| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 65.10 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DU- PLICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 713.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 476.13 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 2500.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DE PROJETOS DE OBRAS E ENGENHARIA DI-VERSAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2009 | 10967.92 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2009 | 3108.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2009 | 55.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Opera‡äes Especiais | Manuten‡Æo dos Encargos Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2009 | 9289.62 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE A GPS/EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2009 | 800.00 | 00004494614408 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2009 | 550.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Opera‡äes Especiais | Manuten‡Æo dos Encargos Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2009 | 2240.71 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE A GPS/EMPRESA DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 675.00 | 00069530700482 | SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DOESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 675.00 | 00069530700482 | SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DOESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 20496.88 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2009 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2009 | 5192.86 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2009 | 9421.47 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2009 | 9047.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO(40%)DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2009 | 13056.42 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2009 | 5701.89 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2009 | 9054.29 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE A GPS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2009 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2009 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2009 | 10.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009(diferenca) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2009 | 24797.52 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2009 | 882.00 | 00067492398468 | EGMAR RIBEIRO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORREITVA NOS SETE MATABURROS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2009 | 200.00 | 00055245994453 | JOSINALDO VIANA DE SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2009 | 900.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA EMBREAGEM DO TRATOR TL 75 DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2009 | 855.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE POCOS TUBULARES DAS COMUNIDADES RU- RAIS DE RIO DE FORA, SERROTA, ALGODAO, PEDRA-DAGUA, TOCAIA, CAMPO GRANDE E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2009 | 130.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AUREALIANO DE QUEIROZ FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VUL-CANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2009 | 2000.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE TOR=NEARIA E EMBUCHAMENTO DE IMPLEMENTOS DO TRA= TOR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2009 | 188.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2009 | 384.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADO AO PREDIO PUBLICO DESTA, DEBITADO NA CONTA N§ 8.031-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 3950.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 150.00 | 00035060700453 | ALBINO GUIMARAES DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE NO DIA 16/01 NA CAPITAL DO ESTA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2009 | 3433.02 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2009 | 3221.16 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2009 | 1316.56 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2009 | 3500.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOS JUNTO A ESTA SECRETA RIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2009 | 1500.00 | 00003240811464 | SÉRGIO SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO UNO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEI-RO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2009 | 201.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA FOPAG N§ 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Consorcio para S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 3183.24 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL ,DURANTE O MES DE JANEI- RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2009 | 17069.65 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Agentes Comunit rio de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2009 | 3192.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AssistŠncia Domiciliar de Sa£d e | Programa P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2009 | 13400.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO\ 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Programa Vigilancia Sanitaria Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2009 | 1245.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO\ 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Obriga‡äes Patronais do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2009 | 7405.71 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE A GPS-EMPRESA DO PESSOAL DA SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Pab-Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2009 | 320.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SE= CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Consorcio para S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2009 | 3183.24 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL ,DURANTE O MES DE JANEI- RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Programa Vigilancia Sanitaria Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2009 | 41.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS DAS TAXAS BANCA-RIA NA CONTA N§ 6.960-4, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 150.00 | 00041923030434 | INACIA DE LOYOLA AIRES CALUETE | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NO SEBRAE REPRESENTANDO ESTA SECRETA= RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2009 | 4210.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2009 | 1245.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2009 | 1161.29 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO\2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Desporto e Lazer | Manuten‡Æo da Secret ria de De sporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2009 | 1500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Apoio ao Futebol Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/02/2009 | 300.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE PARARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Desporto e Lazer | Manuten‡Æo da Secret ria de De sporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/02/2009 | 2325.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia as Comunidades | MANUTEN€ÇO DO F.M.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/02/2009 | 480.00 | 41127853000176 | J.F. DO NACISMENTO & CIA LTDA-EPPF | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHONETESPARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/02/2009 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia as Comunidades | MANUTEN€ÇO DO F.M.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/02/2009 | 335.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA C/TROCA DE PECAS DO PREDIO DO PAIF DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/02/2009 | 465.00 | 00099657775434 | CARMEM LUCIA GOMES SARMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECREADORA DO PROGRAMA DO PAIF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/02/2009 | 4260.25 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/02/2009 | 1395.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/02/2009 | 1125.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/02/2009 | 240.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212008 | 0000604 | 02/02/2009 | 5373.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A KOMBI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Consorcio para S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/02/2009 | 4774.86 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/02/2009 | 199.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/02/2009 | 809.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/02/2009 | 80.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RE- CARGA DE TONER DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/02/2009 | 45.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE TAPETES DE BORRACHA PARA O ECO-SPORTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/02/2009 | 150.00 | 08830721000130 | INST. NEUROPSIQUIATRICO DE C.G. S/C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Obriga‡äes Patronais do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/02/2009 | 7679.38 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/02/2009 | 6090.02 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/02/2009 | 105.00 | 00025070770420 | MARIA BETANIA VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/02/2009 | 60.00 | 00030425743420 | MARIA VERÔNICA ALEXANDRE COSTA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/02/2009 | 3332.70 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/02/2009 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA PARA SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE SUME E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/02/2009 | 800.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NA KOMBI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/02/2009 | 360.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A KOMBI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/02/2009 | 686.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A ECOSPORT DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/02/2009 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A KOMBI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/02/2009 | 1300.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/02/2009 | 450.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZARAM EXAMES EM CAMPINA GRANDE PARA PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/02/2009 | 19802.26 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Agentes Comunit rio de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/02/2009 | 3259.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Programa Vigilancia Sanitaria Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/02/2009 | 1395.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AssistŠncia Domiciliar de Sa£d e | Programa P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/02/2009 | 13400.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/02/2009 | 1074.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/02/2009 | 360.00 | 00075320410425 | HELENO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ALGODAO PARA ATENDIMENTO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/02/2009 | 716.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 02/02/2009 | 100.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDI-MENTO MEDICO NA CIDADE DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/02/2009 | 150.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UMA REUNIAO NO 5 NUCLEO DE SAUDE EM MONTEIO A SERVICO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 02/02/2009 | 480.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MEDICO, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DO POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 02/02/2009 | 195.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS CINCO VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CABOCLO PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA EPARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/02/2009 | 135.00 | 00069740089704 | JOSE FLAMARION DAMSCENO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DO TETO DE SALAS DO POSTO DE SAUDE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/02/2009 | 490.88 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/02/2009 | 7500.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXER-CICIO DE 2008 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/02/2009 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/02/2009 | 1503.60 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E PARA OS VEICULOS QUE POR CLAUSULA CONTRATUAL QUANDO A SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/02/2009 | 3250.12 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/02/2009 | 2162.84 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2009. REFERENTE AO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/02/2009 | 630.00 | 08475577000161 | JOSE NERIVALDO FARIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/02/2009 | 2880.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IM- PLANTACAO DO SOFTWARE DO SITEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSO PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/02/2009 | 3937.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00003240811464 | SÉRGIO SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO UNO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE FEVE- REIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 02/02/2009 | 240.00 | 12908752000134 | PAGINA 27- FREITAS & COSTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CO- PIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/02/2009 | 300.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOS JUNTO A ESTA SECRETA RIA,DIFERENCA DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/02/2009 | 201.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA FOPAG N§ 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/02/2009 | 1900.00 | 35574151000138 | CASA AGRICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DE AGUA QUE ABASTECE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/02/2009 | 3447.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/02/2009 | 800.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PE€AS E MOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/02/2009 | 1185.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PE€AS E MOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/02/2009 | 130.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS NO RADIADOR DO CAMINHAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/02/2009 | 461.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUB RSB 1/07 1/2 CV 220V DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/02/2009 | 850.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/02/2009 | 1784.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O CAMINHAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 02/02/2009 | 18.34 | 00055245994453 | JOSINALDO VIANA DE SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manter a Limpeza Urbana | Manter as atividades da Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/02/2009 | 900.00 | 00005354743427 | SIMAO FERRAZ BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS E LIMPEZA DO MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manter a Limpeza Urbana | Manter as atividades da Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/02/2009 | 630.00 | 00005538436489 | FABIO NERI DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPE-RACAO DO TRATOR DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/02/2009 | 27509.06 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/02/2009 | 480.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE POCOS TUBULARES DAS COMUNIDADES RU- RAIS DE JARAMATAIA, RIACHAO, POCO DE PEDRA, TOCAIA, RIODE FORA II E DA SEDE DO MUNICIPIO INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 02/02/2009 | 728.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PATROLEIRO DO D.E.R QUANDO EM SERVICOS NA ESTRADA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO COM O ORGAO ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 02/02/2009 | 1700.00 | 00002364382475 | ALEXANDRE SANDRO AMARO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE VAI DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO CAMPO GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00005354743427 | SIMAO FERRAZ BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE O SITIO RIO DE FORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/02/2009 | 245.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE ROSTO PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/02/2009 | 1213.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DE CAMA, MESA E BANHO PARA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/02/2009 | 772.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PE€AS E MOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/02/2009 | 2472.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PE€AS E MOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/02/2009 | 700.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAR-TE ELETRICA DO VEICULO BESTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/02/2009 | 544.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAR-TE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/02/2009 | 480.00 | 41127853000176 | J.F. DO NACISMENTO & CIA LTDA-EPPF | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHONETES PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/02/2009 | 224.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/02/2009 | 8191.96 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/02/2009 | 1778.90 | 07836758000103 | COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA SANTOS EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Promover a Valoriza‡Æo do Magi st‚rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/02/2009 | 70.00 | 00031318134404 | MARIA NAZARE GONCALVES A.FARIAS | CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO PARA COBRIR DESPESAS COM O CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/02/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/02/2009 | 857.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/02/2009 | 1513.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO - ELIZABETE S.M.S. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/02/2009 | 525.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO - ELIZABETE S.M.S. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/02/2009 | 4021.04 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR PARA ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/02/2009 | 2287.79 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR P. CAVALCAN | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/02/2009 | 1432.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/FOGOES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08 FOGOES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/02/2009 | 580.00 | 00000866024468 | JOSE DA GUIA NOBREGA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AOS ESTUDANTES DE PARARI NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/02/2009 | 693.90 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E UTENSILIOS DE COZINHA PARA A CRECHE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/02/2009 | 3390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PE-CAS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/02/2009 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PE-CAS PARA O BESTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/02/2009 | 11316.41 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA MDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/02/2009 | 10137.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO(40%)DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/02/2009 | 14626.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO (60%) DO FUNDEB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/02/2009 | 8488.30 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 02/02/2009 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/02/2009 | 550.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/02/2009 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/02/2009 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA M UNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/02/2009 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/02/2009 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/02/2009 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/02/2009 | 650.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO,DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 02/02/2009 | 559.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DAGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 02/02/2009 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 02/02/2009 | 550.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA EM SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/02/2009 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 02/02/2009 | 480.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO, CARDO-SO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO FARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/02/2009 | 1020.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/02/2009 | 68.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI=CIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/02/2009 | 68.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI=CIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/02/2009 | 700.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/02/2009 | 50.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SERRA BRANCA PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/02/2009 | 400.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADE SERROTA PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/02/2009 | 400.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE POCO PARA ASSISTIREM AULA NASEDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/02/2009 | 350.00 | 00007765915410 | JAIR DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/02/2009 | 270.00 | 00067389147415 | JOSE LEANDRO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MON-TAGEM DE NOVAS CARTEIRAS ESCOLARES E CONSERTO CORRETIVO EM CARTEIRAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 02/02/2009 | 144.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 02/02/2009 | 344.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/02/2009 | 385.00 | 00076824454400 | GERMANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 02/02/2009 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/02/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/02/2009 | 5788.72 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/02/2009 | 630.00 | 00005538436489 | FABIO NERI DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPE=RACAO DO TRATOR DE PNEUS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia as Comunidades | Apoiar e assistir os pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 02/02/2009 | 450.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA EMATER QUANDO PRESTANDO SERVICOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEM- BRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/02/2009 | 75.00 | 00073913553487 | LUCIANO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO AT� A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/02/2009 | 800.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NA D-20 DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/02/2009 | 20917.78 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212008 | 0002313 | 02/02/2009 | 2572.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A D-20 DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/02/2009 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO DURANTE O MES DE FEVEREIRO\2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 02/02/2009 | 50.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO,REF.A DIFERENCA DO MES DE FEVEREIRO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/02/2009 | 1507.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA- MARK SUEL LINHARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E PECAS DE COMPUTADORES PARA REPOSICAO NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/02/2009 | 467.40 | 07765736000108 | IMAGEM COM. DE MAQ. E AP.ELETRON. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE PECA DE COMPUTADOR PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/02/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/02/2009 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/02/2009 | 115.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO-SERGIO DE MENEZES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CARIMBOS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/02/2009 | 756.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUMINARIAS PARA A SALA DE LICITACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/02/2009 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO ANEXO I DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/02/2009 | 924.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/02/2009 | 783.62 | 09129628000166 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NOTORIAIS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/02/2009 | 708.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/02/2009 | 482.37 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/02/2009 | 382.08 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/02/2009 | 2898.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/02/2009 | 28.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Opera‡äes Especiais | Manuten‡Æo dos Encargos Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/02/2009 | 16060.74 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/02/2009 | 508.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/02/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/02/2009 | 24.04 | 33530486003225 | EMBRATEL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/02/2009 | 400.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO PELO SEU DESLO-CAMENTO DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/02/2009 | 5646.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/02/2009 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/02/2009 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/02/2009 | 5418.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/02/2009 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/02/2009 | 74.00 | 00004494614408 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/02/2009 | 1100.00 | 00002364382475 | ALEXANDRE SANDRO AMARO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/02/2009 | 360.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE EVENTOS DE INTERESSE PUBLICO NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/02/2009 | 300.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ASSESSORAMENTO DESTA PRE-FEITURA DE PARARI PARA SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/02/2009 | 360.00 | 00004494614408 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/02/2009 | 12401.13 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/02/2009 | 1496.25 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/02/2009 | 520.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO AGENTE DA ECT DE SERRA BRANCA PARA PARARI AFIM DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/02/2009 | 150.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DIRETORA DO DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS PARA O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 02/02/2009 | 200.00 | 00033835888404 | JOSE FERREIRA DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DIRETORA DO DEPT. DE RECURSOS HUMA-NOS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE A NOVA GESTAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 02/02/2009 | 250.00 | 00033835888404 | JOSE FERREIRA DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DA AGENCIA DE CORREIOS DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM PARARI DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | Manter a Coop. com Sec. de Seguran‡a Publica do Estado. | Coopera‡Æo com o Estado na rea de Seguran‡a P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 02/02/2009 | 866.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/02/2009 | 144.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS CORREIOS QUANDO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NA AGENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | Manter a Coop. com Sec. de Seguran‡a Publica do Estado. | Coopera‡Æo com o Estado na rea de Seguran‡a P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 02/02/2009 | 966.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 02/02/2009 | 135.00 | 00069740089704 | JOSE FLAMARION DAMSCENO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TETO DA SALA DE LICITACOES DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 02/02/2009 | 280.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AUREALIANO DE QUEIROZ FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LA-VAGENS COMPLETAS EFETUADAS NOS VEICULOS PER-TENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 02/02/2009 | 1508.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SERRA- BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 02/02/2009 | 172.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 02/03/2009 | 1000.00 | 08430780000111 | ARMAZEM PARARI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/03/2009 | 595.00 | 07240602000165 | JOEL ALBINO DE LUNA JUNIOR - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/03/2009 | 2317.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Opera‡äes Especiais | Manuten‡Æo dos Encargos Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/03/2009 | 17524.91 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/03/2009 | 412.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 02/03/2009 | 280.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AUREALIANO DE QUEIROZ FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LA-VAGENS COMPLETAS EFETUADAS NOS VEICULOS PER-TENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 02/03/2009 | 777.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O FORRO DA SALA DE LICITACAO DESTA SECRE=TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 02/03/2009 | 1149.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 02/03/2009 | 340.22 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 02/03/2009 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/03/2009 | 2267.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/03/2009 | 190.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/03/2009 | 0.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/03/2009 | 29.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 02/03/2009 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO ANEXO I DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/03/2009 | 12401.13 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 02/03/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 02/03/2009 | 1496.25 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 02/03/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVE- REIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 02/03/2009 | 50.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DIRETORA DO DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS PARA O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 02/03/2009 | 500.00 | 00007115673446 | ERIVAN GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ASSESSORAMENTO DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 02/03/2009 | 260.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS PARA ATENDIMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO POSTO DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 02/03/2009 | 1600.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 02/03/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/03/2009 | 450.00 | 00069530700482 | SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DOESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 02/03/2009 | 437.50 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A D-20 DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 02/03/2009 | 180.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NA D-20 DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/03/2009 | 900.00 | 00069530700482 | SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DOESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 02/03/2009 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PARA ESTE GABINETE DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/03/2009 | 21217.78 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE A MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 02/03/2009 | 1500.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA ESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 02/03/2009 | 370.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NA D-20 DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia as Comunidades | Manuten‡Æo do Fundo de Aval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/03/2009 | 1307.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO REFERENTE A PARCELA 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 02/03/2009 | 80.00 | 00029653843400 | MARIA RODRIGUES DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TANQUE DE LEITE DESTA SECRETARIA REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/03/2009 | 5633.72 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Apoio aos Pequenos Criadores d e Caprinos e Ovinos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/03/2009 | 1307.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 02/03/2009 | 509.50 | 07240602000165 | JOEL ALBINO DE LUNA JUNIOR - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/03/2009 | 1843.00 | 07240602000165 | JOEL ALBINO DE LUNA JUNIOR - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ES-COLAR PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA(CONTRAPARTIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/03/2009 | 9804.90 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter forn. Agua, energ. e tel. p/predios da Sec. Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 02/03/2009 | 84.30 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 02/03/2009 | 838.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI-FRUTIGRANEJEIROS PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 02/03/2009 | 1031.30 | 07836758000103 | COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA SANTOS EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 02/03/2009 | 3183.18 | 07526979000185 | FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003000 | 02/03/2009 | 6609.15 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Promover a Valoriza‡Æo do Magi st‚rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/03/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME U NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO PARA OS PROFESSORES REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 02/03/2009 | 250.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 02/03/2009 | 385.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 02/03/2009 | 430.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO BESTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 02/03/2009 | 1105.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO BESTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Promover a Valoriza‡Æo do Magi st‚rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/03/2009 | 70.00 | 00031318134404 | MARIA NAZARE GONCALVES A.FARIAS | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL NA FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 02/03/2009 | 80.00 | 00029653843400 | MARIA RODRIGUES DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 02/03/2009 | 413.20 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 02/03/2009 | 160.00 | 00044147031404 | IVAN CAMPOS BELIZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A CASA DE MORADIA DO ESTUDANTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 02/03/2009 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/03/2009 | 11331.91 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA MDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/03/2009 | 13516.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/03/2009 | 15791.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/03/2009 | 6797.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 02/03/2009 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 02/03/2009 | 450.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CLUBE MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 02/03/2009 | 900.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO,DURANTE O MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 02/03/2009 | 800.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTA- DOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 02/03/2009 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 02/03/2009 | 324.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 02/03/2009 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 02/03/2009 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 02/03/2009 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR-€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 02/03/2009 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 02/03/2009 | 265.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E BRITA PARA A MANUTENCAO DOS MATA-BURROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 02/03/2009 | 453.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHIBANCAS, PA, ENXADA, E PICARETAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 02/03/2009 | 950.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS & MACEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA A INSTALACAO DA BOMBA DAGUA NA COMUNIDADE DE RIO DE DE FORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 02/03/2009 | 227.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS & MACEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA A INSTALACAO NO POCO NA COMUNI-DADE DO RIO DE FORA NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 02/03/2009 | 812.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 02/03/2009 | 1170.00 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SI- TIO CARDOSO AO SITIO RIACHAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/03/2009 | 200.00 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO COMO PATROLEIRO DO DER NA OPERACAO DE MAQUINA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 02/03/2009 | 550.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS CATAVENTOS DOS POCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 02/03/2009 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/03/2009 | 27366.81 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 02/03/2009 | 470.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 02/03/2009 | 1700.00 | 00002364382475 | ALEXANDRE SANDRO AMARO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE VAI DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO ALGOAO E DE LA PARA O SITIO RAMADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0003573 | 02/03/2009 | 2840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0002569 | 02/03/2009 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DO BALANCETE CONTABIL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 02/03/2009 | 208.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RE- CARGA DE CARTUCHOS E TONERES DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 02/03/2009 | 447.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 02/03/2009 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DO BALANCETE CONTABIL DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0002941 | 02/03/2009 | 3800.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOS JUNTO A ESTA SECRETA RIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/03/2009 | 3953.08 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Sec. de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 02/03/2009 | 500.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA- MARK SUEL LINHARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM NOBREAK E UM HD PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Obriga‡äes Patronais do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/03/2009 | 8212.54 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/03/2009 | 210.00 | 00030425743420 | MARIA VERÔNICA ALEXANDRE COSTA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002801 | 02/03/2009 | 9027.40 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002810 | 02/03/2009 | 3594.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002828 | 02/03/2009 | 630.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 02/03/2009 | 7582.90 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 02/03/2009 | 1549.80 | 07836758000103 | COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA SANTOS EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 02/03/2009 | 900.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DO ECO SPORT DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 02/03/2009 | 4902.50 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ECO-SPORT DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 02/03/2009 | 150.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 02/03/2009 | 240.00 | 00009556338420 | LUCIANO JOSE DE OLVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 02/03/2009 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPALOLOGIA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES PARA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 02/03/2009 | 120.00 | 05589836000197 | OSTEON- CLINICA DE REUMA. E ORT. LTDA | CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CON- SULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 02/03/2009 | 7653.00 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Recursos Hidrícos | Abastecimento de Agua | Const. Amp.e Rec.Inst. Barragens e A‡udes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 02/03/2009 | 7982.60 | 24426603000118 | REMMING ADM. E CONSTRUCOES LTDA. ME. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SANGRADOURO DA BARRAGEM DO RIACHO DAS CAIBEIRAS | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Pab-Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 02/03/2009 | 951.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PVC PARA MANUTENCAO DO FORRO DE PVC DO POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/03/2009 | 21024.64 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Agentes Comunit rio de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/03/2009 | 2910.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Programa Vigilancia Sanitaria Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/03/2009 | 1395.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AssistŠncia Domiciliar de Sa£d e | Programa P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/03/2009 | 13400.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 02/03/2009 | 910.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NA KOMBI MMP 4214 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 02/03/2009 | 150.00 | 00023288043491 | JOSE GOMES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL COLETADO DE PACIENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES NO LABORATORIO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 02/03/2009 | 350.00 | 00003217165403 | JOSE RIBEIRO JUNIOR | CORRESPONDENTE AS 07(SETE) VIAGENS TRANSPOR- TANDO OS MEDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISATAS E AUXILIARES DE SAO JOAO DO CARIRI PARA ATENDER NA SEDFE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 02/03/2009 | 60.00 | 00023288043491 | JOSE GOMES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO GATINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 02/03/2009 | 240.00 | 00023288043491 | JOSE GOMES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS DE SAO JOAO DO CARIRI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 02/03/2009 | 450.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA 5¦ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO DURANTE OS MESES DE JA- NEIRO E FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 02/03/2009 | 3303.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL O-DONTOLOGICO PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 02/03/2009 | 945.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/03/2009 | 70.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PARA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/03/2009 | 100.00 | 00002692912454 | JOSELMO OLIVEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 02/03/2009 | 670.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 02/03/2009 | 1300.00 | 07240602000165 | JOEL ALBINO DE LUNA JUNIOR - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 02/03/2009 | 1915.00 | 07836758000103 | COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA SANTOS EPP | CORREPSONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR E EDUCATIVO PARA A SALA DE AULA DO PAIF DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 02/03/2009 | 955.80 | 07836758000103 | COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA SANTOS EPP | CORREPSONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 02/03/2009 | 584.10 | 03606219000127 | MERCADINHO QUEIROZ - LUZIA AIRES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DES-TINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 02/03/2009 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/03/2009 | 4301.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Projovem | Manuten‡Æo do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/03/2009 | 1500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PRO=JOVEM DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/03/2009 | 490.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/03/2009 | 5430.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/03/2009 | 705.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 02/03/2009 | 670.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Apoio ao Futebol Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/03/2009 | 300.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE PARARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Desporto e Lazer | Manuten‡Æo da Secret ria de De sporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/03/2009 | 3720.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Consorcio para S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 03/03/2009 | 3183.24 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL ,DURANTE O MES DE MARCO/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003743 | 03/03/2009 | 1797.75 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 03/03/2009 | 3273.84 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 03/03/2009 | 1282.45 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. REFERENTE AO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003760 | 03/03/2009 | 1160.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DOS PRESTADORES CONTRATA-DOS EM VIRTUDE DO CONTRATO FIRMADO COM ESSAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 03/03/2009 | 270.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA FOPAG N§ 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 03/03/2009 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA M UNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003735 | 03/03/2009 | 4977.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003751 | 03/03/2009 | 3723.75 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 03/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 03/03/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO,REF.AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 03/03/2009 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | Assistˆncia as Comunidades | Cooperacao para o programa PSH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/03/2009 | 15000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A, | CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PELO PRO- GRAMA DO PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 23/03/2009 | 50.00 | 00740446000233 | CROL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0004456 | 01/04/2009 | 3800.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOS JUNTO A ESTA SECRETA RIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/04/2009 | 360.00 | 00035060700453 | ALBINO GUIMARAES DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO E EM MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/04/2009 | 1195.58 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. REFERENTE AO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/04/2009 | 3300.61 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. REFERENTE AO PODER EXECUTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00003240811464 | SÉRGIO SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO UNO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004961 | 01/04/2009 | 1160.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DOS PRESTADORES CONTRATA-DOS EM VIRTUDE DO CONTRATO FIRMADO COM ESSAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/04/2009 | 4445.27 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/04/2009 | 267.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA FOPAG N§ 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Pab-Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/04/2009 | 3000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO A MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Pab-Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004031 | 01/04/2009 | 3572.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/04/2009 | 500.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELETROENCEFALOGRAMS E CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/04/2009 | 495.58 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE HIGIENE PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/04/2009 | 200.00 | 00075320410425 | HELENO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ALGODAO PARA ATENDIMENTO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/04/2009 | 240.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ALGODAO DE BAIXO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/04/2009 | 407.93 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIENTO DE UTENSILIOS PARA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/04/2009 | 1144.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Consorcio para S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/04/2009 | 4774.86 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004332 | 01/04/2009 | 5162.20 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/04/2009 | 3311.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/04/2009 | 1600.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A AMBULANCIA DUCATI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/04/2009 | 600.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Obriga‡äes Patronais do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/04/2009 | 8520.50 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/04/2009 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA PARA SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE SUME E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/04/2009 | 348.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 01/04/2009 | 240.00 | 00007765915410 | JAIR DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E AUXILIARES DE CAMPINA GRANDE PARA PARARI DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 01/04/2009 | 2490.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA QUANDO A SERVI€O NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 01/04/2009 | 245.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CABOCLO PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA E PARARI DURANTE O MES DE MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005002 | 01/04/2009 | 10870.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/04/2009 | 21023.48 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Agentes Comunit rio de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/04/2009 | 3492.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AssistŠncia Domiciliar de Sa£d e | Programa P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/04/2009 | 12983.33 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Programa Vigilancia Sanitaria Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/04/2009 | 1395.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/04/2009 | 230.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AUREALIANO DE QUEIROZ FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VUL-CANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/04/2009 | 2925.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS & MACEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA A MANUTEN€AO DE PO€OS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/04/2009 | 630.00 | 00005538436489 | FABIO NERI DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NA TRA€AO DO TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/04/2009 | 200.00 | 00069535353420 | JOSE ARIMATEIA LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA PATROL DO DER NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/04/2009 | 340.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PATROLEIRO DO D.E.R QUANDO EM SERVICOS NA ESTRADA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO COM O ORGAO ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 01/04/2009 | 423.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS DO TRECHO DO SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004995 | 01/04/2009 | 4027.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/04/2009 | 30216.07 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter forn. Agua, energ. e tel. p/predios da Sec. Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/04/2009 | 36.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DO ESTUDANTE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter forn. Agua, energ. e tel. p/predios da Sec. Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/04/2009 | 76.26 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa Alimenta‡Æo Escolar / PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003891 | 01/04/2009 | 2160.49 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/04/2009 | 160.00 | 00044147031404 | IVAN CAMPOS BELIZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A CASA DE MORADIA DO ESTUDANTE DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/04/2009 | 64.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI=CIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/04/2009 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/04/2009 | 508.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/04/2009 | 650.00 | 00003217165403 | JOSE RIBEIRO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PDE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/04/2009 | 75.38 | 09425094000115 | PLANETA DOCE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/04/2009 | 1320.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PORTAS E JANELAS PARA MANUTEN€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/04/2009 | 249.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRIAN€AS DA CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0004367 | 01/04/2009 | 1312.15 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/04/2009 | 64.60 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR P. CAVALCAN | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/04/2009 | 450.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A COMEMORA€AO DA PASSAGEM DO DIA DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/04/2009 | 385.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DIST. E IMP. DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A MOTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/04/2009 | 990.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI-FRUTIGRANEJEIROS PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Promover a Valoriza‡Æo do Magi st‚rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/04/2009 | 70.00 | 00031318134404 | MARIA NAZARE GONCALVES A.FARIAS | CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO PARA COBRIR DESPESAS COM O CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/04/2009 | 385.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0004588 | 01/04/2009 | 1141.90 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/04/2009 | 900.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE POCO PARA ASSISTIREM AULA NASEDE,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/04/2009 | 1045.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR-€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/04/2009 | 490.00 | 00076824454400 | GERMANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/04/2009 | 900.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADE SERROTA PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/04/2009 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEMAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/04/2009 | 1050.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/04/2009 | 1045.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 01/04/2009 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 01/04/2009 | 1870.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DEMAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/04/2009 | 900.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/04/2009 | 774.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DAGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/04/2009 | 840.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO, CARDO-SO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO FARIAS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/04/2009 | 10435.91 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MDE REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004979 | 01/04/2009 | 5355.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/04/2009 | 12759.45 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/04/2009 | 10137.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/04/2009 | 14576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/04/2009 | 6806.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/04/2009 | 3455.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/04/2009 | 30.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/04/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/04/2009 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO ANEXO I DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/04/2009 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | Manter a Coop. com Sec. de Seguran‡a Publica do Estado. | Coopera‡Æo com o Estado na rea de Seguran‡a P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/04/2009 | 770.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/04/2009 | 192.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS CORREIOS QUANDO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NA AGENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/04/2009 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/04/2009 | 198.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO DE ATOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/04/2009 | 150.00 | 00004494614408 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/04/2009 | 565.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/04/2009 | 40.35 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F.DE O. LEANDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COPIAS DE DOCUMENTOS E PLANILHAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/04/2009 | 45.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/04/2009 | 300.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA - JAILTON DOS SANTOS B. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS ALUSIVAS A PASSAGEM DO DIA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Opera‡äes Especiais | Manuten‡Æo dos Encargos Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/04/2009 | 19072.53 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/04/2009 | 930.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 01/04/2009 | 1307.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/04/2009 | 2126.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009 REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 01/04/2009 | 2800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/04/2009 | 200.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO PELO SEU DESLO-CAMENTO DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 01/04/2009 | 495.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 01/04/2009 | 3.50 | 41153941000142 | ACF -EPITACIO PESSOA - CORREIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/04/2009 | 14062.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 01/04/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/04/2009 | 720.00 | 00069530700482 | SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DOESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/04/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/04/2009 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PARA ESTE GABINETE DURANTE O PERIODO DE 10/03 A 10/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/04/2009 | 144.14 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS MOVEIS PRESTADOS A ESTE GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/04/2009 | 21796.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/04/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/04/2009 | 680.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/04/2009 | 636.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA EMATER QUANDO PRESTANDO SERVICOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia as Comunidades | Apoiar e assistir os pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA BENEFICIAMENTO EM SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004987 | 01/04/2009 | 2367.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/04/2009 | 6544.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/04/2009 | 481.10 | 03606219000127 | MERCADINHO QUEIROZ - LUZIA AIRES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA O PROGRAMA DO PAIF DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/04/2009 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/04/2009 | 876.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/04/2009 | 120.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PETI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003999 | 01/04/2009 | 2049.66 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/04/2009 | 36.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLAUTAS PARA O PROGRAMA DO PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/04/2009 | 169.00 | 09425094000115 | PLANETA DOCE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA PARA O PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/04/2009 | 100.00 | 00004259875400 | RUBENILDO CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/04/2009 | 376.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/04/2009 | 105.00 | 00041923030434 | INACIA DE LOYOLA AIRES CALUETE | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REPRESENTANDO ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/04/2009 | 1332.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS E FRALDAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/04/2009 | 172.18 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/04/2009 | 389.23 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE HIGIENE PESSOAL PARA GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/04/2009 | 5330.43 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/04/2009 | 465.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/04/2009 | 2715.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/04/2009 | 1085.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Projovem | Manuten‡Æo do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/04/2009 | 930.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROJOVEM DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Apoio ao Futebol Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/04/2009 | 300.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE PARARI, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Apoio ao Futebol Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/04/2009 | 100.00 | 00006829197481 | JOSE LINDACI DE LIRA LIMA | CORRESPONDENTE A PARTICIPA€AO EM COMPETI€AO EM COMEMORA€AO AO DIA DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Apoio ao Futebol Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/04/2009 | 50.00 | 00014106177773 | WEDSSON MORAIS | CORRESPONDENTE AO PREMIO POR SUA PARTICIPACAOEM PROVA EM COMEMORA€AO AO DIA DA CIDADE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Apoio ao Futebol Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/04/2009 | 70.00 | 00003311697464 | JOSE COSTA DE FARIAS | CORRESPONDENTE A SUA PARTICIPA€AO EM COMPETI€AO EM COMEMORA€AO AO DIA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Apoio ao Futebol Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/04/2009 | 150.00 | 00004712198435 | ANTONIO VANDERLEY COSTA FARIAS | CORRESPONDENTE A PARTICIPA€AO NA COMPETI€AO EM COMEMORA€AO AO DIA DA CIDADE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Apoio ao Futebol Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/04/2009 | 120.00 | 00008931753403 | FABIO JUNIOR FERREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A SUA PARTICIPA€AO NA COMPETI-€AO EM COMEMORA€AO AO DIA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Desporto e Lazer | Manuten‡Æo da Secret ria de De sporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/04/2009 | 3565.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Apoio ao Futebol Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/04/2009 | 150.00 | 00009259346401 | JOSE NILSON GONCALVES QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SUA PARTICIPACAO EM COMPETI-CAO EM COMEMORACAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 30/04/2009 | 364.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia as Comunidades | Apoiar e assistir os pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 30/04/2009 | 900.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA BENEFICIAMENTO EM SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 30/04/2009 | 216.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA EMATER QUANDO PRESTANDO SERVICOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 30/04/2009 | 95.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0005835 | 30/04/2009 | 2400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A D-20 DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0005843 | 30/04/2009 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA D-20 DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 30/04/2009 | 300.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS CORREIOS QUANDO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NA AGENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00008402831486 | ALEXANDRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PIN-TURA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 30/04/2009 | 50.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 30/04/2009 | 260.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO AGENTE DOS CORREIOS DE SERRA BRAN-CA ATE ESTA CIDADE AFIM DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/04/2009 | 200.00 | 00033835888404 | JOSE FERREIRA DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DA AGENCIA DE CORREIOS DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM PARARI DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | Manter a Coop. com Sec. de Seguran‡a Publica do Estado. | Coopera‡Æo com o Estado na rea de Seguran‡a P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 30/04/2009 | 1026.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 30/04/2009 | 150.00 | 00007115673446 | ERIVAN GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA ATE PARARI PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 30/04/2009 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0005754 | 30/04/2009 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 30/04/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 30/04/2009 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 30/04/2009 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 30/04/2009 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 30/04/2009 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA M UNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 30/04/2009 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 30/04/2009 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 30/04/2009 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 30/04/2009 | 1615.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 30/04/2009 | 720.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO, CARDO-SO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO FARIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 30/04/2009 | 688.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DAGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 30/04/2009 | 800.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO,DURANTE O MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 30/04/2009 | 76.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI=CIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 30/04/2009 | 770.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA EM SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 30/04/2009 | 630.00 | 00076824454400 | GERMANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 30/04/2009 | 400.00 | 00003195530430 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SUPERVISAO DESTA SECRETA-RIA QUANDO DA INSPECAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO ATE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 30/04/2009 | 935.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 30/04/2009 | 126.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 30/04/2009 | 350.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 30/04/2009 | 300.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADE SERROTA PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 30/04/2009 | 372.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DO ROSARIO QUE ANIMOU AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 30/04/2009 | 300.00 | 00049856510449 | DANIEL DUARTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA SOBRE MEIO AMBIENTE POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 30/04/2009 | 350.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE POCO PARA ASSISTIREM AULA NASEDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 30/04/2009 | 950.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 30/04/2009 | 250.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 30/04/2009 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 30/04/2009 | 2500.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO E DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 30/04/2009 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 30/04/2009 | 650.00 | 00067492398468 | EGMAR RIBEIRO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNCICIPIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 30/04/2009 | 210.00 | 00067389147415 | JOSE LEANDRO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-SERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 30/04/2009 | 2500.00 | 00002364382475 | ALEXANDRE SANDRO AMARO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS POR OCASIAO DAS CHUVAS NOS TRECHOS QUE VAI DA SEDE ATE OS SITIOS TOCAIA, POCO E DE LA PARA O SITIO GATINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 30/04/2009 | 720.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE POCOS TUBULARES DAS COMUNIDADES RU- RAIS DE RIO DE FORA II, RIO DE FORA, RIACHO DO ESTEVAO, PEDRA DAGUA, CAMPO GRANDE DE CIMAE CAMPOA GRANDE DE BAIXO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 30/04/2009 | 454.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PATROLEIRO DO D.E.R QUANDO EM SERVICOS NA ESTRADA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO COM O ORGAO ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 30/04/2009 | 1137.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS & MACEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DAGUA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 30/04/2009 | 7380.00 | 09621911000100 | MILENNA DE SOUZA LIMA = METALURGICA FERR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 39 CAIXAS E 10 TAMBORES DE COLETA DE LIXO URBANO PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 30/04/2009 | 2033.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manter a Limpeza Urbana | Manter as atividades da Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0005851 | 30/04/2009 | 525.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O CARROCAO DE RECOLHIMENTO DO LIXO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0005860 | 30/04/2009 | 1824.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O CAMINHAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 30/04/2009 | 1200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE PNEUS PARA O CAMINHAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 30/04/2009 | 1156.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 30/04/2009 | 1600.00 | 00036159972472 | JOSE RENATO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS IPANEMA, SAVEIRO E KOMB PER- TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 30/04/2009 | 550.00 | 00003217165403 | JOSE RIBEIRO JUNIOR | CORRESPONDENTE AS 07(SETE) VIAGENS TRANSPOR- TANDO OS MEDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E A UXILIARES DE SAO JOAO DO CARIRI PARA ATENDER NA SEDFE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 30/04/2009 | 325.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS CINCO VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CABOCLO PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA EPARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 30/04/2009 | 175.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CABOCLO PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA E PARARI DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 30/04/2009 | 750.00 | 00003630026427 | CREMICIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS ALGODAO DE BAIXO PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA E SUME DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 30/04/2009 | 100.00 | 02414122000150 | CLINICA CIRURGICA PED. DE CAMPINA GRAN.L | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0005819 | 30/04/2009 | 3024.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0005827 | 30/04/2009 | 135.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA=DOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 30/04/2009 | 895.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SE= CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0005916 | 30/04/2009 | 2132.78 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00003240811464 | SÉRGIO SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO UNO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0005673 | 30/04/2009 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DO BALANCETE CONTABIL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0005681 | 30/04/2009 | 3800.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOS JUNTO A ESTA SECRETA RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 30/04/2009 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005983 | 04/05/2009 | 1160.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DOS PRESTADORES CONTRATA-DOS EM VIRTUDE DO CONTRATO FIRMADO COM ESSAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0006173 | 04/05/2009 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DO BALANCETE CONTABIL DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0006181 | 04/05/2009 | 3800.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOS JUNTO A ESTA SECRETA RIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 04/05/2009 | 3000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DO PROJETO DE LDO E SEUS ANEXOS PARA O EXERCICIO DE 2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00003240811464 | SÉRGIO SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO UNO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 04/05/2009 | 3323.78 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO PODER EXECUTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 04/05/2009 | 955.76 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 04/05/2009 | 3953.08 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 04/05/2009 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Pab-Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 04/05/2009 | 1800.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.REC.SER.DE INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM COMPUTA-DOR PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 04/05/2009 | 212.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BORRACHA PARA O VEICULO ECO-SPORTE E A AMBU-LANCIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 04/05/2009 | 30.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CILINDRO DO EXTINTOR DA KOMBI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 04/05/2009 | 3700.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA C. GRANDE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006149 | 04/05/2009 | 6400.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 04/05/2009 | 105.00 | 00025070770420 | MARIA BETANIA VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO NUCLEO DE SAUDE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 04/05/2009 | 110.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZARAM EXAMES EM CAMPINA GRANDE PARA PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 04/05/2009 | 2360.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC.DIGEST.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES E MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 04/05/2009 | 360.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA PARA SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE SUME E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Pab-Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 04/05/2009 | 5000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO SIOPS 1§ SEMESTRE E NO ANUAL DE 2007 E A PRESTACAO DE CONTA DO SUS DO PERIODO DE 2007, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 04/05/2009 | 826.45 | 03326348000161 | CENTER TAO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA.ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ACUMPUNTURA PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SE- CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 04/05/2009 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL A MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Pab-Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 04/05/2009 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL A MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 04/05/2009 | 2878.95 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 04/05/2009 | 325.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS CINCO VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CABOCLO PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA EPARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 04/05/2009 | 70.00 | 03326348000161 | CENTER TAO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA.ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ACUMPUNTURA PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SE- CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Obriga‡äes Patronais do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 04/05/2009 | 8844.95 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 04/05/2009 | 20797.63 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Programa Vigilancia Sanitaria Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 04/05/2009 | 1395.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Agentes Comunit rio de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 04/05/2009 | 3492.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AssistŠncia Domiciliar de Sa£d e | Programa P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 04/05/2009 | 13900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Consorcio para S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 04/05/2009 | 4774.86 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007099 | 04/05/2009 | 9907.75 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 04/05/2009 | 75.00 | 00037694030453 | MARIA DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTODO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 04/05/2009 | 400.00 | 00023288043491 | JOSE GOMES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS DE SAO JOAO DO CARIRI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 04/05/2009 | 1120.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 04/05/2009 | 4490.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0007404 | 04/05/2009 | 72.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0007463 | 04/05/2009 | 1740.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 04/05/2009 | 1780.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A DUCATO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 04/05/2009 | 300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NA DUCATO AMBULANCIA DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212008 | 0007544 | 04/05/2009 | 3222.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A KOMBI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212008 | 0007552 | 04/05/2009 | 2215.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A ECO-SPORT DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212008 | 0007579 | 04/05/2009 | 2461.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A SAVEIRO AMBULANCIA DESTA SECRETARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0007609 | 04/05/2009 | 3755.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL O-DONTOLOGICO PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005959 | 04/05/2009 | 5042.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 04/05/2009 | 1360.00 | 08307662000110 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 04/05/2009 | 350.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 04/05/2009 | 28606.77 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 04/05/2009 | 850.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 04/05/2009 | 260.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE POCOS TUBULARES DAS COMUNIDADES RU- RAIS DE CAMPO GRANDE I E II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 04/05/2009 | 147.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 04/05/2009 | 1160.00 | 01543929000120 | CASA OLIVEIRA-EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PRACA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212008 | 0007561 | 04/05/2009 | 7160.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 04/05/2009 | 295.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PE€AS E MOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 04/05/2009 | 656.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PE€AS E MOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 04/05/2009 | 1195.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI-FRUTIGRANEJEIROS PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 04/05/2009 | 1360.00 | 08307662000110 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RENO-VACAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00003630026427 | CREMICIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALGODAO PARA O SITIO GARROTA DURANTE O PERIODO DE MARCO E A-BRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo e Recupe ra‡Æo de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 04/05/2009 | 10000.00 | 08704413002889 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO COM 100X100 DE HAREA ONDE SERA CONSTRUIDO UMA ES-COLA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 04/05/2009 | 75.00 | 00097900885404 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE EDUCACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 04/05/2009 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 04/05/2009 | 160.00 | 00044147031404 | IVAN CAMPOS BELIZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A CASA DE MORADIA DO ESTUDANTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 04/05/2009 | 2001.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00003217165403 | JOSE RIBEIRO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PDE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 04/05/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 04/05/2009 | 65.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DO ESTUDANTE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 04/05/2009 | 633.00 | 12669909000116 | PAULO FERNANDO ARAUJO TITO - FERMOTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTOCICLETA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 04/05/2009 | 512.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 04/05/2009 | 11480.45 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 04/05/2009 | 11331.91 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA MDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 04/05/2009 | 11997.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO(40%)DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 04/05/2009 | 6562.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 04/05/2009 | 14576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007081 | 04/05/2009 | 8930.75 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 04/05/2009 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 04/05/2009 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 04/05/2009 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 04/05/2009 | 950.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 04/05/2009 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 04/05/2009 | 500.00 | 00003881928448 | GUSTAVO IVSON QUEIROZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA PARA O PONTO ONDE TRANSITA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00003630026427 | CREMICIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALGODAO PARA O SITIO GARROTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 04/05/2009 | 600.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 04/05/2009 | 60.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI=CIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 04/05/2009 | 350.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 04/05/2009 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 04/05/2009 | 800.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO, CARDO-SO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO FARIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 04/05/2009 | 650.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE POCO PARA ASSISTIREM AULA NASEDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 04/05/2009 | 385.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 04/05/2009 | 108.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 04/05/2009 | 860.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DAGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO,DURANTE O MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 04/05/2009 | 770.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA EM SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 04/05/2009 | 440.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 04/05/2009 | 1700.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 04/05/2009 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 04/05/2009 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 04/05/2009 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA M UNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 04/05/2009 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212008 | 0007536 | 04/05/2009 | 1974.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 04/05/2009 | 900.00 | 00003217165403 | JOSE RIBEIRO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PDE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 04/05/2009 | 990.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 04/05/2009 | 288.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NO ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 04/05/2009 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 04/05/2009 | 4935.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 REFERENTE A ILUMINACAO PU- BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 04/05/2009 | 5000.00 | 00000019458401 | MONICA CRISTINA ANTONINO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NOTORIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0006041 | 04/05/2009 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 04/05/2009 | 1400.00 | 00056901607415 | ERINALDO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E CRIACAO DA LOGOMARCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 04/05/2009 | 200.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO PELO SEU DESLO-CAMENTO DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 04/05/2009 | 35.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 PARA OS PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 04/05/2009 | 426.22 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 04/05/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 04/05/2009 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 04/05/2009 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 04/05/2009 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO ANEXO I DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 04/05/2009 | 2800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 04/05/2009 | 1774.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 04/05/2009 | 1225.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 04/05/2009 | 489.60 | 00000019458401 | MONICA CRISTINA ANTONINO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NOTORIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 04/05/2009 | 142.47 | 08719767000187 | SERTEC-SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 04/05/2009 | 300.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 04/05/2009 | 441.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 04/05/2009 | 686.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 04/05/2009 | 4106.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Opera‡äes Especiais | Manuten‡Æo dos Encargos Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 04/05/2009 | 17682.89 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 04/05/2009 | 12246.13 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 04/05/2009 | 2001.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 04/05/2009 | 232.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS CORREIOS QUANDO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NA AGENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 04/05/2009 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005975 | 04/05/2009 | 2305.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 04/05/2009 | 800.00 | 00001449769780 | Dr. FELIPE A. F. DE NEGREIROS DEODATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESATDOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 04/05/2009 | 150.00 | 00073913553487 | LUCIANO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO AT� A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 04/05/2009 | 675.00 | 00069530700482 | SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DOESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 04/05/2009 | 5160.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO WIKEND PARA ESTE GABINETE DURANTE O PERIODO DE 16/03/2009 A 30/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 04/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0006769 | 04/05/2009 | 1877.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A D-20 DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 04/05/2009 | 21217.78 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE A MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 04/05/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005967 | 04/05/2009 | 3249.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Apoio aos Pequenos Criadores d e Caprinos e Ovinos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 04/05/2009 | 1307.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 04/05/2009 | 450.00 | 00002063176469 | NAGNALDO TAVARES DE LUCENA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO CARIRI PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 04/05/2009 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE PRESSAO PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 04/05/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Apoio aos Pequenos Criadores d e Caprinos e Ovinos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 04/05/2009 | 1307.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 04/05/2009 | 5633.72 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 04/05/2009 | 700.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA BENEFICIAMENTO EM SUME DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 04/05/2009 | 346.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia as Comunidades | MANUTEN€ÇO DO F.M.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 04/05/2009 | 22.00 | 09196700000178 | VICENTE F.IND.COM.DE PLASTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DECORACAO PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 04/05/2009 | 340.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO-WEBERTON A.B.&CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ESTA SECRETARIA PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 04/05/2009 | 1020.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 04/05/2009 | 600.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLAUTAS PA-RA O PROGRAMA SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia as Comunidades | MANUTEN€ÇO DO F.M.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 04/05/2009 | 600.00 | 00006364637450 | JOCIENE DOS SANTOS TARGINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TREINAMENTO DE CURSOS CAPCITANTES EM MANICURE, CABELEIREIRO, DEPILACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia as Comunidades | MANUTEN€ÇO DO F.M.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 04/05/2009 | 900.00 | 00069740089704 | JOSE FLAMARION DAMSCENO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE SALGADINHOS PARA SEREM FORNECIDAS POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 04/05/2009 | 330.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE PROGRAMA SOCIAL NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 04/05/2009 | 330.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECREARIA NA PARTICIPA- €AO DO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 04/05/2009 | 930.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PA-RA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia as Comunidades | MANUTEN€ÇO DO F.M.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 04/05/2009 | 547.03 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS PARA A FESTA DO DIA DAS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 04/05/2009 | 90.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 04/05/2009 | 5090.00 | 01787294000106 | FUNERARIA SAO JOAO-FELIX EVALDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia as Comunidades | MANUTEN€ÇO DO F.M.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 04/05/2009 | 215.00 | 09196700000178 | VICENTE F.IND.COM.DE PLASTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 04/05/2009 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 04/05/2009 | 211.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 04/05/2009 | 762.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 04/05/2009 | 4301.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 04/05/2009 | 930.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 04/05/2009 | 1131.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 04/05/2009 | 2715.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 04/05/2009 | 1300.00 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O-EMERSON G.P.QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 04/05/2009 | 348.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Apoio ao Futebol Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 04/05/2009 | 300.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE PARARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Apoio ao Futebol Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 04/05/2009 | 50.00 | 00009259346401 | JOSE NILSON GONCALVES QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SUA PARTICIPACAO EM COMPETI-CAO EM COMEMORACAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Desporto e Lazer | Manuten‡Æo da Secret ria de De sporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 04/05/2009 | 2790.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Apoio ao Futebol Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/06/2009 | 300.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE PARARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 01/06/2009 | 6452.37 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/06/2009 | 1874.90 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PA-RA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/06/2009 | 120.00 | 00041923030434 | INACIA DE LOYOLA AIRES CALUETE | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORUM DA CULTURA NA CIDADE DE ZABELE NO CARIRI PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 01/06/2009 | 192.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PETI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/06/2009 | 907.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0007889 | 01/06/2009 | 1768.26 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 01/06/2009 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/06/2009 | 100.00 | 00004889151478 | ALZIRA TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 01/06/2009 | 677.25 | 03606219000127 | MERCADINHO QUEIROZ - LUZIA AIRES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA O PROGRAMA DO PAIF DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/06/2009 | 100.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/06/2009 | 100.00 | 00006004439495 | GERUZA ALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 01/06/2009 | 350.00 | 00983687000122 | OTICA CATEDRAL-MARIA JOSEANA A. SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 01/06/2009 | 1750.00 | 40980633000470 | DISTRIBUIDORA MADALENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 01/06/2009 | 316.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Consorcio para S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 01/06/2009 | 3183.24 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL ,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 01/06/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008061 | 01/06/2009 | 600.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DO FORUM DO TERRITORIO DA CIDADANIA NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO, UMBUZEIRO, OURO VE-LHO E TAPEROA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 01/06/2009 | 122.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA EMATER QUANDO PRESTANDO SERVICOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia as Comunidades | Apoiar e assistir os pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008745 | 01/06/2009 | 700.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA BENEFICIAMENTO EM SUME DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0008516 | 01/06/2009 | 1740.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 01/06/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO,REF.AO MES DE JUNHO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 01/06/2009 | 11.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA FOPAG N§ 8031-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 01/06/2009 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 01/06/2009 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 01/06/2009 | 10.96 | 33530486003225 | EMBRATEL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA DURNAT EO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 01/06/2009 | 1019.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 01/06/2009 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO ANEXO I DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 01/06/2009 | 750.00 | 07396058000145 | CAMPINA MOVEIS & ELETRO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHONETES PARA O ALOJAMENTO COMO CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008036 | 01/06/2009 | 260.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO AGENTE DOS CORREIOS DE SERRA BRAN-CA ATE ESTA CIDADE AFIM DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008044 | 01/06/2009 | 50.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RH DESTA SECRETARIA DE PARARI A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | Manter a Coop. com Sec. de Seguran‡a Publica do Estado. | Coopera‡Æo com o Estado na rea de Seguran‡a P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 01/06/2009 | 200.00 | 00007115673446 | ERIVAN GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA ATE PARARI PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 01/06/2009 | 200.00 | 00007115673446 | ERIVAN GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA ATE PARARI PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 01/06/2009 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/06/2009 | 200.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO COMO AGENTE DA ECT PELO SEU DESLOCAMENTO DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | Manter a Coop. com Sec. de Seguran‡a Publica do Estado. | Coopera‡Æo com o Estado na rea de Seguran‡a P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 01/06/2009 | 884.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 01/06/2009 | 800.00 | 00001449769780 | Dr. FELIPE A. F. DE NEGREIROS DEODATO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HONORARIOS AD-VOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/06/2009 | 117.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/06/2009 | 14.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/06/2009 | 0.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/06/2009 | 33.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/06/2009 | 3543.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Opera‡äes Especiais | Manuten‡Æo dos Encargos Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/06/2009 | 16603.78 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 01/06/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0008541 | 01/06/2009 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 01/06/2009 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 01/06/2009 | 292.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS CORREIOS QUANDO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NA AGENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | Manter a Coop. com Sec. de Seguran‡a Publica do Estado. | Coopera‡Æo com o Estado na rea de Seguran‡a P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 01/06/2009 | 455.00 | 00069740089704 | JOSE FLAMARION DAMSCENO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHARAO NOS FESTEJOS JUNINOS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 01/06/2009 | 50.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RH DESTA SECRETARIA DE PARARI A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/06/2009 | 260.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO AGENTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BANCA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 01/06/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 01/06/2009 | 620.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 01/06/2009 | 98.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 01/06/2009 | 58.39 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 01/06/2009 | 160.00 | 00044147031404 | IVAN CAMPOS BELIZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A CASA DE MORADIA DO ESTUDANTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 01/06/2009 | 1410.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A COMEMORA€AO DO SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 01/06/2009 | 584.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 01/06/2009 | 1098.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI-FRUTIGRANEJEIROS PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0007871 | 01/06/2009 | 2508.42 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 01/06/2009 | 1132.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 01/06/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 01/06/2009 | 700.00 | 00076824454400 | GERMANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 01/06/2009 | 850.00 | 00005038015425 | ANA MARIA LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA PASSAGEM DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 01/06/2009 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 01/06/2009 | 2000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO E DIVULGACAO DE MATERIA SOBRE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 01/06/2009 | 345.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO EM SEU DESLOCAMENTO AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ZABELE E JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE PROG-RAMAS DA AREA EDUCACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo e Recupe ra‡Æo de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 01/06/2009 | 10000.00 | 08704413002889 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO COM 100X100 DE HAREA ONDE SERA CONSTRUIDO UMA ES-COLA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0008231 | 01/06/2009 | 4545.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0008249 | 01/06/2009 | 4545.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 01/06/2009 | 438.45 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR P. CAVALCAN | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE PELA PASSAGEM DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/06/2009 | 12909.60 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 01/06/2009 | 2262.60 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 01/06/2009 | 385.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 01/06/2009 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 01/06/2009 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 01/06/2009 | 40.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI=CIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008702 | 01/06/2009 | 700.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008711 | 01/06/2009 | 700.00 | 00003881928448 | GUSTAVO IVSON QUEIROZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA PARA O PONTO ONDE TRANSITA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008729 | 01/06/2009 | 559.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DAGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008737 | 01/06/2009 | 650.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO,DURANTE O MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/06/2009 | 900.00 | 00067492398468 | EGMAR RIBEIRO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PIN-TURA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO POCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/06/2009 | 420.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008818 | 01/06/2009 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/06/2009 | 880.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA EM SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008834 | 01/06/2009 | 640.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO, CARDO-SO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO FARIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008842 | 01/06/2009 | 950.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE POCO PARA ASSISTIREM AULA NASEDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008851 | 01/06/2009 | 270.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/06/2009 | 900.00 | 00040357562453 | JOSINALDO PEDRO DE SOUZA | CORRESPODNENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA COMUNIDADE SERROTA PARA ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M JOAQUIM ALVES CALUETE NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/06/2009 | 900.00 | 00003217165403 | JOSE RIBEIRO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PDE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008885 | 01/06/2009 | 525.00 | 00076824454400 | GERMANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/06/2009 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/06/2009 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/06/2009 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA M UNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008923 | 01/06/2009 | 1360.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/06/2009 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008940 | 01/06/2009 | 750.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0008958 | 01/06/2009 | 825.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/06/2009 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/06/2009 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/06/2009 | 3300.00 | 08585629000152 | RAINER IND. E COM. DE M. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS INDICATIVAS DE TRANSITO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 01/06/2009 | 410.00 | 70104146000162 | RCA CONSTRUCOES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA PINTURA DOS QUEBRA-MOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 01/06/2009 | 78.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 01/06/2009 | 650.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ESCADA FLEXIVEL EM FIBRA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 01/06/2009 | 600.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICSO PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM EIXO PARA O CARROCAO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00007517204459 | IRENILVO ALVES BRANDAO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO NAS MARGENS DAS ESTRADAS NA ENTRADA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manter a Limpeza Urbana | Manter as atividades da Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 01/06/2009 | 790.00 | 00002364382475 | ALEXANDRE SANDRO AMARO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO ENTULHOS E METRALHAS, RESTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 01/06/2009 | 324.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PATROLEIRO DO D.E.R QUANDO EM SERVICOS NA ESTRADA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO COM O ORGAO ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 01/06/2009 | 424.00 | 00067492398468 | EGMAR RIBEIRO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FIXACAO DE BANCOS NA PRACA DA SEDE DESTE MUNICIPIO BEM COMO A PINTURA DOS MESMOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros | Constru‡Æo, Recup. e Amplia‡Æo de Cal‡amento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 01/06/2009 | 1450.00 | 00033836035472 | JOSE DE ATAIDE SILVA | CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS TERTULINO ALVES DE QUEIROZ E EUCLIDES ALVES CALUETE AO LADO DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 01/06/2009 | 850.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 01/06/2009 | 185.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AUREALIANO DE QUEIROZ FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VUL-CANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 01/06/2009 | 670.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0008532 | 01/06/2009 | 4585.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS CUBOS TRASEIROS E EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DO TRATOR, SOLDA NA CRUZETA DO CAMINHAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/06/2009 | 1310.00 | 00008402831486 | ALEXANDRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIM-PEZA E PINTURA COM SINALIZACAO DOS MATA-BURROS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 01/06/2009 | 300.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AUREALIANO DE QUEIROZ FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VUL-CANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manter a Limpeza Urbana | Manter as atividades da Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/06/2009 | 1430.00 | 00002901217443 | JOSE MANOEL OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DE MATO E LIXO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 01/06/2009 | 380.00 | 00067492398468 | EGMAR RIBEIRO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E SINALIZACAO DOS MEIO-FIOS E QUEBRA-MOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/06/2009 | 370.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVACAO DA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0007765 | 01/06/2009 | 140.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CABOCLO PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA E PARARI DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0007811 | 01/06/2009 | 240.00 | 00003630026427 | CREMICIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS ALGODAO DE BAIXO PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA E SUME DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 01/06/2009 | 60.00 | 00076048667434 | AURELINA AIRES CALUETE NETA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/06/2009 | 60.00 | 00003276276461 | EDNA PATRICIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/06/2009 | 60.00 | 00030425743420 | MARIA VERÔNICA ALEXANDRE COSTA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/06/2009 | 495.00 | 00025070770420 | MARIA BETANIA VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 01/06/2009 | 500.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CAMPO GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM PARARI E SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 01/06/2009 | 950.00 | 00003217165403 | JOSE RIBEIRO JUNIOR | CORRESPONDENTE AS 07(SETE) VIAGENS TRANSPOR- TANDO OS MEDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E A UXILIARES DE SAO JOAO DO CARIRI PARA ATENDER NA SEDFE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 01/06/2009 | 300.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA 5¦ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Pab-Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0008257 | 01/06/2009 | 1653.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 01/06/2009 | 7885.25 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0008273 | 01/06/2009 | 5300.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 01/06/2009 | 350.00 | 00048536776668 | PATRICIA LIMA DE SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CAPAS PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 01/06/2009 | 155.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS CINCO VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CABOCLO PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA EPARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Obriga‡äes Patronais do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/06/2009 | 9522.74 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. 1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0008524 | 01/06/2009 | 10238.20 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 01/06/2009 | 21265.87 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 01/06/2009 | 892.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/06/2009 | 3367.17 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/06/2009 | 1140.91 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0008761 | 01/06/2009 | 3800.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOS JUNTO A ESTA SECRETA RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0008796 | 01/06/2009 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 16/06/2009 | 5890.87 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 16/06/2009 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 16/06/2009 | 350.00 | 09352840000198 | CEDIPA - CENTRO DE END. DIG. DA PB.LTDA | CORRESPONDENTE AOS ENXAMES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 16/06/2009 | 30334.32 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 E 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Agentes Comunit rio de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 16/06/2009 | 3492.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALA- RIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AssistŠncia Domiciliar de Sa£d e | Programa P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 16/06/2009 | 13900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Programa Vigilancia Sanitaria Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 16/06/2009 | 930.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 E 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 16/06/2009 | 600.00 | 10291719000182 | RUBENIO J FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 16/06/2009 | 2220.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CASCALHOS , ENTULHOS E METRALHAS DESTINADA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 16/06/2009 | 41905.43 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 E 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 16/06/2009 | 16959.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 E 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 16/06/2009 | 16367.98 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%(PESSOAL DE APOIO) REFERENTE AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 16/06/2009 | 21814.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 16/06/2009 | 9843.57 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 16/06/2009 | 300.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | CORRESPODNENTE A GRATIFICACAO COMO PATROLEIRO DO DER EM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 16/06/2009 | 428.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITU-RA PARA COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 16/06/2009 | 17594.19 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 E 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 16/06/2009 | 22826.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2009 E 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 16/06/2009 | 8450.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 E 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 16/06/2009 | 697.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 E 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 16/06/2009 | 2715.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 E 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 16/06/2009 | 1937.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 E 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Projovem | Manuten‡Æo do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 16/06/2009 | 930.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROJOVEM DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Desporto e Lazer | Manuten‡Æo da Secret ria de De sporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 16/06/2009 | 4185.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 E 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Apoio ao Futebol Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/07/2009 | 300.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE PARARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Desporto e Lazer | Manuten‡Æo da Secret ria de De sporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/07/2009 | 2790.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 01/07/2009 | 104.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PETI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/07/2009 | 100.00 | 00002366389477 | MARIA BRANDAO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 01/07/2009 | 664.80 | 03606219000127 | MERCADINHO QUEIROZ - LUZIA AIRES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA O PROGRAMA DO PAIF DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0009628 | 01/07/2009 | 3361.00 | 07836758000103 | COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA SANTOS EPP | CORREPSONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 01/07/2009 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 01/07/2009 | 669.50 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 01/07/2009 | 408.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO-WEBERTON A.B.&CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ESTA SECRETARIA PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 01/07/2009 | 976.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/07/2009 | 100.00 | 00007117684470 | MARIA DE FATIMA TELES LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/07/2009 | 948.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/07/2009 | 576.00 | 35574250000110 | CERAMICA CARNAUBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/07/2009 | 4301.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 01/07/2009 | 465.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/07/2009 | 2715.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 01/07/2009 | 1395.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Projovem | Manuten‡Æo do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 01/07/2009 | 930.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROJOVEM DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 01/07/2009 | 420.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009458 | 01/07/2009 | 11076.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 01/07/2009 | 150.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIR.CARDIOVASCULAR DA PARAI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXA-MES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Pab-Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009652 | 01/07/2009 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO A JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Pab-Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009661 | 01/07/2009 | 1537.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 01/07/2009 | 200.00 | 00009556338420 | LUCIANO JOSE DE OLVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009768 | 01/07/2009 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO A JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 01/07/2009 | 715.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA 5¦ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/07/2009 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA PARA SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE SUME E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 01/07/2009 | 124.50 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 01/07/2009 | 390.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA EM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009814 | 01/07/2009 | 5200.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 01/07/2009 | 1000.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 01/07/2009 | 591.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0009849 | 01/07/2009 | 610.00 | 00023288043491 | JOSE GOMES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS DE SAO JOAO DO CARIRI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 01/07/2009 | 380.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXA-MES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 01/07/2009 | 250.00 | 04423787000155 | FRAN€A E MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXA-MES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/07/2009 | 20628.73 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AssistŠncia Domiciliar de Sa£d e | Programa P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/07/2009 | 3492.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AssistŠncia Domiciliar de Sa£d e | Programa P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/07/2009 | 13900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Programa Vigilancia Sanitaria Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 01/07/2009 | 930.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Obriga‡äes Patronais do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/07/2009 | 8569.13 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 01/07/2009 | 195.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA - LEANDRO SANTOS MEDEIR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DO POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 01/07/2009 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 01/07/2009 | 3000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0010545 | 01/07/2009 | 420.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DO ECO SPORT DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0010553 | 01/07/2009 | 893.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ECO-SPORT DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0010561 | 01/07/2009 | 450.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A KOMBI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0010570 | 01/07/2009 | 513.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DA KOMBI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0010588 | 01/07/2009 | 700.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DUCATO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0010596 | 01/07/2009 | 7379.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DUCATO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0010600 | 01/07/2009 | 700.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DA AMBULANCIA DUCATO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0010618 | 01/07/2009 | 140.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DA AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0010626 | 01/07/2009 | 913.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0010651 | 01/07/2009 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PE-CAS PARA AMBULANCIA DUCATO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0010669 | 01/07/2009 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA=DOS NA AMBULANCIA DUCATO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0010677 | 01/07/2009 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA=DOS NA AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0010685 | 01/07/2009 | 1993.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PE-CAS PARA AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0010693 | 01/07/2009 | 1372.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PE-CAS PARA ECO=SPORT DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0010707 | 01/07/2009 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA=DOS NA ECO-SPORT DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistˆncia B sica de Sa£de | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Sec. de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 01/07/2009 | 3285.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTABILIZA-DORES E APARELHO DE NO-BREAK PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 01/07/2009 | 1160.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 01/07/2009 | 600.00 | 00002437357408 | CRISTIANO CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011185 | 01/07/2009 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 11/05 A A 11/06/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Pab-Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011193 | 01/07/2009 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 11/06 A A 11/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Consorcio para S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 01/07/2009 | 6366.48 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL ,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE JUNHO E AS TRES PARCELAS DO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009474 | 01/07/2009 | 1350.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Apoio aos Pequenos Criadores d e Caprinos e Ovinos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/07/2009 | 1307.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia as Comunidades | Apoiar e assistir os pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 01/07/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/07/2009 | 5617.63 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 01/07/2009 | 350.00 | 05496508000146 | FUGIMET - JEOVA ARAUJO ALVES EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011070 | 01/07/2009 | 440.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS MUNICIPIOS VIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011100 | 01/07/2009 | 800.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA BENEFICIAMENTO EM SUME DURANTE O MES DE JUlHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 01/07/2009 | 416.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA EMATER QUANDO PRESTANDO SERVICOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00011011467453 | NIVALDO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA, SERVICO DE SOLDA NO CHASSIS NA SUSPENSAO DIANTEIRA, TROCAR A MADEIRA DA CARROCERIA E PARAFUSOS, CONSERTO DO FEIXO DE MOLAS NO EIXO TRAZEIRO DA D-20 DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009440 | 01/07/2009 | 2175.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 01/07/2009 | 30.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA PARA A D-20 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/07/2009 | 21217.78 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE A MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 01/07/2009 | 200.00 | 00008080628750 | ANTONIO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NA D-20 DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0010634 | 01/07/2009 | 290.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NA D-20 DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0010642 | 01/07/2009 | 1348.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A D-20 DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 01/07/2009 | 870.00 | 00005578738435 | INALDO DE MOURA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NA D-20 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011169 | 01/07/2009 | 3500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO WIKEND PARA ESTE GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011177 | 01/07/2009 | 3500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO WIKEND PARA ESTE GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 30/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0009407 | 01/07/2009 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009482 | 01/07/2009 | 1015.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DOS PRESTADORES CONTRATA-DOS EM VIRTUDE DO CONTRATO FIRMADO COM ESSAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0009521 | 01/07/2009 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITU-RA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/07/2009 | 3953.08 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/07/2009 | 3365.98 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/07/2009 | 1355.34 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 01/07/2009 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/07/2009 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 01/07/2009 | 42.50 | 34028316273428 | E.C.T. EMP.BRAS.DE CORREIOS. TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 01/07/2009 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA FPM-5.414-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/07/2009 | 200.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS DESLOCA=MENTOS DA ECT DA AGENCIA POSTAL DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0009334 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 01/07/2009 | 800.00 | 00001449769780 | Dr. FELIPE A. F. DE NEGREIROS DEODATO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HONORARIOS AD-VOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 01/07/2009 | 846.29 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 01/07/2009 | 1902.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009 PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 01/07/2009 | 1106.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/07/2009 | 1844.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE PROJETO DES-TA SECRETARIA PARA A SUDEMA(SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/07/2009 | 53.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE PROJETO DES-TA SECRETARIA PARA A SUDEMA(SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 01/07/2009 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO ANEXO I DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 01/07/2009 | 7116.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009 PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 01/07/2009 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 01/07/2009 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 01/07/2009 | 1284.40 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | Manter a Coop. com Sec. de Seguran‡a Publica do Estado. | Coopera‡Æo com o Estado na rea de Seguran‡a P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/07/2009 | 273.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE PROJETO DES-TA SECRETARIA PARA A SUDEMA(SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME U NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOPARA COM AS DESPESAS COM A COORDENADORA DESTA SECRETARIA DURANTE O ENCONTRO REALIZDO EM LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/07/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME U NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOPARA COM AS DESPESAS COM OS TUTOERES DE PROLETRAMENTO DURANTE O ENCONTRO REALIZADO EM LA-GOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/07/2009 | 526.10 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/07/2009 | 208.44 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/07/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITU-RA PARA COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/07/2009 | 12646.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/07/2009 | 57.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/07/2009 | 2718.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Opera‡äes Especiais | Manuten‡Æo dos Encargos Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/07/2009 | 17978.36 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 01/07/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 01/07/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 01/07/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/07/2009 | 515.80 | 08719767000187 | SERTEC-SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 01/07/2009 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 01/07/2009 | 316.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS CORREIOS QUANDO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NA AGENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011088 | 01/07/2009 | 260.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO AGENTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BANCA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011096 | 01/07/2009 | 100.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 01/07/2009 | 360.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€OES E LANCHES PARA O PESSOAL DO DER - PB, QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | Manter a Coop. com Sec. de Seguran‡a Publica do Estado. | Coopera‡Æo com o Estado na rea de Seguran‡a P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 01/07/2009 | 716.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 01/07/2009 | 98.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 01/07/2009 | 512.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009423 | 01/07/2009 | 3528.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convenio com Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009431 | 01/07/2009 | 3528.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 01/07/2009 | 132.21 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 01/07/2009 | 2444.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DAS BANDAS, DANCARINOS, SONOPLASTAS E EQUIPES QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 01/07/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 01/07/2009 | 160.00 | 00044147031404 | IVAN CAMPOS BELIZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A CASA DE MORADIA DO ESTUDANTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 01/07/2009 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | S lario Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 01/07/2009 | 410.50 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO GRU-PO ESCOLAR DO SITIO POCO DA PEDRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0009857 | 01/07/2009 | 950.00 | 00003630026427 | CREMICIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALGODAO PARA O SITIO GARROTA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Promover a Valoriza‡Æo do Magi st‚rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009873 | 01/07/2009 | 1164.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA VAN PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAREM DE UM CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 01/07/2009 | 679.00 | 12920377000148 | DORMITORIO SANTA ANA- | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HOS-PEDAGEM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O SAO PE= DRO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI-FRUTIGRANEJEIROS PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00095314369753 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE ALIMENTOS E LANCHES PARA AS AUTORIDA-DES VISITANTES DURANTE O SAO PEDRO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 01/07/2009 | 900.00 | 00001921841486 | JOSE FRANCINALDO COSME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/07/2009 | 11741.82 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA MDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/07/2009 | 11067.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/07/2009 | 14576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/07/2009 | 6562.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/07/2009 | 9578.11 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/07/2009 | 470.08 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 01/07/2009 | 10.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.E DIST.DE PECAS RET.E SERV | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DE RODA DO ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 01/07/2009 | 560.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 01/07/2009 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 01/07/2009 | 1394.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.E DIST.DE PECAS RET.E SERV | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 01/07/2009 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 01/07/2009 | 300.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 01/07/2009 | 277.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 01/07/2009 | 420.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0010804 | 01/07/2009 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 01/07/2009 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 01/07/2009 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 01/07/2009 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA M UNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 01/07/2009 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 01/07/2009 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 01/07/2009 | 80.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 01/07/2009 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0010901 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA EM SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0010910 | 01/07/2009 | 1150.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0010928 | 01/07/2009 | 1150.00 | 00003881928448 | GUSTAVO IVSON QUEIROZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA PARA O PONTO ONDE TRANSITA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 01/07/2009 | 1250.00 | 00003217165403 | JOSE RIBEIRO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PDE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0010944 | 01/07/2009 | 414.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0010952 | 01/07/2009 | 1300.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0010961 | 01/07/2009 | 1300.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE POCO PARA ASSISTIREM AULA NASEDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0010979 | 01/07/2009 | 1265.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0010987 | 01/07/2009 | 774.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DAGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0010995 | 01/07/2009 | 900.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO,DURANTE O MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011002 | 01/07/2009 | 665.00 | 00076824454400 | GERMANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011011 | 01/07/2009 | 2040.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011061 | 01/07/2009 | 800.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO, CARDO-SO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO FARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 01/07/2009 | 166.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO GRUPO DE DANCAS FILHOS DA SERRA, DE SERRA BRANCA QUAN-DO DE SUAS APRESENTACOES EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/07/2009 | 11067.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 01/07/2009 | 700.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE AS DIVULGACOES DE MATERIAS RE-FERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 01/07/2009 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 01/07/2009 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 01/07/2009 | 132.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMINAS PARA PODAS DE ARVORES DESTINADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 01/07/2009 | 250.00 | 00055245994453 | JOSINALDO VIANA DE SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros | Constru‡Æo, Amp. e Recuper‡Æo de Mata Burro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 01/07/2009 | 961.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DO MATA BURRO DA COMUNIDADE POCO DE PEDRA II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 01/07/2009 | 2615.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROLOS DE ARAME FARPADO E GRAMPOS PARA UTILIZAR NA ESTRA-DA DE ACESSO AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 01/07/2009 | 771.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA CONSERTO DO CALCAMENTO DE RUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009466 | 01/07/2009 | 4252.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/07/2009 | 418.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS & MACEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 01/07/2009 | 550.00 | 00068857950468 | LEONARDO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPESA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 01/07/2009 | 320.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PORTEIRA E DOBRADICA PARA A ESTRADA QUE DA ACESSO AO MU-NICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI(ENTRADA DA CIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/07/2009 | 27884.62 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 01/07/2009 | 600.00 | 10826137000153 | METALURGICA CIRILO - ODON CIRILO NUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS INDICATIVAS DE RUAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 01/07/2009 | 810.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE POCOS TUBULARES DAS COMUNIDADES RU- RAIS DE RIIO DE FORA, PEDRA DAGUA, POCO, CAMPO GRANDE, GATINHO, POCO DA PEDRA, CABOCLO IN-CLUINDO REPOSICAO DE PECAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00002364382475 | ALEXANDRE SANDRO AMARO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE ESTRADAS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS POCO, SAO CAETANO, ATE O SITIO RIACHO DAGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00002901217443 | JOSE MANOEL OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS ALGODAO, RAMADA ATE O SITIO RIO DE FORA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servi‡o Funer rio | Manuten‡Æo das Atividades do C emit‚rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 03/08/2009 | 280.00 | 00002130516483 | JOSE JANAILSON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO RESPRECTOR UTILIZADO NOS SEPULTAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 03/08/2009 | 265.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MICRO FILTROS PARA O DESSALINIZADOR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00002364382475 | ALEXANDRE SANDRO AMARO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS POCO, SAO CAETANO, AT[E O SITIO RIACHO DAGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouros | Constru‡Æo, Amp. e Recuper‡Æo de Mata Burro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 03/08/2009 | 7069.98 | 10591958000158 | CONSTRUCOES PBGET LTDA | CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UM MATA-BURRO PROXIMO A PONTE DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00152009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 03/08/2009 | 700.00 | 00007517204459 | IRENILVO ALVES BRANDAO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO NAS CABECEIRAS DA PONTE DA ENTRADA DA SEDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 03/08/2009 | 298.50 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011908 | 03/08/2009 | 1615.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 03/08/2009 | 640.00 | 00067492398468 | EGMAR RIBEIRO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS OPERACOES TAPA-BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 03/08/2009 | 650.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE CATAVENTOS DOS POCOS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE TOCAIA, SERROTA, RIO DE FORA, POCO, SAO CAETANO, RIACHAO E DA SEDE DESTE MUNICIPIO INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 03/08/2009 | 768.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PATROLEIRO DO D.E.R QUANDO EM SERVICOS NA ESTRADA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO COM O ORGAO ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 03/08/2009 | 1223.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 03/08/2009 | 600.00 | 00011011467453 | NIVALDO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA BOMBA DAGUA DE DOIS ESTAGIOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 03/08/2009 | 28380.62 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Turismo | Vias e Logradouros | CONSTRUCAO DO PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 03/08/2009 | 900.00 | 05528753000198 | PROJECTACO - PROJ.SOL.ESTRUTURAIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DO PROJETO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E EM ACO PARA OBRA DE CONSTRUCAO DO PORTALNA ENTRADA DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Turismo | Vias e Logradouros | CONSTRUCAO DO PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 03/08/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DE PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE UM PORTAL NA ENTRADA DESTE MUNICIPIO | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa Alimenta‡Æo Escolar / PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0011312 | 03/08/2009 | 3018.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011321 | 03/08/2009 | 1800.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 03/08/2009 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 03/08/2009 | 160.00 | 00044147031404 | IVAN CAMPOS BELIZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A CASA DE MORADIA DO ESTUDANTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter forn. Agua, energ. e tel. p/predios da Sec. Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 03/08/2009 | 126.26 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 03/08/2009 | 360.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EM CARRO DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 03/08/2009 | 900.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOZA DO EGITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00080453589472 | FAUSTINO VITORINO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DOS EVENTOS FESTIVOS REALIZADOS EM PRACA PUBLICA DURANTE O SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 03/08/2009 | 96.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011860 | 03/08/2009 | 774.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DAGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011886 | 03/08/2009 | 6317.60 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 03/08/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 03/08/2009 | 1005.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 03/08/2009 | 418.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012041 | 03/08/2009 | 900.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO,DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 03/08/2009 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 03/08/2009 | 300.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 03/08/2009 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 03/08/2009 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 03/08/2009 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 03/08/2009 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 03/08/2009 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 03/08/2009 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA M UNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 03/08/2009 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 03/08/2009 | 530.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ALTERNADOR DO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 03/08/2009 | 9668.29 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 03/08/2009 | 1124.58 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO 60% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 03/08/2009 | 732.52 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0012416 | 03/08/2009 | 1154.27 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0012424 | 03/08/2009 | 3310.54 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0012432 | 03/08/2009 | 2283.77 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012459 | 03/08/2009 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 03/08/2009 | 420.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012475 | 03/08/2009 | 1150.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012483 | 03/08/2009 | 1155.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA EM SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012491 | 03/08/2009 | 396.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012505 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00003881928448 | GUSTAVO IVSON QUEIROZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA PARA O PONTO ONDE TRANSITA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00003217165403 | JOSE RIBEIRO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PDE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012521 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012530 | 03/08/2009 | 1210.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012548 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE POCO E RIO DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 03/08/2009 | 600.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADE CAMPO GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO LE-TIVO AOS SABOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012564 | 03/08/2009 | 735.00 | 00076824454400 | GERMANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012581 | 03/08/2009 | 840.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO, CARDO-SO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO FARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012599 | 03/08/2009 | 1785.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012629 | 03/08/2009 | 2050.00 | 00003630026427 | CREMICIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALGODAO PARA O SITIO GARROTA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 03/08/2009 | 11285.41 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA MDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 03/08/2009 | 10137.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 03/08/2009 | 10137.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 03/08/2009 | 14151.16 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 03/08/2009 | 6562.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 03/08/2009 | 157895.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOWS REALIZADOS EM PRACA PUBLICA DURANTE O SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Promover a Valoriza‡Æo do Magi st‚rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 03/08/2009 | 450.00 | 00042619262453 | VANIA DE FATIMA LIMA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PROFERINDO PALESTRA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011282 | 03/08/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 03/08/2009 | 34.91 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0011398 | 03/08/2009 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 03/08/2009 | 5845.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009 PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 03/08/2009 | 800.00 | 00001449769780 | Dr. FELIPE A. F. DE NEGREIROS DEODATO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HONORARIOS AD-VOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 03/08/2009 | 1260.92 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 03/08/2009 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 03/08/2009 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 03/08/2009 | 200.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDNETE A GRATIFICACAO PELO SEU DESLOCAMENTO DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 03/08/2009 | 779.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 03/08/2009 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO ANEXO I DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 03/08/2009 | 129.60 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 03/08/2009 | 129.60 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITU-=RA PARA LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 03/08/2009 | 76.40 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITU-=RA PARA LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 03/08/2009 | 76.40 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITU-=RA PARA LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 03/08/2009 | 52.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO-SERGIO DE MENEZES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CARIMBOS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 03/08/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 03/08/2009 | 2000.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE PARARI E HOSPEDAGEM DO DOMINIO parari.pb.gov.br | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | Manter a Coop. com Sec. de Seguran‡a Publica do Estado. | Coopera‡Æo com o Estado na rea de Seguran‡a P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 03/08/2009 | 1160.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 03/08/2009 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 03/08/2009 | 400.00 | 00007115673446 | ERIVAN GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA ATE PARARI PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 03/08/2009 | 300.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ASSESSORAMENTO DESTA PRE-FEITURA DE PARARI PARA SERRA BRANCA DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 03/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITU-RA PARA COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 03/08/2009 | 1980.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SERRA- BRANCA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 03/08/2009 | 44.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 03/08/2009 | 3163.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012343 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 03/08/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Opera‡äes Especiais | Manuten‡Æo dos Encargos Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 03/08/2009 | 16604.18 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 03/08/2009 | 200.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS DESLOCA=MENTOS DA ECT DA AGENCIA POSTAL DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 03/08/2009 | 12246.13 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 03/08/2009 | 98.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0011380 | 03/08/2009 | 3800.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOS JUNTO A ESTA SECRETA RIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0011410 | 03/08/2009 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 03/08/2009 | 495.00 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011932 | 03/08/2009 | 1015.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DOS PRESTADORES CONTRATA-DOS EM VIRTUDE DO CONTRATO FIRMADO COM ESSAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 03/08/2009 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 03/08/2009 | 1169.38 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009 PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 03/08/2009 | 3387.77 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 03/08/2009 | 3953.08 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 03/08/2009 | 14.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA FPM-5.414-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 03/08/2009 | 151.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 03/08/2009 | 180.00 | 00073913553487 | LUCIANO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO AT� A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 03/08/2009 | 765.00 | 00069530700482 | SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DOESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011720 | 03/08/2009 | 3500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO WIKEND PARA ESTE GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 30/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011924 | 03/08/2009 | 2554.90 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 03/08/2009 | 21217.78 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia as Comunidades | Apoiar e assistir os pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 03/08/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011916 | 03/08/2009 | 454.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia as Comunidades | Apoiar e assistir os pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 03/08/2009 | 324.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA EMATER QUANDO PRESTANDO SERVICOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 03/08/2009 | 165.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia as Comunidades | Apoiar e assistir os pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 03/08/2009 | 400.00 | 00003346788466 | OSNI WAGNER DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AMOLACAO DE LAMINAS DA ENSILHADEIRA, MONTAGEM E SOLDA DAS TAMPAS DAS CISTERNAS DOS SITIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 03/08/2009 | 5633.72 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 03/08/2009 | 350.00 | 00018152023434 | GILVAN PORTO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERRVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS DESSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 03/08/2009 | 1000.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 03/08/2009 | 300.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA KOMBI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011444 | 03/08/2009 | 6353.64 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 03/08/2009 | 400.00 | 00007765915410 | JAIR DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E AUXILIARES DE CAMPINA GRANDE PARA PARARI DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 03/08/2009 | 1172.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011894 | 03/08/2009 | 11291.20 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 03/08/2009 | 93.08 | 00017649544400 | JACIRA GUIMARAES DA SILVA ROCHA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Pab-Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011983 | 03/08/2009 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 11/07 A A 11/08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011991 | 03/08/2009 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 11/07 A A 11/08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 03/08/2009 | 300.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 5¦ NRS EM MON-TEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012084 | 03/08/2009 | 450.00 | 00023288043491 | JOSE GOMES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA 5¦ NRS EM MON-=TEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012092 | 03/08/2009 | 480.00 | 00023288043491 | JOSE GOMES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Obriga‡äes Patronais do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 03/08/2009 | 8569.13 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012441 | 03/08/2009 | 400.00 | 00003630026427 | CREMICIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS ALGODAO DE BAIXO PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA E SUME DURANTE O MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 03/08/2009 | 170.00 | 00003346788466 | OSNI WAGNER DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SOLDA DO BURDOSO, TROCA DE ROLAMENTOS E TROCA DAS FITAS DE FREIOS DO ECO-SPORT DES- TA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 03/08/2009 | 21116.98 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Agentes Comunit rio de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 03/08/2009 | 3492.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AssistŠncia Domiciliar de Sa£d e | Programa P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 03/08/2009 | 13900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Programa Vigilancia Sanitaria Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 03/08/2009 | 930.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Consorcio para S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 03/08/2009 | 4774.86 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistˆncia B sica de Sa£de | Constru‡Æo Amp. Recupera‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 03/08/2009 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDA-DE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00172009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa IGD | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 03/08/2009 | 320.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA PALESTRA PARA OS BENEFICIADOS DA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0011347 | 03/08/2009 | 2000.75 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0011355 | 03/08/2009 | 365.32 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 03/08/2009 | 120.00 | 00041923030434 | INACIA DE LOYOLA AIRES CALUETE | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NA CIDADE DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 03/08/2009 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia as Comunidades | MANUTEN€ÇO DO F.M.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 03/08/2009 | 715.00 | 00031859763472 | FERNANDO ALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS SALAS DESTA SECRETARIA E NA PARTE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 03/08/2009 | 304.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 03/08/2009 | 1223.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O PROGRAMA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 03/08/2009 | 289.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 03/08/2009 | 6715.76 | 01637505000124 | MADEIREIRA SAO JOSE-AGRICIO DE S.B. FILH | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 03/08/2009 | 1750.00 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O-EMERSON G.P.QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 03/08/2009 | 662.40 | 09141932000129 | CERAMICA S. ANTONIO- FRANCINALDO D. SANT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 03/08/2009 | 2050.00 | 01070506000130 | GENIVAL ASSIS LEITE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | Assistˆncia as Comunidades | Cooperacao para o programa PSH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 03/08/2009 | 10000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A, | CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PELO PRO- GRAMA DO PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 03/08/2009 | 4301.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 03/08/2009 | 465.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 03/08/2009 | 2715.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 03/08/2009 | 1395.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Projovem | Manuten‡Æo do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 03/08/2009 | 1010.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Desporto e Lazer | Manuten‡Æo da Secret ria de De sporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 03/08/2009 | 240.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GON€ALVES DE ALCANTARA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DOS SITIO CABOCLO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NO SITIO JARAMATAIA, MALHADA DA ROCA E EM SERRA BRAN-CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Desporto e Lazer | Manuten‡Æo da Secret ria de De sporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 03/08/2009 | 2790.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Desporto e Lazer | Manuten‡Æo da Secret ria de De sporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012998 | 01/09/2009 | 550.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DA COMUNIDADE ALGODAO PARA PATRICIPAR DE TORNEIOS DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO SITIO CAPOEIRAS EM SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Desporto e Lazer | Manuten‡Æo da Secret ria de De sporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/09/2009 | 2790.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia as Comunidades | MANUTEN€ÇO DO F.M.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0012939 | 01/09/2009 | 189.00 | 03865133000119 | GILVANETE GONZAGA RAPOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ALU=NOS DO PRO=JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/09/2009 | 300.00 | 01280149000134 | DAVI EDITORA GRAFICA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTA- DOS AO PETI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia as Comunidades | MANUTEN€ÇO DO F.M.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 01/09/2009 | 600.00 | 01280149000134 | DAVI EDITORA GRAFICA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTA- DOS EM IMPRESSOA DE CANECA PARA A COMEMORACAO DA PASSAGEM DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 01/09/2009 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 01/09/2009 | 100.00 | 00974312000104 | ASSOCIACAO ATLETICA SAO BENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DA PISCINA PARA OS ALUNOS DO PRO-JOVEM DESTA SECRETARIA QUANDO EM EXCURSAO PARA AQUELA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013170 | 01/09/2009 | 725.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/09/2009 | 360.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/09/2009 | 4301.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DEDE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/09/2009 | 465.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/09/2009 | 2715.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/09/2009 | 1131.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Projovem | Manuten‡Æo do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/09/2009 | 1010.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 01/09/2009 | 340.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/09/2009 | 335.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE RECARGA E CORRECAO DA INSTALACAO DO EXTINTOR DA ECO=SPORT DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012971 | 01/09/2009 | 5535.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 01/09/2009 | 1000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013188 | 01/09/2009 | 6499.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/09/2009 | 585.00 | 00025070770420 | MARIA BETANIA VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE 1¦OFICINA ESPECIFICA DESTINADO AOS SECRETARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Consorcio para S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/09/2009 | 3183.24 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/09/2009 | 20799.23 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Agentes Comunit rio de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/09/2009 | 3492.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AssistŠncia Domiciliar de Sa£d e | Programa P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/09/2009 | 13900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Programa Vigilancia Sanitaria Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/09/2009 | 930.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/09/2009 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/09/2009 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 01/09/2009 | 1292.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 5¦ NRS EM MON-TEIRO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0013978 | 01/09/2009 | 418.64 | 07836758000103 | COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA SANTOS EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 01/09/2009 | 1120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SE= CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 01/09/2009 | 100.00 | 02414122000150 | CLINICA CIRURGICA PED. DE CAMPINA GRAN.L | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Pab-Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0014109 | 01/09/2009 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 11/08 A A 11/09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0014125 | 01/09/2009 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 11/08 A A 11/09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Obriga‡äes Patronais do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/09/2009 | 9076.01 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 01/09/2009 | 134.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE RECARGA E CORRECAO DA INSTALACAO DO EXTINTOR DA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Consorcio para S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 01/09/2009 | 1591.62 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0013951 | 01/09/2009 | 189.10 | 07836758000103 | COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA SANTOS EPP | CORREPSONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0013994 | 01/09/2009 | 2058.50 | 07836758000103 | COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA SANTOS EPP | CORREPSONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA O PETI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0014001 | 01/09/2009 | 1661.30 | 07836758000103 | COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA SANTOS EPP | CORREPSONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA O PETI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0014028 | 01/09/2009 | 778.40 | 07836758000103 | COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA SANTOS EPP | CORREPSONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA O PAIF DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0014036 | 01/09/2009 | 742.50 | 07836758000103 | COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA SANTOS EPP | CORREPSONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA O PAIF DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0014044 | 01/09/2009 | 505.50 | 07836758000103 | COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA SANTOS EPP | CORREPSONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 01/09/2009 | 211.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA OS ALUNOS DO PEIT DESTA SECRETARIA POR OCA-SIAO DA PASSAGEM DO DIA DAS CRIAN€AS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 01/09/2009 | 555.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO-WEBERTON A.B.&CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ESTA SECRETARIA PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 01/09/2009 | 1989.30 | 03606219000127 | MERCADINHO QUEIROZ - LUZIA AIRES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA O PROGRAMA DO PAIF DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 01/09/2009 | 1227.50 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PA-RA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 01/09/2009 | 200.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PETI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa IGD | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 01/09/2009 | 12.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 01/09/2009 | 100.00 | 00974312000104 | ASSOCIACAO ATLETICA SAO BENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETSADOS NO ALU=GUEL DA PISCINA PARA OS ALUNOS DO PRO=JOVEM DESTA SECRETARIA QUANDO EM EXCURSAO PARA AQUELA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa IGD | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 01/09/2009 | 189.00 | 03865133000119 | GILVANETE GONZAGA RAPOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ALU=NOS DO PRO=JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia as Comunidades | Apoiar e assistir os pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 01/09/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013145 | 01/09/2009 | 454.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/09/2009 | 5633.72 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/09/2009 | 518.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA EMATER QUANDO PRESTANDO SERVICOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0013986 | 01/09/2009 | 242.30 | 07836758000103 | COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA SANTOS EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013153 | 01/09/2009 | 725.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/09/2009 | 21217.78 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 01/09/2009 | 320.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRECAO HIDRAULICA DA D-20 DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0014117 | 01/09/2009 | 3500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO WIKEND PARA ESTE GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 30/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013161 | 01/09/2009 | 1015.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DOS PRESTADORES CONTRATA-DOS EM VIRTUDE DO CONTRATO FIRMADO COM ESSAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/09/2009 | 2800.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOS JUNTO A ESTA SECRETA RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/09/2009 | 3953.08 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 01/09/2009 | 3406.81 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEM=BRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/09/2009 | 897.26 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEM=BRO DE 2009 PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0014354 | 01/09/2009 | 3800.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOS JUNTO A ESTA SECRETA RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 01/09/2009 | 222.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 01/09/2009 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO ANEXO I DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/09/2009 | 240.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS CORREIOS QUANDO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NA AGENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 01/09/2009 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 01/09/2009 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 01/09/2009 | 1340.00 | 09129628000166 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NOTORIAIS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/09/2009 | 200.00 | 00062315323487 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICACAO COMO PATRO-LEIRO QUE PRESTOU SERVICOS NA MAQUINA MOTONI-VELADORA NOS CONSERTOS E TERRAPLENAGEM DO TRECHO QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A SAO JOAO DO CARIRIR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0013200 | 01/09/2009 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 01/09/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITU-RA PARA COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/09/2009 | 240.00 | 00006244627490 | DAMIAO MARCIO F. SEVERIANO | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA CONFE=RENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0013285 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/09/2009 | 12246.13 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/09/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/09/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0013595 | 01/09/2009 | 520.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO AGENTE DA ECT DE SERRA BRANCA PARA A CIDADE DE PARARI AFIM DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/09/2009 | 380.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€OES E LANCHES PARA O PESSOAL DO DER - PB, QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0013625 | 01/09/2009 | 200.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO AGENTE DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA FOPAG E PASEP NA CIDADE DE SERRA BRANCA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 01/09/2009 | 216.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS CORREIOS QUANDO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NA AGENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0013960 | 01/09/2009 | 372.20 | 07836758000103 | COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA SANTOS EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0014010 | 01/09/2009 | 55.45 | 07836758000103 | COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA SANTOS EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 01/09/2009 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 01/09/2009 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 01/09/2009 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/09/2009 | 42.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 01/09/2009 | 2799.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Opera‡äes Especiais | Manuten‡Æo dos Encargos Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/09/2009 | 18300.02 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Opera‡äes Especiais | Manuten‡Æo dos Encargos Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 01/09/2009 | 420.85 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/09/2009 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 01/09/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 01/09/2009 | 160.00 | 00044147031404 | IVAN CAMPOS BELIZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A CASA DE MORADIA DO ESTUDANTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013196 | 01/09/2009 | 7127.85 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/09/2009 | 11331.91 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA MDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/09/2009 | 10137.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/09/2009 | 14036.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/09/2009 | 6562.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/09/2009 | 552.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0013552 | 01/09/2009 | 384.18 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0013561 | 01/09/2009 | 782.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE DESTA SE- CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa Alimenta‡Æo Escolar / PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0013579 | 01/09/2009 | 2833.23 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0013641 | 01/09/2009 | 1955.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0013650 | 01/09/2009 | 840.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO, CARDO-SO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO FARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0013668 | 01/09/2009 | 432.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/09/2009 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/09/2009 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/09/2009 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA M UNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 01/09/2009 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 01/09/2009 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 01/09/2009 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0013731 | 01/09/2009 | 1430.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0013749 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00003217165403 | JOSE RIBEIRO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PDE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0013765 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00003881928448 | GUSTAVO IVSON QUEIROZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA PARA O PONTO ONDE TRANSITA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0013773 | 01/09/2009 | 860.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DAGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0013781 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO,DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0013790 | 01/09/2009 | 1150.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/09/2009 | 420.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0013811 | 01/09/2009 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 01/09/2009 | 70.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0013862 | 01/09/2009 | 700.00 | 00076824454400 | GERMANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0013871 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE POCO E RIO DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0013897 | 01/09/2009 | 990.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA EM SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 01/09/2009 | 1266.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI-FRUTIGRANJEIROS PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 01/09/2009 | 1727.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PE€AS E MOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0014052 | 01/09/2009 | 10389.84 | 07836758000103 | COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA SANTOS EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 01/09/2009 | 33000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO, GERADOR, EQUIPE DE SEGURANCAS PARA OS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2009, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/09/2009 | 120.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PE€AS E MOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/09/2009 | 4583.40 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/09/2009 | 2805.87 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO 60% DO FUNDEB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/09/2009 | 1776.38 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO 40% DO FUNDEB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 01/09/2009 | 1256.91 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA DE DISTRIBUI€AO COM AS CRIAN€AS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS POR OCASIAO DA PASSAGEM DO DIA DAS CRIAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 01/09/2009 | 344.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0014338 | 01/09/2009 | 1980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PE-CAS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 01/09/2009 | 3113.23 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO 60% DO FUNDEB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 01/09/2009 | 302.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | S lario Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0014435 | 01/09/2009 | 774.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DAGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/09/2009 | 1500.00 | 07212850000100 | P E M CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE OBRAS PU=BLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013137 | 01/09/2009 | 1462.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/09/2009 | 28961.03 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/09/2009 | 1400.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/09/2009 | 230.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CILINDRO 2314 DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 01/09/2009 | 680.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE CATAVENTOS DOS POCOS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE RIACHO DAGUA, POCO DO RANCHO, RIO DE FORA I E II, RIACHAO, POCO DA PEDRA, SERROTA E QUIXABA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/09/2009 | 250.00 | 00003630848435 | FRANCISCO DE ARRIS RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO D PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0013927 | 03/09/2009 | 1749.39 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Desporto e Lazer | Manuten‡Æo da Secret ria de De sporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 01/10/2009 | 2790.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 01/10/2009 | 2119.45 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR P. CAVALCAN | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 01/10/2009 | 272.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PETI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 01/10/2009 | 252.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/10/2009 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/10/2009 | 120.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPITAL DO ESTADO REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia as Comunidades | MANUTEN€ÇO DO F.M.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 01/10/2009 | 302.01 | 08977855000189 | TENTACAO LOJA DE CONVENIENCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS PARA DISTRIBUICAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 01/10/2009 | 280.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia as Comunidades | MANUTEN€ÇO DO F.M.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 01/10/2009 | 650.00 | 02517758000127 | PARAIBA CARNE DE SOL- ALESSANDRA C.C.S. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM DE PROGRAMA SOCIAL A CAPI-TAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 01/10/2009 | 120.00 | 00005766523424 | JOSE EVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ACAO SOCIAL NA CAPITAL DO ESTADO COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 01/10/2009 | 120.00 | 00003179263490 | JOCIDEA DE ANDRADE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA ACAO SOCIAL NA CAPITAL DO ESTADO COMO REPRESENTANTE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/10/2009 | 4301.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/10/2009 | 465.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/10/2009 | 2687.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 01/10/2009 | 930.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Projovem | Manuten‡Æo do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/10/2009 | 1010.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 01/10/2009 | 555.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO-WEBERTON A.B.&CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ESTA SECRETARIA PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 01/10/2009 | 600.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PA-RA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0015831 | 01/10/2009 | 1350.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DO PAIF DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 01/10/2009 | 272.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PETI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 01/10/2009 | 300.00 | 00042150280434 | JOSE MARCOLINO FERNANDES | CORRESPONDENTE AS 03(TRES) VIAGENS, TRANSPOR-TANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0016047 | 01/10/2009 | 1965.93 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa IGD | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 01/10/2009 | 33.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0014711 | 01/10/2009 | 360.00 | 00003630026427 | CREMICIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS ALGODAO PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 01/10/2009 | 948.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/10/2009 | 340.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXA-MES LABORATORIAIS DE PESSOAS DOENTES DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/10/2009 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA PARA SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE SUME E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 01/10/2009 | 115.79 | 00001864646497 | ANDREZA ARAUJO OLIVEIRA DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014958 | 01/10/2009 | 11082.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Obriga‡äes Patronais do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/10/2009 | 11877.39 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/10/2009 | 19935.03 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Agentes Comunit rio de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 01/10/2009 | 3492.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AssistŠncia Domiciliar de Sa£d e | Programa P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/10/2009 | 13900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Programa Vigilancia Sanitaria Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/10/2009 | 930.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Pab-Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/10/2009 | 7889.25 | 04647887001218 | MOVELETRO-JOSE RONALDO P.CHAVES &CIA LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOVEIS PARA O PSF DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/10/2009 | 100.00 | 02414122000150 | CLINICA CIRURGICA PED. DE CAMPINA GRAN.L | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 01/10/2009 | 6844.26 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIM. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O POSTO DE SAUDE DESTAS SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 01/10/2009 | 6312.16 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIM. LTDA | CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 01/10/2009 | 3005.46 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 01/10/2009 | 11878.28 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 01/10/2009 | 14734.70 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 01/10/2009 | 19512.26 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 01/10/2009 | 3805.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Consorcio para S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 01/10/2009 | 4774.86 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 01/10/2009 | 7500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | CORRESPONDENTE AOS EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 01/10/2009 | 1681.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLO-GICO DO POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015806 | 01/10/2009 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 11/09 A A 11/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00036159972472 | JOSE RENATO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ECOPORT, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 01/10/2009 | 3964.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC.DIGEST.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES E MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212008 | 0016098 | 01/10/2009 | 3070.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A KOMBI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212008 | 0016110 | 01/10/2009 | 335.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A SAVEIRO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212008 | 0016128 | 01/10/2009 | 335.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ECOSPORT DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 01/10/2009 | 1709.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 01/10/2009 | 7578.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 01/10/2009 | 692.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/10/2009 | 176.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PATROLEIRO DO D.E.R QUANDO EM SERVICOS NA ESTRADA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO COM O ORGAO ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014915 | 01/10/2009 | 4063.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014931 | 01/10/2009 | 1800.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA DO DER EM SERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 01/10/2009 | 1450.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/10/2009 | 27839.12 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 01/10/2009 | 2604.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO\2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 01/10/2009 | 580.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 01/10/2009 | 700.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA,EFETUADOS NA SOLDANAS DUAS LAMINAS E NO BURDOSO DO TARTOR NEW ROLLAND, BEM COMO SOLDA NO EIXO DA PIPA D`AGUA,PERETENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212008 | 0016136 | 01/10/2009 | 1396.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manter a Limpeza Urbana | Manter as atividades da Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212008 | 0016144 | 01/10/2009 | 372.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CARROCAO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 01/10/2009 | 432.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS CATAVENTOS DOS POCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | S lario Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 01/10/2009 | 540.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS NO DIA DO PROFESSOR DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter forn. Agua, energ. e tel. p/predios da Sec. Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 01/10/2009 | 470.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 01/10/2009 | 840.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO, CARDO-SO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO FARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 01/10/2009 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0014583 | 01/10/2009 | 1045.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA EM SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 01/10/2009 | 160.00 | 00044147031404 | IVAN CAMPOS BELIZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A CASA DE MORADIA DO ESTUDANTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 01/10/2009 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0014630 | 01/10/2009 | 414.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0014648 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 01/10/2009 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 01/10/2009 | 13.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A FATURA DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/10/2009 | 160.00 | 00044147031404 | IVAN CAMPOS BELIZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A CASA DE MORADIA DO ESTUDANTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/10/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014940 | 01/10/2009 | 6176.90 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015083 | 01/10/2009 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/10/2009 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015105 | 01/10/2009 | 630.00 | 00076824454400 | GERMANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00003217165403 | JOSE RIBEIRO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PDE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015121 | 01/10/2009 | 1150.00 | 00003881928448 | GUSTAVO IVSON QUEIROZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA PARA O PONTO ONDE TRANSITA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015130 | 01/10/2009 | 1375.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015148 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO,DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 01/10/2009 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015164 | 01/10/2009 | 860.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DAGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 01/10/2009 | 420.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 01/10/2009 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA M UNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015199 | 01/10/2009 | 1150.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015202 | 01/10/2009 | 1870.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/10/2009 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 01/10/2009 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 01/10/2009 | 3087.90 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO 60% DO FUNDEB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 01/10/2009 | 2230.12 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO P.APOIO 40% DO FUNDEB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 01/10/2009 | 4038.99 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DO MDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 01/10/2009 | 11726.33 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 01/10/2009 | 10137.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 01/10/2009 | 14036.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 01/10/2009 | 6562.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0015652 | 01/10/2009 | 1800.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015792 | 01/10/2009 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL COM AR CONDICIONADO PARA O PERIODO DE 11/09 A 11/10 DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015822 | 01/10/2009 | 1150.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE POCO E RIO DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 01/10/2009 | 400.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADE CAMPO GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO LE-TIVO AOS SABOS DURANTE O MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015938 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00003630026427 | CREMICIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALGODAO PARA O SITIO GARROTA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO\09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 01/10/2009 | 418.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 01/10/2009 | 712.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0016055 | 01/10/2009 | 1501.67 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0016063 | 01/10/2009 | 353.10 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO AOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0016071 | 01/10/2009 | 1148.08 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa Alimenta‡Æo Escolar / PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 01/10/2009 | 1835.92 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA SECRE=TARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212008 | 0016101 | 01/10/2009 | 1010.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 01/10/2009 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 01/10/2009 | 212.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS CORREIOS QUANDO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NA AGENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 01/10/2009 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 01/10/2009 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO ANEXO I DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 01/10/2009 | 2096.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 01/10/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO ANEXO III DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 01/10/2009 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 01/10/2009 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 01/10/2009 | 1374.93 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 01/10/2009 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/10/2009 | 7.69 | 33530486003225 | EMBRATEL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/10/2009 | 55.00 | 00009297378811 | JARDEL SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM HOMENAGEM AO ENCONTRO DOS POVOS DO CARIRI, PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 01/10/2009 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/10/2009 | 1000.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 01/10/2009 | 1336.79 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0014893 | 01/10/2009 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 01/10/2009 | 230.00 | 09157348000161 | MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA ME- CARME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE MAQUINAS DE ESCREVER DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/10/2009 | 905.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CAMA, TOALHAS DE BANHO,TRAVESSEIRO PARA SE-REM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015067 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/10/2009 | 880.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 01/10/2009 | 3220.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Opera‡äes Especiais | Manuten‡Æo dos Encargos Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 01/10/2009 | 15271.83 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/10/2009 | 12246.13 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 01/10/2009 | 685.34 | 00008074271447 | LUCINEIDE DOS SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA COM OS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS PELO POSTO DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFOR-ME CLAUSULA CONTRATUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 01/10/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0015563 | 01/10/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 01/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITU-RA PARA COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 01/10/2009 | 98.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 01/10/2009 | 1616.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AOS MESES DE JU-LHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 01/10/2009 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO GERAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO\09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 01/10/2009 | 482.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AUREALIANO DE QUEIROZ FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LA-VAGENS COMPLETAS EFETUADAS NOS VEICULOS PER-TENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015873 | 01/10/2009 | 1700.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BALDES COM O LEITE, DO TANQUE DE RESFRIAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA USINADE BENEFICIAMENTO NA CIDADE DE SUME,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0014907 | 01/10/2009 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014974 | 01/10/2009 | 1015.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DOS PRESTADORES CONTRATA-DOS EM VIRTUDE DO CONTRATO FIRMADO COM ESSAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0015008 | 01/10/2009 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 01/10/2009 | 6000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI E ANEXOS DO PPA PARA O EXERCICIOS DE 2010 A 2013 PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0015075 | 01/10/2009 | 3800.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOS JUNTO A ESTA SECRETA RIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 01/10/2009 | 3953.08 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 01/10/2009 | 14.30 | 34028316273428 | E.C.T. EMP.BRAS.DE CORREIOS. TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 01/10/2009 | 33.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 01/10/2009 | 1043.81 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU= BRO DE 2009 PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 01/10/2009 | 3425.84 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU= BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 01/10/2009 | 222.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DEBITADO NA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00003240811464 | SÉRGIO SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO UNO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 01/10/2009 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014966 | 01/10/2009 | 2737.60 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/10/2009 | 21217.78 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015784 | 01/10/2009 | 3500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO WIKEND PARA ESTE GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015814 | 01/10/2009 | 3500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO WIKEND PARA ESTE GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 30/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 01/10/2009 | 300.00 | 00036159972472 | JOSE RENATO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS CONSERTOS DO DIFERENCIAL E DA EMBREAGEM DO VEICULO D-20, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 01/10/2009 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS DI-VULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO\2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 01/10/2009 | 300.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PU- BLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212008 | 0016152 | 01/10/2009 | 4429.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A D-20 DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/10/2009 | 40.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA EMATER QUANDO PRESTANDO SERVICOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O DE OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/10/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia as Comunidades | Apoiar e assistir os pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/10/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014923 | 01/10/2009 | 1624.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/10/2009 | 5633.72 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0015881 | 01/10/2009 | 150.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARAO CURSO DE AGRICULTURA ORGANICA E EMPREENDEDOR RURAL, NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 01/10/2009 | 100.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NOS CONSERTOS DOS CATAVENTOS DOS PO- COS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS E POCO DA PEDRA,PEDRA D`AGUA,CAMPO GRANDE E MARIAS PRESTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 01/11/2009 | 460.00 | 12908752000134 | PAGINA 27- FREITAS & COSTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CO- PIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 01/11/2009 | 2.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 01/11/2009 | 42.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 01/11/2009 | 0.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa IGD | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 01/11/2009 | 32.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manter forn. de agua, energ., tel. p/pr‚dios da A‡Æo Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 03/11/2009 | 19.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 03/11/2009 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia as Comunidades | MANUTEN€ÇO DO F.M.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 03/11/2009 | 900.00 | 00008402832458 | EDILSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REUNIOES DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia as Comunidades | MANUTEN€ÇO DO F.M.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 03/11/2009 | 900.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REUNIOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Programa do Pac A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 03/11/2009 | 1489.21 | 01940911000161 | SHOPING DE BELEZA - MARIA DE F. V.DE SOU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE MAQUIAGEM PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 03/11/2009 | 120.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PRO=JOVEM EM MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 03/11/2009 | 332.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 03/11/2009 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 03/11/2009 | 180.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PRO=JOVEM EM MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 03/11/2009 | 647.50 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO-WEBERTON A.B.&CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ESTA SECRETARIA PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 03/11/2009 | 576.00 | 35574250000110 | CERAMICA CARNAUBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 03/11/2009 | 345.00 | 00041923030434 | INACIA DE LOYOLA AIRES CALUETE | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA VIAGEM A SERVICO DO INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 03/11/2009 | 4620.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 03/11/2009 | 2080.00 | 00002704525404 | RONALDO MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE ARRANJOS FLORAIS NO PROGRAMA DO PAIF DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 03/11/2009 | 859.00 | 03606219000127 | MERCADINHO QUEIROZ - LUZIA AIRES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA O PROGRAMA DO PAIF DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 03/11/2009 | 4301.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DEDE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 03/11/2009 | 465.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 03/11/2009 | 930.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Projovem | Manuten‡Æo do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 03/11/2009 | 1010.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 03/11/2009 | 3607.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 03/11/2009 | 552.00 | 07138820000193 | CERAMICA SANTA AMARA - JACQUELINE DA SIL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 03/11/2009 | 224.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PETI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Pab-Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 03/11/2009 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 11/07 A A 11/08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 03/11/2009 | 100.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 03/11/2009 | 1000.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 03/11/2009 | 100.00 | 00006197867443 | JOCIETE AIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 03/11/2009 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA PARA SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE SUME E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 03/11/2009 | 360.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA PARA SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE SUME E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 03/11/2009 | 160.00 | 00003630026427 | CREMICIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS ALGODAO PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016551 | 03/11/2009 | 5407.56 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 03/11/2009 | 227.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 03/11/2009 | 839.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 03/11/2009 | 100.00 | 00003632803404 | MARIA DAS NEVES SOBRAL DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017175 | 03/11/2009 | 6000.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 03/11/2009 | 1222.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 5¦ NRS EM MON-TEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 5¦ NRS EM MON-TEIRO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Programa Vigilancia Sanitaria Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 03/11/2009 | 203.84 | 00017649544400 | JACIRA GUIMARAES DA SILVA ROCHA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELA VACINACAO CONTRA POLIMIOLITE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Programa Vigilancia Sanitaria Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 03/11/2009 | 107.52 | 00005692937409 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELA PARTICIPA-CAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 03/11/2009 | 500.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DE VISAO S/C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Consorcio para S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 03/11/2009 | 4774.86 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Obriga‡äes Patronais do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 03/11/2009 | 8849.29 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 03/11/2009 | 21345.83 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Agentes Comunit rio de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 03/11/2009 | 4320.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Programa Vigilancia Sanitaria Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 03/11/2009 | 930.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AssistŠncia Domiciliar de Sa£d e | Programa P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 03/11/2009 | 13900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017850 | 03/11/2009 | 13802.85 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152009 | 0017931 | 03/11/2009 | 4666.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 03/11/2009 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 11/10 A A 11/11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 03/11/2009 | 350.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 03/11/2009 | 1200.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Apoio ao Futebol Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 03/11/2009 | 900.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE PARARI, REFERENTE AOSMESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Desporto e Lazer | Manuten‡Æo da Secret ria de De sporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 03/11/2009 | 1390.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR EM CAMPEONATO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Desporto e Lazer | Manuten‡Æo da Secret ria de De sporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 03/11/2009 | 2570.00 | 07928618000165 | BARUC ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE PADROES DE CAMISAS PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNCIPIO PARTICIPAREM DE CAMPEONATO PROMO-VIDO POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Desporto e Lazer | Manuten‡Æo da Secret ria de De sporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 03/11/2009 | 2790.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | Manter a Coop. com Sec. de Seguran‡a Publica do Estado. | Coopera‡Æo com o Estado na rea de Seguran‡a P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 03/11/2009 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNCIIPO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 03/11/2009 | 34.80 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 03/11/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 03/11/2009 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 03/11/2009 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ARQUIVO GERAL DESTA SE-CRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 03/11/2009 | 400.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 03/11/2009 | 699.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERAN-TES PARA EVENTOS DE CONFRATERNIZACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 03/11/2009 | 2557.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 PARA A ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 03/11/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME U NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOPARA COM AS DESPESAS COM OS TUTOERES DE PROLETRAMENTO DURANTE O ENCONTRO REALIZADO EM LA-GOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 03/11/2009 | 1449.85 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 03/11/2009 | 260.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS DE SERRA BRAN-CA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 03/11/2009 | 284.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS CORREIOS QUANDO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NA AGENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 03/11/2009 | 50.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DE PA-RARI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DES-TA SECRETARIA NA CIDADE DE SERRA BRANCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 03/11/2009 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 03/11/2009 | 2031.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 PARA A ILUMINACAO PUBLICDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 03/11/2009 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO GERAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 03/11/2009 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 03/11/2009 | 400.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 03/11/2009 | 180.00 | 00003179263490 | JOCIDEA DE ANDRADE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 03/11/2009 | 600.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS DESLOCA=MENTOS DA ECT DA AGENCIA POSTAL DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 03/11/2009 | 360.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORES DA PREFEITURA QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 03/11/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 03/11/2009 | 686.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0017141 | 03/11/2009 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 03/11/2009 | 941.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | Manter a Coop. com Sec. de Seguran‡a Publica do Estado. | Coopera‡Æo com o Estado na rea de Seguran‡a P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 03/11/2009 | 1388.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 03/11/2009 | 150.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DE PA-RARI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DES-TA SECRETARIA NA CIDADE DE SERRA BRANCA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 03/11/2009 | 250.00 | 00007115673446 | ERIVAN GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA ATE PARARI PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | CORRESPODNENTE A GRATIFICACAO COMO PATROLEIRO DO DER EM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 03/11/2009 | 63.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F.DE O. LEANDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COPIAS DE DOCUMENTOS E PLANILHAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 03/11/2009 | 40.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F.DE O. LEANDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COPIAS DE DOCUMENTOS E PLANILHAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 03/11/2009 | 1320.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS MOTORISTAS QUE SE DESLOCAM DE PARARI PARA SERRA BRANCA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 03/11/2009 | 260.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO FUNCIONARIO DA ECT DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DES=TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 03/11/2009 | 180.00 | 00005465819430 | INACIO ROMAO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 03/11/2009 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 03/11/2009 | 4020.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 03/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITU-RA PARA COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 03/11/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Opera‡äes Especiais | Manuten‡Æo dos Encargos Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 03/11/2009 | 16539.30 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 03/11/2009 | 1176.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 03/11/2009 | 12416.63 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 03/11/2009 | 543.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 03/11/2009 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 03/11/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 03/11/2009 | 300.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0017981 | 03/11/2009 | 120.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0016381 | 03/11/2009 | 3800.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOS JUNTO A ESTA SECRETA RIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0017060 | 03/11/2009 | 3800.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOS JUNTO A ESTA SECRETA RIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 03/11/2009 | 795.00 | 00035060700453 | ALBINO GUIMARAES DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0017159 | 03/11/2009 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 03/11/2009 | 3953.08 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 03/11/2009 | 4368.87 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 03/11/2009 | 130.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DEBITADO NA CONTA 12.944-5.,REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 03/11/2009 | 322.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DEBITADO NA CONTA 12.518-0.,REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 03/11/2009 | 225.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DEBITADO NA CONTA 7.231-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017884 | 03/11/2009 | 1015.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DOS PRESTADORES CONTRATA-DOS EM VIRTUDE DO CONTRATO FIRMADO COM ESSAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 03/11/2009 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 03/11/2009 | 180.00 | 00073913553487 | LUCIANO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO AT� A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 03/11/2009 | 21217.78 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017868 | 03/11/2009 | 1015.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017876 | 03/11/2009 | 2607.10 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 03/11/2009 | 3500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO WIKEND PARA ESTE GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212008 | 0018091 | 03/11/2009 | 1100.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A D-20 DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 03/11/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 03/11/2009 | 150.00 | 10760288000156 | BENECIO PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA=DOS NO TRATOR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 03/11/2009 | 1110.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CONS MUN DE DESENV RURAL, DO SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DOS CURSOS DE EMPREENDE-DORES RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 03/11/2009 | 342.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA EMATER QUANDO PRESTANDO SERVICOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia as Comunidades | Apoiar e assistir os pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00000120749777 | JOAO RAFAEL URBANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DE BARREIROS E ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 03/11/2009 | 5633.72 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 03/11/2009 | 240.00 | 00002302412478 | DIOGENES CORREIA SILVA/OUTROS | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017892 | 03/11/2009 | 2029.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 03/11/2009 | 160.00 | 00044147031404 | IVAN CAMPOS BELIZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A CASA DE MORADIA DO ESTUDANTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 03/11/2009 | 96.98 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A FATURA DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 03/11/2009 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Convenio com Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016365 | 03/11/2009 | 1800.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016373 | 03/11/2009 | 2193.75 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE POCO E RIO DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 03/11/2009 | 432.00 | 00003195530430 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SUPERVISAO DESTA SECRETA-RIA QUANDO DA INSPECAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE JULHO ATE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 03/11/2009 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00003217165403 | JOSE RIBEIRO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PDE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO,DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 03/11/2009 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 03/11/2009 | 1100.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA EM SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 03/11/2009 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00003881928448 | GUSTAVO IVSON QUEIROZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA PARA O PONTO ONDE TRANSITA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00003630026427 | CREMICIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALGODAO PARA O SITIO GARROTA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 03/11/2009 | 420.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 03/11/2009 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 03/11/2009 | 1955.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 03/11/2009 | 484.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS NO DIA DO PROFESSOR DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 03/11/2009 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 03/11/2009 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 03/11/2009 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA M UNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 03/11/2009 | 360.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 03/11/2009 | 700.00 | 00076824454400 | GERMANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 03/11/2009 | 860.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DAGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 03/11/2009 | 800.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO, CARDO-SO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO FARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 03/11/2009 | 1100.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo e Recupe ra‡Æo de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 03/11/2009 | 10000.00 | 08704413002889 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO COM 100X100 DE HAREA ONDE SERA CONSTRUIDO UMA ES-COLA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3¦ PARCELA | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 03/11/2009 | 1250.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Promover a Valoriza‡Æo do Magi st‚rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 03/11/2009 | 600.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS NA CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E REALIZACAO DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 03/11/2009 | 360.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO EM SEU DESLOCAMENTO AS CIDADE DE MONTEIRO A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 03/11/2009 | 108.56 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A FATURA DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 03/11/2009 | 808.96 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 03/11/2009 | 1550.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACO ARTISTICO-MUSICAL DO GRUPO VERONICA RIOS E ADRIANO MORENO, NO PAVILHAO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 03/11/2009 | 100.00 | 00079025803415 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 03/11/2009 | 100.00 | 00079025803415 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 20009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 03/11/2009 | 6874.45 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DO MDE REFERENTE AO MES DE OUTU=BRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 03/11/2009 | 3377.20 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DO 60% REFERENTE AO MES DE OUTU=BRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 03/11/2009 | 471.82 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DO 40% REFERENTE AO MES DE OUTU=BRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 03/11/2009 | 11161.41 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 03/11/2009 | 14036.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 03/11/2009 | 10307.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 03/11/2009 | 6562.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 03/11/2009 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL COM AR CONDICIONADO PARA O PERIODO DE 11/10 A 11/11 DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 03/11/2009 | 1168.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 03/11/2009 | 418.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 03/11/2009 | 2120.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOM-BA INJETORA DO ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 03/11/2009 | 2700.00 | 00033836035472 | JOSE DE ATAIDE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS (CONSERTO) NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 03/11/2009 | 1120.00 | 00067492398468 | EGMAR RIBEIRO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS OPERACOES DE LIMPEZA E ROCO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS POCO, SAO CAETANO E RIACHO DAGUA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manter a Limpeza Urbana | Manter as atividades da Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 03/11/2009 | 1505.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 03/11/2009 | 640.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PATROLEIRO DO D.E.R QUANDO EM SERVICOS NA ESTRADA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO COM O ORGAO ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 03/11/2009 | 1050.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE CATAVENTOS DOS POCOS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE POCO DA PEDRA, CAMPO GRANDE, AGRESTE, SERROTA, RAMADA, RIO DE FORA E FARIAS INCLUINDO REPOSICACAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manter a Limpeza Urbana | Manter as atividades da Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 03/11/2009 | 311.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIBROS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 03/11/2009 | 500.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE CATAVENTOS DOS POCOS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE POCO DA PEDRA, PEDRA DAGUA, CAMPO GRANDE E MARIAS PRETAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 03/11/2009 | 28024.12 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017906 | 03/11/2009 | 3917.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 03/11/2009 | 936.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM MOTOR PARA BOMBA DE SUBMERSAO PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 03/11/2009 | 1230.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTACA DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 03/11/2009 | 1450.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 03/11/2009 | 300.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0018309 | 01/12/2009 | 4050.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA DO DER QUE FAZ A MANUTENCAO CORRETIVA DA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME CON-VENIO COM O D.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 01/12/2009 | 300.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO MERCEDES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/12/2009 | 760.00 | 11352219000176 | CERAMICA LUCENA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS PARA A REPOSICAO DE PREDIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0018902 | 01/12/2009 | 480.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOL-DA NO TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 01/12/2009 | 80.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/12/2009 | 981.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/12/2009 | 600.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manter a Limpeza Urbana | Manter as atividades da Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0019704 | 01/12/2009 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O CARROCAO DO LIXO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/12/2009 | 1350.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA CONSERTOS DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/12/2009 | 4000.00 | 05366313000181 | RETIFICA IDEAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NO CAMINHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/12/2009 | 905.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PE€AS E MOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/12/2009 | 620.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PE€AS E MOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/12/2009 | 488.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PE€AS E MOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/12/2009 | 28210.12 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/12/2009 | 13749.12 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020389 | 01/12/2009 | 1397.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO E O TRATOR DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000212008 | 0020478 | 01/12/2009 | 1175.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00003218508401 | MESSIAS DE SOUSA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTRU€ÇO DE UM GRUPO DE DAN€A FOLCLORICO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE ENSAIOS PARA AS APRESENTACOES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/12/2009 | 1620.00 | 00073913219404 | MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 01/12/2009 | 440.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018538 | 01/12/2009 | 900.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA DURANTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018546 | 01/12/2009 | 288.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018554 | 01/12/2009 | 560.00 | 00076824454400 | GERMANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018562 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE POCO E RIO DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018571 | 01/12/2009 | 650.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO,DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018589 | 01/12/2009 | 559.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DAGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018597 | 01/12/2009 | 850.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018601 | 01/12/2009 | 1265.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018619 | 01/12/2009 | 800.00 | 00003881928448 | GUSTAVO IVSON QUEIROZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA PARA O PONTO ONDE TRANSITA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018627 | 01/12/2009 | 840.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO, CARDO-SO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO FARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018635 | 01/12/2009 | 1375.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, PARA ASSISTIREM AULA NA EXOLA MUNICIPAL JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, NO SITIO CABOCLO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018643 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018651 | 01/12/2009 | 2850.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E CARDOSO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE OS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018660 | 01/12/2009 | 825.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA EM SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018678 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00003630026427 | CREMICIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALGODAO PARA O SITIO GARROTA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 01/12/2009 | 1628.00 | 00036160385453 | ANTONIO GERONIMO MARIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NOS SITIOS CAMPO GRANDE, TUCAIA E RIO DE FORA II, PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | S lario Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018694 | 01/12/2009 | 7500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM MICROONIBUS PARA ESTA SECRETARIA DUANTE O PERIODO DE 01/11 A 20/12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 01/12/2009 | 700.00 | 00095314369753 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE ALIMENTOS E LANCHES POR OCASIAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/12/2009 | 1936.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI-FRUTIGRANJEIROS PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/12/2009 | 100.00 | 00079025803415 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/12/2009 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter forn. Agua, energ. e tel. p/predios da Sec. Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 01/12/2009 | 150.25 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 01/12/2009 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE dezembro DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 01/12/2009 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 01/12/2009 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 01/12/2009 | 800.00 | 00003217165403 | JOSE RIBEIRO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PDE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 01/12/2009 | 750.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADE CAMPO GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO LE-TIVO AOS SABOS DURANTE O MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0019275 | 01/12/2009 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 01/12/2009 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 01/12/2009 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 01/12/2009 | 128.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS NO DIA DO PROFESSOR DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 01/12/2009 | 420.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 01/12/2009 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA M UNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/12/2009 | 266.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019348 | 01/12/2009 | 2175.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 01/12/2009 | 160.00 | 00044147031404 | IVAN CAMPOS BELIZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A CASA DE MORADIA DO ESTUDANTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | S lario Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0019445 | 01/12/2009 | 142.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | S lario Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 01/12/2009 | 663.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE DESTE SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019551 | 01/12/2009 | 3586.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O ONIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO- LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa Dinheiro nas Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0019569 | 01/12/2009 | 6760.60 | 07836758000103 | COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA SANTOS EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/12/2009 | 583.50 | 00069740089704 | JOSE FLAMARION DAMSCENO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS OFERECIDOS PELA PREFEITURA PARA CONFRATERNIZACOES DOS PROFESSORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/12/2009 | 11726.33 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/12/2009 | 10137.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/12/2009 | 14036.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/12/2009 | 6562.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/12/2009 | 5662.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 01/12/2009 | 5068.52 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 01/12/2009 | 7045.52 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manuten‡Æo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/12/2009 | 3281.21 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/12/2009 | 9911.75 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DO MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/12/2009 | 761.10 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DOS 60% DO FUNDEB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 01/12/2009 | 9245.44 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020371 | 01/12/2009 | 2405.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212008 | 0020486 | 01/12/2009 | 960.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia as Comunidades | Apoiar e assistir os pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 01/12/2009 | 735.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE CAMPO GRANDE, RIACHO DO ESTEVAO, SERROTA, RIO DE FORA E TOCAIA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia as Comunidades | Apoiar e assistir os pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018767 | 01/12/2009 | 2400.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BALDES COM LEITE DO TANQUE DE RES- FRIAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A USI-NA DE BENEFICIAMENTO NA CIDADE DE SUME DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/12/2009 | 258.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA EMATER QUANDO PRESTANDO SERVICOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/12/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Assistˆncia as Comunidades | Apoiar e assistir os pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/12/2009 | 2610.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NO TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/12/2009 | 5804.22 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/12/2009 | 2736.42 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 01/12/2009 | 40.00 | 00009302792471 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DO COMPUTADOR DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/12/2009 | 21464.95 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE A MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/12/2009 | 1341.30 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/12/2009 | 267.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009 (DIFERENCA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020397 | 01/12/2009 | 1160.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020443 | 01/12/2009 | 2195.30 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020559 | 01/12/2009 | 3500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO WIKEND PARA ESTE GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 30/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 01/12/2009 | 503.90 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 01/12/2009 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0018325 | 01/12/2009 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0018350 | 01/12/2009 | 3800.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOS JUNTO A ESTA SECRETA RIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 01/12/2009 | 168.10 | 08719767000187 | SERTEC-SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE COPIAS E ENCADERNACOES PARA OS DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0018481 | 01/12/2009 | 9000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 4 PORTAS COM AR CONDICIONADO DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/10/2009, E DE 10/11 A 10/12/2009 PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 01/12/2009 | 129.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO CELULAR PARA SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 01/12/2009 | 453.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHODE DVD, UMA CENTRIFUGA E UMA LAVADORA AL 6002 PARA OS CONTRIBUINTES QUE ESTIVEREM EM DIA COM IPTU DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 01/12/2009 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E ALTERACAO DO SISTEMA DE IPTU DESTA SECRETARIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/12/2009 | 3953.08 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/12/2009 | 1899.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO DE2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 01/12/2009 | 3463.08 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo com Encargos Socia is Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/12/2009 | 1062.90 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 01/12/2009 | 434.35 | 34028316273428 | E.C.T. EMP.BRAS.DE CORREIOS. TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE OS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/12/2009 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 01/12/2009 | 923.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 01/12/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEM BRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 01/12/2009 | 4719.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZ-EMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manter o forn. Agua,ener. tel para os pr‚dios da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 01/12/2009 | 1372.47 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018244 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 01/12/2009 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO GERAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018341 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 01/12/2009 | 4000.00 | 00001449769780 | Dr. FELIPE A. F. DE NEGREIROS DEODATO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HONORARIOS AD-VOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 01/12/2009 | 1000.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITU-RA PARA COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 01/12/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/12/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 01/12/2009 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 01/12/2009 | 358.00 | 00002962893457 | ANTONIO ROBERTO ALVES JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRO-DUCAO DE VINHETAS EM MIDIA ELETRONICA PARA SEREM VEICULADAS PELAS RADIOS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 01/12/2009 | 536.00 | 00048436275420 | JOSE RENAN MAMEDE DE LIMA | CORRESPDONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 01/12/2009 | 304.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS CORREIOS QUANDO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NA AGENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/12/2009 | 216.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO DE REFEICOES PARA AS CONFRATERNIZACOES DESTA PREFEITURA POR OCASIAO DO FIM DE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/12/2009 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | Manter a Coop. com Sec. de Seguran‡a Publica do Estado. | Coopera‡Æo com o Estado na rea de Seguran‡a P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/12/2009 | 1206.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | Manter a Coop. com Sec. de Seguran‡a Publica do Estado. | Coopera‡Æo com o Estado na rea de Seguran‡a P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/12/2009 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO EM CONVENIO COM A SSP-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/12/2009 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 01/12/2009 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ARQUIVO GERAL DESTA SE-CRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/12/2009 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO ANEXO II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 01/12/2009 | 200.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS DESLOCA=MENTOS DA ECT DA AGENCIA POSTAL DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 01/12/2009 | 300.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0019631 | 01/12/2009 | 200.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FUNCIONARIO DE RECURSOS HUMANOS A SERRA BRANCA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0019640 | 01/12/2009 | 260.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FUNCIONARIO DA ECT. PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/12/2009 | 150.00 | 00007115673446 | ERIVAN GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS POLICIAIS QUE GARANTEM A SEGURANCA DO MALOTE DOS CORREIOS PARA EFETUAR O PAGA- MENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/12/2009 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/12/2009 | 445.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AUREALIANO DE QUEIROZ FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LA-VAGENS COMPLETAS EFETUADAS NOS VEICULOS PER-TENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/12/2009 | 300.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/12/2009 | 36.70 | 41153941000142 | ACF -EPITACIO PESSOA - CORREIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/12/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA CPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/12/2009 | 13408.63 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/12/2009 | 4960.57 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/12/2009 | 6186.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Opera‡äes Especiais | Manuten‡Æo dos Encargos Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/12/2009 | 16803.36 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 01/12/2009 | 44.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | Opera‡äes Especiais | Manuten‡Æo dos Encargos Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 01/12/2009 | 12756.99 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020401 | 01/12/2009 | 841.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020435 | 01/12/2009 | 2128.60 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 01/12/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEM BRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 01/12/2009 | 494.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 01/12/2009 | 60.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DPARA AS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 01/12/2009 | 676.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 01/12/2009 | 1370.00 | 35574151000138 | CASA AGRICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 01/12/2009 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Apoio ao Futebol Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 01/12/2009 | 600.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE PARARI, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Desporto e Lazer | Manuten‡Æo da Secret ria de De sporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/12/2009 | 2790.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Desporto e Lazer | Manuten‡Æo da Secret ria de De sporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 01/12/2009 | 1395.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 01/12/2009 | 7045.52 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO- RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL REF.AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Pab-Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0018121 | 01/12/2009 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 10/11 A A 10/12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 01/12/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 01/12/2009 | 100.00 | 00007047087443 | TATIANA RODRIGUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 01/12/2009 | 100.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 01/12/2009 | 970.00 | 00018152023434 | GILVAN PORTO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERRVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 01/12/2009 | 20833.93 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN- TOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 01/12/2009 | 420.00 | 00064521583415 | WASHINGTON LUIZ DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DOCAMPO GRANDE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA E TAPEROA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0018384 | 01/12/2009 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA=DOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0018392 | 01/12/2009 | 1145.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PE-CAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 01/12/2009 | 300.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NA DUCATO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 01/12/2009 | 3454.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEICOS PARA OS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA QUANDO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/12/2009 | 100.00 | 00005456253437 | FRANCINALVA CAVALCANTE SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 01/12/2009 | 150.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIR.CARDIOVASCULAR DA PARAI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXA-MES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0018805 | 01/12/2009 | 11222.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 01/12/2009 | 6241.32 | 07270701000190 | MULT-MED COM. DE MED.E PROD HOSPIT.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018899 | 01/12/2009 | 780.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ALGODAO DE BAIXO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 01/12/2009 | 500.00 | 02414122000150 | CLINICA CIRURGICA PED. DE CAMPINA GRAN.L | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/12/2009 | 854.00 | 03326348000161 | CENTER TAO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA.ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ACUMPUNTURA PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SE- CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 01/12/2009 | 2400.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS CINCO VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CABOCLO E CARDOSO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, TAPEROA, SUME E PARARI DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 01/12/2009 | 1089.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 01/12/2009 | 660.00 | 00021825920400 | SAULO GAUDENCIO DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019011 | 01/12/2009 | 2100.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CABOCLO PARA ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA E PARARI REFERENTE AOS MESES DE JUNHO ATE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/12/2009 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA PARA SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE SUME E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 01/12/2009 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA PARA SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE SUME E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 01/12/2009 | 1204.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0019062 | 01/12/2009 | 450.00 | 00023288043491 | JOSE GOMES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0019071 | 01/12/2009 | 1650.00 | 00023288043491 | JOSE GOMES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DE PARARI PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO EM MONTEIRO NO 5¦ NRS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/12/2009 | 1560.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELETROENCEFALOGRAMS E CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/12/2009 | 1049.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETA-RIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0019101 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003630026427 | CREMICIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS ALGODAO PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Programa Vigilancia Sanitaria Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 01/12/2009 | 34.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS & MACEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA LANTER-NA PARA O SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Programa Vigilancia Sanitaria Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0019470 | 01/12/2009 | 240.00 | 00023288043491 | JOSE GOMES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE VACINACAO DESTA SECRETARIA PARA EFETUAR CAMPANHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Programa Vigilancia Sanitaria Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 01/12/2009 | 160.00 | 08306086000197 | LOWELL - MAX CONFECCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Pab-Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019542 | 01/12/2009 | 907.70 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Consorcio para S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/12/2009 | 4774.86 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/12/2009 | 20800.91 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Agentes Comunit rio de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/12/2009 | 7812.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AssistŠncia Domiciliar de Sa£d e | Programa P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/12/2009 | 13900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Programa Vigilancia Sanitaria Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/12/2009 | 930.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/12/2009 | 8341.11 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO DE2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Programa Vigilancia Sanitaria Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/12/2009 | 930.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/12/2009 | 900.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Obriga‡äes Patronais do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/12/2009 | 9316.17 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Obriga‡äes Patronais do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 01/12/2009 | 4001.62 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0020338 | 01/12/2009 | 400.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DA AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 01/12/2009 | 681.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0020354 | 01/12/2009 | 230.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DA AMBULANCIA DUCATO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0020362 | 01/12/2009 | 1516.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DUCATO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Pab-Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020419 | 01/12/2009 | 3393.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020427 | 01/12/2009 | 1609.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 01/12/2009 | 1884.70 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM EXAMES PRESTA-DOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 01/12/2009 | 13377.32 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETA-RIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 01/12/2009 | 6300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS SERVI-COS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 01/12/2009 | 1413.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS E TECIDOS PARA ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/12/2009 | 100.00 | 00007117684470 | MARIA DE FATIMA TELES LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia as Comunidades | MANUTEN€ÇO DO F.M.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 01/12/2009 | 612.50 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENXOVAL E BANHEIRA DE BEBE PARA SEREM DOADOS A GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia as Comunidades | MANUTEN€ÇO DO F.M.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 01/12/2009 | 146.28 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 01/12/2009 | 312.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 01/12/2009 | 1994.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 01/12/2009 | 285.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO-WEBERTON A.B.&CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ESTA SECRETARIA PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/12/2009 | 1490.40 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 01/12/2009 | 660.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/12/2009 | 600.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 01/12/2009 | 100.00 | 00002154264441 | TANIA MARIA MAXIMINO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 01/12/2009 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Programa do Pac A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/12/2009 | 1883.98 | 00004662424410 | ROSANGELA ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS CONFEITADOS, DOCES E SALGADOS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS PARTICIPANTES DOS CURSOS DE TELA, ARTESANATO EM PALHA E ENCERRAMENTO DO CURSO DE MAQUIAGEM DESTINADOS AS MAES DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Programa do Pac A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 01/12/2009 | 2232.55 | 00023801433404 | SUELY SILVA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS CURSOS DE ARTESANATO EM PALHA, CURSO DE TELAS DECORATIVAS OFERECIDO AS MAES DA CRECHE MUNICIPAL FIRMINA MORENO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Programa do Pac A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 01/12/2009 | 363.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REUNIOES DO PROGRAMA SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Programa do Pac A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 01/12/2009 | 235.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REUNIOES DO PROGRAMA SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Programa do Pac A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 01/12/2009 | 69.88 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TELAS PARA O CURSO DE TELA PARA AS MAES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Programa do Pac A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 01/12/2009 | 655.00 | 00006873612499 | TEREZA MARIA ANTONINO BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CUROS DE MAQUIAGEM SOCIAL OFERECIDO AS MAES USUARIAS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 01/12/2009 | 144.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PETI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/12/2009 | 111.66 | 03606219000127 | MERCADINHO QUEIROZ - LUZIA AIRES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA O PROGRAMA DO PAIF DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0019526 | 01/12/2009 | 2174.59 | 07836758000103 | COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA SANTOS EPP | CORREPSONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/12/2009 | 782.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PAIF DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/12/2009 | 295.95 | 03606219000127 | MERCADINHO QUEIROZ - LUZIA AIRES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA O PROGRAMA SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia as Comunidades | MANUTEN€ÇO DO F.M.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/12/2009 | 682.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asistir as necessidades de pes soas carentes | Assistir as necessidades de pe ssoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/12/2009 | 450.00 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O-EMERSON G.P.QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 01/12/2009 | 3740.00 | 11196010000160 | ARTE FRIOS- AMANDA S. S. CORDEIRO MACEDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBEDOUROS, ARMARIOS DE 02 E 04 PORTAS EM ACO, CADEIRA PRESIDENTE E LONGARINA COM DOIS LUGARES PARA O PROGRAMA DE ACAO SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/12/2009 | 3430.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PC COMPLETO COM DRIVE DE DVD, UMA IMPRESSORA HP, UMA IMPRESSORA LASER SANSUNG PARA O PROGRAMA SO-CIAL DESTA SECREETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/12/2009 | 4301.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DEDE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/12/2009 | 490.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/12/2009 | 4280.95 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/12/2009 | 930.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Projovem | Manuten‡Æo do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/12/2009 | 1010.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 01/12/2009 | 2150.79 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO O DEDE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 01/12/2009 | 232.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 01/12/2009 | 465.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA)REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do PAIF | Programa PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/12/2009 | 920.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAMERA PARA O PROGRAMA SOCIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa IGD | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 21/12/2009 | 32.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,NA CONTA 11650-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Aquisi‡Æo de Ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 21/12/2009 | 42985.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULO LTDA-BV | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VEICULO KOMBI STD PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 21/12/2009 | 27792.28 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 21/12/2009 | 144.00 | 70098249000167 | AUTOPE€AS P� DA SERRA-M¦ G. DE SOUZA A.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 21/12/2009 | 56.00 | 03326348000161 | CENTER TAO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA.ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECUMPUNTURA PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Atividades Culturais | Manuten‡Æo das Atividades de D ifusÆo Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 21/12/2009 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Recupera‡Æo e Amplia‡Æo de Pr‚ dios P£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 21/12/2009 | 35617.50 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO LO-CALIZADO NO CENTRO DA SEDE ONDE FUNCIONARA O POSTO DO CORREIOS COMUNITARIO | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 21/12/2009 | 498.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 21/12/2009 | 68.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DEBITADO NA CONTA 1.018-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades de T esouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 21/12/2009 | 201.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DEBITADO NA CONTA 7231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020583 | 21/12/2009 | 1757.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Manter as atividades da Sec. d e Agricultura | Manuten‡Æo da Atividades da Se c. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 21/12/2009 | 6.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, DESCONTADO NA CONTA 5.414-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Aquisi‡Æo de ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 21/12/2009 | 25270.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA JP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VEICULO UNO PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020591 | 21/12/2009 | 3100.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212008 | 0020630 | 21/12/2009 | 460.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo das Atividades Admi nistrativas | Manuten‡Æo das Atividades da S ec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 21/12/2009 | 600.00 | 10826137000153 | METALURGICA CIRILO - ODON CIRILO NUNES | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PLACAS PARA SI-NALIZACAO NAS RUAS NO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo e Recupe ra‡Æo de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 30/12/2009 | 23246.57 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | CORRESPONDENTE A REFORMA DA ESCOLA VIDAL COR-REIA DE QUEIROZ NO SITIO JARAMATAIA NESTE MU-NICIPIO. | 00262009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manuten‡Æo das Atividades do M .D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020753 | 30/12/2009 | 2175.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa Alimenta‡Æo Escolar / PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0020770 | 30/12/2009 | 2032.36 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | S lario Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 30/12/2009 | 392.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO e CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | S lario Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 30/12/2009 | 224.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE PARA O PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020761 | 30/12/2009 | 3825.10 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia B sica de Sa£de | Manuten‡Æo do Pab-Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020800 | 30/12/2009 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 11/10 A A 11/11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ec.A‡Æo Social | Manuten‡aä das atividades da S ec.A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0020818 | 30/12/2009 | 1350.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS AO PROGRAMA SOCIAL DO PAIF DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2073
Última atualização: 11/06/2024