JP DE 03/11/2009, TENDO EM VISTA A LIBERAÇÃO FINAL DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 03/11/2009 | 15249.41 | 02973091000258 | SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADM.DO MINISTÉRIO DO ESPORTE | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OGU, CT 0244495-20/2007 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DOS ESPORTES, CONFORME CE 5526/2009, CAIXA GIDUR/JP DE 03/11/2009, TENDO EM VISTA A LIBERAÇÃO FINAL DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 03/11/2009 | 9.90 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7050/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 03/11/2009 | 500.00 | 00054151406468 | IRENE BARROS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE, EMISSÃO, CADASTRO E ENTREGA DE NOTAS FISCAIS NO SETOR DE ISS, A CARGO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO SEMPLAN N.5811/2009, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 03/11/2009 | 155.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3605 E 3423.3566, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 03/11/2009 | 59.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3602-SETOR PESOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO N.6316/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 03/11/2009 | 1079.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608, 3423-3610, 3423-3611 E 3423-3612-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO- ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE OUTUBROBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 03/11/2009 | 97.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3623 DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 03/11/2009 | 360.00 | 08427995000183 | CASA IDALINO ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-CALÇAS FEMININAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6372/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0012095 | 03/11/2009 | 150.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 100-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS AO CENTRO ADMINSITRATIVO MUNICIPAL ADERBAL MARTINS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6378/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 03/11/2009 | 15869.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 03/11/2009 | 55213.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 03/11/2009 | 465.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 03/11/2009 | 39453.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0012293 | 03/11/2009 | 4000.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS (01-MÁQUINA MULTIFUNCIONAL MODELO KM 2050 MARCA KYOCERA E 01-MÁQUINA MULTIFUNCIONAL MODELO KM 2550 MARCA KYOCERA (C/FRANQUIA MENSAL P/ 25,000-MIL IMPRESSÕES) COM OS INSUMOS PARA FUNCIONAMENTO (EXCETO PAPEL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 03/11/2009 | 117.55 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6413/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 03/11/2009 | 710.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6414/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0012344 | 03/11/2009 | 875.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6415/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542009 | 0012352 | 03/11/2009 | 329.31 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6453/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 03/11/2009 | 62.25 | 24292070000129 | SÓ FOGÕES-EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DE FOGÕES PERTENCENTE A SEC. MUN. DE ADMIISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6377/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0012372 | 03/11/2009 | 61.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6448/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542009 | 0012390 | 03/11/2009 | 365.79 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6451/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542009 | 0012397 | 03/11/2009 | 83.24 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 6452/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 03/11/2009 | 4211.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0012512 | 03/11/2009 | 837.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO 3/4, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E OFÍCIO SEMPLAN Nº6401/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0012513 | 03/11/2009 | 2901.21 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS, DIVISÓRIAS E KIT PORTA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E OFÍCIO SEMPLAN Nº6402/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0012514 | 03/11/2009 | 432.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO 3/4, DESTINADOS AO CEMITÉRIO SANTO ANTÔNIO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN Nº6400/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 03/11/2009 | 12883.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7180/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 03/11/2009 | 18639.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7179/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 03/11/2009 | 28346.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7181/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 03/11/2009 | 7348.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7178/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 03/11/2009 | 382.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 03/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 03/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS VINC. A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 03/11/2009 | 187.82 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº4271/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 03/11/2009 | 76.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6311/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 03/11/2009 | 290.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6419/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 03/11/2009 | 371.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3601 E 3423-3600 INSTALADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 03/11/2009 | 55.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNINA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 03/11/2009 | 65.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3618, INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 03/11/2009 | 227.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200, INSTALADO NO "TIRO DE GUERRA- 07/002" VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 03/11/2009 | 752.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-"CENTRAL", INSTALADO NO PRÉDIO SEDE NESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 03/11/2009 | 190.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 03/11/2009 | 116.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409.1084- INSTALADO NO "SÍTIO MUCAMBO" ZONA RURAL, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 03/11/2009 | 230.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629 INSTALADO NO PROCON, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6314/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 03/11/2009 | 300.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR ELPÍDIO P.DE GÓIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL, BEM COMO ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO AO AEROPORTO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 03/11/2009 | 1388.98 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT RENOVAVEIS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA 05 DE 30 DO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000046325 - AUTO DE INFRAÇÃO AI.302208/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 03/11/2009 | 34783.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 03/11/2009 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 03/11/2009 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 03/11/2009 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 03/11/2009 | 2720.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 03/11/2009 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 03/11/2009 | 27165.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 03/11/2009 | 5179.52 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/09 A 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0012355 | 03/11/2009 | 411.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6411/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 03/11/2009 | 1490.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA ANUAL REF.A 4/12 PARCELAS DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6393/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0012369 | 03/11/2009 | 1361.51 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6447/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 03/11/2009 | 450.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE 01-BATERIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6396/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 03/11/2009 | 900.00 | 04882059000101 | TELETOK TELECOMUNICAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-INTERFACE CHIP CELL+ DESTINADO QUANDO DA INSTALAÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6334/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0012510 | 03/11/2009 | 262.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EMA R CONDICIONADO SPLIT E JANELA, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6399/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0012515 | 03/11/2009 | 2131.48 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAÚLICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6446/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012520 | 03/11/2009 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6439/09, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5158/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CORREIO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 03/11/2009 | 11000.98 | 07408825000199 | STTRANS - PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DO IPVA FEITO POR ESTA MUNICIPALIDADE AO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 03/11/2009 | 4000.00 | 07408825000199 | STTRANS - PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DO IPVA FEITO POR ESTA MUNICIPALIDADE AO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 03/11/2009 | 389.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 03/11/2009 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CORREIO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 03/11/2009 | 620.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 03/11/2009 | 1097.64 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/REC/BSB/REC/JPA DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6409/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 03/11/2009 | 1390.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REF.AO EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 03/11/2009 | 1500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA COMITIVA PATOENSE PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO, NO PERCURSO PATOS-JOÃO PESSOA-PATOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6416/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | 03(DUAS)DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS, NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, INTEGRAÇÃO NACIONAL, SAÚDE E CÂMARA DOS DEPUTADOS E OFÍCIO SEMPLAN Nº 7237/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.478-0, NO DIA 04/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 04/11/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 04/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 05/11/2009 | 34.76 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 1.001073, NO DIA 05/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 05/11/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 05/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 05/11/2009 | 139.20 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS DE UM SEDEX DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 05/11/2009 | 12.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3, NO DIA 05/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 05/11/2009 | 1800.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE SOM NA PARTE EXTERNA E INTERNA COM TELÃO, MÁQUINA DE FUMAÇA, CHUVA DE PRATA E LAMPADAS COM EFEITOS PARA A V SEMANA EDUCART-EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTE DA EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONTRATON. 0007/2009 E CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 5254/09 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 05/11/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO 0282321-29. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 05/11/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO 0280692-74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 05/11/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO 0276264-17. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 05/11/2009 | 34.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA Nº 24.627-1, NO DIA 05/11/2009, PARA A EMPRESA UNIVERSO ONLINE S/A, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 06/11/2009 | 5.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, NO DIA 06/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 06/11/2009 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 06/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 09/11/2009 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 09/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 09/11/2009 | 120.00 | 00004355511405 | MIRELLIO ALVES DE ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA AO COORDENADOR DE NÚCLEO DE TRIBUTOS MOBILIARIOS, MIRELLIO ALVES DE ALMEIDA, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/11/2009, A FIM DE FAZER "SENHA CERTIFICADO DIGITAL" PARA TER ACESSO A BASE DE DADOS DO SIMPLES NACIONAL NA RECEITA FEDERAL A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 09/11/2009 | 60.00 | 00002621685455 | EVANIO CARVALHO BARBOZA | 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA EVÂNIO CARVALHO BARBOZA, QUE SE DESLOCARÁ PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10/11/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 09/11/2009 | 3000.00 | 00042438748400 | CAMILO LELES DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO E POLIMENTO EM 250m2 DE PISO EM GRANILITE NO NOVO PRÉDIO DA SEDE DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 1760/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 09/11/2009 | 342.95 | 10268333000150 | ODONTOMED MÉDICA PATOENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE PARES DE LUVAS CIRURGICA, SACO GESSO BRANCO, SACO GESSO PEDRA E E.D.T.A DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6226/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 09/11/2009 | 730.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA-LEANDRO SANTOS MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/SEMUSA Nº 0937/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 09/11/2009 | 300.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | 02(DUAS)DIÁRIAS A GERENTE DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS MARTA GRACE VIANA DE MENEZES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERIODO DE 09 A 10/11/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FNS COM FINS DE ELABORAR E OBTER INFORMAÇÕES PARA RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES (PROJETO CASA DE TAIPA), CONFORME OFÍCIO Nº 6827/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 09/11/2009 | 285051.06 | 08778268002376 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES A ATENÇÃO HOSPITALAR PARA O HOSP.REGIONAL DEP.JANDUHY CARNEIRO, CONFORME OFÍCIO Nº 6254/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 09/11/2009 | 131339.08 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO (TCEP) PARA A MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO, CONFORME OFÍCIO Nº 6255/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 09/11/2009 | 2920.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | AQUISIÇÃO DE 05-MESAS SECRETARIA EM FERRO MOD. HOSPITALAR C/ GAVETA, 11-CADEIRAS FIXA EM FERRO MOD. HOSPITALAR E 02-ESCADA 02 DEGRAUS C/BORRACHAS ANTE-DERRAPANTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-DORACI BRITO, VINC. A SEC. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.6937/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 09/11/2009 | 90442.64 | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SAÚDE PLENA PARA O HOSP.INFANTIL NOALDO LEITE, CONFORME OFÍCIO Nº 6256/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 10/11/2009 | 75440.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA, COMISSIONADOS, PACS, FARMÁCIA POPULAR, VIG.SANITÁRIA E GESTÃO PLENA), REF.A COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 10/11/2009 | 9000.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AOS DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A SHOWS E EVENTOS NO PERIODO DE 23 A 25/10/2009 NO TERREIRO DO FORRÓ CONFORME PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 99, DA LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/98, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 10/11/2009 | 14059.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ( INF.CRECHES FUNDEB, MDE COMISSIONADOS, FUNDEB 60% E 40%), REF. A COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 10/11/2009 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 10/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 10/11/2009 | 95.00 | 00004355511405 | MIRELLIO ALVES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR MIRELLIO ALVES DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, REF.A PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA CONFERÊNCIA ONLINE DE EMPRESAS QUE RECOLHEM O SIMPLES NACIONAL, DESPESA ESSA REALIZADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 10/11/2009 | 42000.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 10/11/2009, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 10/11/2009 | 15000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 11/11/2009 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 11/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 11/11/2009 | 31531.50 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE CAIXA P/AR CONDICIONADO, TAMPA CONCRETO, AREIA, PEDRA RACHÃO, TIJOLOS E TUBOS CONCRETO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7271/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 11/11/2009 | 1500.00 | 00071411208404 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO DO QUIOSQUE LOCALIZADO NO MERCADO SÃO SEBASTIÃO, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 001/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 11/11/2009 | 1500.00 | 00017606136491 | GENÉSIO CAETANO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO DO QUIOSQUE LOCALIZADO NO MERCADO SÃO SEBASTIÃO, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 11/11/2009 | 1500.00 | 00054151708472 | AMBRÓZIO NESTOR DO NASCIMENTO NETO | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO DO QUIOSQUE LOCALIZADO NO MERCADO SÃO SEBASTIÃO, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 11/11/2009 | 1500.00 | 00006403924400 | ROZILDA ARAÚJO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO DO QUIOSQUE LOCALIZADO NO MERCADO SÃO SEBASTIÃO, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00069174083449 | EDJAN BEZERRA MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO DO QUIOSQUE LOCALIZADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO DO QUIOSQUE LOCALIZADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00003528579439 | JOSÉ CLÁUDIO BEZERRA MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO DO QUIOSQUE LOCALIZADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00003034899440 | CRISTOVÃO DE SOUSA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO DO QUIOSQUE LOCALIZADO RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NO CENTRO CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 008/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 11/11/2009 | 100.00 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA DANIELLY DA SILVA CABRAL, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O ADOLESCENTE JEAN CARLOS DE LIMA SILVA Á ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 12/11/2009 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 12/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 12/11/2009 | 40.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3, NO DIA 12/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 13/11/2009 | 30.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE 01-CILINDRO COMPLETO DESTINADAS Á VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.6730/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 13/11/2009 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 13/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 13/11/2009 | 3404.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 13/11/2009 | 1222.61 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO, REF.AO PAGAMENTO DA MULTA DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DESPESA ESSA REALIZADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 13/11/2009 | 200.00 | 00009464580496 | ARTUR DE LUCENA LIMA ALVES | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, PARA OS MENORES RELACIONADOS SE DESLOCAREM PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAREM DE EVENTO ESPORTIVO JOSÉ ALLISON P. DOS SANTOS, MATHEUS DE S. QUEIROZ, IAM DELFINO DA SILVA, GABRIEL NUNES SEVERO, MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEID, LAIANE MOURA DE OLIVEIRA E THAISY PEREIRA MARTINS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 16/11/2009 | 1305.62 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/10 A 13/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 16/11/2009 | 4611.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 16/11/2009 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 16/11/2009 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 16/11/2009 | 9.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 16/11/2009 | 3050.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | AQUISIÇÃO DE 02-MACAS ESTOFADAS ESP. 5CM ORTOPEDICA MOD. CABEÇA MÓVEL, 01-MESA C/ REGULAGEM ,02-ARMÁRIO VITRINE MOD SIMPLES, 01-BIRÔ MDF, 01-FOCA GINECOLOGICA C/ PÉ DE FERRO REGULAGEM E MOVINEBTO, 01-CARRINHO PARA CURATIVO EM FERRO E 02-MESA AUXILIAR 02 GABINETES EM FERRO MOD. 40X60 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-DORACI BRITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6938/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 16/11/2009 | 62.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 20.110-3-MDE, NO DIA 16/11/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 16/11/2009 | 62.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0, NO DIA 16/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 17/11/2009 | 600.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME PLANILHA-RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 17/11/2009 | 110.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6171/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 17/11/2009 | 150.00 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | 01(UMA)DIÁRIA AO GERENTE DE HABITAÇÃO O SR. ALDO BATISTA DA SILVA VINC. A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/10/2009, A FIM DE PARTICIPAR DAS INFORMAÇÕES ATUALIZADASDO DISTRITO INDUSTRIAL COM SOLICITAÇÃO DO MAPA DE LOCALIZAÇÃO FÍSICA E RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME OFÍCIO Nº 7002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 17/11/2009 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 17/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500542009 | 0012831 | 17/11/2009 | 327.60 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7226/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 17/11/2009 | 6.65 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601 INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0012832 | 17/11/2009 | 67.07 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES E OUTROS ÓRGÃOS VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7227/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 17/11/2009 | 37.90 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7221/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 17/11/2009 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243, INSTALADO NO P.A.A-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC. A AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6422/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 17/11/2009 | 82.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422-1967 INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 17/11/2009 | 198.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 17/11/2009 | 44.27 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº7223/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 17/11/2009 | 25.27 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº7222/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 17/11/2009 | 90.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7225/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 17/11/2009 | 50000.00 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS JARDIM EUROPA NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO N.1455/2009, OFÍCIO SEMPLAN N.6358/2009, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 EM ANEXO. | 00842009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0012845 | 18/11/2009 | 60.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 15-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6977/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0012846 | 18/11/2009 | 368.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 92-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0012858 | 18/11/2009 | 215.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE CUBA PARA GELAGUA INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6747/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392009 | 0012862 | 18/11/2009 | 126.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS PARA CARLOS JEAN VIEIRA DE SÁ QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6375/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 18/11/2009 | 2020.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO: IPTU, ITBI, ISSQN, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA E OUTRAS RECEITAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2009, CONTRATO Nº 455/2009 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 7219/2009, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 18/11/2009 | 2000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, OFÍCIO SEMPLAN Nº 7220/2009, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 18/11/2009 | 26.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 18/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0012867 | 18/11/2009 | 730.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 6989/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0012840 | 18/11/2009 | 1417.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO3/4, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO Nº6743/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0012844 | 18/11/2009 | 87.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO Nº6734/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0012852 | 18/11/2009 | 2552.30 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO SEMPLAN N.6742/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 18/11/2009 | 62.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA DO VEÍCULO GOL PLACA NPR 6918, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6761/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 18/11/2009 | 107.26 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA NPR 6917, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6760/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0012841 | 18/11/2009 | 87.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6736/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0012842 | 18/11/2009 | 2103.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6731/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0012843 | 18/11/2009 | 177.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS PERTENCENTE AO FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6735/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0012847 | 18/11/2009 | 1068.70 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS DESTINADOS AO CAPSi -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6732/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322009 | 0012851 | 18/11/2009 | 1962.14 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7209/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322009 | 0012853 | 18/11/2009 | 8212.10 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7210/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0012854 | 18/11/2009 | 11279.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO SEMPLAN N.6733/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322009 | 0012855 | 18/11/2009 | 3170.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7211/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322009 | 0012857 | 18/11/2009 | 1692.60 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7212/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322009 | 0012859 | 18/11/2009 | 320.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7213/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 18/11/2009 | 36130.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 03- AR CONDICIONADO 36.000, 03-AR CONDICIONADO 36.000, 02-AR CONDICIONADO 48.000 E 02-EVAPORIZADOR 48.000, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO SEMPLAN N.6901/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 18/11/2009 | 13140.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 18/11/2009 | 61463.07 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST, NO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 006/2009 E CONTRATO Nº 1794/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00852009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0012850 | 18/11/2009 | 475.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GELAGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA CUBA PARA GELAGUA , CONFORME SOLICITAÇÃO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPLAN Nº 6745/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0012856 | 18/11/2009 | 308.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE FILTRO E TRONEIRA PARA O GELAGUA E BEBEDOURODE PRESSÃO , CONFORME SOLICITAÇÃO DO PRÓ-JOVEM REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPLAN Nº 6746/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0012865 | 18/11/2009 | 102.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 6991/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0012866 | 18/11/2009 | 140.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO Nº 6990/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 19/11/2009 | 2603.03 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6931/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0012873 | 19/11/2009 | 435.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 6987/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0012877 | 19/11/2009 | 284.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 71-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6982/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 19/11/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 19/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 19/11/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 19/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 19/11/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 19/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 19/11/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 19/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 19/11/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 19/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 19/11/2009 | 8401.78 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OGU, CT 0266238-74/2008 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME CE 6117/2009, CAIXA GIDUR/JP DE 19/11/2009, TENDO EM VISTA A LIBERAÇÃO FINAL DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352009 | 0012874 | 19/11/2009 | 1000.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO SOCIAL REALIZADO NA PRAÇA CÍCERO SULPINO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6394/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0012881 | 19/11/2009 | 24.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6981/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0012890 | 20/11/2009 | 192.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6980/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0012891 | 20/11/2009 | 56.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 14-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6979/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0012892 | 20/11/2009 | 40.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6978/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 20/11/2009 | 234.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6900/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 20/11/2009 | 139246.00 | 03834750000157 | Lançar Construtora e Incorporadora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA PROVISÓRIA NATAL DE LUZ 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 068/2009 E CONTRATO Nº 1719/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 20/11/2009 | 40.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 02-CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DE PLANTAS DE INTERESSE DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6479/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 20/11/2009 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 20/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 20/11/2009 | 25000.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY-CONSULT.PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA TÉCNICA, VISANDO ATENDIMENTO DE DIVERSAS AÇÕES DO PROJETO PMAT (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6788/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0012896 | 20/11/2009 | 460.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 115-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6489/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 20/11/2009 | 1050.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6467/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 20/11/2009 | 1640.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-EXTINTORES CO2, 04-EXTINTORES PQS E 05-EXTINTORES CAP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6801/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 23/11/2009 | 4200.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6737/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 23/11/2009 | 145.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS EM GESSO DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6739/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 23/11/2009 | 262.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6741/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 23/11/2009 | 411850.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 23/11/2009 | 130.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GELAGUA E BEBDOURO DE PRESSÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6825/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 23/11/2009 | 65.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GELAGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL E OFÍCIO SEMPLAN Nº 6744/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0012915 | 23/11/2009 | 440.66 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6485/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0012917 | 23/11/2009 | 5622.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, FRANGOS E OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6486/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0012919 | 23/11/2009 | 6740.22 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6487/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 23/11/2009 | 19.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3, NO DIA 23/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0012931 | 23/11/2009 | 339.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7208/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 23/11/2009 | 900.00 | 00003058669402 | KLEBER SILVA DE ARAÚJO | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO DIRETOR DA ÁREA DE SAÚDE KLEBER DILVA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 29/11/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 23/11/2009 | 900.00 | 00045612730500 | EDNEUZA SANTANA DE OLIVEIRA RAMOS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A GERENTE ADMINISTRATIVO A EDNEUZA SANTANA OLIVEIRA RAMOS, QUANDO EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 29/11/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 23/11/2009 | 588.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS DESTINADOS A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6740/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 23/11/2009 | 1230.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E FECHADURAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO SEMPLAN N.6738/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 23/11/2009 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 23/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0012922 | 23/11/2009 | 90.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E LIMPEZA DE IMPRESSORA PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7203/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0012929 | 23/11/2009 | 240.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7206/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 23/11/2009 | 2548.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 23/11/2009 | 1194.50 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS-MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | AQUISIÇÃO DE ENFEITOS NATALINOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6424/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0012910 | 23/11/2009 | 1104.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 276-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE E ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6488/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132009 | 0012921 | 23/11/2009 | 980.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6490/09, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0012930 | 23/11/2009 | 69.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7207/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 23/11/2009 | 36557.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA "STTRANS", REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 23/11/2009 | 1884.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SEUS DEPARTAMENTOS, REF.A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0012926 | 23/11/2009 | 212.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7205/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0012913 | 23/11/2009 | 167.80 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6483/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 23/11/2009 | 360.00 | 00012343986487 | FRANCISCO RODRIGUES RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE SERVIDORES, NO PERCURSO PATOS/PB A JOÃO PESSOA/PB A CARGO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1808/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.6828/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 24/11/2009 | 53.10 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6799/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 24/11/2009 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 24/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 25/11/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 25/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 25/11/2009 | 900.00 | 00002230487477 | EDJAILSON BATISTA LIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO NIVEL I AO SR. EDJAILSON BATISTA LIRA, QUANDO EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 29/11/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 25/11/2009 | 180.00 | 00002421706416 | MAURICIO JOSÉ ALVES PEREIRA | 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 27/11/2009, A FIM DE DAR ENTRADA EM AÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO NA JUSTIÇA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0012953 | 25/11/2009 | 8389.70 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6461/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0012954 | 25/11/2009 | 1123.70 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6462/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392009 | 0012949 | 25/11/2009 | 292.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIA DESTINADA AO SR. GEAN SOARES DE BRITO E VANILDO SILVA XAVIER QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6810/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000722009 | 0012956 | 25/11/2009 | 15840.50 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 01-AUTOCLAVE DIGITAL 21-LTS, 01-BALANÇA AUTROPOMETRICA ADULTO, 01-BALANÇA MECÂNICA REDIATRICA,04-CUBA KIM, 03-ESTOJO PARA ALGIDÃO EM AÇO INOX, 03-BANDEJAS DE INOX QUADRADA, 05-TESOURA PARA RETIRADA DE PONTO, 06-PINÇA KELLY, 05-PINÇA ANATONICA, 05-PINÇA CHERON, 01-NEBULIZADOR 4-SAIDAS DE AR E 01-COMPRESSOR 6/30ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILÍLA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.6986/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 25/11/2009 | 6000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6418/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 25/11/2009 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6417/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 25/11/2009 | 34.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 25/11/2009 | 0.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 25/11/2009 | 8.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 25/11/2009 | 49.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 25/11/2009 | 252.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 25/11/2009 | 25.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0012967 | 25/11/2009 | 1974.70 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6797/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 26/11/2009 | 1250.00 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7117/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 26/11/2009 | 147.99 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VARETAS DE MADEIRA PARA MOLDURAS, VIDROS CANELADO INCOLOR E VIDRO MINI BOREAL INCOLOR DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 6491/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 26/11/2009 | 600.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS RURAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N.0010/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 7231/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 26/11/2009 | 10.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE VIDROS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 7218/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 26/11/2009 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 26/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 26/11/2009 | 60.00 | 00002147940402 | FLÁVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | AJUDA DE CUSTO PARA A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇOS SOCIAL (CRESS) NOS DIAS 18 E 19/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0012980 | 27/11/2009 | 84.00 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6996/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 27/11/2009 | 500.00 | 00078928974453 | MESSIAS FERREIRA MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASLADO DE SERVIDORES NO TRACHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB A FIM DE PARTICIPAREM DE CONGRESSO ESTUDANTIL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 1818/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 27/11/2009 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 27/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 27/11/2009 | 208.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-CARRO DE MÃO PNEU CAMARA TRAMOTINA DESTINADOS A SEC. MUN. DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0012986 | 27/11/2009 | 3528.88 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 6862/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 27/11/2009 | 465.00 | 62173620000180 | SERASA S.A | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A TAXA DE ADESÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA ACESSO AS INFORMAÇÕES JUNTO AO SERASA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0012984 | 27/11/2009 | 51.36 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AR AEROSOL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7214/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0012989 | 27/11/2009 | 5000.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 09-ARMÁRIOS EM AÇO C/02 PORTAS, 30-CADEIRAS FIXAS E 04-ESTANTES EM AÇO C/06 BANDEJAS DESTINADOS AO CEREST-CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0012981 | 27/11/2009 | 649.60 | 09402251000177 | Afonso Marques de Sousa - ME | AQUISIÇÃO DE SABÃO LIQUIDO CONCENTRADO NEUTRO 5L DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7217/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0012982 | 27/11/2009 | 371.25 | 09402251000177 | Afonso Marques de Sousa - ME | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEL PARA ÁGUA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7216/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0012983 | 27/11/2009 | 1270.00 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA E FÓSFORO DE EMERGENCIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7215/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 27/11/2009 | 450.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA DIREÇÃO COM TROCA DOS TERMINAIS, BEM COMO NOS FREIOS COM TROCA DE PASTILHAS, REPARO DO CILINDRO E REVISÃO DA EMBREAGEM DA TOYOTA PLACA MNQ.9008, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO N.6995/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 30/11/2009 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 03 A 04/12/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6999/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 30/11/2009 | 120.00 | 00023815310415 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ENGENHEIRO AGRÔNOMO DA SEC. MUN.DE DE AGRICULTURA, FRANCISCO SOARES DE LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A C. GRANDE/PB, NO PERIODO DE 19 A 20/10/2009, A FIM DE PARTICIPAR DACAPACITAÇÃO DE CURSO PARA GESTORES AMBIENTAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6997/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/11/2009 | 180.00 | 00075353784472 | SILVIO ALVES MOREIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO ENGENHEIRO QUÍMICO DA SEC. MUN.DE DE AGRICULTURA, FRANCISCO SOARES DE LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A C. GRANDE/PB, NO PERIODO DE 19 A 21/10/2009, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CURSO PARA GESTORES AMBIENTAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6997/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 30/11/2009 | 350.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) EM 14-HORAS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013076 | 30/11/2009 | 3475.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 284-LTS.GASOLINA COMUM E 1.296-LTS.DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 6941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 30/11/2009 | 180.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON G.BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 05 E 06/10/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO Nº 7007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 30/11/2009 | 270.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON G.BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 15/10/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFÍCIO Nº 7008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0013025 | 30/11/2009 | 3219.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6963/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0013029 | 30/11/2009 | 3477.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6966/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0013030 | 30/11/2009 | 3130.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6967/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0013031 | 30/11/2009 | 1659.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6968/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0013032 | 30/11/2009 | 3109.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6969/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0013034 | 30/11/2009 | 3760.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6970/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0013035 | 30/11/2009 | 3334.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6971/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0013036 | 30/11/2009 | 3340.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6972/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0013038 | 30/11/2009 | 3920.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6973/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0013039 | 30/11/2009 | 2353.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6974/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013043 | 30/11/2009 | 5055.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6952/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013045 | 30/11/2009 | 3830.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6953/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013046 | 30/11/2009 | 4053.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6954/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013047 | 30/11/2009 | 4905.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6955/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013049 | 30/11/2009 | 1650.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6957/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013050 | 30/11/2009 | 4380.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6958/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013051 | 30/11/2009 | 4030.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6959/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013052 | 30/11/2009 | 3898.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013053 | 30/11/2009 | 3885.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6961/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 30/11/2009 | 35.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 30/11/2009 | 12042.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLITS, PERSIANAS E BALCÃO DE ATENDIMENTO EM GRANITO NO CEREST-CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6984/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/11/2009 | 32300.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE 9.000, 12.000 E 24.000 BTUS DESTINADOS AO CEREST-CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6983/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0013088 | 30/11/2009 | 562.40 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6910/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600102006 | 0013089 | 30/11/2009 | 13204.11 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME OFÍCIO Nº 7120/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600092006 | 0013090 | 30/11/2009 | 15931.25 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS EM GERAL E MAMOFRAFIAS BILATERAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 7115/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372009 | 0013014 | 30/11/2009 | 271.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTE AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6988/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 30/11/2009 | 800.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 6928/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 30/11/2009 | 1229.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6930/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 30/11/2009 | 225.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) EM 09-HORAS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/11/2009 | 60.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0013072 | 30/11/2009 | 142.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 7041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 30/11/2009 | 5987.88 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO EJA VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6484/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 30/11/2009 | 592.41 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6476/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0013009 | 30/11/2009 | 56.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6465/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 30/11/2009 | 300.00 | 00009275779414 | FRANCISCO IZIDIO DE LIMA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA ABERTURA DA COPA PATOS DE FUTSAL NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7187/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 30/11/2009 | 90.00 | 00028822676491 | MÁRCIA ARAÚJO MOTA | 1/2(MEIA)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO MÁRCIA A.MOTA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 22/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DOSEMINÁRIO EM GESTÃO EDUCACIONAL E RESULTADOS DE APRENDIZAGEM, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7192/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 30/11/2009 | 120.00 | 00075352940497 | MARINALDA HENRIQUE DE SOUSA | 02(DUAS)DIÁRIAS A COORDENADORA DE CORREÇÃO DE FLUXO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO MARINALDA HENRIQUE DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 28 A 30/09/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO COM EQUIPES PEDAGÓGICAS DA CORREÇÃODE FLUXO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7194/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 30/11/2009 | 90.00 | 00028822676491 | MÁRCIA ARAÚJO MOTA | 1/2(MEIA)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO MÁRCIA A.MOTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO VOLTADO A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7193/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 30/11/2009 | 1443.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 30/11/2009 | 230.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-PAINEL E 02- FAIXAS PARA CONFERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7233/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013064 | 30/11/2009 | 11041.11 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 4.806,00-LTS.ÓLEO DIESEL E 345,0-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7195/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 30/11/2009 | 1425.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) EM 57-HORAS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7234/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0013021 | 30/11/2009 | 1097.64 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SR. PETRÔNIO GOUVEIA, QUANDO EM VIAGENS A JPA/BSB/JPA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6908/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 30/11/2009 | 750.00 | 00001976932459 | CHARLES WENDEL VIEIRA MONTEIRO | 05(CINCO)DIÁRIAS AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE O SR. CHARLES WENDEL VIEIRA MONTEIRO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE AMBIENTAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6909/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0013027 | 30/11/2009 | 1825.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6965/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0013040 | 30/11/2009 | 2036.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 6975/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013048 | 30/11/2009 | 1600.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6956/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013054 | 30/11/2009 | 947.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6962/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 30/11/2009 | 53.40 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 30/11/2009 | 150.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO VIGILANTE AMBIENTAL JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 10 A 12/12/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 30/11/2009 | 150.00 | 00003726710477 | JOSÉ WILLAMS SILVA XAVIER | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO VIGILANTE AMBIENTAL JOSÉ WILLAMS S.XAVIER, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 10 A 12/12/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 30/11/2009 | 290.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS INSTALADAS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 30/11/2009 | 220.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7089/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 30/11/2009 | 80.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PERTENCENTE A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7090/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 30/11/2009 | 180.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RAMAIS E ATIVAÇÃO DO PABX DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCALA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7091/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 30/11/2009 | 215.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CENTRAL DE ARTESANATO, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 30/11/2009 | 180.00 | 00025139495449 | ELIANE BATISTA DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ELIANE B.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/10/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DO DISTRITO INDUSTRIAL COM SOLICITAÇÃO DO MAPA DE LOCALIZAÇÃO FÍSICA E RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME OFÍCIO Nº 7006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0013005 | 30/11/2009 | 810.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO 3/4, DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7182/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0013011 | 30/11/2009 | 305.41 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6464/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/11/2009 | 650.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6455/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 30/11/2009 | 5419.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 30/11/2009 | 1846.35 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6475/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0013007 | 30/11/2009 | 520.50 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 30/11/2009 | 2175.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 30/11/2009 | 927.25 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7239/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 30/11/2009 | 1995.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE PARA O NATAL CIDADE LUZ, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7243/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013065 | 30/11/2009 | 8805.27 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 696,0-LTS.ÓLEO DIESEL E 2.811,0-LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7196/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 30/11/2009 | 300.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DA FACHADA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO EM CONVÊNIO COM A PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6478/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 30/11/2009 | 300.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6474/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0013080 | 30/11/2009 | 3279.48 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A EDNEUZA RAMOS, KLEBER ARAÚJO E EDJAILSON LIRA, QUANDO EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL UPA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6759/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 30/11/2009 | 11.87 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 1.001073, NO DIA 30/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 30/11/2009 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 30/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 30/11/2009 | 6.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 30/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0013006 | 30/11/2009 | 163.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC. MUN. DE FINANÇAS PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6912/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 30/11/2009 | 30.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN FERNANDES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 31/07/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR-NORTE, CONFORME OFÍCIO Nº 7001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 30/11/2009 | 30.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN FERNANDES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IPUEIRA/RN, NO DIA 26/08/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR-NORTE, CONFORME OFÍCIO Nº 7001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 30/11/2009 | 19.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6929/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 30/11/2009 | 751.91 | 00015365760182 | JOÃO GRIGORIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 30/11/2009 | 2528.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013059 | 30/11/2009 | 8511.74 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 4.034-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 69422009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0013071 | 30/11/2009 | 228.41 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 7042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0013008 | 30/11/2009 | 33.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE EMPALUX LAMP INC 150W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6466/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 30/11/2009 | 960.00 | 05581899000105 | GC DO AMARAL SERTANIA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( BRITA) DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7230/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0013026 | 30/11/2009 | 11109.31 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS COMO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MINISTÉRIOS E DEMAIS ÓRGÃOS AFINS PARA PROMOVER A APROVOÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS A CARGO DA SEINFRA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2009, CONTRATO Nº 464/2009 E MEDIÇÃO 09 EM ANEXO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6477/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 30/11/2009 | 14749.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 30/11/2009 | 110767.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013066 | 30/11/2009 | 4361.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 183-LTS.ÓLEO 40, 160-LTS.ÓLEO HIDRÁULICO E 29-LTS.ÓLEO DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7198/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013067 | 30/11/2009 | 26164.40 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 887-LTS.GASOLINA COMUM E 11.303-LTS OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7197/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 01/12/2009 | 49.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 01/12/2009 | 56.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 01/12/2009 | 143.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646, INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0013171 | 01/12/2009 | 611.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE SEINFRA, CONFORME OFÍCIO Nº6460/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 01/12/2009 | 180.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 09-VULCANIZAÇÕES DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: TRATOR MF 275 E ENXEDEIRA, AMBOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6480/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 01/12/2009 | 120.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 12-VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO MOC.4380, KUKA MNA.8093, CAÇAMBA MNA.9665, CAÇAMBA MOC.4090 E CARRO PIPA MNI.1304, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 01/12/2009 | 160450.39 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN Nº 7204/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 01/12/2009 | 4.80 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 03-AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000652009 | 0013246 | 01/12/2009 | 112.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 22.400-KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7368/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 01/12/2009 | 45.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA USUCAPIÃO DO TERRENO SITUADO A RUA JARBAS MOURA, NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 01/12/2009 | 1584.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 01/12/2009 | 15583.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 01/12/2009 | 72524.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500382009 | 0013389 | 01/12/2009 | 1750.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 900/20 D.35, 02-CÂMARAS DE AR 900/20 E 02-PROTETORES ARO 20 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARRO KUKA MNA.8133, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7358/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 01/12/2009 | 1443.00 | 09468204000126 | CASA DAS BOTAS-SOÊNIA MARIA SOUTO RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE 39-PARES DE BOTAS DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7414/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0013425 | 01/12/2009 | 1484.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARRO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7424/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0013435 | 01/12/2009 | 1590.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR Nº 02 MF.290, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7423/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0013437 | 01/12/2009 | 1186.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7422/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0013439 | 01/12/2009 | 1740.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR Nº 01 MF.275, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7421/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0013440 | 01/12/2009 | 2196.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETROESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7420/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013483 | 01/12/2009 | 12.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTE A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7334/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 01/12/2009 | 2310.00 | 00051920263420 | João Batista da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA USINA DE ASFALTO E REBOQUE DO ROLO COMPACTADO, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N.1758/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 01/12/2009 | 36333.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500382009 | 0013811 | 01/12/2009 | 6850.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 18.4X34 E 02-CAMARA 18.4X34 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR MF.290, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7200/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0013818 | 01/12/2009 | 2252.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR E ESTEIRA 7D, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7294/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 01/12/2009 | 1478.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PÁ CARREGADEIRA, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7295/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 01/12/2009 | 1345.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA BANCADA, FREIO, AMORTECEDOR, BOMBA D´AGUA, TROCA LONA FREIO, ROLAMENTO DE RODA, CAIXA DE MARCHA E FEIXE MOLA DA KUKA-05 MNA.8093, PERTENCENTES A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7292/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 01/12/2009 | 11642.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 01/12/2009 | 520.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | AQUISIÇÃO DE 01-MOLA MESTRE, 01-MOLA, 03-PINO TRASEIRO, 03-BUCHA, 02-ABRAÇADEIRA E 02-PARAFUSOS DE CENTRO DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7286/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/12/2009 | 60.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO SERVIÇOS DE MOLAS DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7287/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0013860 | 01/12/2009 | 11109.31 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS COMO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MINISTÉRIOS E DEMAIS ÓRGÃOS AFINS PARA PROMOVER A APROVOÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS A CARGO DA SEINFRA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2009, CONTRATO Nº 464/2009 E MEDIÇÃO 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500382009 | 0013866 | 01/12/2009 | 2710.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 275/80 R22.5 6667 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7338/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0013870 | 01/12/2009 | 168.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE FIO FITA DE TVR 300 OHM, RVS/MET DEMAPE 70W E LUZ BRACO RETO 1 MT DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7356/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 01/12/2009 | 16106.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 01/12/2009 | 190.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE 01-BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO UNO MNW.7104, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7336/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013958 | 01/12/2009 | 26201.70 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 835-LTS. GASOLINA COMUM E 11.385-LTS OLÉO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7453/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013959 | 01/12/2009 | 3898.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 495-LTS DE ÓLEO 40, 140-LTS ÓLEO HIDRÁULICO E 32-LTS DE ÓLEO DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7452/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 01/12/2009 | 460.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SOLDA E HIDRÁULICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7199/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 01/12/2009 | 2310.00 | 00051920263420 | João Batista da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA USINA DE ASFALTO E REBOQUE DO ROLO COMPACTADO PERTENCENTE A SEINFRA, CONFORME CONTRATO/PMP/SEINFRA Nº 1758/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 7280/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 01/12/2009 | 604.38 | 00002042980404 | ANA MARIA RAMALHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7080/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 01/12/2009 | 648.40 | 00002058716400 | FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MACACHEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7081/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 01/12/2009 | 741.65 | 00025139711400 | JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7082/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 01/12/2009 | 123.42 | 00012344230491 | CICERO VICENTE ALVES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7083/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 01/12/2009 | 1122.34 | 00009003579407 | CELIEL SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7084/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 01/12/2009 | 741.65 | 00001631568833 | ARMANDO DA SILVA TORRES | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7085/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 01/12/2009 | 477.28 | 00061103411187 | JOSÉ OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7086/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 01/12/2009 | 449.71 | 00002036780440 | MARIA DAGUIA LUCENA BATISTA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/12/2009 | 1031.24 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO QUEIJO DE COALHO, MANTEIGA DA TERRA E CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7089/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 01/12/2009 | 455.38 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7087/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 01/12/2009 | 490.81 | 00006310027409 | FRANCISCO REINALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MELANCIA, JERIMUM E MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7090/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/12/2009 | 322.18 | 00005697426410 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, DOCE DE MAMÃO E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7091/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 01/12/2009 | 254.26 | 00064580539400 | JOSAFA BENVINDA DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7092/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 01/12/2009 | 626.80 | 00091798930404 | ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7093/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 01/12/2009 | 688.58 | 00006495446411 | ALCENOR ALVES BATISTA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 01/12/2009 | 828.24 | 00007706149498 | ADILSON ALVES BATISTA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, MANGA E MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 01/12/2009 | 701.70 | 00042471028420 | JOSÉ DE ANCHIETA DE OLIVEIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 01/12/2009 | 436.05 | 00003057309402 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7098/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 01/12/2009 | 336.44 | 00002042980404 | ANA MARIA RAMALHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 01/12/2009 | 425.48 | 00002865469816 | MIGUEL EUZÉBIO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7240/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/12/2009 | 413.40 | 00009289566442 | FÁBIO PEREIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 01/12/2009 | 1057.44 | 00096498552468 | SEVERINO BATISTA DOS RAMOS | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA, QUEIJO DE MANTEIGA, FEIJÃO E MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7242/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 01/12/2009 | 313.65 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7243/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 01/12/2009 | 313.65 | 00026837495895 | ADELINO AMORIM DA COSTA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7097/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 01/12/2009 | 1137.11 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7244/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 01/12/2009 | 677.83 | 00076045480406 | EVERALDO RODRIGUES GUEDES | AQUISIÇÃO DE MANGA E OVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7246/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 01/12/2009 | 371.81 | 00004883469409 | CESAR SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7245/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 01/12/2009 | 684.60 | 00017664225434 | MARIA DA SALETE SILVA OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7247/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 01/12/2009 | 1033.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3613, 3423-3614 E 3421-1471 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 01/12/2009 | 48.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3624 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7254/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 01/12/2009 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642 INSTALADO NO P.A.A VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 01/12/2009 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8300 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7256/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/12/2009 | 70.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-1610 INSTALADO NO CRAS VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 01/12/2009 | 54.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO NO PETI DA RUA LIMA CAMPOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 01/12/2009 | 109.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7258/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 01/12/2009 | 450.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | 03(TRÊS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR RIDETE DE A.BRITO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 07 A 10/12/2009, A FIM DE PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0013258 | 01/12/2009 | 31.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0013259 | 01/12/2009 | 75.60 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0013262 | 01/12/2009 | 60.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0013263 | 01/12/2009 | 42.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO P.A.A-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0013291 | 01/12/2009 | 900.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 01/12/2009 | 420.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE PESTICIDAS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7213/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0013310 | 01/12/2009 | 71.35 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7253/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 01/12/2009 | 4650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 01/12/2009 | 465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A "CASA DOS CONSELHOS", CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 01/12/2009 | 12575.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 01/12/2009 | 17770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 01/12/2009 | 17770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 01/12/2009 | 2263.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/12/2009 | 8001.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 01/12/2009 | 240.00 | 00002767411457 | ALINY BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 01/12/2009 | 50.00 | 00045732981420 | LEIDE MARIA ALVES GUIMARÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 01/12/2009 | 150.00 | 00088554449487 | INÁCIO GOMES DINIZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 01/12/2009 | 78.10 | 00042521483400 | IRANI LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 01/12/2009 | 39.05 | 00025089021449 | MARIA NILZA GREGORIO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 01/12/2009 | 39.05 | 00007364916431 | JUCIMEIRI TAVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 01/12/2009 | 117.15 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 01/12/2009 | 78.10 | 00073929921472 | CÉLIA DALVA PEREIRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 01/12/2009 | 78.10 | 00007142460423 | SANDRA SALES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 01/12/2009 | 78.10 | 00016481702852 | JERRY ADRIANY GUILHERME E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 01/12/2009 | 78.10 | 00049580884404 | GERTRUDES GUEDES DE MEDEIROS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 01/12/2009 | 78.10 | 00004074707438 | MARIA LINDALCI DA SILVA MACENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 01/12/2009 | 78.10 | 00065971744453 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 01/12/2009 | 78.10 | 00007678021445 | THIAGO NICÁCIO GUEDES DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 01/12/2009 | 78.10 | 00002927434409 | MARIA GORETE PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 01/12/2009 | 78.10 | 00005465198494 | MARIA DE FATIMA SILVA FELINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 01/12/2009 | 78.10 | 00008800337465 | WALLAM OLIVEIRA MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 01/12/2009 | 78.10 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 01/12/2009 | 78.10 | 00007706295478 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/12/2009 | 78.10 | 00024325066420 | ANA MARIA DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 01/12/2009 | 78.10 | 00012344222472 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 01/12/2009 | 78.10 | 00056921624404 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 01/12/2009 | 78.10 | 00031290442487 | JOSIVALDO CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 01/12/2009 | 78.10 | 00087257610487 | REUZENIR SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 01/12/2009 | 156.20 | 00005465198494 | MARIA DE FATIMA SILVA FELINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 01/12/2009 | 156.20 | 00009569169451 | DAYANNA SOUTO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 01/12/2009 | 156.20 | 00009849363860 | EMILIA COSTA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 01/12/2009 | 156.20 | 00009775542790 | WEDNO DA NÓBREGA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 01/12/2009 | 156.20 | 00093042787400 | VILANI FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 01/12/2009 | 156.20 | 00057085781491 | MARIA DAS NEVES HENRIQUE DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 01/12/2009 | 156.20 | 00002008869407 | IOLANDA DE SOUSA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 01/12/2009 | 156.20 | 00005332452497 | MAKERLY DA NÓBREGA OLIVEIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 01/12/2009 | 156.20 | 00010161136419 | HERBERT QUIRINO DE FRANÇA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 01/12/2009 | 156.20 | 00009162323440 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 01/12/2009 | 156.20 | 00025820907191 | EDSON NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004667661496 | SEVERINO ACIOLE GOMES NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003306537411 | WASHESTER MOREIRA FELICIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 01/12/2009 | 300.00 | 00002769869469 | ROSILDA MENDES COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE RONALDO PINHEIRO DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 01/12/2009 | 300.00 | 00008448525469 | VIVIANA ALVES GOMES SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE BERENICE ALVES DA CONCEIÇÃO , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 01/12/2009 | 250.00 | 00009082752425 | CICERO COUTINHO DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE MARIA DO CEO COUTINHO DE QUEIROZ , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/12/2009 | 250.00 | 00004462579402 | DAMIÃO DE FARIAS SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE COSME DA CONCEIÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 01/12/2009 | 250.00 | 00000887270417 | JOSÉ BERNADINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE RONALDO PINHEIRO DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 01/12/2009 | 250.00 | 00008235301407 | LUCINEIDE FERNANDES DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE ANTÔNIO COELHO MEIRELES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 01/12/2009 | 250.00 | 00005252132445 | MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE FRANCISCA MARIA RODRIGUES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 01/12/2009 | 240.00 | 00058086030482 | FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE FERNANDO PEREIRA ALVES , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 01/12/2009 | 230.00 | 00008607651480 | PATRICIA PEREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE FERNANDO PEREIRA ALVES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 01/12/2009 | 230.00 | 00003579243470 | ANA LUCIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE FERNANDO PEREIRA ALVES , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002038479461 | ELIENE PERGENTINO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE MARIA DA GUIA RODRIGUES COSTA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/12/2009 | 70.00 | 00069060800400 | JOSÉ CORREIA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE FRANCISCA MARIA RODRIGUES DE HELENO BATISTA DO NASCIMENTO , AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 01/12/2009 | 150.00 | 00008301174404 | ROMILDO BARBOSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 01/12/2009 | 35.00 | 00006568728454 | FRANCILEIDE CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 01/12/2009 | 60.00 | 00006496663483 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 01/12/2009 | 60.00 | 00067500587449 | DAMIÃO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 01/12/2009 | 60.00 | 00007709090435 | RUBERLANDIA PEREIRA LIMA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 01/12/2009 | 65.00 | 00007272891440 | BRUNA REGINA ARAÚJO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 01/12/2009 | 65.00 | 00007706092445 | MARIA BETÂNIA JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 01/12/2009 | 65.00 | 00003886826473 | EDIVANIA MOREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 01/12/2009 | 70.00 | 00005151498452 | MARIA DO SOCORRO VIANA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 01/12/2009 | 80.00 | 00005442897493 | CÍCERA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 01/12/2009 | 156.20 | 00008027432421 | ALEXANDRA MEDEIROS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 01/12/2009 | 78.10 | 00003406496407 | CICERA FARIAS DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 01/12/2009 | 156.20 | 00088544800459 | JOSINA TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 01/12/2009 | 47.40 | 00071403590400 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 01/12/2009 | 47.40 | 00075287846487 | TEREZINHA ÁUREA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 01/12/2009 | 47.40 | 00053077725487 | JOSEFA PASCOAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 01/12/2009 | 47.40 | 00001859742440 | RIVANIA DE SOUSA MIRANDA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 01/12/2009 | 47.40 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 01/12/2009 | 47.40 | 00067533655400 | EDINALDA MARTINS DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 01/12/2009 | 47.40 | 00002137951401 | EDMILSON BATISTA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 01/12/2009 | 47.40 | 00073789763420 | FRANCICLEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/12/2009 | 94.80 | 00091094232491 | JUAREZ ANISCETO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 01/12/2009 | 94.80 | 00013154710434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 01/12/2009 | 94.80 | 00010155386492 | VINICIUS DA SILVA MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 01/12/2009 | 94.80 | 00002117741460 | SALOME AMARA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/12/2009 | 94.80 | 00064648591453 | ALDECY CANDEIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/12/2009 | 94.80 | 00010101325479 | RAIFE OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 01/12/2009 | 94.80 | 00095115773449 | EDIVALDO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 01/12/2009 | 95.00 | 00002093773481 | MARIA NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 01/12/2009 | 91.15 | 00069171491449 | EDMAR MONTEIRO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 01/12/2009 | 150.00 | 00057674930491 | ANTÔNIO GUEDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 01/12/2009 | 41.00 | 00006366056471 | MARINEIDE SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/12/2009 | 30.00 | 00069172676434 | ROSIMARY OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 01/12/2009 | 50.00 | 00009486178453 | PEDRO CORDEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 01/12/2009 | 280.00 | 00002459161484 | JANILENE DA SILVA XAVIER SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 01/12/2009 | 280.00 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 01/12/2009 | 100.00 | 00023816260420 | MARIA DA GUIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 01/12/2009 | 50.00 | 00021512786896 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 01/12/2009 | 40.00 | 00002436462402 | SEDITE RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 01/12/2009 | 94.80 | 00010155386492 | VINICIUS DA SILVA MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/12/2009 | 94.80 | 00006843193498 | JAKELINE MEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 01/12/2009 | 156.20 | 00001841708429 | MARINALDA NUNES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 01/12/2009 | 117.15 | 00007303812423 | DARLLEN RHYANNE LOPES DOS SANTOS CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 01/12/2009 | 156.20 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 01/12/2009 | 78.10 | 00062934880400 | MARIA JOSÉ GOMES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 01/12/2009 | 156.20 | 00013215949415 | JOSÉ CAETANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 01/12/2009 | 117.15 | 00002995496406 | FÁBIA SORAYA LOPES DOS SANTOS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 01/12/2009 | 300.00 | 00007208936404 | SALVANI PEREIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 01/12/2009 | 31.50 | 00008243963405 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 01/12/2009 | 60.00 | 00000130533459 | MARIA DALVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 01/12/2009 | 100.00 | 00007419788499 | ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/12/2009 | 90.00 | 00005718810419 | ALCIENE SOUSA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 01/12/2009 | 100.00 | 00005591712428 | CARLA MARIA ESCARIÃO TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 01/12/2009 | 200.00 | 00017669448415 | NELSON FÉLIX DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 01/12/2009 | 200.00 | 00005162746436 | DAYANNE BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 01/12/2009 | 224.00 | 00045066418415 | FRANCINEIDE SOARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/12/2009 | 232.00 | 00080553397400 | DEMETRIUS PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/12/2009 | 233.00 | 00066811511400 | SORMANY DANIEL MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 01/12/2009 | 280.00 | 00006026882480 | BELMIRA DALVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 01/12/2009 | 300.00 | 00075353296400 | MARIA JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 01/12/2009 | 200.00 | 00085321427453 | GEANE AIRES GUEDES FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/12/2009 | 200.00 | 00012447838468 | JOÃO BATISTA BERNARDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 01/12/2009 | 200.00 | 00077613279120 | MARIA RAQUEL DE SÁ SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 01/12/2009 | 150.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAÚJI FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 01/12/2009 | 90.00 | 00006539038470 | EDILÚBIA MENDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 01/12/2009 | 300.00 | 00005156975402 | JOSÉ KAIO MARIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 01/12/2009 | 40.00 | 00008526048406 | MARIA DA GUIA LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 01/12/2009 | 40.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLÁVIA FRANÇA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 01/12/2009 | 39.05 | 00002691537480 | MARIA LIEDA SIMÃO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 01/12/2009 | 78.10 | 00001882640438 | JOSÉ DINARTE DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 01/12/2009 | 117.15 | 00075381869487 | LUZIA NETA MORAIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/12/2009 | 78.10 | 00045732540482 | MARIA DAS DORES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 01/12/2009 | 78.10 | 00009938013406 | SAMUEL BRYAN RODRIGUES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 01/12/2009 | 118.40 | 00005012680499 | CLEBIANA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 01/12/2009 | 236.80 | 00003263693417 | EDSON SALVIANO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 01/12/2009 | 118.40 | 00076659410449 | MARIA JOSÉ DE LUCENA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 01/12/2009 | 94.80 | 00010155386492 | VINICIUS DA SILVA MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 01/12/2009 | 118.40 | 00067536980434 | VANUSA DE MEDEIROS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 01/12/2009 | 120.00 | 00008988751450 | VANICLEIDE DE OLIVEIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 01/12/2009 | 80.00 | 00071408835487 | MARIA APARECIDA LIRA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004907377495 | ADRIANO ABREU BRAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 01/12/2009 | 100.00 | 00025110802491 | IRIS SOARES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 01/12/2009 | 160.00 | 00000080935478 | WENDELL BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 01/12/2009 | 150.00 | 00030057872813 | JOSÉ NILTON TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 01/12/2009 | 40.00 | 00004090806402 | MARIA LÚCIA PIRES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 01/12/2009 | 78.51 | 00059013404006 | MARIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/12/2009 | 97.79 | 00008255306447 | GABRIELLA FERNANDES ALVES CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 01/12/2009 | 109.00 | 00005179377439 | RENILDA XAVIER PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 01/12/2009 | 109.76 | 00031289533415 | TEREZINHA XAVIER DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 01/12/2009 | 113.60 | 00000740836439 | MARINALDA SANTOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/12/2009 | 116.20 | 00003342690402 | IVOLANGE MAMEDE MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 01/12/2009 | 123.25 | 00069169160449 | MARIA PEREIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 01/12/2009 | 160.97 | 00095115773449 | EDIVALDO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002715564473 | ARYANA WANDERLEY VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 01/12/2009 | 265.79 | 00020406282404 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 01/12/2009 | 84.25 | 00001858872448 | MARIA JOANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 01/12/2009 | 90.21 | 00000121328457 | JOANA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/12/2009 | 102.08 | 00006201672460 | SEBASTIÃO FLÁVIO LUCENA DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 01/12/2009 | 104.67 | 00051767252404 | IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 01/12/2009 | 110.00 | 00006149881440 | TATIJANE BATISTA DINIZ DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 01/12/2009 | 112.46 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/12/2009 | 126.47 | 00092733220420 | MARIA LOURENÇO DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 01/12/2009 | 129.54 | 00093141475415 | MÉRCIA DE MEDEIROS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 01/12/2009 | 148.80 | 00003801783464 | ROSÂNGELA LEITÃO DE ALMEIDA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 01/12/2009 | 150.83 | 00004224948443 | TEREZINHA FERREIRA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 01/12/2009 | 204.66 | 00001881569411 | FRANCISCA BARRETO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 01/12/2009 | 225.96 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 01/12/2009 | 240.70 | 00078937809400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/12/2009 | 250.00 | 00006360960419 | VALDEMIR OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 01/12/2009 | 1046.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 01/12/2009 | 4267.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 01/12/2009 | 160.00 | 00005107449409 | EICHAMANN VIEIRA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 01/12/2009 | 150.00 | 00071405240415 | JOSÉ MARCELO PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 01/12/2009 | 240.00 | 00080511350406 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 01/12/2009 | 200.00 | 00007280273483 | JOSÉ RODOLFO TORRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 01/12/2009 | 200.00 | 00088546586420 | FRANCINALDO TORRES DE ARAÚJO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 01/12/2009 | 200.00 | 00007897147444 | MAEDSON MEDEIROS DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 01/12/2009 | 101.25 | 00002172904422 | SILVERLÂNDIA LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 01/12/2009 | 217.53 | 00034336621420 | JOÃO BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 01/12/2009 | 117.15 | 00000772972451 | ROSALBA MATIAS MINERVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 01/12/2009 | 156.20 | 00007205205417 | ELIDA QUEIROZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 01/12/2009 | 91.70 | 00095459782449 | TANIA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxMACEIO/AL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 01/12/2009 | 94.80 | 00010155386492 | VINICIUS DA SILVA MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC. GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 01/12/2009 | 236.80 | 00008564896460 | ÉRICKA KELLY SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 01/12/2009 | 78.10 | 00008238282470 | WALLCELONY PEIXOTO BENICIO DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 01/12/2009 | 156.20 | 00005295593401 | MARIA PEREIRA DE ARRUDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 01/12/2009 | 117.15 | 00001154120422 | LEONARDO MORAIS DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 01/12/2009 | 156.20 | 00073836893487 | JOSIMAR FERREIRA VENANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 01/12/2009 | 78.10 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 01/12/2009 | 200.00 | 00005612345402 | ANTÔNIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 01/12/2009 | 168.00 | 00001154611400 | EDIMAR MOTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE JALISON FARIAS DE ARAÚJO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 01/12/2009 | 168.00 | 00018214656877 | PAULO CICERO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE JALISON FARIAS DE ARAÚJO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 01/12/2009 | 300.00 | 00007097489499 | MARIA GILMARA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE JALISON FARIAS DE ARAÚJO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 01/12/2009 | 300.00 | 00027262200453 | JOÃO INACIO FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE JALISON FARIAS DE ARAÚJO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 01/12/2009 | 300.00 | 00008455949406 | MARIA DIONÍSIO ALVES SERAFIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE IRENE ARAÚJO DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 01/12/2009 | 300.00 | 00069352437420 | ELIANE CRISTINA LEITE MAIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE JOÃO ALVES PERÔNICO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 01/12/2009 | 300.00 | 00088544850472 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE EDIVALDO PEREIRA DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 01/12/2009 | 300.00 | 00006384503492 | TACIANA KEILA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE JADEILTON SILVA DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 01/12/2009 | 300.00 | 00006826219433 | MARIA SILENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE LUCÉLIA DO NASCIMENTO SOUSA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 01/12/2009 | 300.00 | 00006452546490 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE MARIA FERREIRA DE SOUSA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 01/12/2009 | 300.00 | 00009246294440 | RAYANNE KELLY DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE RAILSON LUCIO DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 01/12/2009 | 300.00 | 00003173533496 | FRANCISCO DAMIÃO GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE IRACEMA MARIA GOMES DE SOUSA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 01/12/2009 | 300.00 | 00000783678401 | CLAUDIO ANTONIO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERAL DE JADEILTON SILVA DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0013763 | 01/12/2009 | 5321.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7073/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 01/12/2009 | 77.11 | 00010906649404 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 01/12/2009 | 60.50 | 00062934350444 | INÁCIO ALDO FERNANDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 01/12/2009 | 48.34 | 00000102605106 | CELIANE FORTUNATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 01/12/2009 | 69.36 | 00005888728497 | JOSÉ ALBERTO AMORIM DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 01/12/2009 | 69.32 | 00004447883449 | JUDITE DAVI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 01/12/2009 | 67.40 | 00075287803400 | MARINALVA CABRAL DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 01/12/2009 | 65.77 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/12/2009 | 53.44 | 00064676188404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 01/12/2009 | 57.36 | 00007246523456 | SUELHA MARIA DA SILVA FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 01/12/2009 | 49.39 | 00009849866420 | CREUZA FEITOSA AIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 01/12/2009 | 627.55 | 00057023247572 | URGIBSON OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE MANTEIGA DA TERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7428/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 01/12/2009 | 47.20 | 00010251713490 | ALBERIKY VICTORIO LIMA DE ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 01/12/2009 | 43.70 | 00054891221453 | PEDRO CELESTINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 01/12/2009 | 42.10 | 00058087508491 | MARIA ELZA DE ANDRADE LOURENÇO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 01/12/2009 | 40.80 | 00016084407889 | AGUSTINHA MARIA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/12/2009 | 34.68 | 00024648974859 | JOÃO GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 01/12/2009 | 24.67 | 00000878515470 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 01/12/2009 | 31.84 | 00071408703491 | MARIA DE SOUSA BRANDÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 01/12/2009 | 57.29 | 00059187913453 | ERIVALDO PAULO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 01/12/2009 | 53.53 | 00088502279149 | FRANCISCA MARIA DE MEDEIROS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 01/12/2009 | 56.80 | 00071402276400 | ADRIANO DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 01/12/2009 | 57.29 | 00001872920438 | JACIRA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 01/12/2009 | 60.98 | 00046447547491 | DAMIÃO DA COSTA SERCUNDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 01/12/2009 | 63.68 | 00006196230476 | MARIA DE ARAÚJO SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/12/2009 | 71.62 | 00088545199449 | MIRAMEIDE BRILHANTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, EM SITUAÇÃO DE RISCO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 01/12/2009 | 259.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7229/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013814 | 01/12/2009 | 140.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7039/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 01/12/2009 | 4650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 01/12/2009 | 465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A "CASA DOS CONSELHOS", CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/12/2009 | 11855.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0013850 | 01/12/2009 | 40.51 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7252/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 01/12/2009 | 309.98 | 00080522289487 | BEATRIZ DE LIMA SILVA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7423/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 01/12/2009 | 183.00 | 00057665524400 | JOSÉ ERMINIO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA E ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7422/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/12/2009 | 328.95 | 00005397968404 | EUBA JARA NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7427/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 01/12/2009 | 365.38 | 00078937370425 | FRANCISCO ALMEIDA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7429/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 01/12/2009 | 458.55 | 00095109684472 | EMERSON VIRGUILINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7421/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 01/12/2009 | 74.15 | 00009672033419 | DAMIÃO JACINTO PERGENTINO | AQUISIÇÃO DE JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7425/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 01/12/2009 | 882.31 | 00009329451470 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS MOTA | AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO, DOCE DE CAJU E BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7426/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 01/12/2009 | 1228.17 | 00008858466489 | JOSÉ ROMERITO DA SILVA ASSIS | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7424/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 01/12/2009 | 13040.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013892 | 01/12/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7419/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013894 | 01/12/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7418/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013896 | 01/12/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO N.7417/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013897 | 01/12/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO N.7416/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 01/12/2009 | 103.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7256/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013899 | 01/12/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7415/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0013926 | 01/12/2009 | 23.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7427/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0013927 | 01/12/2009 | 5824.60 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7468/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013933 | 01/12/2009 | 70.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7408/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013935 | 01/12/2009 | 70.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7410/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013938 | 01/12/2009 | 35.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANCO DO ALIMENTOS, VINC.SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº7409/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0013944 | 01/12/2009 | 32.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7400/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0013945 | 01/12/2009 | 32.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7401/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0013946 | 01/12/2009 | 48.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 12-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7402/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013947 | 01/12/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7398/09, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0013948 | 01/12/2009 | 236.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 59-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013960 | 01/12/2009 | 6101.28 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2891,60-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7452 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 01/12/2009 | 80.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELEFONE INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7438/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 01/12/2009 | 60.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELEFONE INSTALADO NA NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7436/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 01/12/2009 | 60.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELEFONE INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7437/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0013987 | 01/12/2009 | 490.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE VENTILADORES DE TETO/PAREDE INSTALADOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6943/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 01/12/2009 | 55.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-LIQUIDIFICADOR COMUM DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6947/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 01/12/2009 | 75.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E SERVIÇOS NA FECHADURA DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7563/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0014023 | 01/12/2009 | 180.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE 01-JUNTA HOMOCINÉTICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO MOF.6509, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7587/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000732009 | 0014036 | 01/12/2009 | 139826.44 | 05981871000157 | Construtora ARQ Concretto Ltda | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA SALA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MUHER GERALDA MEDEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONTRATO N.1837/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.7625/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 01/12/2009 | 45.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640, INSTALADO NO PMAT, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7255/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 01/12/2009 | 500.00 | 00054151406468 | IRENE BARROS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE, EMISSÃO, CADASTRO E ENTREGA DE NOTAS FISCAIS NO SETOR DE ISS, A CARGO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 01/12/2009 | 19164.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 01/12/2009 | 44054.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013480 | 01/12/2009 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTE A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 7257/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 01/12/2009 | 22402.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 01/12/2009 | 616.00 | 00009170006415 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA ALMEIDA | SERVIÇOS DE ARTESANATO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MÃO, DESTINADAS A DIVERSAS SETORES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 01/12/2009 | 17997.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 01/12/2009 | 19879.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013891 | 01/12/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DO PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 7397/2009, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013914 | 01/12/2009 | 120.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 7258/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0013930 | 01/12/2009 | 221.40 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7463/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0013937 | 01/12/2009 | 1822.16 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7338/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132009 | 0013939 | 01/12/2009 | 2000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, OFÍCIO Nº 7399/2009, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0013941 | 01/12/2009 | 2020.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO: IPTU, ITBI, ISSQN, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA E OUTRAS RECEITAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2009, CONTRATO Nº 455/2009 E OFÍCIO Nº 5901/2009, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7398/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 01/12/2009 | 1939.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 7.478-0, NO DIA 01/12/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 01/12/2009 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 01/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000712009 | 0014005 | 01/12/2009 | 16900.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BICOS DE 80m, PORTAS PARA BANHEIROS COM FECHADURAS, PORTAS PARA DEPOSITOS, BANDEIJAS, TELHAS DE ALUMINIO CONCERTO NA ESTRUTURA DO TELHADO E PINTURAS NOS PORTÕES DE ENTRADA PRINCIPAL DO MERCADO JOVINO LILIOSO, CONFORME CONTRATO N.1789/2009, CONVITE 071/2009 E ORDEM DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0014033 | 01/12/2009 | 1900.00 | 10583340000146 | JESSICA LAYLA MEDEIROS DOS SANTOS ME | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (TALÕES DE NOTAS FISCAIS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7629/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 01/12/2009 | 81.22 | 00000917044487 | SEVERINA RAFAEL DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIOS 2001 A 2006, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 01/12/2009 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 02/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 01/12/2009 | 483.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 01/12/2009 | 8000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 01/12/2009 | 682.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013484 | 01/12/2009 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7333/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 01/12/2009 | 212.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 01/12/2009 | 7750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 01/12/2009 | 8000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013916 | 01/12/2009 | 85.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO E CILINDRO PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7360/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013963 | 01/12/2009 | 90.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7456/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 01/12/2009 | 5898.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013388 | 01/12/2009 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7361/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 01/12/2009 | 5765.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 01/12/2009 | 5898.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013967 | 01/12/2009 | 102.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7445/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 01/12/2009 | 894.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-"CENTRAL", INSTALADO NO PRÉDIO SEDE NESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 01/12/2009 | 352.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3601 E 3423-3600 INSTALADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 01/12/2009 | 232.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629 INSTALADO NO PROCON, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 01/12/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7253/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 01/12/2009 | 45.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNINA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 01/12/2009 | 61.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3618, INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 01/12/2009 | 231.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200, INSTALADO NO "TIRO DE GUERRA- 07/002" VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 01/12/2009 | 144.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 01/12/2009 | 109.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409.1084- INSTALADO NO "SÍTIO MUCAMBO" ZONA RURAL, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0013173 | 01/12/2009 | 2935.85 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6459/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0013176 | 01/12/2009 | 1210.90 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6458/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 01/12/2009 | 180.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS (CETIM) DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6482/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 01/12/2009 | 11000.98 | 07408825000199 | STTRANS - PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DO IPVA FEITO POR ESTA MUNICIPALIDADE AO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0013243 | 01/12/2009 | 19.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7367/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 01/12/2009 | 5079.52 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/10 A 13/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0013281 | 01/12/2009 | 165.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7240/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 01/12/2009 | 1490.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA ANUAL REF.A 5/12 PARCELAS DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0013304 | 01/12/2009 | 1160.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7298/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 01/12/2009 | 35761.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/12/2009 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 01/12/2009 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 01/12/2009 | 2720.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 01/12/2009 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 01/12/2009 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 01/12/2009 | 4395.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 01/12/2009 | 28116.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0013386 | 01/12/2009 | 236.26 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7384/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013481 | 01/12/2009 | 87.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7349/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00049187872404 | MARIA TEREZA NETA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL, FIAT UNO ,ILLE FIRE, PLACA MNY.2820/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA JUSTIÇA ELEITORAL, 65ª ZONA ELEITORAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N.1810/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 01/12/2009 | 13547.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 01/12/2009 | 5500.00 | 00005338520486 | TALES PIMENTEL MOTA | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N.1745/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 01/12/2009 | 1388.98 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT RENOVAVEIS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA 06 DE 30 DO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000046325 - AUTO DE INFRAÇÃO AI.302208/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 01/12/2009 | 1031.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA HP.8500 MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013815 | 01/12/2009 | 140.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES DE GÁS 13KG ENVAZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7201/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 01/12/2009 | 31368.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 01/12/2009 | 2540.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 01/12/2009 | 1833.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 01/12/2009 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 01/12/2009 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 01/12/2009 | 2465.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 01/12/2009 | 2720.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 01/12/2009 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 01/12/2009 | 3395.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/12/2009 | 42449.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 01/12/2009 | 60.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE 01-FILTRO COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO HILUX DVR.1927, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7337/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 01/12/2009 | 15000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7310/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 01/12/2009 | 15000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7318/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013951 | 01/12/2009 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7397/09, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013956 | 01/12/2009 | 8449.11 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 594-LTS.ÓLEO DIESEL E 2.757-LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE dezembro/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 7455/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013965 | 01/12/2009 | 135.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 01-CARTUCHO PERTENCENTE AO COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7458/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 01/12/2009 | 150.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW QUE REALIZAR-SE-Á NA CONFRATERNIZAÇÃO DA IMPRENSA 2009, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 26/12/2009, ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7544/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/12/2009 | 40.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7548/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 01/12/2009 | 60000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7357/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 01/12/2009 | 170.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3605 E 3423.3566, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 01/12/2009 | 1180.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608, 3423-3610, 3423-3611 E 3423-3612-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO- ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 01/12/2009 | 101.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3623 DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/12/2009 | 62.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3602-SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO N.7259/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0013244 | 01/12/2009 | 469.88 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7365/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0013260 | 01/12/2009 | 252.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº7244/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 01/12/2009 | 4123.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 01/12/2009 | 2502.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 01/12/2009 | 72179.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALDADE, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/12/2009 | 16114.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/12/2009 | 38729.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA "STTRANS", REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 01/12/2009 | 38900.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0013385 | 01/12/2009 | 46.36 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE FECHADURA E ESCÁPULA C/ROSCA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132009 | 0013390 | 01/12/2009 | 980.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7433/09, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013443 | 01/12/2009 | 105.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÃO DE GÁS 13KG ENVAZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7418/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 01/12/2009 | 1211.60 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013485 | 01/12/2009 | 129.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TROCA DE PEÇAS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7332/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 01/12/2009 | 576.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 03-ESTABILIZADORES E 01-FONTE ATX 1252 DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7283/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 01/12/2009 | 15844.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA "STTRANS", REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 01/12/2009 | 465.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 01/12/2009 | 20988.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/12/2009 | 23625.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 01/12/2009 | 21458.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 01/12/2009 | 21460.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 01/12/2009 | 74233.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 01/12/2009 | 14032.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 01/12/2009 | 18180.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 01/12/2009 | 408.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO S.10 MNH.7177, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 7351/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 01/12/2009 | 140.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO S.10 MNH.7177, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 7350/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0013936 | 01/12/2009 | 2414.40 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CHAPA PLAINA, CANTONEIRA E BARRA REDONDA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7374/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0013952 | 01/12/2009 | 312.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE 78-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE E ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7396/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013964 | 01/12/2009 | 162.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 01/12/2009 | 149.90 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE PAREDE 200w DESTINADO A DIVISÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7186/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 01/12/2009 | 40.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS DE CHAVES PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7539/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 01/12/2009 | 1383.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA "STTRANS/RODOVIÁRIA", REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 01/12/2009 | 8761.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 01/12/2009 | 511.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013478 | 01/12/2009 | 54.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO Nº 7222/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 01/12/2009 | 255.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 01/12/2009 | 8635.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 01/12/2009 | 600.00 | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAÚJO | SERVIÇOS DE FILMAGEM DO EVENTO SÓCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS, BEM COMO DA CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MONS.MANOEL VIEIRA E NO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO AO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS DO TTS DO REFERIDO PROGRAMA DESENVOLVIDO NO BAIRRO MONTE CASTELO , EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 01/12/2009 | 1310.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES COMO: PÃES, BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS E TORTA PARA O TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/12/2009 | 250.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE BLOCOS EM MDF COM INFORMAÇÕES DE COMBATE AS DROGAS UTILIZADAS NA CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS REALIZADA JUNTO AOS ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS DO TTS DO REFERIDO PROGRAMA DESENVOLVIDO NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 01/12/2009 | 220.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTÔNIO DIAS BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, ATRAVÉS DE 10-HORAS DE CARRO DE SOM DURANTE AS ATIVIDADES INERENTES AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO SÓCIO EDUCATIVO E CULTURAL PARA ADOLESCNTES DE 15 A 17 ANOSE CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS REALIZADAS ATRAVÉS DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 01/12/2009 | 300.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO DESTINADOS AS AÇÕES LÚDICAS PARA AS ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO SÓCIO EDUCATIVO E CULTURAL E CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 01/12/2009 | 2500.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 50-CAMISAS EM MALHA PC COM GOLA POLO 100% POLIESTER E 206-CAMISAS FIO 30 DESTINADAS AO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO SÓCIO EDUCATIVO E CULTURAL PARA ADOLESCNTES DE 15 A 17 ANOS E CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS REALIZADAS ATRAVÉS DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 01/12/2009 | 720.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E BRINDES UTILIZADOS NAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO SÓCIO EDUCATIVO E CULTURAL PARA ADOLESCNTES DE 15 A 17 ANOS E CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS REALIZADAS ATRAVÉS DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/12/2009 | 370.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA, BEM COMO DURANTE EVENTO SÓCIO EDUCATIVO PARA ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS, REALIZADO NA ESC.MUN.MONS.MANOEL VIEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS DO TTS DO REFERIDO PROGRAMA DESENVOLVIDO NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 01/12/2009 | 261.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 100,00-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE DESENVOLVEM AÇÕES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO SÓCIO EDUCATIVO E CULTURAL PARA ADOLESCNTES DE 15 A 17 ANOS E CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS REALIZADAS ATRAVÉS DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 01/12/2009 | 1800.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTILHAS E PANFLETOS DESTINADOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO SÓCIO EDUCATIVO E CULTURAL PARA ADOLESCNTES DE 15 A 17 ANOS E CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS REALIZADAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 OGU/PAC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 01/12/2009 | 10291.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 01/12/2009 | 248.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/12/2009 | 71.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 01/12/2009 | 53.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 01/12/2009 | 52.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 01/12/2009 | 153.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2521 E 3422-2520 INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 01/12/2009 | 204.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 01/12/2009 | 52.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7273/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 01/12/2009 | 78.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/12/2009 | 1261.15 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 09/11 A 23/11/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7252/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013197 | 01/12/2009 | 7850.10 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7238/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 01/12/2009 | 4000.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº7060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 01/12/2009 | 938.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-GELAGUA, 05-CADEIRAS FIXAS E 02-ESTANTES EM AÇO C/06 BANDEJAS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6951/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 01/12/2009 | 240.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DE VIG.SANITÁRIA PETRÔNIO S.GOUVEIA QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NO DIA 01/12/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0013285 | 01/12/2009 | 2110.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0013287 | 01/12/2009 | 3720.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0013289 | 01/12/2009 | 1190.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SEDE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7075/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 01/12/2009 | 17426.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 01/12/2009 | 4575.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000552009 | 0013308 | 01/12/2009 | 4200.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 02-MICROCOMPUTADORES C/MONITORES LCD 15.6', 01-ESTABILIZADOR E 01-IMPRESSORA HP OFFICEJET DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, REALIZADO ATARVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 01/12/2009 | 475.20 | 09258534000197 | LAVICAR/LAVESECO-ERLAINE NICÁCIO XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL C/POLIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍFIO Nº 6936/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 01/12/2009 | 13034.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E EM ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 01/12/2009 | 5012.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 01/12/2009 | 60215.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 01/12/2009 | 54994.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 01/12/2009 | 59899.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 01/12/2009 | 81887.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/12/2009 | 6375.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 01/12/2009 | 6230.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0013393 | 01/12/2009 | 173.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7337/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000422009 | 0013404 | 01/12/2009 | 760.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R.13 E 04-VÁLVULAS s/CÂMARA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MNN.5770, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7318/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013406 | 01/12/2009 | 27.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7287/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 01/12/2009 | 285.00 | 09468204000126 | CASA DAS BOTAS-SOÊNIA MARIA SOUTO RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE 06-PARES DE BOTAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013474 | 01/12/2009 | 1986.45 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 761,09-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7288/2009, REF.AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013475 | 01/12/2009 | 19564.38 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 663,30-LTS.ÁLCOOL, 312,70-LTS.DIESEL E 6.765,35-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7291/2009 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013476 | 01/12/2009 | 27.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7259/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 01/12/2009 | 250.00 | 03069999000113 | CASA DOS ANIMAIS-RONY CLEBER MOURA DIAS | AQUISIÇÃO DE 01-CAIXA PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS DESTINADOS A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7286/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 01/12/2009 | 600.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 7175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 01/12/2009 | 5875.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 7174/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 01/12/2009 | 32961.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 01/12/2009 | 260.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE PESTICIDAS DESTINADOS Á VIGILÂNCIA AMBIENTAL VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 7212/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 01/12/2009 | 18720.79 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7208/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 01/12/2009 | 15450.00 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7207/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0013747 | 01/12/2009 | 16668.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7211/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 01/12/2009 | 190.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 01/12/2009 | 186.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 200.6151-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0013803 | 01/12/2009 | 142.45 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 7277/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0013804 | 01/12/2009 | 3322.36 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 7276/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0013805 | 01/12/2009 | 776.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 7275/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0013806 | 01/12/2009 | 34.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 7272/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000652009 | 0013809 | 01/12/2009 | 343.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7273/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013890 | 01/12/2009 | 285.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 7220/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013900 | 01/12/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº7387/2009, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/12/2009 | 1265.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PÁLIO MON.7411, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7294/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 01/12/2009 | 2109.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS UNO MOP.3133 E MNN.5770, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7292/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 01/12/2009 | 370.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO UNO MOP.3133, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7293/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 01/12/2009 | 110.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PÁLIO MON.7411, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7219/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013905 | 01/12/2009 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E AUDITORIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7386/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 01/12/2009 | 54.99 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1,833-MTS.VARETA DE MADEIRA P/MOLDURAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 7254/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 01/12/2009 | 45.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO GOL MNN.5770, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7295/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 01/12/2009 | 480.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO FIESTA MOQ.7820, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013909 | 01/12/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 7384/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013915 | 01/12/2009 | 150.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013917 | 01/12/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 7381/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0013943 | 01/12/2009 | 84.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 21-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7356/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 01/12/2009 | 458.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 7308/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 01/12/2009 | 296.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 7314/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 01/12/2009 | 504.30 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 7315/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0013983 | 01/12/2009 | 42.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE ROLAMENTOS NO VENTILADOR INSTALADO NO ALMOXARIFADO SA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6946/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 01/12/2009 | 3568.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 13.419-8(MDE), NO DIA 01/12/2009, REF.A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 01/12/2009 | 1180.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO FIESTA MOQ.7820, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7364/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 01/12/2009 | 164.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO PARTE ELÉTRICA SPLIT DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO SEMPLAN N.7506/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 01/12/2009 | 924.00 | 00020506627420 | ERLAINE NICÁCIO XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL C/POLIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7502/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 01/12/2009 | 920.00 | 06373182000122 | BEARARE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-KIT PREVENÇÃO DE DROGAS E SEXUALIDADE DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7586/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0014028 | 01/12/2009 | 10212.19 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO SEMPLAN Nº7507/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0014029 | 01/12/2009 | 4430.25 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTINADOS AO CEREST-CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO SEMPLAN Nº7499/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 01/12/2009 | 2300.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 01-CONDICIONADOR E 01-EVAPORIZADOR DE 12BTUS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7513/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 01/12/2009 | 1900.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 01-CONDICIONADOR E 01-EVAPORIZADOR DE 9BTUS DESTINADOS AO CEREST-CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7512/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0014034 | 01/12/2009 | 9900.00 | 10583340000146 | JESSICA LAYLA MEDEIROS DOS SANTOS ME | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (CARTAZES EDUCATIVOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7630/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 01/12/2009 | 534.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONE 3421-2225, 3423-3628 E 3421-6019 VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/12/2009 | 98.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3625-INSTALADO NA ESCOLA MUN. ARISTIDES H. TIMENE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 01/12/2009 | 290.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO NO PABX INSTALADA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7275/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0013175 | 01/12/2009 | 491.20 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-CIMENTO 50KG E PORTA LISA PARA VERNIZ DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 01/12/2009 | 7002.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 01/12/2009 | 1816.84 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 01/12/2009 | 1892.36 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 01/12/2009 | 550.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR AS FILMAGENS E FOTOS DAS AÇÕES DO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SEDE Nº 00190/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0013218 | 01/12/2009 | 15138.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7347/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0013219 | 01/12/2009 | 31560.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7344/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0013220 | 01/12/2009 | 12000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7346/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0013221 | 01/12/2009 | 41210.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7348/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0013222 | 01/12/2009 | 41210.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7342/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0013223 | 01/12/2009 | 20657.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7340/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0013224 | 01/12/2009 | 7810.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7343/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0013225 | 01/12/2009 | 28540.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7345/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500482009 | 0013226 | 01/12/2009 | 38425.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7341/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/12/2009 | 252.04 | 10973558000107 | CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O CONSELHO DA CRECHE MUN.SANTINA DE GELO, SERVINDO COMO CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 01/12/2009 | 255.40 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUN.SEN.HUMBERTO LUCENA, SERVINDO COMO CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 01/12/2009 | 214.24 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUN.ANTÔNIO G.DOS SANTOS, SERVINDO COMO CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 01/12/2009 | 277.00 | 10901144000172 | CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O CONSELHO DA CRECHE MUN.MARIANA MEDEIROS, SERVINDO COMO CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 01/12/2009 | 414.04 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA, SERVINDO COMO CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 01/12/2009 | 250.36 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUN.RADIALISTA PAULO PORTO, SERVINDO COMO CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 01/12/2009 | 355.76 | 03434621000171 | GRUPO ESCOLAR CAPITÃO MANOEL GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O CONSELHO DA ESCOLA GRUPO ESCOLAR CAPITÃO MANOEL GOMES, SERVINDO COMO CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 01/12/2009 | 95.80 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 7238/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0013280 | 01/12/2009 | 35240.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7260/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 01/12/2009 | 37402.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 01/12/2009 | 70.00 | 24120149000172 | PALMEIRA FOGÕES-MARIA BELARMINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGÃO PERTENCENTE A ESCOLA EMEF.JUVINO LILIOSO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6493/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 01/12/2009 | 100.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE PESTICIDAS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7311/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0013305 | 01/12/2009 | 2000.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7297/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0013306 | 01/12/2009 | 1375.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/12/2009 | 180.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DESTINADOS AO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CIEP II, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7249/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 01/12/2009 | 13123.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E EM ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 01/12/2009 | 1818.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 01/12/2009 | 13645.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 01/12/2009 | 164524.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 01/12/2009 | 29660.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 01/12/2009 | 59415.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 01/12/2009 | 5231.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 E 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 01/12/2009 | 461165.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 01/12/2009 | 17169.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 01/12/2009 | 27107.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 01/12/2009 | 5540.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 01/12/2009 | 82652.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/12/2009 | 70943.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 01/12/2009 | 3736.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7385/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 01/12/2009 | 3400.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAÍBA GRAFICA E EDITORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA MENSAL 1/10 DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7232/2009 REF. A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0013409 | 01/12/2009 | 3096.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNES E FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7426/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0013412 | 01/12/2009 | 6096.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNES E FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7379/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0013416 | 01/12/2009 | 346.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EMEF JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7428/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0013420 | 01/12/2009 | 337.32 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7431/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522009 | 0013442 | 01/12/2009 | 1802.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7419/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013444 | 01/12/2009 | 945.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 27-BOTIJÕES DE GÁS 13KG ENVAZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7417/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 01/12/2009 | 1814.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7372/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/12/2009 | 1814.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7372/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 01/12/2009 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AOMÊS DE NOVEMBRO/2009 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 6252/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 01/12/2009 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AOMÊS DE DEZEMBRO/2009 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 6252/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 01/12/2009 | 2652.98 | 09006630000148 | FERA COLÉGIO E CURSO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O FERA COLÉGIO E CURSO LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMPLAN Nº 4213/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 01/12/2009 | 1158.19 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 4209/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 01/12/2009 | 1621.40 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7373/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 01/12/2009 | 1621.40 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7373/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 01/12/2009 | 1050.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7416/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013479 | 01/12/2009 | 90.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7359/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013482 | 01/12/2009 | 363.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7335/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0013487 | 01/12/2009 | 884.22 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7432/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0013488 | 01/12/2009 | 1047.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE OVOS, FRANGOS E CARNES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7429/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013489 | 01/12/2009 | 360.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AOS TELECENTROS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7331/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 01/12/2009 | 81171.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 01/12/2009 | 227925.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 01/12/2009 | 13795.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 01/12/2009 | 30336.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 01/12/2009 | 9291.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 01/12/2009 | 373.30 | 24120149000172 | PALMEIRA FOGÕES-MARIA BELARMINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS NABOR WANDERLEY, DR.JOÃO TAVARES, INÁCIO FERNANDES E MARIA EUDÓCIA, TODAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7316/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 01/12/2009 | 42094.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0013762 | 01/12/2009 | 25393.20 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7261/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013817 | 01/12/2009 | 3045.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 87-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7202/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0013822 | 01/12/2009 | 1290.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO AMORTECEDOR, LONA FREIO, ESTALAÇÃO GERAL, TROCA DE ROLAMENTO, FREIO E FEIXE DE MOLA DO ONIBUS MOE.6884, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7291/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0013825 | 01/12/2009 | 1180.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO AMORTECEDOR, LONA FREIO, TROCA DE FILTRO, TROCA DE CORREIA, COLOCAÇÃO DO LIMPADOR E EMBUCHAMENTO DO ONIBUS MOJ.7274, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7290/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0013827 | 01/12/2009 | 2205.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA ESTAÇÃO GERAL, CAPACITOR GERAL, TROCA LONA FREIO E FEIXO MOLA DO ONIBUS LBB.8152, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7288/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 01/12/2009 | 263.47 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO DIVERSAS AO ESTÁDIO JOSÉ CAVALCANTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7285/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 01/12/2009 | 3920.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 01/12/2009 | 226.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7284/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 01/12/2009 | 22994.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 01/12/2009 | 35917.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (DIRETORES) LOTADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 01/12/2009 | 239.96 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDRO E PERFIL INCOLOR DESTINADOS A CONFECÇÃO DA PLACA DA TURMA CONCLUINTE DO 9º ANO DA ESCOLA MUN.JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7369/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013942 | 01/12/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7401/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013949 | 01/12/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO BELO HORIZONTE, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7400/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013950 | 01/12/2009 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO SÃO SEBASTIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7399/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013957 | 01/12/2009 | 8574.35 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 3.787,65-LTS.OLÉO DIESEL E 223,14-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7454/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013966 | 01/12/2009 | 120.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7446/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 01/12/2009 | 290.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA BATISTA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E GRUPO MUSICAL PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA EMEF JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7474/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 01/12/2009 | 290.00 | 10888689000196 | SANTANA ESPORTES E EVENTOS-JANILENE DA SILVA X.SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A DIVULGAÇÃO DAS CHAMADAS PARA MATRÍCULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7477/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 01/12/2009 | 290.00 | 00007706087441 | CARLA IONADJA SOARES MEDEIROS DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A ANIMAÇÃO E GRUPO MUSICAL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7475/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 01/12/2009 | 290.00 | 00004294493488 | JOANNES EMILIO OLIVEIRACAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESQUADRILHA DA FUMAÇA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7476/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0013985 | 01/12/2009 | 600.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE ROLAMENTOS E REBOBINAMENTO DO MOTOR DE VENTILADORES DE TETO/PAREDE PERTENCENTES AO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA M.MANIÇOBA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7184/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0013990 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE VENTILADORES DE TETO/PAREDE INSTALADOS NAS ESCOLAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7185/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 01/12/2009 | 200.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA | AQUISIÇÃO DE 50-MEDALHAS PERSONALIZADAS C/RESINA DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES , REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORE OFÍCIO SEMPLAN Nº 7320/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 01/12/2009 | 1000.00 | 09277278000185 | Fundação Francisco Mascarenhas | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DO CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM CORTE E COSTURA DO PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7302/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 01/12/2009 | 4569.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3, NO DIA 01/12/2009, REF.A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 01/12/2009 | 40.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE 02-CHAVES DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7542/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0014032 | 01/12/2009 | 27500.00 | 10583340000146 | JESSICA LAYLA MEDEIROS DOS SANTOS ME | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (CARTAZES EDUCATIVOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7628/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/12/2009 | 120.00 | 00005906098402 | TATIANE KELLY BARBOSA DE AZEVEDO | 02(DUAS)DIÁRIA A COORDENADORA DO PROJETO RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR DO AÇUDE JATOBÁ, TATIANE KELLY BARBOSA DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERIODO DE 03 A 04/12/2009, PARA PARTICIPAÇÃO REPRESENTATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS PARA REUNIÃO DA COMISSÃO PREVFOGO, JUNTO A ÓRGÃOS AMBIENTAIS E PREFEITOS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7322/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 01/12/2009 | 1046.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 01/12/2009 | 560.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 01/12/2009 | 1260.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE 03-PNEUS 750.16 CT 52 DESTINADOS AO VEÍCULO F.4000 MNH 6490, PERTENCENTE A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 01/12/2009 | 2037.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0013925 | 01/12/2009 | 182.80 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA EXECUTADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7462/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 01/12/2009 | 4800.00 | 07517546000163 | CPA Consultoria Pedagogica Avançada LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE 20-MONITORES DO PROGRAMA PROJOVEM, SOBRE A ELABORAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, COM CARGA HORÁRIA DE 30h/AULA, A CARGO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 1824/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0013247 | 01/12/2009 | 1200.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0013261 | 01/12/2009 | 1777.92 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº7053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de Zero a Seis Anos | Manutenção do Piso Básico de Transição - CRIANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 01/12/2009 | 480.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PBT), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/12/2009 | 8040.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 01/12/2009 | 5305.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (CREAS-SENTINELA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 01/12/2009 | 3705.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 01/12/2009 | 5410.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PAIF-CASA DA FAMILIA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 01/12/2009 | 7935.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de Zero a Seis Anos | Manutenção do Piso Básico de Transição - CRIANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 01/12/2009 | 480.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PBT), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 01/12/2009 | 8040.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 01/12/2009 | 6405.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (CREAS-SENTINELA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 01/12/2009 | 3705.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 01/12/2009 | 5446.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PAIF-CASA DA FAMILIA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 01/12/2009 | 7935.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013477 | 01/12/2009 | 93.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL (BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA), CONFORME OFÍCIO Nº 7221/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0013764 | 01/12/2009 | 2621.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO E IMPLANTAÇÃO NA SEDE DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 01/12/2009 | 250.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS-PB, DESTINADO A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS JOVENS DO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 17/12/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 7229/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 01/12/2009 | 322.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3054 E 3423-3648-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 01/12/2009 | 204.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 01/12/2009 | 94.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS-CERPPOD EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 01/12/2009 | 70.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 01/12/2009 | 388.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 01/12/2009 | 267.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 01/12/2009 | 171.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0013163 | 01/12/2009 | 120.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0013164 | 01/12/2009 | 30.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0013165 | 01/12/2009 | 2455.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0013166 | 01/12/2009 | 42.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0013167 | 01/12/2009 | 1721.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 01/12/2009 | 43171.55 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7250/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0013169 | 01/12/2009 | 719.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº6913/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/12/2009 | 60376.57 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7248/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 01/12/2009 | 20049.64 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7249/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 01/12/2009 | 5510.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME OFÍCIO Nº7040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013182 | 01/12/2009 | 12550.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7226/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 01/12/2009 | 6980.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.7021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 01/12/2009 | 4133.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 01/12/2009 | 585.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARRES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7100/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0013186 | 01/12/2009 | 570.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0013187 | 01/12/2009 | 290.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7097/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/12/2009 | 250.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013189 | 01/12/2009 | 5700.10 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7233/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 01/12/2009 | 540.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7092/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013191 | 01/12/2009 | 11560.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7232/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 01/12/2009 | 340.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013193 | 01/12/2009 | 11950.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7231/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 01/12/2009 | 290.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013195 | 01/12/2009 | 10950.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7228/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/12/2009 | 515.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 01/12/2009 | 760.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7098/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013199 | 01/12/2009 | 6550.10 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7230/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/12/2009 | 475.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7104/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013201 | 01/12/2009 | 3750.10 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7235/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 01/12/2009 | 232.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7102/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013203 | 01/12/2009 | 11750.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7236/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 01/12/2009 | 270.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013205 | 01/12/2009 | 9950.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7239/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0013206 | 01/12/2009 | 182.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7105/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013207 | 01/12/2009 | 9650.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7234/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0013208 | 01/12/2009 | 550.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013209 | 01/12/2009 | 4852.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7237/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 01/12/2009 | 720.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HODPITALARES PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112009 | 0013211 | 01/12/2009 | 10950.24 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7227/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 01/12/2009 | 1440.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 01/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 01/12/2009 | 4000.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HITACHI 911 DESTINADOS AO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº6933, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 01/12/2009 | 610.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/12/2009 | 215.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARRES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7113/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 01/12/2009 | 1035.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARRES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº7112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0013253 | 01/12/2009 | 560.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0013254 | 01/12/2009 | 400.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 01/12/2009 | 475.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7108/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 01/12/2009 | 315.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7109/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0013257 | 01/12/2009 | 675.76 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 01/12/2009 | 936.76 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, CONFORME OFÍCIO NºSEMPLAN Nº7058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 01/12/2009 | 4800.16 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.7009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 01/12/2009 | 1140.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.7010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 01/12/2009 | 8926.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.7011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 01/12/2009 | 4000.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.7012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/12/2009 | 1800.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.7013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 01/12/2009 | 1607.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.7014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 01/12/2009 | 399.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.7016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 01/12/2009 | 3000.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.7015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 01/12/2009 | 207.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.7018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 01/12/2009 | 1800.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.7017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 01/12/2009 | 5430.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.7019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 01/12/2009 | 3000.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.7020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0013282 | 01/12/2009 | 1595.70 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7046/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0013283 | 01/12/2009 | 9290.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CEO, CAPS ADULTO E INFANTIL, SAMU E CERPPOD, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 01/12/2009 | 3528.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 90-BABY LOOK 67%POLIESTE E 33% VISC., 102-CAMISETAS 67% POLIESTE E 33% VISCOSE E 68-CAMISETAS POLO 67% E 33% VISC. PARA O FARDAMENTO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORMEOFÍCIO SEMPLAN N.6949/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0013286 | 01/12/2009 | 19540.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 01/12/2009 | 11504.39 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7035/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0013290 | 01/12/2009 | 1084.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0013292 | 01/12/2009 | 639.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0013293 | 01/12/2009 | 762.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 01/12/2009 | 3128.90 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.7022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/12/2009 | 5193.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 01/12/2009 | 182752.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 01/12/2009 | 279411.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 01/12/2009 | 43200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 01/12/2009 | 48421.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 01/12/2009 | 51084.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0013391 | 01/12/2009 | 7734.91 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7336/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0013398 | 01/12/2009 | 4636.13 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7335/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 01/12/2009 | 36.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF WALTER AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N7450/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 01/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF WALTER AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.5200/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013472 | 01/12/2009 | 3421.66 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.621,64-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO Nº 7290/2009, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013473 | 01/12/2009 | 2814.45 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.333,86-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7289/2009, REF.AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 01/12/2009 | 8000.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF-UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7134/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 01/12/2009 | 11182.20 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7183/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 01/12/2009 | 3000.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7182/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 01/12/2009 | 2653.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7181/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/12/2009 | 1468.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7180/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 01/12/2009 | 451.08 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7187/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/12/2009 | 10500.90 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7186/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 01/12/2009 | 925.16 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF-UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7123/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 01/12/2009 | 2936.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF-UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/12/2009 | 600.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7171/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 01/12/2009 | 2880.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7146/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 01/12/2009 | 91.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7191/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 01/12/2009 | 40.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7190/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 01/12/2009 | 649.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7189/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 01/12/2009 | 922.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7195/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 01/12/2009 | 657.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7194/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 01/12/2009 | 300.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7188/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 01/12/2009 | 14.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7199/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 01/12/2009 | 798.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7196/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 01/12/2009 | 677.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7197/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 01/12/2009 | 46.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7198/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 01/12/2009 | 1470.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7179/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 01/12/2009 | 11061.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7178/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 01/12/2009 | 1870.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7177/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 01/12/2009 | 410.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7176/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 01/12/2009 | 9219.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7301/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 01/12/2009 | 9790.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7304/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 01/12/2009 | 9618.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7297/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 01/12/2009 | 10300.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7298/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 01/12/2009 | 9000.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7300/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 01/12/2009 | 7700.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7303/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 01/12/2009 | 8224.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7302/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 01/12/2009 | 8865.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7307/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 01/12/2009 | 116.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7192/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 01/12/2009 | 1673.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7143/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 01/12/2009 | 405.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7193/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 01/12/2009 | 1531.16 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7193/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 01/12/2009 | 7431.28 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7148/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 01/12/2009 | 1770.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7147/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 01/12/2009 | 5340.16 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7184/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 01/12/2009 | 2540.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7185/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 01/12/2009 | 975.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7166/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 01/12/2009 | 66.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7169/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 01/12/2009 | 2006.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7168/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 01/12/2009 | 4750.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7165/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/12/2009 | 4100.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7167/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 01/12/2009 | 640.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7172/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 01/12/2009 | 1400.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7161/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 01/12/2009 | 9670.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7157/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 01/12/2009 | 4950.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7158/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 01/12/2009 | 7000.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7159/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 01/12/2009 | 200.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 01/12/2009 | 2249.82 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7162/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 01/12/2009 | 5500.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7163/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 01/12/2009 | 395.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7164/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 01/12/2009 | 540.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7156/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 01/12/2009 | 2521.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7154/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 01/12/2009 | 96.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7155/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 01/12/2009 | 6321.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7201/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/12/2009 | 720.10 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7153/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 01/12/2009 | 500.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7152/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 01/12/2009 | 7240.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7151/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 01/12/2009 | 1000.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7150/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 01/12/2009 | 60.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7149/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013615 | 01/12/2009 | 1170.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7133/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 01/12/2009 | 2000.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7130/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 01/12/2009 | 8000.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7131/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 01/12/2009 | 38416.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7126/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 01/12/2009 | 4972.20 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7141/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 01/12/2009 | 5000.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7122/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 01/12/2009 | 7210.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7125/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 01/12/2009 | 7150.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7127/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 01/12/2009 | 229.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 01/12/2009 | 3250.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7138/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 01/12/2009 | 7935.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7140/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/12/2009 | 2985.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7121/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 01/12/2009 | 8900.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7124/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 01/12/2009 | 900.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7139/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 01/12/2009 | 405.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7129/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 01/12/2009 | 300.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7136/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 01/12/2009 | 180.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7137/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 01/12/2009 | 600.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS DA GESTÃO PLENA A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 7200/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/12/2009 | 600.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS DA GESTÃO PLENA A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 7173/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 01/12/2009 | 6978.20 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7170/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 01/12/2009 | 214498.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS POR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 01/12/2009 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A UTS SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEMUSA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 01/12/2009 | 35296.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 01/12/2009 | 16461.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 01/12/2009 | 104374.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS POR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0013731 | 01/12/2009 | 8959.34 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7205/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0013734 | 01/12/2009 | 1773.82 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7204/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0013736 | 01/12/2009 | 2654.48 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7203/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192009 | 0013738 | 01/12/2009 | 60.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7206/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 01/12/2009 | 1395.00 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representação LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7202/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0013741 | 01/12/2009 | 4343.38 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7210/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0013742 | 01/12/2009 | 5833.30 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7209/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 01/12/2009 | 78.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 01/12/2009 | 1347.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192,VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0013800 | 01/12/2009 | 881.01 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº7268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0013801 | 01/12/2009 | 392.70 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº7267/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000652009 | 0013802 | 01/12/2009 | 170.10 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº7269/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0013807 | 01/12/2009 | 1108.58 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº7266/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0013808 | 01/12/2009 | 304.44 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7270/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000652009 | 0013810 | 01/12/2009 | 137.76 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7271/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 01/12/2009 | 385.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 11-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7038/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 01/12/2009 | 30.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/12/2009 | 1991.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº7320/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 01/12/2009 | 16722.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7224/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 01/12/2009 | 785.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7367/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0013869 | 01/12/2009 | 150.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7365/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0013918 | 01/12/2009 | 315.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7218/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013919 | 01/12/2009 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIERA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7379/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0013920 | 01/12/2009 | 20.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MON.7113, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7217/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0013921 | 01/12/2009 | 206.17 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013922 | 01/12/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7378/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013923 | 01/12/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 7382/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013924 | 01/12/2009 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7380/2009, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013931 | 01/12/2009 | 105.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7371/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0013932 | 01/12/2009 | 3150.12 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, CARNES, OVOS E FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7375/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0013934 | 01/12/2009 | 334.61 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E OVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7374/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0013962 | 01/12/2009 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 7385/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0013969 | 01/12/2009 | 2038.15 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7358/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0013970 | 01/12/2009 | 692.20 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7376/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 01/12/2009 | 1290.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO RADIADOR, ESCAPAMENTO E DESCARBORIZAÇÃO NO MOTOR DA AMBULÂNCIA MOV.9738, PERTENCENTES AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 7392/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 01/12/2009 | 1270.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA CHASSI, ESCAPAMENTO, MOTOR E MANGEIRA FREIO DA AMBULÂNCIA MNU.4518, PERTENCENTES AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7391/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402009 | 0013984 | 01/12/2009 | 1670.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO COM TROCA DE ROLAMENTOS EM VENTILADORES DE TETO/PAREDE PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6945/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 01/12/2009 | 1028.00 | 67729178000220 | Rioclarense Minas - Comercial Curúrgica Rioclarense LTda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7225/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 01/12/2009 | 5510.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME OFÍCIO Nº7373/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 01/12/2009 | 66.35 | 10268333000150 | ODONTOMED MÉDICA PATOENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE GESSO COMUM E GESSO PEDRA TIPO IV DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE,CONFORME OFÍCIO Nº 7445/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 01/12/2009 | 3478.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7361/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 01/12/2009 | 3987.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7029/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 01/12/2009 | 3905.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6952/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0014014 | 01/12/2009 | 23107.61 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVISÓRIAS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7498/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000652009 | 0014016 | 01/12/2009 | 1700.77 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7503/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322009 | 0014017 | 01/12/2009 | 14124.14 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7501/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0014018 | 01/12/2009 | 261.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NO COMPLEXO MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7508/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0014019 | 01/12/2009 | 6798.84 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº7572/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0014021 | 01/12/2009 | 292.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº7569/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 01/12/2009 | 13300.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 07-CONDICIONADOR E 07-EVAPORIZADOR DE 9.BTUS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7511/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0014024 | 01/12/2009 | 164.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PARTE ELÉTTRICA SPLIT, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO SEMPLAN N.7573/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0014025 | 01/12/2009 | 421.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7570/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500462009 | 0014026 | 01/12/2009 | 525.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADOR SPLIT JANELA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, E OFÍCIO Nº 7497/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 01/12/2009 | 12284.97 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM TECIDO,GALERIAS EM ALUMÍNIO, DIVISÓRIAS, BANCADAS, KIT DE PORTAS EM MADEIRAS, VIDRO COM FERRAGENS,FORRO DE PVC, INSTALAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA E SPLIT DESTINADOS AO INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR, VINC.A A SEC.MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7648/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 01/12/2009 | 6850.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 01/12/2009 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 01/12/2009 | 6850.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0013913 | 01/12/2009 | 120.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO Nº 7260/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/12/2009 | 90.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO Nº 7571/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052009 | 0013177 | 01/12/2009 | 291.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6915/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 01/12/2009 | 180.00 | 00006793878468 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | 01(UMA)DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUN.DE DE AGRICULTURA, SEBASTIÃO DOS S.LIMA, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO NO DIA 21/10/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA TRATAR DO ASSUNTO SOBRE O LIXÃO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0013245 | 01/12/2009 | 289.92 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 7278/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 01/12/2009 | 360.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE PESTICIDAS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 7317/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 01/12/2009 | 11061.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 01/12/2009 | 4642.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 01/12/2009 | 2211.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 01/12/2009 | 8173.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 01/12/2009 | 11648.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0013940 | 01/12/2009 | 100.49 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE TELA E TESOURA P/PODA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7339/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0013961 | 01/12/2009 | 2943.06 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 206-LTS.GASOLINA COMUM E 1.140-LTS DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO7451/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0013968 | 01/12/2009 | 279.39 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, COMFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7412/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 01/12/2009 | 165.00 | 00005194961405 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA FEIRA DO GADO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 7413/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 01/12/2009 | 155.00 | 00005194961405 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA FEIRA DO GADO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 7414/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 01/12/2009 | 65.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13-CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS DO CORETO IV E SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 7565/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 02/12/2009 | 21.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603 INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7313/2009 REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 02/12/2009 | 560.00 | 00014122448468 | FRANCISCO OLIVEIRA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMEOGRÁFOS DAS ESCOLAS CÍCERO ROMÃO, JOSÉ MONTEIRO, CIEP II ANÉSIO LEÃO, CIEP III FIRMINO AYRES E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO/SEDE Nº 0016/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 7479/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 02/12/2009 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO EXEMPLAR JORNALISTICO DO ANIVRSÁRIO DA CIDADE DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.0017/2009 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 7443/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 02/12/2009 | 1015.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A COMPETÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 02/12/2009 | 150.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO DO GABINETE DO PREFEITO O SR. RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/12/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS NA PBTUR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092009 | 0014063 | 02/12/2009 | 336.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO EM AÇO C/02 PORTAS DESTINADOS A SALA DOS FISCAIS DE TRIBUTOS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 6950/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 02/12/2009 | 100.00 | 00008988754476 | JAKELINE SOUSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 02/12/2009 | 100.00 | 00005239901465 | JUCELIA MARIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO DIA 13.04.2009 (VALOR REFERENTE A 01-MÊS DE ALUGUEL), AUTORIZADA PELALEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 03/12/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 03/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 03/12/2009 | 30.46 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 1.001073, NO DIA 03/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 03/12/2009 | 24476.13 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCÍCIO 2009. (COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 00110, DE 05/01/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 04/12/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 04/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 04/12/2009 | 300.00 | 07301464000187 | EGEP - ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA | DESPESAS ALUSIVAS A 02-INSCRIÇÕES EM CURSO ENAGEP - AUMENTO DE RECEITA/J.PESSOA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 09/12/2009, PARA O FISCAL DE TRIBUTOS VINICIUS MACAMBIRA GUEDES A A SEC.MUN.DE FINANÇAS MARYCLIS D'MEDEIROS BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 04/12/2009 | 3041.11 | 00089308050434 | JOELSON SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 01-TESOURA EM UMA SALA DE AULA, FECHAMENTO DE PAREDE E COLOCAÇÃO DE PORTA NA ESCOLA MUN.ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME CONTRATO/SEDE Nº 0012/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 7236/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 04/12/2009 | 300.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA MARTA GARCE V.DE MENEZES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 16 A 17/12/2009, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIÃO SOBRE GALPÕES DO DISTRITO INDUSTRIAL, ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO DIST.MECÂNICO E SOLICITAÇÃO DE CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7004/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 04/12/2009 | 80.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE E TETO, COM TROCA CAPACITOR, PERTENCENTE AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6944/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000742009 | 0014093 | 07/12/2009 | 106384.14 | 09451909000130 | B & L Construções e Empreendimentos LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CIEP I JOSÉ GENUÍNO/NAPOLEÃO NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 074/2009 E CONTRATO/PMP/SECAD Nº 1856/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00882009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 07/12/2009 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 07/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 07/12/2009 | 34.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA Nº 24.627-1, NO DIA 07/12/2009, PARA A EMPRESA UNIVERSO ONLINE S/A, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 07/12/2009 | 40.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 20-PARES DE LUVAS DE RASPA REVESTIDA DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 7051/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 08/12/2009 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 08/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000752009 | 0014097 | 08/12/2009 | 69074.45 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA-MÁRCIO JUSTINO MEDEIROS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÕES DE POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS, CONFORME CONTRATO N.1857/2009, CARTA CONVITE N.075/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.7624/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 09/12/2009 | 11.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 34.803-1, NO DIA 09/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 09/12/2009 | 1107.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | DESPESAS COM CONFECÇÕES 123-AMISETAS 67%POLIESTER E 33%VISC. DESTINADOS A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7574/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 09/12/2009 | 90.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE FINANÇAS MÉRYCLIS D´MEDEIROS BATISTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/12/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO NA ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7354/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 09/12/2009 | 25.00 | 00002621685455 | EVANIO CARVALHO BARBOZA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA EVÂNIO CARVALHO BARBOZA, QUE SE DESLOCARÁ PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09/12/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.755/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 09/12/2009 | 60.00 | 00003405679451 | VINICIUS MACAMBIRA GUEDES | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO COORDENADOR DE NUCLEO DE JULGAMENTO VINICIUS MACAMBIRA GUEDES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/12/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO NA ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 10/12/2009 | 6888.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO PMAT, DEBITADO NA CONTA Nº 7.476-4 NO DIA 10/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 10/12/2009 | 10.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 58.057-0 (SUS), NO DIA 10/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 10/12/2009 | 74621.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA, EFETIVOS E COMISSIONADOS, PACS, FARMÁCIA POPULAR, VIG.SANITÁRIA, GESTÃO PLENA E NASF), REF.A COMPETÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 10/12/2009 | 6880.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-MOTOCICLETA CG 125 CARGO ES NOVA HONDA CAP. PASS. 2, ESPECIE PAS COR BRANCA RENAVAM:002846 COMB; GASOLINA FABRICAÇÃO 2009 MOD.2010 CHASSI: 9C2JC4140AR000678, DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7605/2009 PREGÃO N.057/2009 E CONTRATO N.1860/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 10/12/2009 | 6880.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-MOTOCICLETA CG 125 CARGO ES NOVA HONDA CAP. PASS. 2, ESPECIE PAS COR BRANCA RENAVAM:002846 COMB; GASOLINA FABRICAÇÃO 2009 MOD.2009 CHASSI: 9C2JC41409R002281, DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7603/2009 PREGÃO N.057/2009 E CONTRATO N.1860/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 10/12/2009 | 6880.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-MOTOCICLETA CG 125 CARGO ES NOVA HONDA CAP. PASS. 2, ESPECIE PAS COR BRANCA RENAVAM:002846 COMB; GASOLINA FABRICAÇÃO 2009 MOD.2010 CHASSI: 9C2JC4140AR000685, DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7604/2009 PREGÃO N.057/2009 E CONTRATO N.1860/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 10/12/2009 | 14878.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ( INF.CRECHES FUNDEB, MDE COMISSIONADOS, FUNDEB 60% E 40%), REF. A COMPETÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000762009 | 0014116 | 10/12/2009 | 107617.90 | 08214564000139 | EWEL-PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REFORMA DA EMEF PROFESSOR OLIVEIRA E EMEF MANOEL ROBERTO, EM PATOS, CONFORME CONTRATO N.1861/2009 E CONVITE N.076/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00872009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 10/12/2009 | 20.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 9.873-3, NO DIA 10/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 10/12/2009 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 10/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/12/2009 | 48314.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 10/12/2009, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/12/2009 | 7150.00 | 10956012000148 | MULTLINK COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INDIVIDUAL PARA COLETA SELETIVA, CAPACIDADE 50 LTS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7558/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 11/12/2009 | 419.76 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO (RE -ANÁLISE-OGU), CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 11/12/2009 | 306.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO (RE -ANÁLISE-OGU), CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 11/12/2009 | 1500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FAZER O TRANSLADO DE UMA COMITIVA PATOENSE, COM FINS DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, EM CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 14 A 16/12/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7618/2009 E CONTRATO N.1862/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 11/12/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA, OPERAÇÃO 0193242-74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 11/12/2009 | 8.45 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019 INSTALADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000592009 | 0014133 | 11/12/2009 | 123860.67 | 05981871000157 | Construtora ARQ Concretto Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA AGGEU DE CASTRO/ALFREDO LUSTOSA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 059/2009, CONTRATO Nº 1434/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEMPLAN Nº 7190/2009 | 00862009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000702009 | 0014130 | 11/12/2009 | 28384.80 | 08463980000170 | TAUÁ ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA E DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS E ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 070/2009, CONTRATO 1759/2009/2008, MEDIÇÃON.01 E OFÍCIO SEMPLAN N.7270/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 11/12/2009 | 90442.64 | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SAÚDE PLENA PARA O HOSP.INFANTIL NOALDO LEITE, CONFORME OFÍCIO Nº 6256/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 11/12/2009 | 37507.67 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO NÃO UTILIZADO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 2127/2005 - FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 11/12/2009 | 240.00 | 00023815310415 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ENGENHEIRO AGRÔNOMO DA SEC. MUN.DE DE AGRICULTURA, FRANCISCO SOARES DE LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERIODO DE 03 A 04/12/2009, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CURSO DE POLUIÇÃO SONORA PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.6998/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 11/12/2009 | 62.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 11/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 11/12/2009 | 60.79 | 00042784778487 | MARIA DAS NEVES NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2006 A 2008, PAGO EM INDEVIDO, CONFORME PARECER DO PREOCESSO Nº 10.256/09 EM ANEXO E OFÍCIO SEMPLAN N.7440/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 11/12/2009 | 6370.18 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, REF.AO EXERCICIO 2009. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 114, DE 05/01/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 14/12/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 14/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 14/12/2009 | 134.80 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO N.7357/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 14/12/2009 | 430.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA PASTILHA E LONA DE FREIO, BEM COMO SERVIÇO NA BANCADA E MOTOR DE PARTIDA DA TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7285/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 14/12/2009 | 131339.08 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO (TCEP) PARA A MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO, CONFORME OFÍCIO Nº 6255/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 14/12/2009 | 285051.06 | 08778268002376 | HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES A ATENÇÃO HOSPITALAR PARA O HOSP.REGIONAL DEP.JANDUHY CARNEIRO, CONFORME OFÍCIO Nº 6254/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 14/12/2009 | 378.50 | 10268333000150 | ODONTOMED MÉDICA PATOENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE GESSO COMUM, GESSO PEDRA TIPO IV DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7214/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000542009 | 0014146 | 14/12/2009 | 3881.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE , CONFORME OFÍCIO Nº 7284/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0014147 | 14/12/2009 | 2601.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE , CONFORME OFÍCIO Nº7280/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0014148 | 14/12/2009 | 2650.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE , CONFORME OFÍCIO Nº7281/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 15/12/2009 | 85.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLN N.7439/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 15/12/2009 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 15/12/2009 | 4047.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 15/12/2009 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 15/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 15/12/2009 | 82.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422-1967 INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 15/12/2009 | 48.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243, INSTALADO NO P.A.A-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC. A AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 15/12/2009 | 181.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7440/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 15/12/2009 | 50.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN FERNANDES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM 10/12/2009, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR-SUL, CONFORME OFÍCIO Nº7343/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000552009 | 0014160 | 15/12/2009 | 1200.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 01-PLACA RB433 DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7245/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 15/12/2009 | 225.00 | 62081203000964 | PIME-PONTIFÍCIO INSTITUTO DAS MISSÕES | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA ANUAL DE EXEMPLARES DO JORNAL "O TRANSCEDENTE - JORNAL PEDAGÓGICO PARA O ENSINO RELIGIOSO", A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000552009 | 0014162 | 15/12/2009 | 2161.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7246/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000552009 | 0014163 | 15/12/2009 | 960.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE SWITCH 24P, PEN DRIVE KINGSTON E PEN DRIVE KINGSTON 4 GB DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7247/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 15/12/2009 | 199.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 15/12/2009 | 540.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | DESPESAS COM CONFECÇÕES 60-CAMISETAS 100% ALGODÃO DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINC. A SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7514/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0014172 | 16/12/2009 | 4498.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 14-CAMISAS EM MALHA FIO 30 MERCERIZADA BRANCA, 460-CAMISAS FIO 30 BRANCO E 20-CAMISAS MALHA PV COM GOLA POLO 100%POLIESTER DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7215/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 16/12/2009 | 75.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO DO GABINETE DO PREFEITO O SR. RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A C. GRANDE/PB, NO DIA NO PERIODO DE 14 A 15/12/2009, TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DA DELEGAÇÃO PATOENSE Á CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0014171 | 16/12/2009 | 655.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 49-CAMISAS MALHA PV COM GOLA POLO 100% POLIESTER, 01-CAMISA M.MALHA FIO 30 MERCERIZADA BRANCO E 01-CAMISA MALHA PV COR ADULTO DESTINADAS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FARDAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7352/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 16/12/2009 | 3.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3415-4106, 3423-3625, 3422-2348 E 3422-1967 INSTALADO EM ÓRGÃOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0014175 | 16/12/2009 | 319.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 34-CAMISAS FIO 30 BRANCO E 01-CAMISA MALHA PV COM GOLA POLO 100% POLIESTER DESTINADAS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FARDAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7353/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000612009 | 0014176 | 16/12/2009 | 635.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 60-CAMISAS FIO 30 BRANCO, 08-CAMISAS MALHA PV COR ADULTO E 01-CAMISA M.MALHA FIO 30 MERCERIZADA BRANCO DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº7216/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 16/12/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 16/12/2009 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 16/12/2009 | 1538.90 | 05981871000157 | Construtora ARQ Concretto Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IRRF REFERENTES AS NF N.36,37,38,39,41,43,44,45,49, E 50, RETIDO NO MUNICIPIO, NÃO INTERESSA POIS A MESMA É OPTANTE PELO O SIMPLES NACIONAL , CONFORME PARECER DO PROCESSO Nº4853/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 16/12/2009 | 2741.65 | 05981871000157 | Construtora ARQ Concretto Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IRRF REFERENTES AS NF 055 E 056, RETIDO NO MUNICIPIO, NÃO INTERESSA POIS A MESMA É OPTANTE PELO O SIMPLES NACIONAL , CONFORME PARECER DO PROCESSO Nº3.340/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0014180 | 16/12/2009 | 14876.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7496/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 16/12/2009 | 1590.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE BOMBONS SORTIDOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7262/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182009 | 0014177 | 16/12/2009 | 196.41 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº7251/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 17/12/2009 | 360.00 | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAÚJO | SERVIÇOS DE FILMAGEM DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO PRÓ-JOVEM E I MOSTRA ARTÍSTICA CULTURAL DO PROGRAMA, A CARGO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO SEMPLAN N.7442/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 17/12/2009 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 17/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 17/12/2009 | 20.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 9.873-3, NO DIA 17/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 17/12/2009 | 13.50 | 00013643193491 | JOSÉ DE SOUSA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE SOUSA DANTAS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CARATÉR DE URGÊNCIA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TED DO 13º DOS COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 17/12/2009 | 100.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA MARINA BATISTA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONDUZINDO O ADOLESCENTE LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA PARA O CEA/SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 17/12/2009 | 15000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 18/12/2009 | 75.00 | 00073790680400 | NOSMÉLIA FAUSTINO DE SOUZA | 01(UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA NOSMÉLIA FAUSTINO DE SOUZA QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO NO DIA 10/12/2009 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE QUE FOI SUBMETIDO A EXAME DE OFENSA FÍSICA NA UML, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7345/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 18/12/2009 | 75.00 | 00065151712420 | GERALDA BEZERRA DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GERALDA B.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB NO DIA 10/12/2009, CONDUZINDO ADOLESCENTE PARA UML/CG PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE OFENSA FÍSICA, CONFORME OFÍCIO Nº 7344/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000772009 | 0014197 | 18/12/2009 | 84950.69 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE VÁRIAS RUAS-PATOS/PB, CONFORME CONTRATO N.1903/2009, CARTA CONVITE N. 77/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.7626/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 18/12/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 18/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600272009 | 0014199 | 18/12/2009 | 5000.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE BARROS-BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA SWINGÃO UZ FRAJOLA'Z DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A I MOSTRA ARTÍSTICA CULTURAL DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 1900/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 18/12/2009 | 1288.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | LOCAÇÃO DE 01-GERADOR DE ENERGIA E 02-BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS A I MOSTRA ARTÍSTICA CULTURAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, NA CIDADE DE PATOS/PB, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7601 E CONTRATO N.1902/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 18/12/2009 | 1450.00 | 00071402551487 | FRANCISCO GABRIEL BARRETO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PALCO, PARA A I MOSTRA ARTÍSTICA-CULTURAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.1901/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.7632/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000412009 | 0014198 | 18/12/2009 | 248.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7366/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 21/12/2009 | 9.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0, NO DIA 21/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 21/12/2009 | 943.00 | 00079877435420 | MARIA SUÊNIA GARCIA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE UM COFFEE BREAK DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS ORIENTADORES E FACILITADORES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO Nº 7443/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 21/12/2009 | 1300.00 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7559/2009 E CONTRATO N.1912/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 21/12/2009 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 21/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 21/12/2009 | 1699.16 | 01002940000182 | COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UTILIZADOS EM DESACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº TC/357/FNAS/2007 - MINISTÉRIO DO DESENV.SOCIAL DE COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 21/12/2009 | 180.00 | 00025139495449 | ELIANE BATISTA DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ELIANE B.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 7346/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 21/12/2009 | 41.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3, NO DIA 21/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000782009 | 0014211 | 21/12/2009 | 146226.51 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS EMEF ADJALMA MEDEIROS, NELITA NÓBREGA DE QUEIROZ E CRECHE MARIANA MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 078/2009 E CONTRATO/PMP/SECAD Nº 1914/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00892009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0014216 | 22/12/2009 | 58.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7461/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 22/12/2009 | 60.83 | 00025139495449 | ELIANE BATISTA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ELIANE B.DA SILVA, REF.AO PAGAMENTO JUNTO A ENERGISA PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO NO PERÍODO DE 18 A 23/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 22/12/2009 | 30.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A C. GRANDE/PB, NO DIA 14/12/2009, A FIM DE ACOMPANHAR DELEGAÇÃO PATOENSE Á CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7354/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 22/12/2009 | 650.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7551/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 22/12/2009 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 22/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 22/12/2009 | 210.00 | 00005906098402 | TATIANE KELLY BARBOSA DE AZEVEDO | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA TATIANE KELLY B.DE AZEVEDO, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, NO DIA 21/12/2009, A FIM DE RECEBER JUNTO AO IBAMA/RN SEMENTES DE ESSÊNCIAS FLORESTAIS PARA O CUMPRIMENTO DE META DA RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR COM PLANTIO DE 16.000 MUDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 22/12/2009 | 350.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO VEÍCULO TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 7579/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 22/12/2009 | 270.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON G.BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 20 A 22/11/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E INSS, CONFORME OFÍCIO Nº 7351/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 22/12/2009 | 450.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 02 E 1/2(DUAS E MEIA)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON G.BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 21 A 23/10/2009, JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7348/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 22/12/2009 | 180.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON G.BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 08 A 09/12/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PEDIDO DE ADIAMENTO DO PROCESSO DE OBRAS, PROCESSO DA CADASTRAL SURVEY, REUNIÃO COM O AUDITOR AJAILTON SOBRE AS DESPESAS COM SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7347/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 22/12/2009 | 180.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON G.BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 29/10/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO LEVANTAR INFORMAÇÕES DA PCA 2007 E 2008RELATÓRIO DAS FOLHAS COMPLEMENTARES, CONFORME OFÍCIO Nº7349/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 22/12/2009 | 180.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON G.BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 14 A 15/11/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO LEVANTAR DOCUMENTAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA OSCIP 2008, CONFORME OFÍCIO Nº7350/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 22/12/2009 | 180.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON G.BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 15 A 16/12/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO TCE-PB, CONFORME OFÍCIO Nº7353/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 22/12/2009 | 180.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON G.BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 A 03/12/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REUNIÃO COM O CASTRO DIRETOR DA DIGM 2, CONFORME OFÍCIO Nº7352/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0014228 | 23/12/2009 | 75.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE RITA PALMEIRA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7388/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 23/12/2009 | 11.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 58.057-0, NO DIA 23/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 23/12/2009 | 87.50 | 00058086030482 | FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 21/12/2009, JUNTO AO IBAMA PARA PEGAR SEMENTES DE ESSÊNCIAS FLORESTAIS PARA O CUMPRIMENTO DA META DE RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR COM O PLANTIO DE 16.000 MUDAS, CONFORME OFÍCIO N.7321/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 23/12/2009 | 26.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 23/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052008 | 0014231 | 23/12/2009 | 53202.60 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO MUTIRÃO NESTE MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 2501/2008, TP Nº 05/2008, BOLETIM DE MEDIÇÃO 08 E OFÍCIO SEMPLAN Nº 7323/2009 EM ANEXO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 23/12/2009 | 479.61 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO EJA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7430/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 23/12/2009 | 150.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDOO OS MENORES: KARINA, ADRIANA, MATHIAS E VITÓRIA XAVIER ATÉ A CIDADE DE QUEIMADAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 23/12/2009 | 300.00 | 00043612644491 | LENI DE BRITO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 23/12/2009 | 35338.75 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS JARDIM EUROPA NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1455/2009, OFÍCIO SEMPLAN Nº 7376/2009, BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 EM ANEXO. | 00842009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 23/12/2009 | 50526.50 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS JARDIM EUROPA NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO N.1544/2009, CONVITE 062/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.7322/2009, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 EM ANEXO. | 00842009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 24/12/2009 | 180.00 | 00075352940497 | MARINALDA HENRIQUE DE SOUSA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A COORDENADORA DE CORREÇÃO DE FLUXO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO MARINALDA HENRIQUE DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO COM EQUIPES PEDAGÓGICAS DA CORREÇÃO DE FLUXO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7355/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000672009 | 0014246 | 24/12/2009 | 44550.00 | 08312545000145 | JI Pereira Eventos LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO) PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA UNIVERSITÁRIA REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 25/10/2009, CONFORME CONVÊNIO DE N.0037/2009 E CARTA CONVITE N.067/2009, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 24/12/2009 | 1247.38 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 23/11/2009 A 23/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 24/12/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 24/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000552009 | 0014248 | 24/12/2009 | 1745.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 01-ACESS POINT, 01-MICROCOMPUTADOR DUAL CORE C/ MONITOR LCD 15,6' E 01-PENDRIVE 4GB DESTINADOS AO SETOR DE ISSQN, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 7561/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014252 | 28/12/2009 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 28/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0014262 | 28/12/2009 | 1602.60 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS REALIZADOS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7461/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0014263 | 28/12/2009 | 1598.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7363/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512009 | 0014264 | 28/12/2009 | 2017.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7362/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412009 | 0014266 | 28/12/2009 | 3257.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 7395/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212009 | 0014257 | 28/12/2009 | 1618.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7341/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0014259 | 28/12/2009 | 120.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE CABO PLASTICO FKEX 2.5MM2 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7340/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 28/12/2009 | 190.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO DE FAX PERTENCENTE AO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7529/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0014255 | 28/12/2009 | 4000.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS (01-MÁQUINA MULTIFUNCIONAL MODELO KM 2050 MARCA KYOCERA E 01-MÁQUINA MULTIFUNCIONAL MODELO KM 2550 MARCA KYOCERA (C/FRANQUIA MENSAL P/ 50,000-MIL IMPRESSÕES) COM OS INSUMOS PARA FUNCIONAMENTO (EXCETO PAPEL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7425/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 28/12/2009 | 160.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO PABX INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7528/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 28/12/2009 | 808.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E PLACAS PARA A GINCANA DA CIDADANIA, SOLICITADA ATRÁVES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.0013/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.7480/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 28/12/2009 | 600.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃONA GINCANA DA EMEF JOÃO RODRIGUES E NO ENCERRAMENTO DA COPA DE FUTSAL NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME CONTRATO N.0015/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.7478/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 28/12/2009 | 648.90 | 08877110000148 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESPINHARAS LTDA | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA FESTA DE CONGRATULAÇÕES DE FINAL DE ANO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.0014/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.7235/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 28/12/2009 | 220.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME Nº 7439/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento, a gente faz acontecer | Drenagem em Pontos Críticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0014269 | 28/12/2009 | 103755.60 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA 01/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 PARTES BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEMPLAN N.7370/2009. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0014270 | 28/12/2009 | 14304.61 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 870/2008, CONCORRÊNCIA Nº001/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº0233.885-13 E OFÍCIO SEMPLAN N.7370/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Habitação | Habitação Urbana | Habitação, a gente faz acontecer | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012008 | 0014271 | 28/12/2009 | 16180.32 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÕES HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 870/2008, CONCORRÊNCIA Nº 001/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO E OFÍCIO SEMPLAN N.7370/2009. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 28/12/2009 | 50.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL JOSIVAN FERNANDES DA SILVA NO DIA 23/12/2009 A CIDADE DE QUEIMADAS/PB, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE PARA ENTREGA-LAS A SUA MÃE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7342/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0014277 | 29/12/2009 | 8.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANAS) DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7407/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 29/12/2009 | 32.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 04-BARRAS DE CHOCOLATES DESTINADAS AO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7372/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 29/12/2009 | 9.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3 (MDE), NO DIA 29/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 29/12/2009 | 13600.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAÍBA GRAFICA E EDITORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7375/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 29/12/2009 | 550.00 | 00006366060401 | KATIANE DE ARAÚJO MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIAGRAMAÇÃO DA REVISTA DA ESQUADRILHA DA FUMAÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 0018/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 29/12/2009 | 55.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BALANÇA MECÂNICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7434/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 29/12/2009 | 7230.96 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSE DE FAEC (FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO), PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERINO, COMPETÊNCIAS: OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152009 | 0014278 | 29/12/2009 | 345.53 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, FRANGO E CARNE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7377/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 29/12/2009 | 13772.14 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS EM GERAL E MAMOFRAFIAS BILATERAIS, CONFORME OFÍCIO N.7575/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 29/12/2009 | 8237.51 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7576/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 29/12/2009 | 59014.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS REALIZADOS JUNTO A ENERGISA, SENDO: TCD CONTRATO 06/2009 E DÉBITO 42/180, DEBITADO NA CONTA 283.148-1 (ICMS), NO DIA 29/12/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 29/12/2009 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 29/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 29/12/2009 | 506.32 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO SALDO DO CONVÊNIO 037/2009 NÃO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 29/12/2009 | 240.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CÓPIAS DE CHAVES, CODIFICAÇÕES E DESBLOQUEIRO DE CENTRAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº7494/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 29/12/2009 | 145.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7493/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 30/12/2009 | 1100.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA CIL MESTRE, ESCAPAMENTO, SUSPENSÃO, CAIXA MARCHA E DIFERENCIAL DA BESTA MNQ.5070, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7420/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 30/12/2009 | 46.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE TOALHAS E TAPETES DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7360/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0014299 | 30/12/2009 | 17779.10 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 604,98-LTS.ÁLCOOL, 182,36-LTS-DIESEL COMUM E 6.228,72-GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N.7450/2009 EM ANEXO, REF.AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0014303 | 30/12/2009 | 1662.70 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 637,05-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINC.A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7447/2009, REF.AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0014335 | 30/12/2009 | 82.69 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE FOX ABRAC NYLON 200X2,5 E LAMP ELET 20W PHILIPS DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7359/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014341 | 30/12/2009 | 60.00 | 00003058669402 | KLEBER SILVA DE ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO KLEBER SILVA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 07/12/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0014344 | 30/12/2009 | 12002.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7486/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0014348 | 30/12/2009 | 8090.62 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7485/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 30/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 30/12/2009 | 2011.00 | 00048470449400 | JOAQUIM VICENTE DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI E TAXA DE TRANSFERÊNCIA, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.759/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 30/12/2009 | 1200.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNU.4528 PERTENCENTES AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº7394/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372009 | 0014292 | 30/12/2009 | 60.00 | 10393185000103 | Aureo Guedes Neto - Global Service On Line | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 01-CARTUCHO HP12 PERTENCENTES AO CAPS-CANTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7446/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322009 | 0014293 | 30/12/2009 | 4271.73 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7471/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0014296 | 30/12/2009 | 350.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 10-BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG ENVAZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7411/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0014300 | 30/12/2009 | 1976.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 936,87-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº7449/2009, REF.AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012009 | 0014302 | 30/12/2009 | 3819.82 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.810,34-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO Nº7448/2009, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632009 | 0014306 | 30/12/2009 | 4000.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HITACHI 911 DESTINADOS AO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº7469, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0014308 | 30/12/2009 | 13254.72 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº7466/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172009 | 0014309 | 30/12/2009 | 14450.00 | 05857252000155 | Fênix Distribuidora de Produtos em Geral LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº7465/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 30/12/2009 | 1460.25 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE GRAMA, JASMIM, PALMEIRA FENIX E PALMEIRA TRIANGULAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA OSMAN AYRES A CRITÉRIO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7470/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 30/12/2009 | 9760.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7299/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 30/12/2009 | 9670.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7305/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 30/12/2009 | 9373.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7306/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412009 | 0014343 | 30/12/2009 | 4032.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICIAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 7491/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 30/12/2009 | 423472.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 30/12/2009 | 2000.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) EM 80-HORAS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7578/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0014304 | 30/12/2009 | 144.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7568/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0014305 | 30/12/2009 | 148.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7566/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0014307 | 30/12/2009 | 240.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7567/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 30/12/2009 | 54.00 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES-EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO DESTINADOS AO FARDAMENTO DA FANFARRA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 7562/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0014330 | 30/12/2009 | 2012.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7483/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 30/12/2009 | 187.50 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVE, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 7404/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0014345 | 30/12/2009 | 4001.26 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7478/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0014350 | 30/12/2009 | 1004.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEDE DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7484/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0014351 | 30/12/2009 | 4000.48 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7477/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0014352 | 30/12/2009 | 3003.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7482/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0014353 | 30/12/2009 | 2068.71 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEDE DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7479/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0014354 | 30/12/2009 | 2001.78 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7480/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0014356 | 30/12/2009 | 1000.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEDE DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7481/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM, REALIZAÇÃO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 1931/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 30/12/2009 | 235.00 | 00002072132401 | JÂNIO ERBS DE OLIVEIRA VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, PRAÇA DA LINHA FÉRREA, SEDE DA BANDA DE MÚSICA, DENTRE OUTRAS LOCALIDADES CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E OFÍCIO Nº 7580/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 30/12/2009 | 350.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TROLHO DO MATADOURO PÚBLICO, SOLICITADO PELA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº4448/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 30/12/2009 | 2092.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO JETONS DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0014291 | 30/12/2009 | 294.34 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7541/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 30/12/2009 | 1045.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA VALVULA PORTA, CAIXA BATERIA, PISO, PARACHOQUE DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO BOMBA D´AGUA E ESCAPAMENTO DO ONIBUS LBB.6584, DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7407/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0014319 | 30/12/2009 | 1550.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA LONA FREIO, ROLAMENTO, REAPERTO CARROCERIA, PINTURA, TELA DIANTEIRA, FREIO E SUSPENSÃO DO ONIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7408/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0014320 | 30/12/2009 | 212.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 53-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7395/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 30/12/2009 | 39.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA MUN.DO SÍTIO SÃO JOÃO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0014336 | 30/12/2009 | 7001.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7504/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0014337 | 30/12/2009 | 5009.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7500/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0014339 | 30/12/2009 | 5043.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7501/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 30/12/2009 | 17000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAÍBA GRAFICA E EDITORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7543/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392009 | 0014342 | 30/12/2009 | 380.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS A ISABELLA KARLA COSTA E LÚCIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7415/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0014346 | 30/12/2009 | 7002.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7505/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0014349 | 30/12/2009 | 18024.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7503/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062009 | 0014355 | 30/12/2009 | 3004.16 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7502/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 30/12/2009 | 1828.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF.A COMPETÊNCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/12/2009 | 600.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 30/12/2009 | 7728.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N.1930/2009 E OFÍCIO SEMPLAN N.7633/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0014290 | 30/12/2009 | 837.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO 3/4, DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7530/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0014295 | 30/12/2009 | 2156.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA, INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7531/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 30/12/2009 | 1500.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM) EM ACOMPANHAMENTO EM ATOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIADADE (60-HORAS), CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7534/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000652009 | 0014321 | 30/12/2009 | 911.97 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 75462009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 30/12/2009 | 135.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 7377/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000652009 | 0014332 | 30/12/2009 | 248.70 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 187,50-KG DE BOLO DE NATA E 19.740-KG PÃES DOCE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000652009 | 0014333 | 30/12/2009 | 147.88 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 3-KG DE BISCOITO ESPECIAL, 10-KG DE PÃES FRANCÊS, 1.462-KG DE QUEIJO MANTEIGA E 6.126-KG DE BOLO COMUM DESTINADOS A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7547/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 30/12/2009 | 750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A BACIA DE INTEGRAÇÃO DAS ÁGUAS DO RIO PIRANHAS, NO PERCURSO PATOS-CAICÓ-PATOS, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7550/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 30/12/2009 | 300.00 | 00023758767415 | PEDRO RAMOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALLISON P. DOS SANTOS; MATHEUS DE SOUZA QUEIROZ, IAM DELFINO, GABRIEL M. SEVERO; MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA; LAIANE MOURA DE OLIVEIRA E THAISY PEREIRA MARTINS PARA PARTICIPAREM DE EVENTO ESPORTIVO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014310 | 30/12/2009 | 2145.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO LAMINA, TROCA BUCHA CANO, BARRA DE DIREÇÃO, EMBUCHAMENTO, MANG. DE FREIO, BOMBA D´AGUA E RADIADOR DO TRATOR E ESTEIRA 7D, PERTENCENTES A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7402/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/12/2009 | 3570.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA EMBREAGEM, INCLINAÇÃO, PONTA DO EIXO, ENCHIMENTO BARRA, CAIXA CIRCLO, CAIXA LATERAL DA MOTONIVELADORA 120-B, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 30/12/2009 | 426.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA RETENTOR, VOLANTE E VASAMENTO TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA MF, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7405/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 30/12/2009 | 675.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA REFORÇO CONCHA, COMANDO HIDRAULICO E REFORÇO EMGATE DA RETROESCAVADEIRA MF, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000542009 | 0014317 | 30/12/2009 | 1550.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, RADIADOR, SOLDA CHASSI, EMBUCHAMENTO, SUSPENÇÃO E ESCAPAMENTO DA CAÇAMBA MOC.3940, PERTENCENTES A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAM Nº 7406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 30/12/2009 | 262.81 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 52.562-KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7540/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 30/12/2009 | 35.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 02-CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DE PLANTAS DE INTERESSE DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº 7380/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 30/12/2009 | 150.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 15-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: CAÇAMBAS MOC.4090, CARRO PIPA MNI.1304, KUKA MNA.8093, KUKA MNA.8133 E KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN Nº7412/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 30/12/2009 | 280.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE 14-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEÍCULOS: PATROL, TRATOR 290 E TRATOR 275 E ENCHEDEIRA 1312, TODOS PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7411/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 31/12/2009 | 51.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 31/12/2009 | 45.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 31/12/2009 | 124.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646, INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 31/12/2009 | 3.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 31/12/2009 | 185.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR NORTE, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 31/12/2009 | 8.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLN N.7622/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 31/12/2009 | 143.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLN N.7622/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 31/12/2009 | 142.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLN N.7622/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 31/12/2009 | 194.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLN N.7621/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 31/12/2009 | 48.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642 INSTALADO NO P.A.A VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7469/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 31/12/2009 | 48.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8300 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 31/12/2009 | 59.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-1610 INSTALADO NO CRAS VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 31/12/2009 | 45.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO NO PETI DA RUA LIMA CAMPOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 31/12/2009 | 131.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7467/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014421 | 31/12/2009 | 1134.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3613, 3423-3614 E 3421-1471 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014422 | 31/12/2009 | 51.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3624 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7464/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 31/12/2009 | 76.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.7272-DISK CIDADÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7465/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 31/12/2009 | 249.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629 INSTALADO NO PROCON, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 31/12/2009 | 368.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3601 E 3423-3600 INSTALADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 31/12/2009 | 726.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-"CENTRAL", INSTALADO NO PRÉDIO SEDE NESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7466/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 31/12/2009 | 48.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNINA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 31/12/2009 | 61.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3618, INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 31/12/2009 | 237.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200, INSTALADO NO "TIRO DE GUERRA- 07/002" VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 31/12/2009 | 155.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-FAX, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 31/12/2009 | 116.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409.1084- INSTALADO NO "SÍTIO MUCAMBO" ZONA RURAL, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 31/12/2009 | 1156.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608, 3423-3610, 3423-3611 E 3423-3612-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO- ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 31/12/2009 | 54.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3602-SETOR PESOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014415 | 31/12/2009 | 148.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3605 E 3423.3566, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 31/12/2009 | 73.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3623 DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 31/12/2009 | 523.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 31/12/2009 | 5.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 6.298-7 (PMP/SEC.TRANSP.ESTUDANTE), NO DIA 31/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 31/12/2009 | 6.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.110-3, NO DIA 31/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 31/12/2009 | 13916.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 31/12/2009 | 8326.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 31/12/2009 | 1600.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 31/12/2009 | 57.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL DUARTE SOBRINHO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE ABR/MAI/JUN/JUL/AGO/SET/OUT E NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 31/12/2009 | 48.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 31/12/2009 | 393.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3135-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLN N.7620/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 31/12/2009 | 239.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3135-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLN N.7620/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 31/12/2009 | 84.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3135-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLN N.7619/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 31/12/2009 | 554.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONE 3421-2225, 3423-3628 E 3421-6019 VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 31/12/2009 | 82.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3625-INSTALADO NA ESCOLA MUN. ARISTIDES H. TIMENE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 31/12/2009 | 8561.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 31/12/2009 | 2450.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE(CARRO DE SOM), 98-HORAS, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 7577/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 31/12/2009 | 238.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 31/12/2009 | 96.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS-CERPPOD EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 31/12/2009 | 57.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 31/12/2009 | 420.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 31/12/2009 | 223.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 31/12/2009 | 191.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 31/12/2009 | 1453.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192,VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7471/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 31/12/2009 | 203.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3054 INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 31/12/2009 | 117.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEMPLAN N.7510/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 31/12/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.144-8, NO DIA 31/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014414 | 31/12/2009 | 48.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640, INSTALADO NO PMAT, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 31/12/2009 | 7624.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E EM ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 31/12/2009 | 207.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 200.6151-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 31/12/2009 | 395.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CONTROLE,AUDITORIA,REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO-CARA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 31/12/2009 | 243.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE 3423-3626 INSTALADO NO CONTROLE,AUDITORIA,REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO-CARA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 31/12/2009 | 267.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 31/12/2009 | 74.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 31/12/2009 | 73.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 31/12/2009 | 53.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 31/12/2009 | 166.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2521 E 3422-2520 INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 31/12/2009 | 91.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 31/12/2009 | 220.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 31/12/2009 | 75.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024